库房管理制度及流程
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库房管理制度及流程
一、目的
通过制定库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
库房的所用工作人员
三、职责
库房管理人员每月查看库房中物资，协调科室需求，将缺少的物资报给采购员，采购员将采购申请给予领导签字批准，即可采购。
库房管理人员负责物料的收料、入库、发料、储存、单据追查、保管、入帐、盘点、防护工作。
四、仓储管理规定
1、货品收货及入库
需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到库房后，库房负责清点完货物的货品名称、数量。
库房收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，库房人员有追查和保管单据的责任。
库房人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
库房人员对已验收的货品，开出“物料入库单”，标明货品种类，并签字确认。 将入库货品按照类别分类存放。
2、货品出库
每周各科室按照实际科室需求上报需领物资。
库房管理人员按照科室上报物资取出货品，并按照货品的品名、规格、数量填好“物料领料单”后，由科室相关人员签字确认，并由领料科室负责人签名确认后方可让货品出库。
库房任何人员都无权给没有办理相关手续的货品出库。
3、货品报废
严格执行 “报废单”进行操作
发现库房库存物料不良时及时处理或通知上级领导处理。
经过领导确认后，填写报废单，写清报废物品名称及报废原因，由各级领导签字确认，才可以提交报废单至上级主管部门。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存过程中遵守安全原则，做
到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、报表、盘点表由库房管理人员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据、报表、盘
点表需由采购员、库房管理员、库房采购分管领导及一把手领导签字确认。
六、货物的盘点
库房货物盘点由财务、库房以及主管部门每月拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、库房的安全、卫生管理
库房每天都对库房区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将库房内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对库房内货物摆放做出合理的摆放和规划。
库房卫生可以在库房空闲的时间进行。
上下班关闭窗户及锁上库房门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、库房人员的工作态度及作风
库房工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
库房工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
对于上级下达的任务要按时按质完成。
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库 房 管 理 制 度
1． 库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生；
2． 所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查；
3． 库管人员应对帐目（库房内库存）负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册；
4． 库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象；
5． 库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查，保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施；
6． 精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序；
7． 严格控制易耗物品的使用管理，协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查，如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施，保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用；
8．库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消
防技能与消防知识。注意事项：
1．库内禁止有“四害”，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责； 2．物品出入库，必须有出入库单，经库管员签字后方可生效； 3．入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开； 5.库内应注意防火安全，禁止吸烟；
6.库管员应认真检查采购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有半点虚假；
7.库管员在工作时间，不得擅自离岗；8.库管员每天应认真、详细填写库存日报表。
仓库管理工作流程
一、验收的物品入库
1.凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；2.进仓后的物资，必须填制“入库单”，一式三份，其中的一份留仓库记帐，一份交成本会计，另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部； 3.物资经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责上报，经批准后按照相应程序处理。
二、保管与抽查
1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放； 2.对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度；
3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不符者要及时查找原因解决；
4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限，将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部；
5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符，帐卡相符，帐帐相符和是否有过期物资。
三、物资的发放
1.领用部门领物品时，必须填制领用单，经部门经理签字后方能领料；（领料单一式三份，领料部门自留一份，库房管理员一份，凭单记帐，成本会计一份）
2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货；
3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查，各部门不得隐瞒和拒绝检查；4.发货时，仓库保管员要注意先进的物品先发，后进的后发。
四、盘点
1.仓库物资要求每周小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；2.每日设定发货时间，盘点期间停止发货；
3.为及时反映库存物资数额，配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”，送交财务部、采购部各一份。
五、记帐
1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、
一目了然；
2.帐簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；不同的物资不得登在一个帐户上。
3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐；发现有错时，在未弄清和更正前不得入帐；
4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单，领料单等报送财务部成本会计处。
六、建立库存档案制度
1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿；
2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。
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《 库 房 管 理 制 度 及 工 作 流 程 》
库 管 管 理 制 度
为确保公司存放拍卖标的仓库安全，切实加强仓库的规范化、科学化管理，保证公司经营活动的顺利进行，根据企业管理和库房管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
一、拍品（含自购）入库后，需按不同类别分类分区码放，提高货架利用率，所有拍品分类堆放整齐、有序，办公用品、工具排放整齐。
二、库房人员对每日有变动的拍品（含自购）要随时盘点、发现误差须及时找出原因并更正；库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、库房严禁烟火，在明显处悬挂禁止烟火标志。库房安全设备定期检查，如有故障，应立即修理更换。
四、非工作人员谢绝进入库房，如需要进入必须有库房工作人员陪同方可进入。所有进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆易腐蚀等物品，库房内不宜使用钢笔、印油等易污损拍卖标的的文具。
五、库房人员要认真做好库房的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
六、库房人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题应及时反馈。
七、库房人员需要每天进行库房清洁、整理工作，整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。清理垃圾前需仔细检查垃圾中是否夹带有用的物品。
八、每天下班后由库房人员检查门窗是否关闭，电源是否切断，确保库房安全。
九、库管主管人员调动或离职前，首先必须办理库房内拍品移交手续，要求仔细核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
十、贵重拍品由财务和库房主管共同保管；库房帐目和实物分别由专门库房管理人员保管。 十
一、每月月底对库房进行盘点，做到帐帐相符、帐物相符
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工 作 流 程
一、拍品入库
1．拍品按合同入库
拍品（含自购）由业务人员与委托人签订合同后，交与库房管理员，管理员按合同标明，仔细核对拍品实际件数和保存状况。确认无误后，放到临时入库区域，等待量尺寸，贴号和制作相关资料。
2．拍品量尺寸，贴号
拍品（含自购）量尺寸，贴号须有两人或两人以上同时操作。对照拍品合同，仔细丈量每幅拍品的尺寸，观察拍品实际保存情况，是否有出版，按顺序贴库号，并在合同上表明。以便业务人员录入电子帐本。如拍品有破损需要修复的及其他问题，应及时向有关主管人员汇报。
3．拍照或扫描照片
拍品拍照或扫描照片时，需在每幅拍品上标明库号。以方便以后查找。拍完后，按库号顺序把照片排好。
4．临时入库
有些拍品（含自购）属于经理或业务人员临时放入库中，这些拍品并不需要正式入库或暂时不需要入库，但是要临时放入库中保存，对此类拍品，也需要仔细核实并做临时入库清单。
二、拍品保管
1． 拍品主要分为轴，轴盒，镜心，手卷，册页，成扇，镜框。拍品入库后，需分类放好。并按库号顺序整齐摆放。
2． 写著录时，如需看实物，到指定区域拿取拍品，看完后要及时归放原处。 3． 搬拿拍品时，需轻拿轻放。如有意外破损，及时修复。 4． 注意拍品安全，一切火源不得进入库内。定期检查库房消防设施。不得带水和腐蚀性液体进入库房。 5． 定期盘库，核对拍品进出库清单，确认在库拍品数量和件数。
三． 拍品拍卖
1．贴图录号
拍品（含自购）上拍前，由业务人员确定本期实际上拍拍品，这些拍品需要按帐本贴图录号。 贴图录号时，需仔细对照库号和图录号，防止贴错和漏贴。
2．拍卖准备
拍卖开始前，准备工作有：做画框，对照图录出库，打包办公用品和库房用品。
做画框需要把拍品（含自购）带出库的，需要提前登记临时出库清单，负责人确认签字后方可出库，待拍品回库时库房负责人清点无误后在出库清单签字入库。如画框需要运输，要注意安全，小心刮蹭。
拍品出库是进场前一个重要环节，出库时需要仔细核对拍品图录，确定无误方可打包。
打包时，原则上画框需要全部用塑料泡沫打包，用胶带封好。立轴装画包，画包里需要垫塑料泡沫。手卷册页成扇需要装箱，箱子里需要用塑料泡沫包装。大盒及大轴大心需要单独包装。
最后清点办公用品，装箱打包。
3．进拍卖现场
拍卖作为最重要的一个环节，需要库房管理人员协调好临时工作人员，认真负责。 拍卖现场主要工作有：运输，布展，预展，撤展，临时库房搭建，现场提货处组建。
运输前装车要注意拍品的安全，小心磕碰刮蹭。从公司到装车，库房门口应留有专员做拍品出库的详细记录。沿途需要安排工作人员看守。每装一箱，上两人押车，等待全部装完集体出发。到现场卸车时，卸下的每件物品由库房专员做详细的登记。从车到现场要中途安排人员看守，待最后一车卸完，负责人检查没有遗漏拍品和物品后，所有人员进入现场，准备布展。
布展前，把拍品按指定位置摆放好。按领导指示把人员分组，培训外聘人员，组织拍品的摆放。
预展期间，协调好工作人员，分组休息，吃饭。规定休息和吃饭时间。记录人员考勤时间。
撤展时安全第一，按规定位置把拍品放到指定区域。需要现场拆框的，要确保拍品安全，千万注意别把未撤离的框夹带出去。要安排人员仔细检查。
组织布展公司搭建临时库房，根据每次拍卖设定临时库房的大小和格局，协调酒店人员准备桌椅等。搭建完毕后，指挥人员按设定区域把拍品上架，顺号，清点。安装监控。
在临时库房客人调阅拍品时，原则上要一次一件，不能同时带多件拍品给客人。客人看完后，即时收回拍， 放回原位。安排人员在客人调阅区巡视。
拍卖期间，需要进行几次拍品盘点。具体盘点时间为： 进场布展完毕后 撤展结束后 夜班值班交接后 每天拍卖结束后 撤回公司后
每次清点都需要负责人和相关人员签字。
4．撤回公司
拍卖结束后，盘点完毕后。打包拍品，协调搬动公司，同进场运输一样，安全的把拍品运回公司，入库盘点无误后，库房管理员确认签字。
四．拍品出库
1．现场提货
拍卖现场提货时需仔细核实财务出据的付款凭证及成交确认书，待核实无误后提取拍品并仔细核实无议后发货。提货前确认拍品完好，有小问题在库房处理后在拿给客人提货。当客人面核实后在打包提货。有大问题的，让客人稍等，联系领导角决。
2．公司提货
公司提货需客人出示核实财务出据的付款凭证及成交确认书，并仔细核实拍品，确认无误后交与客人核实，最后打包提货。收回提货单。
3．邮寄提货
邮寄提货需要有付款凭证与提货单及客人委托书，提货单第一联同运单留库，货品邮寄后，客人签 字第二联提货单，并传真回公司。
4．退货
退货分为直接退货和邮寄退货。
直接退货需要客人出示合同，对照合同和帐本，把客人未上拍和未成交的标出，并打印退货清单，客人核实后退货打包。
邮寄退货需要出退货清单，一式两份。拍品里包一份退货清单，库里一份退货清单同运单一起留库备案，待拍品安全邮寄到客人手中后，客人传真回签字的退货单，同留库清单放在一起，并在帐本销帐。 5．销帐
销帐就是把已提和已退的拍品，在帐本上做以表明。销帐要及时，要做到一期一清，不可拖欠。需定期对照帐本和库房实物核实在库拍品。 6．代理提货和退货
客人委托他人提货和退货的，需客人出具委托书，代理人身份证复印件，以及付款凭证、成交确认书和合同。缺少证件的，需和客人电话核实，核实后，方可提货，退货。 7．其他
此制度和流程以公司规章制度，公司整体管理制度为准。
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推荐第4篇：物业公司库房管理制度及工作流程(拟定)
物业公司库房管理制度及工作流程
1、库存管理的基本任务和原则 （1） 基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约
费用，保证安全，提高效益。
2、原材料、物资的保管和记录
（1） 库房物资按原材料类别分别管理。 （2） 库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。
（2） 库管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进库原材
料、物资和出库原材料、物资的发货。
（3） 库存原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。 （4） 要节约库容、合理使用库容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。 （5） 库房对进库储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入库物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。 （6） 库存物资必须做到“三对口”，即库存物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末库管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”。 （7） 库管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况；对存库物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。 （8） 对于账外物资需要存放在库房内的，库管人员要单独登记明细账（信息同库存物资），单独编写物资编码，并放置独立区域，要求存放人办理出、入库手续，出入库单需物品所属人、所属部门负责人、库管员签字确认，对于贵重物品，要进行拍照登记；账外物资月末盘点时一并进行核对。
(9)物资保管与保养
a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”， “二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
C、要严格注意防火，防盗，防虫鼠害。
3、物资入库、出库规定： 入库：
（1） 库管员按照采购员提供经财务人员、使用部门验收人员（部分负责人）、采购主管、供应商确认的验收单，查验无误后等级存货卡、记入库存明细账，并填制复写入库单，入库单一式四联，交由申请部门、采购部门、库房人员、及财务部门，财务部门将入库单作为记账附件记入当期账目。
（2） 库管员对与采购单上注明的物资，与实际物资供应商或其代理人、型号、规格、数量、质量不相符的，或者不符合公司对商品有效期规定的物资，要拒绝其入库，并及时向申购部门、采购部门报告；
（3） 对进口商品，要求其必须有中文标示，对于不能确认真伪，应要求供货商提供相关证明。
（4） 退库要求与入库一致，并由相关部门负责人在入库单上说明原因。
出库：
（1） 库管人员根据有部门负责人签字确认的“领用申请单”明细，填写出库单发放物品；出库单及领用申请明细中需有相关领导签字确认的数量、规格；并本着“先进先出”的财务核算原则对先入库的物资进行优先发放。出库单一式三份，交由申请部分、库房人员、财务部门，财务部门将出库单作为记账附件记入当期账目。
（2） 库管人员应制定“库房运营时间表”，并与各部门协调各自的领货时间。 （3） 为了安全，库管人员应监督领货人员未经允许不得进入库房内。 （4） 库管人员严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。
4、库房的存量管理
（1） 库房实行存量管理，库房的最高存量和最低存量由部门负责人及采购部批准后，交库房执行。
（2） 所有库存物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量河最低存量。 （3） 库存物资明细账，每月进行更新，按月报送采购部门。
5、库房的盘点
（1） 每月月中库管人员进行自查盘点，对于即将过期的物资需及时向采购部门及申请部门提出。
（2） 盘点时各项物资应处于静止状态，不得进出移动；
（3） 月底与财务人员进行实地盘点，并及时向主管领导提交盘点表，盘点表及账载库存数额应一致；
（4） 如发现盘盈、盘亏、损毁的物资，须查明原因、分清责任，属保管人员工作责任的，应由库管人员承担经济责任；上述差异应以书面形式上报主管，经公司领导及财务负责人批准后，方可对差异进行调整。
（5） 盘点结果需由财务人员存档备查并抄送总裁办。
6、财务核算
（1） 库管人员将出、入库单送交财务部门后，由财务人员提交财务经理确认，经确认后根据明细记入财务软件供应链模块，并当日完成辅助模块的登记，便于及时查询；当月出、入库的原材料、物资需记入当期。
（2） 财务人员应根据“先进先出法”原则进行库存核算。
（3） 财务人员月末，需对库存物资进行盘点，盘点前应将当期变动的物资全部入账，结出结存数量，编制盘点表格，盘点后盘点人和库管人员需签字确认，并装订备查。
（4） 对于盘盈、盘亏、损毁的原材料，必须查明原因、分清责任，提出书面处理意见，并在盘点表上说明并签字确认，上述差异应以书面形式上报主管，经公司领导及财务负责人批准后，方可对差异进行调整。
（5） 财务人员月末，应对库存明细进行汇总备查，明细账目应与总账及库存实物数额一致。
（6） 备查账应连贯记载，对于相同分类的原材料，当期增、减数额环比变动大于10%的，应请采购部门或物资申请部门做出书面说明，备查账及变动说明应打印装订，并抄送总裁办。
（7） 对于账外的物资，财务人员要制作备查账，登记物资名称、存放地点、数量、规格、价值及所属部门或人员等各项信息，对于贵重的物品，还要进行拍照登记，并在盘点时更新信息备查，存在差异或者变动要及时反映给所属人，并上报财务经理及总裁办。
7、其他有关规定：
（1）库管人员上班前必须检查库房门锁有无异常。
（2）下班后应仔细检查是否关窗、锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3） 各类物资严格按照要求码放,保证库存物资无损、存放合理整齐,杜绝不安全隐患.搞好卫生工作,保持库内干净、整洁，保持正常通风 （4） 一切进库人员不得携带火种，背包，手提袋等物进库。
（5）库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。
（6） 库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
（7） 库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存库。
（8） 任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。
（9） 库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受相关部门的检查、监督。
推荐第5篇：库房管理制度与工作流程
库房管理制度与工作流程
1.入库：库管员依据入库单（没有入库单的库管根据购货清单填制入库单）清点材料，并
一一入库。入库单要求采购员和库管员签字生效.
2.出库：根据生产需求，生产部门领用材料时，库管员应填制出库单由生产部门领料负责
人和库管员签字生效。出库时可回收材料需坚持收旧领新的原则。
3.成品料出库：出售成品料时，库管员负责准确认真的开具货品运输单，做到按收货单位
分类、分票、不跳号、不断号、不随意作废号。及时回收有效结算联，保管时遗失结算联造成经济损失责任由库管员自负。
4.废料旧料回收：库管应定期对厂区内巡视检查，回收废料旧料，并将其摆放在指定区域
内，可再次利用的旧料应合理安排再次使用。定期将不可再次利用的废旧材料称重后，做资源回收处理。
5.储存：库管根据储存物品特性，合理有序分区域放置，防止损坏。
6.账目登记单据交付：库管员应每天依据出入库单据准确、完整、及时、可靠的登记账目。
每____天将出入库单据货运单交付财务部门核算。
7.盘点：库管员应每月末库房小盘点一次。盘点结束后制作“仓库盘点表”交财务部审核
后呈总经理，盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性、严禁弄虚作假、虚报数据。
8.汇报报送：库管员应每____天向料场负责人汇报工作情况，发现问题应及时汇报。及时
列出所需材料“采购清单”，报送采购员。
9.工作态度及作风：库管员应培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。做事细
心认真、负责、诚实有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
采购员岗位职责与工作流程
1.报销：定点采购点使用专用“入库单”，两联入库后1联库管留存，1联交财务。现金购
买的物品清单应协同入库单报送财务部报销。
2.计划采购：采购员收到“采购清单”后，单价1000元以上的报送财务审核，单价1000
元以下的直接进行采购。
3.质量采购：采购时把好质量关，同等质量价低着优先。
4.及时采购：当库房急缺材料（影响到正常生产的材料）时应迅速采购。
5.多点采购：采购期间应开发新的供应商保，货比三家，保质优价。
推荐第6篇：库房管理制度
食品生产加工企业仓库管理制度
一、目的
本制度对于食品仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于挂面原料仓库和挂面成品仓库及待处理品仓库的管理。
三、内容
1.职责
●原料库管员负责原材料、外协品、半成品和产成品的收、发、管工作。
●成品库管员负责产成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。
●待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。
2、入库
●原材料、外协品、半成品的入库。
Ⅰ原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《产品监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
Ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 Ⅲ，库管打印“采购收料作为收货入库凭证。
Ⅳ 半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。
●成品入库
Ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是
否干净等，符合要求的方可入库。
Ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。
●待处理品入库
Ⅰ产成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库
单进行审核。
●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定
做出标识。
● 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
● 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
3、贮存
● 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产
品损坏或变质。
●合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
Ⅰ库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
Ⅱ库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
Ⅲ成品按型号、批号码放，高度不得超过10层；
Ⅳ原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
Ⅴ放置于货架上的产品，以保持货架稳固。
●有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库
房。
4、发放
●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
●原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。
●在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中
填写每罐实际发放的数量。
● 实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以
达到可追溯的目的。
● 生产部主管凭经部门审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。
● 提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
● 原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、
半成品或成品，发放时应做到：
Ⅰ认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清
晰、审批手续不完备的不得发放； Ⅱ发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；
Ⅲ发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交
会计部，单据应妥善保管；
Ⅳ发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
Ⅴ同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。
5、仓库内部管理
●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
● 库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
●仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合
财务部搞好盘点工作。
●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的
消防器材。消防器材不允许占压。
●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
●成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理
工作。
●原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
●凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有
标识的应做出标识。
● 成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，
经检验合格后才能做样品发放。
●安全事项
Ⅰ上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
Ⅱ下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患
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库房管理制度
一、产品的入库管理
1、产品（主要指产品的外购（协）件）入库须由检验人员出具合格证，库管人员方可办理手续，将产品入库。
2、库管人员须对入库品核准产品名称、数量和质量状态，不合格的器材不允许入库。
3、库管人员应对入库产品及时上账管理。
二、仓储管理
产品仓储管理，要求做到储存系列化、保管科学化、仓储整洁化和五清六分批进行管理。
（1） 储存系列化
产品应分类、分型、分批、分炉、分规格、按系列存放保管，堆码摆放，大件摆下小件摆上，分隔装箱，不论系列的大件可根据具体情况确定摆放方法存放。发放时，按照从右到左、从上到下、先进先出的顺序。
（2） 保管科学化
按照各类产品的不同性质，储存环境的规定进行科学保管，切实做好防锈、防潮、防雨、防震、防热等预防措施，执行永续盘点，做到月小盘，季大盘，定期检查，维护保养，不霉烂变质、不锈蚀损坏。
（3） 仓库整洁化
产品摆放整齐，成线成行，标识明显，数字清楚，一目了然，库内杂物，料架无灰尘，过道无阻碍，工具用品摆放整齐，库内产品定量准确，图物相符，确保安全。
（4） 五清
产品批次清、质量状况清、原始记录清、数量清、炉批号清。
（5） 先进先出
分批投料、分批加工、分批转运、分批入库、分批装配、分批出厂。
（6） 其它
1.在保管中，产品出现数量的盈亏，应由库房人员每半年填报一次，经单位领导或有关人员鉴定后，报公司主管领导审批处理。
2.台账单据及产品材料质量证明文件等，妥善保管，保存期为三年以上。
三、产品的出库管理
1、凡是出库产品，必须凭有关手续，产品才能领用或调拨。
2、库管人员应严格按有关手续明确的产品、数量等核准发料出库。
3、库管人员应严格执行先进先出，分整发零，不少发，不多发，不错发。
4、严格控制产品的储存有效期限，超时产品应重新复检，不合格产品应按《不合格品管理》要求办理。
5、出库产品，双方必须认真当面核实点清。
四、严格执行库房安全管理要求，无关人员不准进出库房，库管人员未经单位领导（或公司领导）允许不得向无关人员介绍仓储情况，做好防盗、防丢损等工作。
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仓库管理制度范本
一、目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入库管理：
1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
、物品出库、发货管理：
2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理：
3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。
3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。 3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门
100元作为罚款；
3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
4、物品退回与归还管理：
4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续； 4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐； 4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
5、物品报废：
物品报废原因： 仓库
1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过使用寿命的； 3）已不再使用的； 4）在承担运输中损坏的。 生产部
1）因无法维修或无维修价值的； 2）生产过程中损坏的。
事业部
1）生产在途时，顾客取消合同； 2）因技术更改升级而造成报废的；
3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；
5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；
6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品； 7）因计划失误导致采购引起的。 5.2物品报废流程：
）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；
2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。 5.3物品报废注意事项：
1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；
2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。
6、账务管理：
6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；
6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；
6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。
7、仓库管理:
按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。 7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。 7.5检验合格的物品，及时入库贮存。
7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。 7.8禁潮物品应做好防潮措施。
7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。
7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。 7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。 7.13易碎、易破物品须轻取轻放。 7.14配套物品应成套存放，以防混乱。
7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。
7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；
7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
三、附则
1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；
2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；
3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。
四、附表：
1、《外购入库单》
2、《物料申领单》
3、《物品内部借用单》
4、《成品入库单》
5、《成品出库单》
6、《物料退仓申请单》
7、《发货通知单》
8、《借用设备（委托）申请表》
9、《报废申请单》
即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关朋友参考，公司财务管理制度至关重要，希望相关企业能够谨慎制定。
收集一份小公司财务管理制度范本，供相关朋友们参考： 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准：
1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支
、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不
断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结
合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。财务部综合会计岗位职责
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
6、负责装订、管理会计档案;
7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
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库房管理制度
第一章 总则
第一条 适用范围：本标准适用于库房内所有原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资等的管理。
第二条 职责：库管员按本制度管理库房物料，保证库房物料的安全、完整，保证科研正常用料。
第二章 库房管理
第三条 物料的分类
（一）合格物料：经检验合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资。
（二）不合格物料：经检验不合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资、退回的质损物料、不合格成品。
（三）待验物料：寄存等待检验的原料、辅料、包装材料、半成品、产成品等。
第四条 物料管理流程图
第五条 物料码放
（一）物料搬运、堆垛等作业，严格按商品外包装标识的要求，轻拿轻放，严禁摔撞。
（二）物料按不同类别、不同品种、不同规格、不同批号分类分区定置，码放于洁净的仓库或仓库货架上：
1、原辅料、包装材料、成品分库或分区码放。
2、贵重物体专柜或存存库放。
3、挥发性物料密闭贮存。
4、固体、液体分开存放。
5、易燃、易爆和其他化学试剂专库存放。
（三）以货位单位，挂放标志牌，并填写好《货位卡》，标明品名、规格、型号、产地、单位等，条件允许还应标明现存数量。如实记录该货物位物料的情况。每批货进库时必须进行编号，在《货位卡》上注明编号。
（四）货物码放符合规定距离
1、垛与垛间距不少于100厘米。
2、垛与梁间距不少于30厘米。
3、垛与墙间距不少于50厘米。
4、垛与柱间距不少于30厘米。
5、垛与地面间距不少于15厘米。
6、保持库区内道路通畅，主要通道宽度不少于200厘米。
7、货垛与库区内设备、设施保持一定距离，离电器、消防设施不少于50厘米，离灯垂直距离不少于20厘米。
（五）码放整齐，不可到置，且合格证（取样证）向外；贴有取样证的考外码放。
第六条 物料养护
（一）清洁：保持库区内环境和物料外表面的清洁；收发料后及时清扫地面，对存放物品的表面及们窗，定期作好全面清洁。
（二）防高温、防潮：
1、安置降温除湿设施，配置温湿度计。
2、按所存放物料的贮存要求，控制库区的温湿度。每日上午（9:00—10:00点）、下午（15:00—16:00点）各记录一次库房温湿度。
3、库管员每周全面检查各物料贮存情况一次，并如实填写《库房巡检记录》。
4、梅雨季节和高温季节增加检查频次。
5、对易挥变质的原辅料重点检查外包装是否受潮，者重检查其下层及接近墙壁易受潮部位，高温、多雨季节增加检查频次。
（三）养护过程中发现问题的处理方法
1、发现帐、卡、物等不符时，要立即查明原因。
2、进行质量检查时，对易变质品种、外观变化、有吸潮、霉变现象的产品时进行复检，交检验室取样检验，暂停出库，挂好待验标识。待收到检验报告书后，根据检验结果进行处理。
3、发现物料包装破损，应跟换新包装并单独码放第一时间领用。第七条 安全
（一）库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘和安全标准。
（二）严格禁止无关人员进入仓库，因业务需要进入仓库的有关人员，保管员必须亲自陪同。
（三）定期检查消防设施，注意门锁安全，经常核对帐、卡、物发现问题立即上报处理。
第八条 结料
物料收发要及时上、下帐卡，每日下班前清点库内物料，做到日清月结，帐、卡、物相符。每个月底按《盘存sop》进行物料的盘存。
第九条 物料的发放 执行《物料发放sop》; 第十条 整个物料管理中的记录、凭证、帐簿归档保存，按财务档案管理规定执行。
第三章 库房物料盘点SOP 第十一条 适用范围
本标准适用于库房物料盘存。 第十二条 职责
库管员负责按本程序盘存物料。财料会计监督盘存。 第十三条 内容
各库管房每月最初一个工作日（节假日顺延）对仓库物料进行盘存并将报表交相关部门。
第十四条 盘存前的准备
（一）每月最后一个工作日下班前，库管员必须把当月所有发料单全部登记入账并结出帐存数，编制月末库存物料盘点明细表。
（二）检查仓库物资是否堆码整齐，检查计量器具是否清洁、完好。第十五条 盘存
（一）物料质量检查
1、检查物料是否在贮存有效期内，有无发霉、吸潮，包装有无破损、渗漏。
2、检查状态标志是否齐全，所标注的内容是否和实物一致，合格、不合格、待验品是否有明显的状态标识，不合格品是否单独存放，其品名、规格、批号、件数是否与货位卡上一致。
3、数量和重量
对额定包装的物料检查库存件数与记录数是否一致；对非定额包装和拆零的物理称重或计数，并如实记录在货位卡上，检查《货卡位》上收、发、结存是否一致。将实际盘点数计入月末库存物料盘点明细表的实际盘点数栏。
4、查物料是否遵循了“先进先出”的原则。第十六条 盘存后处理
（一）对已有吸潮、发霉和包装破损的物料要及时通知质量部取样检验，作出处理。对已临近复验周期的及时申请复验。
（二）对重量、数量、状态标志不符的，及时查清楚原因，追踪处理。
（三）库管员根据盘存情况及时填写《月末库存物料明细表》，上报主管部门及先关部门，对异常情况的处理要及时上报。
第四章 库房物料接收SOP 第十七条 适用范围
本标准适用于所有到库物料的接收管理。 第十八条 职责
库管员负责按本标准接收物料 第十九条 接收物料前的准备
（一）检查称器具是否完好、是否与称量要求相符。
（二）检查转运工具是否完好、是否有清洁物料外包装的工具。
（三）检查库房货位是否清洁卫生。
（四）准备好空白的记录。
（五）打开风机或通气窗口以利通风。第二十条 初检要求
（一）供货单位是经质量部批准的供应商。
（二）运输车辆封闭或用苫布盖严。
（三）物料与送货单和订货合同一致。原辅料抽查重量、包装材料抽查其数量，检查是否与其标示量相符。接收印刷性包材要与标准样张核对是否与之相符。
（四）各物料有明显标记，内容清晰、完整，至少注明品名、规格、数量、生产厂家且正确无误。
（五）包装无破损、渗漏、受潮、水渍、霉变等；有无内包装材料，封口是否严密。
（六）原辅料、包装材料有厂家的检验合板报告书。
（七）成品入库时，先核对实物是否与入库单内容一致，再检查包装是否整洁完好，印刷的文字内容是否正确、清晰、完整。
（八）初检由库管员进行，并填写《物料初检记录》。若初检不符合上述要求，按《不合格品管理程序》处理。不合格印刷性包装材料的处理方式分炎降级使用（向供方进行质量信息反馈并索赔）和销毁处理（经供方确认后）两种；其它进厂物料初检不合格，则拒收。拒收的填写《拒收记录》。
第二十一条 寄库
（一）初验合格者，方可寄库。
（二）按库管员要求转入相应的位置，并按《库房物料管理程序》规定码放。
（三）按《物料编码管理程序》给定物料编码。
（四）外来物业寄库时，由库管员按供货合同和送货单上列明的数量、品种、规格如实收料并在送货单上签字确认，并将仓库联留存。
（五）半成品、成品寄库时，先核对实物是否与《寄库通知单》上一致，再检查外包装是否整洁完好。检查无误后，库管员在《寄库通知单》上签字，并将仓库联留存。
（六）摆放待验状态标志及《货位卡》、第二十二条 请验
外购物由库管员，半成品、产成品由车间物料员填写《请验单》，通知检验人员取样检验。
第二十三条 入库
（一）库管员根据检验报告书结果，若合格则及时取下待验标牌，换上合格标牌。外购物料通知供应部开具《材料入库单》，半成品、产成品通知车间物料员开具《半成品入库单》、《产成品入库单》。入库单一式三份，一份库房留存，一份供应或车间留存，一份交财务记帐用；若不合格则立即将其移至不合格品库（区），挂上不合格标牌，执行《不合格品管理程序》。
（二）重新核对物料编码、品名、规格、数量、批号后填写台帐和《货位卡》。
第五章 库房物料发放SOP 第二十四条 适用范围 本标准用于所有物料的发放。 第二十五条 职责
库管员负责按本标准发放物料。 第二十六条 发放物料前的准备
（一）库管员接到“材料领料单”或“产品发货通知单”后先核对其项目是否填写清楚、完整。“材料领料单”或“产品发货通知单”是否经部门相关负责人员签字确认。
（二）按“先进先出”的原则，审核所发物料的品名、规格、编号、检验报告书等；印刷性包材要与现行标准样张核对是否与之相符。
第二十七条 发放原则
（一）未经检验合格者不得发放。
（二）按“先进先出”的原则进行发放。
（三）同批中贴有取样证者最后发放。
（四）上批退料先发（优先生复验合格的物料）。
（五）复验合格的物料先发。第二十八条 发放程序
（一）库管员严格按照材料领料单上批准的品种及数量发放原辅料、包装材料，并与领料人一起核对无误后双方在“材料领料单”上签字认可。
（二）产成品按销售部门开具的“产品发货通知单”上指定的品种、数量发放，发放时注意检查外包装是否整洁完好，文字内容是否正确、清晰、是否贴有产品合格证。检查无误后开出“产品出库单”上签字认可。
（三）如实填写货位卡，及时结账销卡。
（四）清洁发料现场。
第六章 库房物料发放SOP 第二十九条 本制度自下发之日起执行。
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库房管理制度
1.范围：存货是公司的重要资产，库房管理的范围包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、外协单位存储的材料及产品等。库房是对存货的收发、领退、储存、周转进行管理的重要部门。为了加强存货管理、控制产品成本、提高工作效率，保证公司资产的安全完整，满足公司生产经营活动和财务核算的需要，促使库房切实履行职能，制定本制度。
2.职责：生产部是库房的归口管理部门，生产部对库房的人员、物资、账务进行直接管理。3.管理内容和要求： 3.1库房的主要职责：
3.1.1接收采购部门及人员采购的和外协单位送交的经验收合格的各种材料物资；
3.1.2为生产车间和外协单位发放各种材料物资；
3.1.3接收生产车间交来的经验收合格的各种半成品和产成品，接收销售部门交来的
返修产品和配件；
3.1.4根据销销售助理通知，提前做好产品、备品配件的备货工作，确保准确及时发货；
3.1.5保管好库存材料物资，确保存货的安全完整；
3.1.6及时登记存货明细账，做到真实、准确、完整，保证帐证、帐实、帐卡相符。
3.1.7每周定时向公司领导和相关部门提供真实的库存信息，使用财务软件后实现数据的及时更新和传递；
3.1.8及时通报库存物资的超出积压情况，超储存定义为超最高库存标准100%，积压指半年以上不发生领用的物资(也可按照产品性质规定积压期限并及时上报)；
3.1.9配合生产部做好定额领料工作，严格按照材料定额控制领用，超限额领料由副总经理审批，正常领料生产部经理审批；
3.1.10库存预警的提示职能，根据材料最高最高和最低存储限量给生产部材料计划员和采购部经理提出预警；3.2原材料库管理制度 3.2.1验收入库
（1）采购部按经批准的采购计划采购的材料物资，以及外协单位送来的材料物资进厂后，按照来料检验入库流程办理相关手续后存放待检库。
（2）库管员核对材料物资是否与采购计划一致，不一致时必须及时向生产计划组或生产主管反映，否则一律不得办理入库手续；（采购计划批准后计划组将纸质计划单发库房留存一份）
（3）按公司规定应进行入库检验的材料物资，必须经过质检人员检验合格并在入库单上签字确认后，方可办理入库手续；未经检验合格的物资可先办理入库登记暂存待检库不准入库，更不准投入使用，生产过程中发现不良品经质检确认由库管员办理退库手续；
（4）
保管员应根据发票或者货物清单，与交货人（采购员）当面核对清点材料物资的名称、规格型号和数量，核对无误后由库管员如实填写 “入库单”。 “入库单”必须规范、完整、清晰地填明供货单位名称、材料物资名称（规范的名称）、规格型号、计量单位、数量，并由保管员、交货人和质检员共同签字确认。“入库单” 一式三联，各联次应完全一致，第一联为存根联，作为库房入库和记账的依据，第二联、第三联交给采购员，第二联作为报销凭证随发票一起交财务部报销，作为财务核算的依据，第三联采购员自留，作为采购入库的依据；
（5）采购的材料物资直接送交外协单位的，采购员凭外协单位的收料凭证和购货发票或货物清单办理入库和出库手续，库管员和质检员有责任不定期抽查外委加工材料的数量和品质，发现问题及时处理并向公司领导汇报；
（6）因库房库容不足或其他特殊原因，材料物资可以直接存放到车间，但必须及时办理入库手续，库外存放物资的管理责任为库房。 3.3保管与保养
（1）根据材料物资的属性、类别、特点、用途和库房的客观条件，合理规划设置、分库分区；
（2）出入量大、体积大、笨重且不易损坏的材料物资落地堆放，出入量小、轻巧且易损坏的材料物资用货架存放；
（3）所有材料物资都应分类摆放整齐、井然有序、标识清楚、取用方便；
（4）保管物资应做到“七不”，即不锈、不潮、不冻、不变质、不挥发、不漏、不爆、按物资的具体情况进行防护，适当进行加垫、清洗、防雨或换新包装，发现物资受损应该及时反映，并采取补救措施，存放不当应及时改进；
（5） 要严格注意防火、防盗。保管员上、下班前后应认真检查门窗是否锁好，有无火灾隐患，发现问题应及时向公司领导反映； （6）坚持每天清扫库房 ，保证电脑、打印机、库存精密仪表、电子元器件无尘，库房内不能有积水、垃圾、废弃包装物，保持库房干净整洁。 3.4出库管理
（1）按照“先进先出、后进后出、按规定供应、节约用料”的原则发料；
（2） 领用原材料必须办理领用手续、填写 “领料单”。 “领料单”必须规范、完整、清晰地填明领用部门、材料用途，以及材料的名称、规格型号、计量单位和领用数量，并由领料人和部门经理签字确认。“领料单” 一式三联，各联次应完全一致，第一联为存根联，由领料部门留存，第二联交财务部门作账务处理，第三联为凭此领料，发料后由保管员保存并据此登记材料明细账。
库管员应认真检查核对“领料单”，发现有内容填写不完整、不规范、不清晰的，应拒绝发料，并请领料人予以补充、更正或者重新填制，符合规定后再发料。凡有消耗定额的都必须按定额发料，不准超定额发料；
（3）对于专项购进材料，应由申购部门领用，用于特定用途，其他部门和其他用途不得领用；工程技术部、新产品试验所需的材料必须注明用途和使用部门，防止其它部门错领；
（4）常规材料，凡可以分割拆零的，应本着节约的原则按实际需要拆零发料，不得一次性整件或整批发料；
（5）存放在车间的大宗、专用材料，按照实地盘存制的方法，月末盘库倒推确定每个月的实际使用数量，一次办理领料手续（此规定为试行，具备入库保存或其它方式管理时以当时通知为准）； （6）发料时保管员和领料人应当面交接清楚，防止差错； （7）保管员应妥善保管所有发料凭证，不得损毁和丢失。 （8）保管员应做到随时登帐，领用入库及时在库存卡片上显示库存变化，每天下班前完成财务软件的录入。 3.5盘点和盘盈、盘亏、报废处理
（1）实行定期盘点和不定期盘点两种盘点制度。定期盘点每半年（暂定）进行一次，对所有存货进行彻底详细的盘查。根据工作需要，还可以对部分品种的存货进行不定期盘点；
（2）盘点由财务部组织行政部监督，生产部、财务部参加，盘点时应做好记录，盘点后由所有参加人员在盘点表上签字确认，财务部留存，需要的部门经副总以上领导批准后可以借阅；
（3）盘点中发生的盘盈、盘亏库管员应查明或分析原因，提出改进建议或措施，并及时报告公司领导请求处理，属于保管失职要追究责任。
（4）保管员对存货数量的真实性、准确性负责。 3.6账务处理 （1） 保管员应建立材料明细帐，根据入库单和领料单及时地真实、准确、完整登记材料明细账，保证帐证、帐实相符。
（2） 帐簿记录应内容完整，字迹工整清晰，不得弄虚作假擅自涂改； （3）财务人员对材料明细账进行监督和复核；
（4）每月5号前填报上月入库材料汇总表和出库材料汇总表，报公司相关部门。 3.7成品库管理制度 验收入库 流程：
（1）产品（或半成品）完工后，交货人应先通知质检人员进行检验； （2）检验合格后，交货人应把成品送至成品库，放置到保管员指定的区域。保管员与交货人当面核对清点成品的名称、规格型号和数量，核对无误后由保管员如实填写 “入库单”。 “入库单”应规范、完整、清晰地填明生产车间名称、成品名称、规格型号、计量单位和数量，并由保管员、交货人和质检员共同签字确认。“入库单” 一式三联，各联次应完全一致，第一联为库房留存，作为库房入库和记账的依据，第二联月末集中交给财务部门，作为财务核算的依据，第三联由入库单位留存，作考核工作量的参考。
（3）售后服务部从现场换回的需要返修的零部件必须验收入库，维修人员办理领用手续后领回车间进行维修，修好后重新办理成品入库手续，但应做好标识单独存放。 3.8发货管理
3.9 盘点和盘盈、盘亏、报废处理 参照《原材料盘点和盘盈、盘亏、报废处理》的规定执行
4此制度的解释权归财务部，本制度与以往公司规制抵触之处以次文件为准，此前颁布的《库房管理制度》同时废止。 5文件自签发之日起执行。 颁布日期：2011年12月10日。
编制
审核
批准
附件：
产品发货管理办法 1.范围
为了理顺发货工作流程，明晰各相关部门及人员职责，使产品发货管理快捷有序记录清楚便于追溯，特制定本产品发货管理办法。 2.引用文件：
公司的规制《库房管理制度》、《奖惩制度》、《产品出厂检验标准》《岗位说明书》等。 3.职责：
3.1公司销售部是发货计划的下发管理部门。3.2公司生产部是产品生产及发货准备的管理部门。 3.3公司品质室为质量标准及入库验证的归口管理部门。 3.4公司财务部为债权的确认及管理部门 4.管理内容和要求
4.1发出商品：公司生产的产品及外购组装产品。
4.2发出商品的质量标准：执行公司《产品出厂检验标准》或行业标准
4.3发货期限：销售计划规定的发货时间。
4.4包装要求：符合我公司产品《包装技术要求》或客户特定的包装要求。
4.5运输：本着快捷、安全、低成本的原则根据与客户约定的方式组织发货。5．作业内容
5.1自制产品的发货管理 5.1.1发货准备。
5.1.1.1销售部汇总客户需求后，由销售内勤直接与生产部成品库房保管员联系咨询库存情况，也可在财务软件上查询产品的即时库存情况。
5.1.1.2销售内勤将核准的库存信息及时反馈给业务人员及销售经理。5.1.1.3根据合同意向，由销售部正式以电子邮件形式给生产部下发备库计划，生产部收到计划后及时回复，如有困难应提出变更计划的申请，无回复视同默认或接受，并组织实施（备库计划应由销售部于每月15日前下达至生产部）。 5.1.2发货计划
5.1.2.1对已经通过合同评审，并且签订的销售合同，由销售部经理批准由销售内勤以书面形式向生产部下发发货计划，发货计划须注明产品及发货相关的详细信息，发货计划应充分考虑到产品的生产周期，急需订单下达前销售部应与生产经理沟通。（见附件1） 5.1.2.2生产部经理收到发货计划后开始组织生产保证按期交付，如果对计划周期太短或生产条件不具备无法正常完成，须及时申请调整、变更。 5.2产品入库
生产部根据发货计划提交材料采购计划并组织生产，产品完成后经检验合格办理入库手续，产品按计划入库后，保管员须及时通知销售内勤入库信息和库存产品是否具备发货条件。 6.外购商品的发货
外购配货商品入库前执行公司采购流程，入库后与自制产品发货流程一致，外购配货商品由销售部提供采购计划。 7.发货 7.1发货前准备 7.1.1确认发货信息
销售内勤须在发货前核对订单内容包括：商品名称、型号、规格、数量、配件明细、包装要求、运费、收货人名称（姓名）、联系方式及其他特殊要求。
7.1.2确认货款到账情况或付款方式
具备发货条件后，书面请示总经理了解付款方式及货款到账情况，得到总经理批准后方可联系发货。 7.2发货管理
根据订单约定，由销售内勤联系车辆或库房通知采购组派车送货，零担发货由面包车司机负责，货物发出后司机第一时间告知销售内勤，销售内勤在4小时内通知客户准备接收货物，包车发运由生产部负责装车。
省外货运3天内至少要催问货运部一次，如超出正常运输周期须及时追查货物去向并向销售部经理反映，同时将真实情况告知收货人。 7.3发货单据管理
发货单据主要指：《发货计划》、《出库单》、销售部确认的发货信息、总经理批准发货的指令、货运部开据的货运凭证、保险单，以及客户签字的出库单回执等。（见附件2）
7.3.1发货计划和发货信息、总经理批准发货的指令可以电子稿保存在移动硬盘外，其它文件单据均须是纸制文件保存。
7.3.2每月1-5日销售内勤和财务部、生产部库房核对出库数量，收集整理原始单据，准确无误后作上月发货明细表报销售经理和财务部。8.发货备用金管理
生产部经理在财务部借款1000元作为发货备用金，备用金实行专款专用不得用于其它用途，生产部经理每周凭发票在财务部报销，以保证不影响下次发货，遇到大宗发货超出备用金数额，可以申请追加借款。
9.发货流程图（见附件2） 10.货运价格的监督
由行政部对发货价格不定期抽查，发现问题及时处置。 11.此办法自发布之日起执行，此前与此抵触的制度同时废止。 12.此办法解释权归销售部。 编制
审核
批准
附件1：发货计划 发货计划 （编号） 客户名称 合同号 交货时间 对方采购计划号 货品编号 产品名称 型号 单位 数量 配件 生产责任人 备注 1 2 3 地址 备注 批准： 审核： 申请人：
附件2：发货回执单 发
货
回
执
单 序号 发货方式 签收人 日期 送货人 货
物
清
单 备注 名
称 型号 数量 1 2 3 备注
附件3：发货流程图 发
货
流
程
图 销售内勤编制发货计划 销售合同评审 将信息告知销售内勤 生产部经理 库房
库房及时将库存情况反馈到销售
生产部经理在确认计划无法完成时，提出变更计划请求
货物出厂，由销售内勤跟踪货物去向，直至客户签收 总经理批准发货
销售内勤，确认发货信息，确定发货方式，联系车辆，做好发货准备 包装，具备发货条件 检验入库 组织生产 内部沟通
月末销售内勤同库房、财务、客户对账做报表 反馈发货信息
注：发货的归口管理部门为销售部，负责人为销售内勤。
第11篇：库房管理制度
医院库房管理制度
为保证医院各级各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，特制定本制度。
一、适用范围
1、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材维修材料等均由库房保管，并适用本制度。
二、库房管理要求
1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记账目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。
2、各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。
3、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数字、验收质量后，方可签字办理入库手续。
4、库内不得代存其它物品（除极特殊情况，经院领导特批外），其它一律拒绝存放。
5、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。
6、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。
7、库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防防潮、防鼠，严谨烟火。
三、出入库管理流程
1、物资领用时必须持有院（科室）领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货；
2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整；
3、库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜；
四、安全管理要求
1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。
2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，不得以任何理由秉烛入库。
3、库房严谨私拉乱接电源及电器。
4、库管员应爱护好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应及时上报。
5、库房门窗应经常检查有无损坏，库房门应随开随关。
6、库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。
仓库管理员岗位职责
1.遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。
2.及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。
3.负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
4.负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5.按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。经常对账点数，定期盘点。
6.严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。
7.廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。
第12篇：库房管理制度
库房管理制度
一、入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三联，分别留存根，交客户和采购。
二、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。
三、出库管理：销售出库时，库管人员要根据公司开具的发货审批单，凭审批单注明的发货信息办理出库，并将审批单及出库发货联一并交库管会计登记后转财务核算。公司各部门在领用库存物品时，由办公室统一填制申领单，方可到库房领取并作出库办理，各部门领用人员均应在领用登记册上及时登记并注明用途。
四、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。
五、库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理。
六、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必需由两人共同负责（专门设置库管员和
发货员），管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任。
七、仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记。
八、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。
九、仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。
十、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况。
十
一、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责 。
二○一二年五月
第13篇：库房管理制度
一、原材料、成品库房由保管员负责。
二、库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。
三、库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止错进错发。
四、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，设置卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。
五、对直接进入车间加工的鲜活原料，应及时加工处理，并负责保管好未用完的原材料。
六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。
七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全可靠。
八、库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡工作，做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的，应承担相应的赔偿责任。
九、严格执行原材料进货索证制度（产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地清真证明等证件），对不符合证件要求的产品、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库。
十、根据库存数量、用量，及时向采购部上报采购计划，确保库存物资的充足供应。
十一、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出现差错责任自负。
十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。
第14篇：库房管理制度
一、原材料、成品库房由保管员负责，库房管理制度。
二、库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。
三、库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止错进错发。
四、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，设置卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。
五、对直接进入车间加工的鲜活原料，应及时加工处理，并负责保管好未用完的原材料。
六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。
七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全可靠。
八、库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡工作，做到帐物相符、凭据齐全，管理制度《库房管理制度》。由于不负责任造成亏空的，应承担相应的赔偿责任。
九、严格执行原材料进货索证制度（产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地清真证明等证件），对不符合证件要求的产品、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库。
十、根据库存数量、用量，及时向采购部上报采购计划，确保库存物资的充足供应。
十一、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出现差错责任自负。
十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。
第15篇：库房管理制度
库房管理制度
1、产品储存有专门的食品库房，进出产品应登记。
2、库房周围保证无污染源。
3、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，库房内不得存放个人物品，不得存放有毒有害物品，特别是外观与产品相似的有毒有害物品或其他易腐、易燃品。
4 产品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。
5 仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。
6 产品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类产品有明显标志。
7 贮存产品，应在外包装上标明名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。
8 建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止产品过期、变质。及时清理不符合安全要求的产品
9 库房应配备专职管理人员，仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，定期通风换气。
10 工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。
11 成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。
第16篇：库房管理制度
库房管理制度
第一章目的
为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。
第二章库房人员工作范围与内容
1、库房商务文员工作范围与内容
（1）库房卫生与安全。
（2）公司物品与产品保存。
（3）处理公司所有调货与退换货问题。
（4）联系物流公司，填写物流单，准备发货。
（5）入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。
（6）出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。
（7）库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。
（8）物料领用手续办理。
（9）部分产品采购申请，具体情况具体申购。
（10）物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况；对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。
（11）借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。
（12）登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。
（13）产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。
（14）保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。
（15）维修工具保管。
（16）领导安排的其他事情。
注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。
第三章 库房管理
1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。
2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。
3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。
4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。
5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。
6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。
7、非公司产品不得放入库房。
8、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销
售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。
第四章 库房进出库、调货、借出、退换货流程
1、入库流程
（1）根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。
（2）扫条形码(只扫投影机）
（3）库房商务打入库单，产品入库。
（4）问题产品退回厂家。
2、出库流程
（1）销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。
（2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。
（3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。
（4）物流配送人员包货，持物流单发货。
（5）物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。
3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。
（1）销售人员将销售单交给库房商务。
（2）库房商务按照销售单调货。
（3）物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。
（4）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。
（5）物流配送人员包货，持物流单发货。
（6）库房商务打印出库单。
注意事项：库房商务不在时，如果销售人员私下调货，要及时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。
4、退换货流程
（1）退换货条件
①产品发错
②产品本身存在质量问题
只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。
注意事项：①产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。②停产机器非质量问题，公司不予退换货。③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因客户原因造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。⑤白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。
（2）退换货流程
①客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货原因。
②销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。
③收到问题产品，维修人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。④销售人员填写退货单（需部门经理签字）交予库房商务，库房商务办理退货。
⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务根据销售单办理出库手续并发货。 注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。
（3）维修费用
①产品发错产生的物流费用两次以下（含两次)由公司承担，两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。
②维修期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担，维修后发给客户的物流费用由公司承担。
③不在维修期内，产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。
5、借用产品流程
①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务根据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。
②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。
6、维修
①客户维修产品，维修费用由销售人员与客户沟通，结果及时告知维修人员。
②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容（发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、出现的问题等）。
③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修，并及时跟踪维修结果。
④维修人员取回修好的产品，及时发货。库房商务协助填写物流单，同时物流单中需注明代收维修费用金额（没有代收维修费用则无需注明）。
⑤物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。
7、欠款发货流程
（1）销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。
（2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。
（3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。
（4）物流配送人员包货，持物流单发货。
（5）郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条（注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章）交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。
第五章 附则
1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。
2、本规定自xx年xx月x日开始执行。
第17篇：库房管理制度
北京凯铭振业库房管理制度
一、库房上班纪律
1.每日早9点准时上班到岗，如有特殊事情需提前向公司领导告知请假。
2.上班时间没有公司领导批准不得私自外出，如有事需经公司领导批准方可外出。
3.上班期间不得打闹、聊天、吹牛、在手头上没有事情的情况下，才可聊天、休息。
4.在库房严禁吸烟、如有发现从严处罚。如需抽烟远离库房。注意防火。
5.库房内通道严禁堆入货物，保持仓库商品码放正整规范。
6.在工作期间注意安全事项；例如：电据、汽枪、刀片、一定要注意自身安全。下班后把插座电源关掉。
7.库房打包工具要俭省节约、杜绝浪费。用后的工具要放回原处。
8.在公司内不得议论他人。挑拨同事之间关系，要保持团结。
9.上班期间要听从公司领导安排、不得与公司领导顶嘴，情节严重、给予处罚或开除。
10.库房产品没有出货单或没有库房主管批准不得私自出货。情节严重、按盗窃处理。
二、工作要求
1.备货之前要详看清单、严格按照清单上的规格型号发货。装车时要二次对单。
2.打包时要详对清单、清点型号数量，由打包员二次对单后在快递单左下角签名后，方可打包。
3.包装完以后按各个快递公司分别码放整齐，以便快递公司取件。
4.不管任何人、在拿完库房产品以后，一定要规位，码放整齐，商标朝外，保持原来的摆放秩序。
三、库房卫生
1.要随时注意工作场所卫生、不要乱扔垃圾，随时保持库房整洁，产品规格清晰可见。
2.每日下班之前，必须清扫库房卫生，方可下班。
3.务必做到下班随手关灯，节约用电。
四、生活秩序
1.吃饭要杜绝浪费，节约粮食。
2.第日餐后要自觉清洗自已的碗筷，放回碗柜。
3.洗澡要按秩序或单双日，相互礼让，洗澡完毕，搞好洗澡室卫生，关好水电，方可离开。
4.每晚看电视或上网时间，不得超过12点，晚上接打电话，不得影响他人工作休息。
以上制度如有违反给予警告一次，如果警告不听，给予50-200元罚款。情节严重直接辞退。
第18篇：库房管理制度
库房管管理制度
为完善我公司库房管理制度，加大库房管理力度，加强公司成本核算，捋顺公司出入库的手续，同时也为了维护企业资产安全、完整的目的，以及更好的保证车间、售后所需的产品配件的正常生产和使用，结合公司实际情况特制定本库房管理制度。
一、库房管理人员必须具有高度的主人意识、责任意识，要热爱本职、敬业爱岗、认真干好库房管理工作，并对此项工作认真负责。
二、库房管理人员对即将入库的物资、产品备件、使用工具等必须做到仔细清点，针对所入库的物资名称、规格型号、数量要逐项验收，待清点验收后，经送货或采购人签字后方可入库，另外，要将入库后的物资、产品备件、使用工具分名别类的摆放整齐，并合理设置各类物资、产品备件、使用工具的明细账，尤其是原材料入库前，库房管理人员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途及类型分名别类的建好明细账，财务部以库房所建立的账本及顺序、编号必须相互统
一、相互一致。
三、库内的原材料、产品备件、使用工具等出库时必须经总经理、财务部负责人开据出库凭证、库房管理人员批准后方可办理出库手续，凡发现无批条私自支领或先支领后补条的现象，库管人员有权谢绝，但如库房管理人员在没有批条的情况下私自往外支领物资、备件和使用工具的，公司将追究库房管理人员责任。
四、库房管理人员要做到：随时向总经理汇报库存情况，并适时向总经理提出物资、备件、使用工具等的采购计划，这样既可防止库内物质积压，又可以满足生产需求。
五、库房管理人员要对库内各种物资和使用工具进行盘点，要随时保证盘点后的物质和账目相符，如若发生库内物质有差、缺的现象，要立即查明原因，追诉责任，并在最短的时间内向总经理如实汇报情况，同时还要做到每次盘点后，向总经理提供库内所有物资的准确数字，以免因数字不属实，耽误生产和售后所需，作为库内的物资、备件、使用工具等库管人员要时刻做到心中有数。
六、作为库管人员要做到：库房内经常性的保持物资放置合理、摆放整齐有序，地面要经常性的保持清洁卫生，同时还要做到让库房通风透气，并认真做好库内物质的防潮、防火、防盗等工作。
以上是库房管理制度，望库房管理人员、采购人员、支领人员遵照执行。
唐山XX科技有限公司
2013年9月6日
第19篇：库房管理制度
库房管理制度
一、总则
为了保障库房货物保管安全、提高库房工作效率和业务以及采购的对接规范，特制定库房管理制度，以确保公司的物资储运安全。
二、适用范围
库房的所有工作人员
三、职责
1、库房主管负责库房一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高库房人员行为规范及工作效率。
2、库管员负责物资的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作。
3、库房文员负责单据追查、保管、入帐。
4、库房杂工负责货物的装卸、搬运、包装、盘点等工作。
5、库房主管、采购共同负责对货物的检验、不良品处臵方式的确定和废弃物的处臵工作。
四、库储管理规定
（一）、货物进出库房(实行两级检验)制度
1、货物入库
（1）、收货后，办理入库手续时，库管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发现型号、
数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送总经理处理。
（2）、入库货物明细（入库单）必须由库管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由库管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
（3）、若库管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该库管员及检验员共同承担。
（二）货物出库
（1）、库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
（2）、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业; 配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查；货物装运前,库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区;
（3）、货物出库时, 库管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由会计处统一管理。
（4）、若库管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该库管员及检验员共同承担。
（5）、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
（三）货物盘库
（1）、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、
漏盘等。
（2）、盘点分初盘、复盘，所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
（3）、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与库管员，并配合库管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件至总经理。
（4）、库管员：每月月底前2天进行盘库，库管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
（5）、检验员：协助库管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。
（6）、盘库完毕确认无误后，库管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由会计处统一管理。
三、货物保管制度
1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；
2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第
一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理；
3、库房内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
4、库房所有人员不得擅自挪用、转送库房内的任何物品。
四、人员管理制度
1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全;
2、非库房人员,未经同意,不准入内；任何进入库房的人员必须遵守库房管理制度；
3、严禁在库房区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。
4、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡；上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
5、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
7、库房人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品;
8、本公司货物方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。文员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保库房正常运作。
五、物流部主管职责
1、库房主管必须以身作则，不得瞒报虚报库房发生的任何问题。
2、库房主管负责该管理制度的细则解释工作。
3、库房主管负责物库房所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向总经理反映。
4、库房主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款，并及时报送行政部,及抄送总经理备案。
陕西向阳商贸有限公司2013年月日
第20篇：库房管理制度
库房管理制度
一、档案库房是重要机地，非本库管理人员，未经许可，不准入内。
二、库房由专人负责管理，保管人员调动工作时必须办理清点交接手续。
三、文物进库或调出时，应立即登记入册，以防错乱和散失；对库房内的藏品，每月进行一次检查，每年至少清点一次，发现问题，及时向领导汇报，并作好处理。
四、库房严禁堆放杂物和易燃易爆物品。
五、库房的消防设备要齐全，并定期检查，防止失效。
六、坚持定期打扫，保持库房清洁、整齐。
七、库房规定由三人以上管理，钥匙各一把，不准集中钥匙一人打开进出。
八、严守库房机密，建立《库房日记》。非库房管理人员未经主管副馆长、馆长或藏品保管部门负责人许可，不得进入库房。经许可者由库房管理人员陪同入库，库房一般不接待参观。
瑞昌市博物馆
