采购部门职责

2022-04-22 来源：其他范文收藏下载本文

推荐第1篇：采购部门职责

采购部岗位职责

部门名称：采购部

采购部人员：采购经理、采购主管、采购专员（助理）部门本职：采购医院所需医疗产品主要职能：

1．及时为医院经营提供所需的原医疗器械、耗材以及其他产品。 2．掌握产品信息，优化进货渠道，降低采购费用。 3．根据采购计划同运营部、仓储部确定合理的采购数量，及时了解存货情况，合理采购。 4．了解医院的采购计划，平衡采购计划。

5．评审产品及供应商，选择、建立供应商档案。

6. 对大量采购产品进行比质、比价及生产企业品牌实力。7．签订采购合同，实施采购活动。

8．采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。 9．采购产品的报验和入库工作及供医院的监督。岗位描述：

岗位名称：采购部经理直接上级：总经理直接下级：采购主管

本职工作：制定工作方向，合理分配下属工作的采购工作直接责任：

1．根据采购部各种医疗耗材的采购工作量，合理分配采购部人员； 2．根据各医院的需求开拓新供应商与引进新产品； 3．组织进行产品的寻价和比价，审核比价单并上报；

4．根据审批意见，组织实施采购，并协调产品的验收、入库、等事宜； 5．对于重大采购，组织进行采购合同的评审； 6．对于专业设备、仪器和耗材进行综合评审采购； 7．评估、维护厂家与供应商；

8．配合质量部、运营部与仓储部进行采购产品的验收； 9．建立采购产品的备案工作与采购合同的管理；

10．每周末将平时检查各个岗位工作的情况汇总整理，汇总结果作为岗位平时考核成绩。岗位描述：

岗位名称：采购主管直接上级：采购部经理直接下级：采购专员（助理）

本职工作：为公司购进合格、优质的产品。工作责任：

1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务；

2．对采购的产品进行询价、比价（至少三家）； 3．根据询价结果上报确定采购，下产品备案；

4. 及时向销售部提供新产品目录及样品并跟进销售部新产品进度；5．参加产品谈判和拟订合同条款；

推荐第2篇：采购部门职责范围

采购部门的职责是

1、部门规划职责

（1）负责部门的相关方案拟定、检查、监督、控制与执行。

（2）负责结合公司营销与生产方面，来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划。

（3）负责按公司的中长期战略规划、结合生产经营计划，制订公司采购方面组合的策略方案与执行。

（4）负责定期按销售、生产等相关部门报表统计数据与公司年度发展计划作出分析，总结经验并制定年度采购方案与汇报工作。

（5）参与公司的经营管理委员会工作，提出相关改制方案及建议。

2、采购管理职能

（1）组织跟踪、研究、调查市场的相关动态，同行主要竞争对手的战略动态，并结合公司的采购情况与投资发展战略方案向投资中心提出建议，并上报总经理处。

（2）负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行。

（3）负责按各部门报批需要采购相关物资，及时采购到位，以免影响生产的进度。

（4）完成上级领导交办的其他相关事务。

采购部受生产副总领导，直接向生产副总汇报，根据公司生产计划负责所需原辅材料、设备备品

备件以及其他物资物料采购等工作，确保生产计划的正常进行。一．部门职能

1、负责供应商管理，保证供货渠道畅通，挖掘新的供应商，及时掌握市场信息，并对原材料市场进行分析与预测；

2、负责并组织采购合同的评审，确保所签合同合法、合理、有效，并对合同执行情况进行监督；

3、建立采购合同台账，做好采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作；

4、负责确保与供应商的往来账目准确无误，保证资金安全，并协助财务部门完成相关的票据管理工作；

5、按从正规渠道进货的原则组织采购，货比三家、择优选用。对商品进行性价比较，确保商品质量的控制；

6、严格按照申购项目、申购流程进行采购，特殊情况报请主管领导批准；

7、会同生产部、物资部、技术部确定合理库存的采购批量、安全库存，及时了解存货情况，合理采购；

8、负责办理所采购物资的报验和入库相关手续；

9、负责对有质量问题的物资退、换货及联系整改工作并监督供应商按期完成；

10、在签订大宗货物购买合同时，应附带本公司技术部提供的技术资料，并要求供应商随货提供产品使用说明书和详细设备清单；

11、负责外协加工件生产厂家的协调、进度跟踪等工作；

12、负责本部门员工的日常管理和绩效考核；

13、负责本部门与其他部门之间的工作协调事项。

二、部门权力

1、对不合理的物资采购有拒绝权；

2、对供应商选择有建议权；

3、对采购合同的审批权；

4、对本部门员工处罚的决定权和奖励的建议权

采购部职责范围

1.负责原材料、半成品、辅料、包装材料、集团公司用煤及生产用低值消耗品的采购、验证和报验；

2.根据综合计划部确定的生产计划、材料预算表及原材料库存情况编制采购计划，组织好物料供应，平衡采购资金，确保按照物料的质量、规格、数量、标准进行采购，努力降低采购成本； 3.负责制订完善采购工作有关制度；

4.会同有关部门确定原材料、包装辅料的合理损耗定额，制订储备资金定额及采购资金的使用计划；

5．对原料采购市场趋势作出分析，定期向主管领导汇报；做好比质比价工作；做好供方的优选工作。 6．确定合格供方，每年进行评定。 7．配合技术开发部门做好各种原材料的采购及提供原料市场信息。采购部岗位职责

一、部长岗

1.在生产本部长的领导下，负责组织集团公司所需物料的供应工作，对购进物料的质量符合状态负领导责任；

2.组织建立合格供方档案，参与对供方质量保证能力的考核与认证工作；3.对本部门的质量指标完成情况负责，对所属人员的工作质量负责； 4.负责审批原材料采购计划；

5.负责会同有关部门确定原材料、包装辅料的合理损耗定额，制定储备资金定额及采购资金的平衡使用计划，降低采购成本； 6.负责制订完善采购制度及手续，加强管理，降低路耗； 7.完成上级交办的其他工作。

二、采购岗

1.按照采购计划及采购技术文件（标准）采购集团公司所需物料，对经办物料的质量和数量负责；

2.掌握市场信息，提出开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用的建议；

3.负责采购过程中的退、换货工作，并建立采购台帐、分承包方档案以及做好所管各种表单、资料的保管与归档工作；4.完成上级交办的其他工作。

三、计划管理岗

1.依据月生产计划和部门物料《预算表》编制采购计划，转采购员实施当月物料采购；2.负责原材料的三级帐、应付明细帐的汇总工作； 3.做好所管各项单据及资料的保管和定期归档工作； 4.完成上级交办的其他工作。篇2：采购部工作职责采购部经理岗位职责岗位名称：采购部经理直接上级：总经理下属岗位：采购员

岗位性质：在总经理的领导下，负责采购部所有的管理工作

岗位权限：行使公司物资采购工作的实施、指挥、监督、管理的权力管理责任：对采购部的工作全面负责

主要职责：

1.在总经理的领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促本部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与行政、质检、销售、人事、财务、机修、仓库等部门的工作关系，加强协作，配合做好衔接交叉工作；3.负责公司合格供应商的评定和采购计划的制定及实施；

4.严格控制原辅材料检验标准及材料采购程序，收集材料样本三证（、营业执照、产品合格证、质检报告）并存档；5.负责工厂原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，并做好对供应方相关审核工作，协同相关部门确保采购合同的有效履行； 6.严格按采购程序办理相关事务，保证本部门正常工作秩序； 7.组织收集有关购进品的市场信息，反馈于相关部门参考，随时了解生产状况及购进品的使用和库存情况，保障工作的正常进行； 8.负责组织物资的供应，组织物品的供应、采购工作，做好物品进、出、存等统计核算工作；

采购员岗位职责岗位名称：采购员直接上级：采购部经理下属岗位：无

岗位性质：在采购部经理的领导下，负责物料的采购与管理工作

岗位权限：在采购部经理的领导下，负责物料的采购、监督、管理的工作管理责任：对采购事务工作的全面负责主要职责： 1.认真贯彻执行工厂采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平； 2.负责根据

3.负责根据物料供应计划的要求制定物料采购计划并报审；4.负责进行物料价格的市场调查与分析，争取最低的采购成本；

5.负责根据采购计划与供应商洽谈供货合同，并负责合同的归档与管理；

6.负责协助相关部门的人员对到厂物料进行验收，并办理相关的手续及支付货款；7.负责建立物料供应体系，开拓供应渠道； 8.负责与物料供应商进行协调，并对其进行管理；

9.及时协助财务部对照款项数目或者合同要求安排对供应商进行付款；10.完成领导安排的其他临时性工作。篇3：采购部职责采购部管理制度一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二目的作用

1、可作为供应部开展工作的规范依据。

2、可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

3、可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二采购部人员职责及管理制度

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

采购部部职责

部门职责总体概述：负责日常采购管理，供应商管理，合同、结算管理工作职责与工作任务:

一、采购管理

1）负责审核项目部采购计划； 2）负责材料市场调研、询价； 3）负责按采购计划实施采购；

4）负责监督检查指导公司材料现场验收、保管、使用、盘点、调拨剩余材

料及票帐等工作；

二、合同管理 1）负责组织编制和调整标准合同文本； 2）负责材料、设备合同审批签订； 3）负责合同备案、台账管理； 4）负责监督合同履约情况。

三、结算管理

1）负责物资结算； 2）负责物资出入库登记； 3）负责各项目材料往来资金登记； 4）负责材料付款审批。

四、设备管理

1）负责制定公司设备的管理制度，并实施；

2）负责自有设备的进场监督工作； 3）负责自有设备的登记备案； 4）负责监督自有设备的维修和保养。

五、供应商管理

1）负责供应商考察、管理; 2）负责建立和维护供应商资源数据库；

3）负责定期对资源库中的供应商进行考核，剔除不合格供应商； 4）负责建立、发布和更新«合格供应商名册»，授权子（分）公司和直属项目部在名册中选择供应商。

六、完成公司领导交办的其它工作工作协作关系：

内部协调关系采购部长，采购内业，材料员，主管采购副总外部协调关系材料供应商

二、采购部部门职能职责主要工作内容 1.供应商管理

1.1建立并运行供应商评价体系1.2供应商的综合评估及选择 1.3建立并完善零部件配套体系1.4建立并监督运行商业机密制度2.采购计划

2.1全面及时了解各种采购信息

2.2采购计划、采购订单的制定下发及审查3.合同管理 3.2合同评审 3.3合同的存档管理 4.价格体系管理

4.1建立并运行配套件价格体系

4.2配套件标准价格与目标价格管理5.票证及支付管理 5.1外协款增值税专用发票的审核

5.2外协汇款的审查、申报,月采购资金预算编制6.外购件采购管理 6.1与合格供方买卖合同的签订及落实执行6.2对供应商的生产、供货进度进动态管理

6.3供应商供货质量、数量、价格、准时性等情况的评价及报告 6.4降成本计划制定与实施6.5外包加工管理6.6缺件报表的及时处理 7.信息管理

7.1实施配套体系的动态控制及相关数据资料的收集

7.2合格供方质量、技术信息的收集、整理、传递以及整改情况跟踪 7.3与供应商相关的信息处理

推荐第3篇：采购部门工作职责

采购部门工作职责

一、向总经理负责，执行总经理指示。

二、结合公司业务具体情况制定原材料的采购战略

1、充分跟研发部和生产部进行业务沟通，根据公司可能采购的所有材料进行

详细的市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力，制定采购战略并为总经理提供决策依据。

2、每种原材料采购必须有多家供应商，并优选2～3家做相对固定的供应商。

三、根据研发部和生产部的要求及时实施采购

1、根据研发部和生产部报批的《采购需求报批单》实施采购。

2、应急情况电话请示总经理后应急采购，事后补办《应急采购补批单》。

3、保证供货及时性。

4、减少原料的差额比率，降低运输成本。

四、建立供应商管理机制

1、对每个供应商所有资料建立详细档案。建立供应商往来明细。

2、建立完整、有序、详细的采购档案，做到账目准确无误、方便查阅。

3、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价

格、服务、信誉等进行分析，确定优先合作伙伴。

4、多与供应商联系或定期与供应商会面，多了解信息，增加双方信任。

五、供应市场制定分析、评估

1、随时关注国际和国内相关形势，便于掌握市场动向。

2、对供应市场每月进行分析，掌握市场情况，及时应对措施。

3、定期在港口或原料供应地进行考察和调研，掌握第一手资料。

六、执行公司的办公制度

推荐第4篇：采购部门工作职责

采购部门工作职责

1.制定并完善采购制度和采购流程：

（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；

（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；（3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；

2.制定并实施采购计划：

（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；

（2）统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单；

（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；

（4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；

（5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；

（6）督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量； 3.采购成本预算和控制：

（1）编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；

（3）向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；

（4）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；

4.选择并管理供应商：

（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；

（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；

（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；

推荐第5篇：招标采购部门职责

招标部职责

1、收集整理国家对于招投标工作的有关法规及建设行政主管部门的有关规定。

2、印制招标工作的各类文件、材料。

3、发布招标信息，编制招标文件，委托或自编标底。接受投标单位报名。

4、对投标企业进行资格初审，包括营业执照、素质证书等有关文件的审查，确定参加投标单位。

5、负责向审查合格的投标单位发出招标邀请书及招标信息。负责解答和协调处理投标方关于投标方面的各种问题。

6、组织开标、评标会议全过程。

7、向中标单位签发《中标通知书》，协助项目招标方单位订立书面合同。

8、负责招标工作文件资料的建档、归档工作。

9、完成招标工作。

采购部职责

1、负责公司的招标采购。

2、负责标底的编制、审核工作。

3、配合招标小组完成大宗工程材料和设备的采购。

4、及时收集整理与项目开发建设相关的施工工艺、新技术、新产品以及各种建筑装饰材料的相关信息为公司产品研发提供信息支持。

5、负责根据项目采购计划以及工程施工需要做好项目采购资金使用

计划。

6、负责根据项目工程进度对所需建筑、装饰材料的价格进行询价、审核，并负责对公司采购的材料进行谈判工作。

7、负责根据工程制定的各阶段施工进度和采购计划做好材料采购计划。

8、对采购进场的材料按规范进行抽验等工作，不符合要求的须督促进行退换等手续。

推荐第6篇：餐饮采购部门工作职责

采购部门工作职责

一、向总经理负责，执行总经理指示。

二、结合公司业务具体情况制定原材料的采购战略

1、充分跟餐饮后厨进行业务沟通，根据公司可能采购的所有材料进行详细的市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力，制定采购战略并为总经理提供决策依据。

2、每种原材料采购必须有多家供应商，并优选2～3家做相对固定的供应商。

三、根据餐饮后厨的要求及时实施采购

1、根据餐饮部及其他部门报批的《采购需求报批单》实施采购。

2、应急情况电话请示总经理后应急采购，事后补办《应急采购补批单》。

3、保证供货及时性。

4、减少原料的差额比率，降低运输成本。

四、建立供应商管理机制

1、对每个供应商所有资料建立详细档案。建立供应商往来明细。

2、建立完整、有序、详细的采购档案，做到账目准确无误、方便查阅。

3、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析，确定优先合作伙伴。

4、多与供应商联系或定期与供应商会面，多了解信息，增加双方信任。

五、供应市场制定分析、评估

1、随时关注国际和国内相关形势，便于掌握市场动向。

2、对供应市场每月进行分析，掌握市场情况，及时应对措施。

3、定期在原料供应地进行考察和调研，掌握第一手资料。

六、执行公司的办公制度

推荐第7篇：采购部门工作职责（推荐）

采购部门工作职责

1.制定并完善采购制度和采购流程：

（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；

（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；（3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行； 2.制定并实施采购计划：

（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；

（2）统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单；

（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；

（4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；

（5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；

（6）督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量； 3.采购成本预算和控制：

（1）编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；

（3）向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；

（4）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项； 4.选择并管理供应商：

（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；

（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；

向总经理负责，执行总经理指示。

结合公司业务具体情况制定原材料的采购战略根据研发部和生产部的要求及时实施采购建立供应商管理机制供应市场制定分析、评估执行公司的办公制度采购供应的物资质量好坏直接决定了本企业生产产品的质量

高低能不能生产出合格的产品，

取决于物资采购所提供的原材料以及设备工具的质量好坏。

推荐第8篇：采购部门工作总结

采购部门是公司运作的第一步也是关键的一步，定时做好总结可以让这一步迈的更远更好!今天小编在这给大家整理了2019采购部门工作总结范文精选5篇，接下来随着小编一起来看看吧!

2019采购部门工作总结范文(一)

上半年即将告一段落，在公司领导的指导下，在各领导及各同事的共同努力下，我们认真完成了公司的各项工作任务，并取得了一定的成绩，总结如下：

一、完成工作方面

1、完善采购制度，降低成本：根据材料采购计划，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品设计选材提供图纸和成本估价。提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。为降低成本，通过寻找多方供方，做到询价、比价、议价，从中选择物美价廉的供方。

2、与各供应商建设立并保持良好的关系，下半年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供商资格。

3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽最大努力按照我司的标准供应产品。

4、上半年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时到货设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。供应商供货时也要求其提供必要的资料。

二、采购工作的几点体会

1、公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在第一时间反馈给上级领导。

2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。

3、加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择最优且具有战略伙伴的供应商。

4、逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工责任感觉，下半年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效追踪。在专业知道得到提高的同时，业务素质及责任感非常重要，做一个有责任感的采购员，把好公司的进口关。

三、采购工作上的小要求

对各部门的请购问题上，希望请购部门给采购部一定的采购时间，请购材料时做好请购计划，尽量避免当天请购要求当天要货，或是第二天马上要货。为此将打乱采购员的工作计划，急需的物料有可能会造成价格方面或运费偏高，不利于控制成本。请各部门做好请购物料的计划。

四、工作上的缺点和不足

1、关于凤岗深联设备新装s11-250kva临时变压器工程，由于采购及施工过程中没有及时发现并提供相关的证书和报告，导致在工程验收通电时，出现了低压计量柜不符合标准的问题，给公司造成了极坏的影响，和很大的损失。此类低级错误是完全可以避免的，但是由于采购部的疏忽，给公司带来不必要的影响与麻烦，公司作出任何的处罚都愿意承担。通过这次的教训，今后的采购部工作要求更加完善，在设备进厂前，各种相关资料必须全部到位，后续并要求供应商设备如有任何的变更必须把资料补全。并了解市场的变化，要求各采购对设备要充分了解，避免此类问题再次发生。

2、供应商体系没有完善，对重要的材料/设备没有建立健全的资料库。工作的计划性不强，没有充分了解市场的行情，有关于xx市变压器方面的变化情况没有掌握到位。部门与部门之间的沟通也未能达到理想的效果。

以上都是采购部现所存在的问题，自身所清楚的问题，我们会一一的克服，有什么做得不对或不到位的，也希望领导及各部门同事多提出你们宝贵的意见和建议，你们都是我们身边的良师益友，有你们支持，我们才可以进步得更快。

五、下半年的工作计划

1、完善供应商体系，对重要材料/设备的供应商要求达到2-3家，确保材料/设备能够了及时供应。随时关注市场变化，尽量利用多渠道来降低成本、控制质量。稳定现有供应商，开发有潜力的供应商，不断优化供应商体系，在工本中不断改进工作方法，不断积累经验。

2、随着市场的因素影响，各种原材料的价格都在不同程度上涨或是下调，采购员要做好价格的比对，做好比价、议价，了解市场价格，从中选择优秀的供应商，避免供应商以各种理由对公司提出涨价的要求。

3、继续配合项目部完成工程上所需求的设备及辅材的购买及设备进场，以及工程所需的设备的各种质资。

4、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度，如工程设备和设备零部件的采购无法在短期内完成，所以在采购的过程中要做好采购计划;如日常所需文具等常用物资，做好相应的存货，购买量大则可以降低成本。

5、配合仓库，掌握好仓库库存，了解销售的情况，使采购工作不处于被动状态，及时清查库存呆滞品，并上报上级处理。

6、采购员的产品知识及业务素质通过培训和相互学习，使专业知识及业务水平得到提高，同时培养新进人员，使之尽快熟悉工作。

在下半年的工作中，我部门人员仍会认真工作，不断提高自身素质、管理水平及专业的产品知识，增强责任意识，提高完成工作的效率，同时我们也会选择性采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华去其糟粕。为公司明天的发展能更上一层楼贡献出微薄力量。

2019采购部门工作总结范文(二)

2019年已经过去，在过去的一年里通过领导和同事们的支持和帮助，各项工作均已基本完成，新的一年已经开始，为了更好的完成下年的工作任务，现将采购部过去一年中工作情况作一个总结、汇报。

在过去的一年里，严格按照公司管理制度，极力控制采购成本，基本完成了各项采购任务，保证了公司生产部的正常运营，在整体的一年里，还尚未达到预期的理想效果，如采购及时率尚且能达到xx0%，坯件合格率不达标等因素仍然存在，在今后的工作中继续努力学习，不断学习业务技能，征询产品信息，加强供应商管理，更好的保质保量完成各项采购工作，使采购部各项工作正确、准确率力争达到xx0%，坯件合格率力争达到95%，为了更好的完善采购工作，确保做好下一年的工作任务，现将采购部之工作做以下总结：

一、严格按公司采购制度做好每月、每周采购计划与总结，每天做好每天所要做的工作，处理的事，对所做的情况做记录，对没有处理好的事，紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

二、我们的采购工作就是服务于生产，就是以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料，一定要对要采购的辅料细心的分析，在做信价比，始终坚持做好以质论价，货比三家，多快好省的采购原则。

三、在工作中要多跑、多比、多总结，边学习边实践，不断提高采购部的采购业务水平，加强与供应商沟通要及时做好跟催工作，让供应商能主动争取配合我们工作，及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供所需坯件和各种辅料。采购部年终工作总结。

四、跟现场，加强与各部门的沟通，严格控制采购时间和采购周期，保证坯件和各种辅料的购进科学合理，极力配合公司各运营工作，及时的和有关部门做好协调与沟通。

五、要严格控制坯件和辅料入库的数量与质量，在发生质量、数量异常情况时，立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。

六主动与人沟通，交流，经常与车间，技术、质检部、仓库的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪生产需要，减少工作失误，提高工作效率。

综上所述，在以后的工作中，我们会更加努力的学习，不断地积累采购经验，高标准严要求的完成各项工作，总之，所有的工作结果都与领导和同事们的帮助和支持分不开的，在此表示感谢，我们采购部是一个集体，今后一定会更加团结，齐心协力，共同进步，向同一个目标迈进——争取更大的进步!

2019采购部门工作总结范文(三)

2019年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。2019年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。为了能够更好地指导自己今后的工作，是应该好好静下心来面对自己过去一年中的得失，展望一下未来。我将过去一年中工作的心得体会作如下总结。

一、在过去的一年中，充分发挥主观能动性，全心全意，克尽职责完成本职岗位工作，并积极配合业务部工作需要开展工作，及时完成公司和部门领导布置的各项工作。终于不辱使命，没有因为怀孕而影响到工作。

二、与各供应商及客户建立并保持良好关系，确保药品供应顺畅。面对今年来势汹汹的甲流的挑战(部份药品一周用量已经超过平时六周的用量)，也没有出现大的断货现象，深表欣慰。

三、按照gsp质量标准，及时听取与反馈质管部的意见，与各供应商沟通协调，尽最大努力保证药品质量。

四、贯彻领导的思想，做好市场部的招投标工作。

五、做好新品种的物价备案工作，及时做好调价工作。

六、做好销售内勤工作，为销售员做好后勤保障工作，解决销售员的后顾之忧。

不足：

一、对于流行性疾病预测力不足，导致对此次的甲流事件手忙脚乱一阵。

二、因为消息上的不灵通，对于药品招标及后续工作跟进不够及时。

20xx年度工作计划：

采购部是公司业务的龙头老大，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我一如既往的信任，将我调到如此重要的岗位上，我亦将不懈努力以不辜负领导的厚爱。怀着感恩的心，将明年的工作做了以下部署：

一、在以质量为前提的情况下，货比三家，直接降低药品价格。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。

二、对于非现款供货单位发货遵循少量多次的原则，充分利用供方信贷期。

三、发货方式尽量以送货上门为主，尽量减少物流费用。

四、降低现款供货，寻找新的供货来源。

五、稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商，为公司做大做强做好积极准备。

六、以遵循gsp为标准，力争更好的做好质管部和供应商之间的桥梁。

七、做好物价工作，多方采集消息，提高市场嗅觉能力。

八、贯彻公司宗旨，做好招投标工作，为占领更多的市场份额而积极努力。

九、对于周期性及流行性的疾病做好更加充份的准备。

十、继续做好销售内勤工作，仍然坚信一个出色的内勤是十个乃至更多优秀销售员的坚强后盾。

新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，未来从来都是因为它的不确定性而让我们充满激情。我似乎已经看到了我们部门变得强大的光茫，我将留取精华，摒弃糟粕，不纯为了完成任务而工作，要以创造更多利润来提升自身价值。我将以更饱满的热情投入到各项工作中去，与公司全体员工共同学习、共建和谐、共创辉煌!

2019采购部门工作总结范文(四)

2019年是具有转折意义的重要一年。材料采购工作从最初的一个人负责及项目部各自负责，直至到公司提升为乙级资质后，采购部从无到有，这是一个不断探索不断改变的过程，也是公司为了不断的发展壮大必经的过程。

目前采购部共有四人，包括采购经理、采购主管、采购员各一名。虽然采购部在各个时期的整合都在一定程度上给部门工作带来了影响，但从总体上看，整个部门还是渐入佳境，员工各司其职，工作有条不紊。

这一年来，采购部全体员工在公司的领导和其他各部门同事的支持与配合下，圆满地完成了部门建设和各项采购任务，以下是采购部对2019年度工作总结如下：

一、本年度完成工作情况

1、制定采购员工作职责与采购部制度，并且编写了采购部《材料采购流程管理与控制》和《常用园林绿化树种图例讲解》。

2、三星项目材料采购工作，在材料采购过程中，深入市场，尤其苗木、草皮的采购、进场、栽植，各个环节跟踪到底。

3、陕西高速集团太白路基地项目办公区苗木栽植、补植、家属区苗木补植以及灯具维修和苗木越冬保护。

4、配合预算部参与公司项目报价如：xxx公园二期、xx县钒钛磁铁矿、高速集团xxx一、二、三、四标、空港商务中心以及对外协作项目如：xxx大剧院景观绿化、xx区2019年绿化植坡面绿化工程、xxx三期景观绿化工程、xx南路、xxx东路、xx路、xx三路、xxx阳光台365等项目材料投标报价以及材料封样。

二、日常工作方面

1、采购部内部员工比较稳定，整个部门人员配置比较完整，工作责任心和工作热情都有了很大提高，相互配合密切，分工细化。

2、在采购部平时的工作当中，采购部一直注重和加强对采购人员的公司文化、思想道德和职业素质教育。经常强化学习，传达公司最新工作指示精神。并要求采购?a href=\'http://www.xuexila.com/yangsheng/kesou/\' target=\'_blank\'>咳嗽苯邮苄滤枷耄吕砟睿每蒲Х⒄构鄣难酃饪创挛铮视拘滦问葡碌姆⒄梗诠ぷ鞯耐保晒翰孔⒅囟匀嗽钡乃刂逝嘌髁?a href=\'http://www.xuexila.com/yanjianggao/aigangjingye/\' target=\'_blank\'>爱岗敬业、诚实守信的职业道德水准，通过参加公司的各种知识培训，加强专业文化学习，使采购部工作人员整体工作水平和思想素质都有了较大提升。

3、在公司内部的日常工作中，采购部始终积极主动的配合其它部门的工作，始终以公司大局为重，保持以服务者的心态;以务实进取和客观公正的态度去做好公司安排的每一项工作和任务。

三、内部管理方面

1、加强职业道德修养，品行端正，诚信自律。严格遵守公司采购制度，积极按采购的规范和要求进行采购工作，做到不吃回扣，不贪婪受x，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。不论是大宗材料还是零星的材料采购，接受公司调查监督。

2、逐步建立一套责权明确、分工细致的采购授权管理组织体系，营造积极热情、敢于付出、敢于承担责任、显露真才实学又不失诚信的工作氛围，适应公司发展的实际需要。

3、逐步加强与各部门的沟通，严格控制采购时间和采购周期，保证各种材料的购进科学合理，极力配合公司各项工作正常运营，材料进场时，要及时的和各项目部门做好协调与沟通。

4、要控制好材料进场的数量与质量，在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与供应商联系，并和各项目部进行协商处理。

5、2019年采购部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料采购过程的有效追踪。

6、在日常工作当中，采购部提倡平易近人、自我批评的工作作风，用透明如水的工作方针去协调和处理内部问题，做到公司内部上下沟通，关系和谐。

四、工作中存在的主要问题和整改措施

尽管这一年来采购部的采购任务完成较圆满，也有不少经验可循，但仍在诸多方面存在不足，很多问题有待解决。

1、部门内部管理不够到位

采购部成立不久，需要改进的方面很多，首先还是部门的内部管理。采购部的工作任务变得相对单一，即投标项目材料的询价、定价及在建项目材料的采购，导致了部分问题的出现。经过一段时间的执行发现，存在的主要问题是没有最大限度地激发部门员工的主观能动性，自我约束力等。为改善这种情况，我们要做好部门员工自我管理意识的养成工作，以保证部门员工工作的主动性、积极性以及工作效率。

2、供应商渠道有待拓宽，稳定的资源有待开发

我们应该意识到，我们在材料供应商的开发和维持过程中受到了一定的限制，这种现状的形成是有因可循的。关键问题还是我们在面对采购中的问题时没有把握好。例如验收现场出现问题苗木后的处理方式过于软弱，对待供应商的态度不够真诚等，既损害了公司声誉也不利于工程的质量。我们在今后的工作中应该转变思想，做事如做人，解决供应商问题时不要过于留情面，应在保证我方利益的前提下与供货商进行洽谈，态度要谦和，并和供应商建立长期合作战略性的伙伴，公平、互利、共同发展为原则。我们有选择客户的权利，客户也在选择我们。

3、制定采购预算与成本核算。

制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种摸排和预算，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高项目资金的使用效率，优化项目采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

4、改进供应商的选择

在进行供应商的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应充足，以获取供应商的优惠政策，降低材料的价格和采购成本。这样既能保证采购材料供应的质量，又能有效的控制采购支出。

我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼作出贡献。

2019采购部门工作总结范文(五)

总部采购部自20xx年5月份成立以来，在公司各领导及各部门的大力支持与鼓励下，努力做到以提高采购效率及物资供应的效率，降低经营成本，提高公司的整体盈利水平为宗旨，并不断地进行自我改造，自我建设和多次的自我调整，虚心吸取多方的建议及经验，已基本完成部门架构的构建及人员的配置，拓宽发展空间，并制定和完善了各项采购规章制度，促使本部门能够保持平稳和健康地运行。

一、总部采购部的主要工作职能

(一)严格遵守公司的各种规章制度，按照公司及各项目的具体要求来进行询价、核价、对比及采购等，严格控制采购成本。

(二)、以质量优先、价格优先、效率优先为原则，制定了相关的采购管理制度和严格的采购流程，使公司的采购业务有序和健康地运行。

(三)、对大宗采购材料进度进行实时跟踪监控，确保材料能够按时入场，保证施工项目能够顺利进行。对于月结材料要进行全面的监控和价格审定。以月为单位，根据市场价格的变化，对月结材料的价格作适时及必要的调整。

(四)部门团结协作，努力完成权限范围内的采购工作，同时也要熟悉各种招标管理流程，配合公司各种招标工作，指定采购部的采购方案和招标工作方案。

(五)、联合其它相关部门(如预算部门、设计部等)，根据工程项目的需要，核比我司成本预算，做好相关材料询价和报价工作，为工程项目预算提供重要的数据，为我司争取最合理、最优惠的价格，减低公司的采购成本，提升公司的工程利润。

(六)、为集团各分(子)公司在硬装材料方面的采购提供更多供应商信息，并在询价议价上提供必要协助和标准。

(七)不断拓宽采购渠道，开发更多市场，完善供应商管理系统，在采购实践中不断积累供应商信息，为公司尽力争取到最优惠的价格和较长的账期。

(八)、全面负责公司全部软装项目的材料采购及具体工作的实施。各地的软装项目的材料采购及具体实施由采购部主导负责进行，包括材料采购、工地现场摆设等。

二、2019年工作完成情况

软装项目作为总部采购部直接负责和实施的项目，在公司领导及部门员工的通力合作下，2019年度主要负责实施的项目完成情况如下。

在2019年度实施的软装项目中，除了个别项目由于实施工期紧而不能大宗合同订购而采取现购的形式外，其它大部分都采用大宗签合同订购的模式采购，这是体现规模优势，保证质量，降低采购成本最重要的模式。

三、2019年度工作亮点

(一)、构建了完整和专业的部门架构，建立和落实了标准有效的采购流程和严格制度，为公司更快发展提供了厚实的基础。

(二)、建立了完整的供应商信息库，为项目的顺利进行提高了保障。完整供应商信息库的建立为项目询价、项目的实施争取时间、提升工作效率、降低经营成本提供了必要的条件。

(三)、建立了稳定的供应商系统。

在家具、灯饰、窗帘布艺和挂画等子系统上，都确定了稳定优质的供应商群体，每个项目的询价、报价都能提供三家以上优质供应商来选择，为做到阳光采购和“择优录取”奠定了坚实的基础。

(四)、开展了跨区域实施项目工作。

xx晨林花园项目和海南各项目的成功开展，突破了地域的限制，为今后各地的项目提供了实用有效的经验;跨地区的材料物资的成功配送为以后供应链的建立提供了宝贵的经验。

(五)、与供应商建立良好的战略全作关系。

与一些知名的企业建立了良好的合作关系，如国美电器、运时通床垫等，拓宽了供应渠道，大大降低了采购成本，提升了品牌效应，从而更进一步推动公司的发展。

四、2019年工作不足之处

作为一个成立时间不长的新部门，总部采购部在本年度工作中存在一些欠缺和不足的地方需要在以后的工作中反思的改进。

(一)、专业知识和工作经验还需要进一步提高。由于部门创建时间不长，在一些专业知识，主要是软装方面的知识有所欠缺，在工作经验方面也有待积累和提高。

(二)、供应渠道和供应商的积累还需进一步加强，主要指软装饰品这一块。由于饰品的品种繁多和较为分散，因此没有较为稳定的供应商，大部分的采购都采用现购的形式，以致每个项目都要花较多的时间和精力去现购，降低了工作效率。

(三)部门与部门之间的沟通还没有达到最理想的程度。需要进一步的加强，例如：一个项目下达后，采购部、成本部，预算部以及设计部等，应该互相知照开一个简短会议，面对面商讨如何去询价，核价，如何获取更多供应商信息渠道，如何以最短的时间来达到最好的效果，。这样才能够更好的把工作做好，节约更过的时间，取得更大的效益。

推荐第9篇：采购部门管理制度

采购管理责任制度

1 .目的

为明确采购业务管理相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，特制定本制度。

采购业务的不相容岗位至少应当包括以五个方面：①请购与审批。②供应商的选择与审批。③采购合同的拟订、审核与审批。④采购、验收与相关记录。⑤付款的申请、审批与执行。

2.相关执掌

2.1 总经理岗位责任

①审批采购部门的各项规章制度。

②审批年度采购预算和采购计划。

③审议批准合格供应商名单。

④审批预算及计划外采购项目。

⑤审批采购订单和重要采购合同。

2.2财务总监岗位责任

①审核采购部门各项规章制度。

②审核年度采购预算和采购计划。

③审核预算及计划外采购项目。

④根据权限审批采购订单和采购合同。

2.3 采购部经理岗位责任

①制定采购部规章制度和工作流程。

②编制年度采购预算和采购计划。

③审核采购合同和采购订单。

④在授权范围内签订采购合同。

⑤办理大宗物资及重要物资的采购项目。

⑥组织进行合格供应商的选择和评审工作。

2.4采购员岗位责任

①进行市场调查，填写询价比价单。

②负责起草采购合同和编制采购订单。

③提出采购付款申请。

④实施采购，办理退换货事宜。

⑤建立、更新与维护供应商档案。

⑥参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。

2.5财务部经理岗位责任

①审核采购合同及付款申请。

②审议会计提交的付款凭证。

③参与合格供应商的评审工作。

④参与商定对供应商的付款条件。

2.6请购部门经理岗位责任

①编制本部门年度采购预算和采购计划。

②推荐提供部门所需物资的合格供应商。

③根据物资需求情况，提交请购单（采购需求单）。

④参与检验采购物资的质量，以及合格供应商的选择评审。

⑤对不合格及报废物资提出处理意见。

2.7质检部经理岗位责任

①事先检验采购物资样货质量。

②负责检验所购物资的质量。

2.8技术部经理岗位责任

①提供对所购物资的专业技术建议。

②参与对特有物资的技术检验工作。

2.9仓储部经理岗位责任

①负责外购物资的入库验收工作。

②负责外购物资的标识、保管以及收发工作。

③负责与物资需求部门、采购部门沟通，及时反映库存情况。

3.采购的授权审批

① 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

②严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。

③采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。

④对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审

批人的上级授权部门报告。

⑤对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织技术专家进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而给公司造成严重损失。

4.采购业务流程

4.1 请购

①物资需求部门根据公司采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门经理签字后，及时向采购部门提出采购申请。采购部在接到请购申请后要向仓库保管单位核实实际库存情况，确定是否有采购必要。

②请购的撤销，请购事项的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时在“请购单”第

一、第二联加盖红色“撤销”的标记并注明撤销原因。采购部门应将加盖“撤销”章的请购单，送回原部门。原“请购单”未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

4.2审批

采购部经理、财务总监、总经理根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。 ①采购预算内，采购金额在2万元以内的，采购部经理审批；采购金额在2万～5万元的，采购部经理审核，报请财务总监审批；采购金额在5万元（含）以上的，由财务总监审核，报请总经理审批。

②超预算或预算外采购项目均由财务总监审核，总经理审批。

③对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。

4.3采购

①采购部经理根据经过审批的请购内容，组织采购员进行采购。

②采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购部经理审核并提出参考意见后，交总经理最终确定合格供应商名单。

③采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购部经理审阅，报相关负责人审批后签订采购合同。具体签核权限如下：

（1）采购计划范围内金额在2万元以下的采购合同，需由财务部审核后交采购部经理签订采购合同即可。

（2）采购计划范围内金额在2万～5万元以内的采购合同，需交财务部审核，财务总监审批后授权采购部经理签订采购合同。

（3）采购计划范围内金额在5万元以上的采购合同，经财务总监审核、总经理审批后交

授权采购部经理签订采购合同。

（4）采购计划外的所有采购合同，需由财务部核对后，交财务总监审核，总经理审批后授权采购部经理签订采购合同。

④对于不适合签订合同的采购事项，采购部按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并在了解交易条件后订购。

⑤采购期限的控制，采购期限包括请购单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运货时间、验收时间和入库时间等。采购部应按请购需求日合理安排时间，对业务处理时间有变更时要及时通知需求部门协商解决。

⑥交期延误罚扣处理，采购部在订立合同时应明确采购物品延期交付处罚规定，对由此可能对公司生产经营活动产生的损失予以赔偿。

4.4 验收

①物资运抵公司后必须先行入库，不得将实物接送车间。采购部将送货日程及订单信息通知质检部门、仓库，质检部根据交货期提前做好准备工作，按公司有关验收规定对采购的物资进行验收并入库，对于在验收中发现的问题应及时通知采购部，采购员根据验收情况进行处理。

②验收过程中出现的采购商品或劳务数量不符合公司规定的情况，采购员需提出解决方案，报采购部经理审批。

③采购商品出现重大质量问题，由采购部经理组织召开问题解决会议，邀请质检部、财务部、技术等相关人员参加；采购部负责编写《问题解决方案》，经总经理审批后负责处理。

4.5入库

①物资运抵后经质检员检验合格方可办理入库，仓库保管员填写收料单，收料单上需注明应入库数量、实际入库数量、计划单价和实际单价、入库金额合计（不包含增值税）、增值税，并由采购经办人、品检、仓管保管人三方签字。

②入库物资超出订单数量或少于订单数量，均应在收料单上体现出来，除超出数量属于行内惯例外，其他情况需要求采购人员出具经采购经理签核过的书面处理意见，方可办理入库。

③仓库保管员不得私自接收物资入库，对于紧急需入库的物资应询问采购部，并协同质检部门办理入库手续。

④对于检验后的物资应区别对待，检验合格、检验不合格、退运等存放与仓库处的物资

应标注清楚。

4.6付款

4.6.1付款相关凭证

付款申请书，原辅材料入库单（固定资产验收单），增值税发票，产品采购合同，产品检验单及财务部根据情况临时要求提供的单据；单据具体要求如下：

(1) 在付款申请书中应正确填写用款理由、合同号码、发票号码、金额、约定付款日期、

收款单位、开户银行及账号，并按公司内部授权规定进行审核和审批。

（2）增值税发票应具备号码一致，即上下联一次开具的发票联和抵扣联两张发票号码应该

一致；发票票面应无明显的折痕，保持整洁，以便通过税务验证；发票购货方即我方的企业名称、纳税人识别号应符合企业实际情况；对于发票上所开具数量为一批或者货物名称开具为详见清单的，必须附有加盖供应商发票专用章的详细清单；发票上必须有盖发票专用章，财务专用章不可，对于由税务部门代开的3%的增值税发票也应盖发票专用章；发票有效期自开具发票日算起180天。

（3）采购合同为经双方单位盖章、签字的有效正本合同；采购同主体与增值税发票名称应保持一致，否则不予付款；采购合同分期实施的，第一次提供总合同和当期实施计划，第二次提供当期实施计划、合同主体与增值税发票名称应保持一致.

4.6.2付款期限

付款期限按确定的付款帐期，付款帐期的确定按内部授权规定审批，原则为月结60天（即财务部收到发票月份的月末60天），付款帐期的起算期以财务部每月25日前收到所有相关凭证为准（付款申请书，原辅材料入库单，增值税发票，产品采购合同），采购部门交给财务的时间超过当月25日的，财务部门可延付货款一个月。具体付款规定如下：（1）支付供应商货款的日期为每月20日－25日，其他日期原则不安排正常付款，如有特殊需求需经财务部经理审核和分公司总经理批准，作为加急件处理。（2）预付货款必须以经办人员的名义填写预支单，由财务部转账给供应商，经办人员在实际业务发生后填写付款申请书并注明冲预支款，此目的为明确经办人员追踪预付款的责任，以控制付款风险；预付货款的审批程序按公司内部授权办法，付款手续按付款申请书的规范要求进行。

4.6.3应付会计职责

财务部应付账款会计对采购业务的各种原始凭证进行审核，具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。具体审核权限如下：（1）应付账款在2万元以内的，财务部经理审批；应付账款在2万～5万元的，财务部经理审核，财务

总监审批；应付账款在5万元以上，财务总监审核，总经理审批。（2）预付款与定金在1万元以内的，财务部经理审批即可；预付款与定金在1万～3万元以内的，报财务总监审批；预付款与定金在3万元以上的，由总经理审批。（3）审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证，交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商。

4.7对账

①财务部门应于每月末将付款凭据扫描给采购部，采购部通知供应商付款情况。

②财务部日常工作中原则上不接受供应商电话咨询付款情况，

联络。

2012年

1一切事宜均由采购部负责1日起正式执行。 5.规定的制、修、止：本规定由财务部代采购部制定自发布之日起呈请总经理批准后试运行，修改后于月

推荐第10篇：采购部门岗位职责

采购部门岗位职责

为了以最低的库存保障生产的畅通，结合本公司实际情况，通过对采购

过程进行有效控制，确保产品的原料、物料、零件等一切与生产相关的采购业务满足本公司的生产要求，特制定了部门岗位职责，望本部门全体同事共同遵守：

1.了解所负责物料的规格型号，了解相关物料的市场来源，熟悉所负责物料

的相关标准及市场价格。

3.认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平。按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三

家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。在保证正常供应的基础上考核其他供应商，增加渠道供应。

4.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货

或索赔款项。

5.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书

或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

6.选择新的合格的供应商之前，应充分了解供应商的资质，要求对方提供营

业执照、生产许可证、税务登记证等证明材料。

8.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新

产品开发提出参考意见。

9.采购部内勤建立完整详实的电子台账和纸质台账，每月核对采购账目及应

付货款，及时与财务、生产部门沟通，协助财务部做好对账工作。填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

10.采购部门领导对零部件及个别辅料进行定点采购的选择应进行核实，减少

出车采购的次数，尽量要求送货上门。

11.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，

不构成经济犯罪。

12.完成采购部部长临时交办的其他任务。

新乡市惟德化工有限公司

2013-4-12

第11篇：采购部门年终总结

采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，下面是小编整理的相关内容，希望对你有帮助。

采购部门年终总结一

20XX年，我部门员工在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，不分昼夜、节假日，出色的完成了公司交办的采购工作。积极参与公司组织的各种紧急任务，获得公司领导的肯定和表扬。在作风上执行公司管理制度，坚持原则，坚持财务制度，以采购纪律严格要求自己，廉洁奉公，从未出现违法、违纪、腐败现象。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本的原则。紧紧围绕公司生产这条主线努力开展工作，使各项工作比去年得到了比较明显的进步。

一、工作完成情况及修订完善管理制度

1、本年度工作完成情况

根据公司安排，我们物资采购部主要担负①公司卤水加工厂、办公区、生活区建设所需的钢材、水泥，②井上钻采工具、套管、隔热油管、泥浆材料，③建厂所需成套设备、仪器仪表、阀门管件，④电器设备，⑤劳保用品，⑥一般工具，⑦输卤管线，⑧研究所实验材料、化学试剂、仪器仪表，⑨公司交代的其它采购业务。

为节约资金，防止库存积压，坚持零库存管理方法，在采购量大，部分物资紧缺的情况下，千方百计，精心组织寻找货源，积极组织落实，始终把保障生产所需放在首要位置，一切工作围绕在建项目，保障钻井施工，科研开发这个中心来开展，圆满完成了工作任务。在公司领导的大力支持和正确的领导及其他部门的配合下，20XX年共完成采购计划申请单份，签订合同0份。全年采购额达到万。其中建厂设备、阀门管件、仪器仪表、机械设备等计款7550万，加工厂区购进水泥吨计款万，购进各种钢材吨计款万，3个井队共组织购进泥浆药品吨，计款万，购进套管吨，计款万，隔热油管米计款万等。合同采购万，零星采购万。

目前基本做到XX元以上的采购，由财务转账，减少现金交易环节，逐步建立起物资采购渠道及供应商信息档案。现已有一百多家供应商。我们一直强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多与相关职能部门共同参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，和相关部室人员一起询价比较，在采购工作的各个环节中主动接受监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。逐步完善制度，

2、部室建立每人每天工作写实，所干工作一目了然，督查每人每天工作量，和每一笔业务操作进程，也便于采购环节上的查询。每周上报周工作量，每月报采购报表，出年底财务报表等供领导参阅决策。

3、重新制定完善岗位制：人员按其所长，专业化分工分类，各负其责。解决职责专业分不清：容易出现行行都会干，行行都不专，材料性能不知道，型号参数搞不清，有了失误扯不清，干起工作来理不清等憋病。避免丧失自觉性，业务始终得不到提高，很难独挡一面处理问题，对公司，对个人危害极大。岗位责任制的落实，彻底扭转了这种局面的存在，每个人的工作积极性和工作效率显著提高。

4、定制出台本部门管理制度：使大家充分认识到采购制度严肃性，在工作中必须严格遵守国家、企业的采购纪律。本制度内容包含：落实公司管理制度、员工管理、质量管理、采购流程管理、和惩治违纪、违法、条款等内容，以时刻警示本部门人员。

5、安全工作方面：本着安全第一，预防为主的主导思想，时刻提示加强安全意识，每笔业务资金安全是第一位的，反复强调要与企业知名度高，信誉好，资质证件齐全的企业做为合作伙伴，每项合同条款必须反复推敲，防止出现意外，给公司和个人造成经济上损失。在出差，装卸车时，特别强调注意人身安全，防止意外事故发生。20XX年，本部门无一例安全事故发生，做到全年安全生产。

二、基本做法

1、注重市场调查

为保证能采购到质优、款新、价廉的货物，我们以了解市场最新行情、最新动态和相关行业政策及规则为基本任务，以便更好地掌握主动权，不至于受供应商片面因素的影响。进一步加大市场考察力度，一方面我们从多侧面、多角度去认识市场，摸清了生产厂家与其代理商之间的利益分配关系，供货商产品利润的构成。达到1万元以上的采购项目，我们尽量先考察，后采购，变被动接受为主动出击，因此在采购过程中我们总能够争取到采购的主动权。

2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作我们围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询价比较，注重沟通技巧和谈判策略。调整了部份工作程序，增加了采购审核环节，采取先由采购部长在采购员对采购物资询价比较的基础上进行审核，再由计划经营部和公司领导进一步复核，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

巧和谈判策略。调整了部份工作程序，增加了采购审核环节，采取先由采购部长在采购员对采购物资询价比较的基础上进行审核，再由计划经营部和公司领导进一步复核，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

3、逐步加强对采购物资信息的管理

逐步加强对采购物资信息的管理，对物资采购申请单进行编号存档管理，发票产品合格证等复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采购部台帐，方便随时查阅、对比。还建立本部门每天工作写实报表，反应采购部每位员工每天的工作内容。

4、提高部门工作员工的业务素质和责任感

我部门人员多数是刚参加工作的大学生，采购业务水平还很低，经验很少。除参加公司安排的培训及部门内部培训外，在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断指导，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备使用过程进行有效的追踪。员工在学习中不断总结经验教训，努力提高工作能力及业务素质。

三、存在问题和建议

1、采购规范化程度还需进一步提高

采购工作遇到许多问题，主要是采购的计划性不强，我们采购任务中的一多半是临时采购计划，因为没有库存，往往刚解决了上一笔，下一笔又有上一笔内容，为不影响生产只有再排车辆人力重复采购，工作量较大。审批程序过于复杂，浪费很多人力时间，影响工作效率。还需要进一步规范采购程序，不断提高效率。

2、业务人员的素质还需进一步提高

质量与价格永远是采购工作的主题。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。我们将永远记住玻璃钢输卤管线惨痛教训，严把质量关不是一句空话，要具体落实到每一个技术环节上，每一笔业务必须谁办的谁从头到尾负责到底。由于多数采购员参加工作时间较短，经验不足。在采购技能上有待进一步提高，以后将极积为他们提供培训和学习的机会，真正建立一支专业性强，业务精，清正廉洁、敬业高效让领导放心的采购队伍。为公司生产一线服务做好先行官。

3、供应商的范围还不够广

一则由于我们公司新型企业，行业独特，很多商家对我们不了解，供应商网络仍需逐步扩大。二则出于对售后服务响应速度的考虑，部分物资的采购以老客户为主，这在一定程度上影响了竞争能带来的效益。

四、20XX年工作思路

明年我们将按照“行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效”的指导思想，抓规范、重效益，确保全年采购任务顺利完成，在更规范合理的采购前提下，进一步降低采购成本。主要做好以下几个方面的工作：

1、细化采购管理流程

企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度，是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。

2、改进供应商的选择

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

3、加强供应商档案管理，建立供应商产品信息数据库对供应商资质材料、往来函件和产品质量证明等重要档案交公司存档，并复印留底；建立起重要货物供应商信息的数据库，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

4、采购员根据采购申请单提前询价

明年，我公司加工厂区建设完成，并开始试运行投产。还有后续盐井的开发。方方面面还需要很多大宗物资、仪器，材料。我们将对这些物资提前进行询价，做好市场调研。不仅要保证生产，还要降低成本，减少公司的支出。

五、奋斗目标

总结上一年得失，指导下一年的工作思路。在20XX年的工作中，我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理能力。使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作高标准，严要求。同时我部门将不断搞好阶段性总结；开展批评与自我批评，找差距，评不足以推动工作。尽最大力量的去降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量，团结一致，克服困难，争创文明科室。为公司在新的一年投产创效益，贡献力量。

采购部门年终总结二

20xx年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20xx年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况总结如下：

一、组织实施“阳光采购策略”公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

20xx年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

20xx年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现。

实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了３－５％。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。

4、监督机制基本形成。

做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

20xx年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮５－８个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整）。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

20xx年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如：达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

四、步加强对材料、设备价格信息的管理

20xx年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。

五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

20xx年采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。

六、16年将具体从以下几方面予以改进：

1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程（10个）

房地产企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。

2、制定采购预算与估计成本。

制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高项目资金的使用效率，优化项目采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

3、改进供应商的选择。

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。根据我们的规模，供应商的数量以1

4、建立重要货物供应商信息的数据库。

以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一类货物的价格目录。

以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

6、采购员根据图纸提前介入询价。

设计图纸出来后，采供部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。

在20xx年的工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

采购部门年终总结三

一、完成工作方面：

4、上半年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时到货设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。供应商供货时也要求其提供必要的资料。

二、采购工作的几点体会：

2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。

3、加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择最优且具有战略伙伴的供应商。

三、采购工作上的小要求：

四、工作上的缺点和不足：

2、供应商体系没有完善，对重要的材料/设备没有建立健全的资料库。工作的计划性不强，没有充分了解市场的行情，有关于东莞市变压器方面的变化情况没有掌握到位。部门与部门之间的沟通也未能达到理想的效果。

五、下半年的工作计划：

3、继续配合项目部完成工程上所需求的设备及辅材的购买及设备进场，以及工程所需的设备的各种质资。

4、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度，如工程设备和设备零部件的采购无法在短期内完成，所以在采购的过程中要做好采购计划；如日常所需文具等常用物资，做好相应的存货，购买量大则可以降低成本。

5、配合仓库，掌握好仓库库存，了解销售的情况，使采购工作不处于被动状态，及时清查库存呆滞品，并上报上级处理。

6、采购员的产品知识及业务素质通过培训和相互学习，使专业知识及业务水平得到提高，同时培养新进人员，使之尽快熟悉工作。

采购部门年终总结四

在公司领导正确领导和兄弟部门的全力配合下，紧紧围绕公司年初制定的经营方针和经营目标，结合具体市场订单和新的管理要求，团结一致，加班加点，积极开展具体的采购工作，较好地完成了公司下达的各项任务，同时在零部件采购进度及质量、新产品开发、供应商管理、市场零星物资采购管理等方面也存在不足，需要继续改善和提升。为总结经验，改进不足，开展好下半年的具体采购工作，更好的完成全年的经营目标，现对20xx年上半年采购工作进行简要总结，并对20xx年下半年工作计划如下：

一、采购计划完成情况：

1、零部件采购计划方面（含委外计划）：20XX年上半年采购部共接收制造部下达的各类采购计划8万余批次，月均

1、3万余批次，计划工单准时完工率98%，委外工单准时完工率91%。工单的及时完工较有力地保证了公司生产的顺利进行，满足了客户的交期需求。在外购工单完成方面由于是个性化生产订单，各类采购计划批量小、批次多、周期短、个性化需求强、外观颜色要求多而杂，给供应商生产组织上增加了困难和制造成本，加上配套厂家受生产能力、内部管理、人工资源等诸多环节因素影响，20xx年上半年供货及时性较以往有所下降，质量问题较以往有所增加，采购困难加大，致使发生影响生产的情况较多，特别是？等几乎所有零部件均未能按照交期要求及时到货，给公司生产组织带来了较大影响。为了按时保质保量按期交付产品，满足客户需求，采购部加强组织调度，通过到外协厂督办、罚款、调整供应商、二次投放等方式，基本上保证了生产供应，个别订单经过与客户沟通、协调后能够满足交期要求。

2、新产品开发方面：20XX年公司开发了XX等近15款新产品，共开发新品零部件近400个，完成各类零部件的改进和质量提升计划150余项，为公司产品质量的提升发挥了重要的作用。在开发过程中一直是边设计、边改进、边生产、边完善情况，采购调度工作协调难度也很大。有些新产品还不成熟就下达批量采购计划，如？等产品，遇到这种情况，采购部只能全力以赴，努力协调，尽最大努力去督促、督办，加班加点组织调度，任务的完成也十分艰难。有的新产品由于初期投入开发费用大，厂家担心承担的风险大，对外投放困难，再加标准上不断改进完善，大多配套单位不愿接受，如？开发过程中遇到很大困难。许多情况是先支付模具费，自身也承担较大的开发风险。面对困难，采购部新产品开发人员积极应对，认真对待每一项开发计划，积极协调，认真调度，用心选点，积极调研，选择专业水平相对较高的配套单位，积极配合技术人员进行技术标准的确定和修改，及时反馈、协调各类技术信息，并建立完善了新产品开发台帐，新产品开发方面虽有未能满足最初开发进度的情况，但基本上满足了公司新产品开发要求，对于新产品及时进行市场验证和投放市场奠定了基础。

3、市场零星物资采购方面：市场零星物资采购工作多年来是采购工作的重点和难点，存在着品种杂、数量少、交期短、监控难、技术要求不明确、价格波动大、交通工具不便利等客观原因，采购部多年来一直高度关注市场零星采购工作，通过“货比三家、比价采购”等方式开展具体采购工作，尽最大限度及时买到物美价廉的零部件，满足使用单位的要求。20XX年上半年与审计部一起就近两年来频繁采购的物资组织实施市场采购招标工作，现正在组织实施和推进。通过招标，进一步规范和完善了市场零星采购工作，为公司节约了大量采购成本，并将市场采购计划纳入公司ERP系统管理，进一步了加强对市场采购工作的监管和调度，提升了部门整体管理工作水平。

4、经济目标责任制完成情况：

（1）积极推进比质比价采购工作，采购员按厂家、按零部件进行指标分解，并逐一落实，明确责任和奖惩。

（2）认真分解落实公司的降价指标，细化降价范围，多次讨论、集思广益、制定周密的降价实施方案。

（3）进一步拓宽采购渠道，比质比价，选择新的合格供方，重新询价、报价、审价并组织实施。

（4）认真分解下发采购计划，把采购量大和量小的产品进行捆绑采购。

（5）加强经济指标分解、统计工作，认真分析统计结果，对落实不到位的零部件进行二次降价。至20XX年6月止，纳入降成本责任制的零部件采购额近3亿元，降价额近480万元，降价比

1、6%，超额完成了公司年初下达下达的

1、2%降价指标。

二、工作中不足之处及后续措施：

1、调度不及时，监管不到位，少部分零部件未能按需求时间及时到货，导致总装车间未能按上线要求及时装配，个别订单延期入库和交货。由于我公司生产模式为订单生产，零部件库存管理实施“零库存”管理机制，采购计划批量小、批次多、周期短、个性化需求强、品种多而杂；加之配套单位管理措施不到位，产能不足等因素，导致有些采购计划未能按精益生产需求按期到货，影响了我公司的正常生产。今年二季度尤为突出，采购计划的按期完成较为困难；XX等短腿现象尤为明显，从内部自身讲调度力度不够，组织不到位，要求的不严，跟踪的不紧，落实的不死，缺乏强有力的处罚手段，今后将进一步加大监督、处罚力度，除泡货外其余部件要求配套单位按期到货，对于不能按期到货而未及时反馈影响生产的，按双方签订的协议，加大对配套单位的处罚力度，相关计划员、采购员附连带责任，特别是淡季的时候，尽可能杜绝总装车间停线现象的再发生。

2、新产品开发方面，不论是开发进度还是开发质量，均存在一定的差距。20XX年公司主要立项开发了XXX，考虑尽可能节约前期模具开发费用，主要以借用市场通用配套体系为主，但借用体系研发能力、工艺水平、生产能力参差不齐，服务水平及管理水平较差，部分零部件多次送样才能基本满足装配要求，影响了开发进度和开发效率；公司在大农机开发设计方面明显经验不足，新产品开发基本上属于抄袭，市场验证工作不到位，存在边设计、边开发、边改进、边生产、便验证，产品质量根本无法保证，潜在质量风险较大。

3、外购零部件质量不稳定，尤其是塑料件、喷塑件外观质量需要进一步提升。今年上半年出现多批零部件质量不稳定现象，包括车间装配过程中反馈的质量信息，一定程度上影响了产品质量和车间的生产进度。主要原因：

（1）配套单位过程控制的一致性差，出现质量波动的现象；

（2）配套单位质量意识淡薄，相对注重交期和产量；

（3）双方的检测手段存在差异，如起动器检测手段；

（4）标准不规范，有的零部件长期以来存在图纸与实物有差异的现象，但一直以来供货稳定。总体而言，采购部比较重视零部件采购质量，遇到质量问题能够积极主动、快速协调、及时解决，并保证处理措施、预防措施有效。目前公司仍然有？存在质量缺陷，市场反应尤为强烈，公司已暂停生产，初步分析多属技术设计方面原因，相关部门正在联合解决。今后采购部将结合公司相关质量管理制度及约定，加大供应商监管力度和处罚力度，联合相关部门结合进货质量制定供应商外审计划、帮扶计划，进一步提升供应商质量管理水平。

三、20XX年下半度工作计划：

1、配合公司调结构、促生产，保订单、保客户，在交货方面尽最大可能满足精益生产要求，在投入产出方面尽可能做到绩效最大化原则。

2、进一步加强质量管理，提升质量水平，对于属于配套单位管理不力出现的质量问题将加大索赔力度，针对目前部分零部件不能满足使用要求的问题，严格要求供应商加强质量管理和做好生产过程控制，图物不符或图纸标准过高实物状态确实达不到时，依据质量管理的要求定期梳理，纳入整改；同时对于入库检验不合格及装配过程不合格、用户反馈的质量信息，确属供应商零部件质量问题的，监督供应商限期整改。

3、进一步加强市场零星采购工作的监管和控制，依据20xx年上半年招标、评标结果组织实施，同时对于低于目前采购价格而前期未使用过的供应商零部件，采购部将依据相关部门推进计划组织推进、试用和批量采购；同时加强市场调研和比价工作频次，加强市场采购零部件结算管理，保证录入零部件价格的真实性、符合性，经得起审核和验证。

4、进一步细化经济目标责任制，同时结合综合部下达的专项责任制对相关产品零部件进行进一步梳理和落实，采取强有力措施确保专项责任制和年度经济目标责任制超额完成。

5、结合实际工作中一些管理难题，制定老产品单一厂家零部件再次投放和组织送样，严格按照质管部下发的关键零部件小批试制管理办法组织实施。

6、全面协助和配合公司开展的品号管理和批次码管理工作，涉及采购部工作部分，采购部将全力以赴支持和配合。

7、为保证产品分级管理的顺利实施，采购部将依据前期与技术中心落实的市场通用件情况组织送样和验证，并依据送样情况组织开展后续工作。

8、依据工艺部组织的临沂周边供应商包装物标准化进度纪要开展好周转筐送货推进工作，同时将结合推进进度开展结算价格剥离目前结算价格事宜。

9、进一步加强新产品开发工作的管理，进一步规范零部件投放、产品提升、零部件改进、技术联络书等相关工作的调度落实，进一步了解行业信息，加大新供应商的调研和考察，确保新产品零部件开发进度和开发质量。

10、依据质管部制定的零部件确认计划、供应商审核计划组织开展好相关工作，同时与质管部一起制定下半年供应商帮扶计划，帮助供应商提升质量管理、过程控制等方面技能与技巧。

11、加强团队建设，加强部门人员培训与学习，切实提高部门人员相关联技能以及处理问题的能力和水平，提高部门人员责任意识、质量意识、服务意识。

采购部门年终总结五

20XX年的工作就要结束，20XX年的钟声即将敲响。回顾过去一年的工作，我们感到有意义、有价值、有收获。在这一年里我们树立了“为公司节约每一分钱”的观念，顺利完成了采购工作的各项任务和年初制定的工作计划。本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“价格更低、效率更高、质量更好”的要求，提高了公司的物资供应保障能力，各项工作稳中求进，逐步提升。现将主要工作总结如下：

一、本年度工作取得的成就

1、内部管理方面：到20XX年年底，采购部将所有涉及到的资料、文档进行规整保存，如采购申请单、付款申请单、合同等，做到帐物相符，一查就明。

2、与各部门协调上：采购部与配送部及时沟通，应急物品及时购买，避免出现原料缺乏等现象。

3、业务方面执行情况：在材料询价方面，力争做到了三家或三家以上报价，并进行多次洽谈报价，在价格和质量上寻求第一。在付款中与材料经销商及时进行对账、销帐，做到了账账相符，没有出现纰漏。采购部内部每周对账、销帐，金额详细、清楚。

4、工作作风和劳动纪律遵守情况：采购部的工作是企业创造效益的第一道闸门，事关公司利益得失，因而本年度采购部树立了以人为本的工作做风，遵守公司的每一项规章制度，摆正心态，牢记使命，坚持原则，公正处事，工作责任心和工作热情都有了很大提高。业务方面，分工细化，职责分明，配合密切。手续清晰明了，做到了物清，帐清，提高了透明度。我们的辛勤劳动，为企业节省了资金，降低了成本。

5、采购渠道上：一年来，我们通过多方努力，拥有了成熟完善的采购渠道，保证了材料及时、充足的供应。

6、对待漏货少货的现象上：我们采取及时的补救措施，并在工作中实行订单跟踪，把差错率降到零。

二、本年度的工作不足

1、采购规范化程度还需进一步提升：采购工作遇到许多问题，主要是采购的计划性不强。我们采购任务中的一多半是临时采购计划，因为没有库存，有时造成供应脱节。审批程序过于复杂，浪费很多人力、时间，影响了工作效率。采购程序还需要进一步规范，采购效率还有待进一步提高。

2、业务人员的素质还需进一步强化：质量与价格永远是采购工作的核心。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。以后将极积为他们提供培训和学习的机会，建立一支专业性强，业务精湛，清正廉洁，敬业高效，让领导放心的采购队伍，更好地服务公司生产一线工作。

3、供应商的范围还不够广：出于对售后服务响应速度的考虑，部分物资的采购以老客户为主，这在一定程度上影响了企业的效益。需要开辟更为广泛的供货渠道。

三、努力方向

总结一年得失，在下一年的工作中，我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学好专业理论知识，不断提高自身的业务素质和管理能力，使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作高标准，严要求。同时我部门还将不断搞好阶段性总结，找差距，评不足以推动工作。尽最大努力去降低成本，提高效率。在新的一年里，我们将群策群力，团结一致，克服困难，争创文明科室，为公司作出更大的贡献。

第12篇：部门职责

品管部职责

一、建立健全公司各项规章制度，并根据执行情况及时修订完善

1、组织编写公司各项规章制度，并审核、报批，保证各项制度之间的协调统一。

2、公司通用的基本制度由企管部组织统一编写，各部门自行起草的制度报企管部统一审核。

3、跟踪检查规章制度的贯彻执行情况，提出修改、补充意见，逐步完善。

二、组织编制各部门工作职责及各岗位工作标准

1、根据公司组织机构的设置，组织编制各部门工作职责。

2、督促和检查各部门按岗位设置组织编制岗位工作职责和标准。

3、如发生机构调整，部门职能变化等情况及时组织对工作职责、岗位工作标准进行修订。

三、负责已通过认证的质量管理体系的日常管理和其它新的管理体系的认证

1、根据标准要求，建立健全文件化的质量管理体系。

2、拟制公司质量方针、质量目标，作为本企业在产品质量方面的奋斗目标与方向；组织编制公司质量手册、质量体系程序文件及各部门第三层次文件；根据产品质量和生产过程需要，编制各种生产记录。

3、负责标准及体系文件的培训、宣传和贯彻执行。

4、负责体系文件的更改、换版、作废等日常管理。

5、经常深入各车间部门，检查落实质量体系运行情况，并及时整改。

6、按标准要求制定内审计划，组织实施内部审核，并跟踪验证审核结果。

7、协助管理者代表组织管理评审工作。

8、负责与认证机构联系，并配合作好每次的监督审核。

9、根据公司发展需要及公司领导的安排，适时地进行新的管理体系的认证。

四、负责文件收集整理存档工作。负责收集公司内部资料、外来文件及生产记录等，并及时整理有序存档，以便日后查询和实现产品追溯。

五、负责制定公司年度培训计划并组织培训，做培训记录，验证培训效果。

六、负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划。并组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷；

七、负责定期对各部门安全、卫生、质量情况进行考核，定期跟踪生产经营计划的执行情况。

八、对公司内的好人好事、技术革新等提出奖励的建议，同时对违反规定、违章违纪现象按公司规定予以处罚。

九、适应公司生产经营状况和发展要求，不断改善管理模式，完善公司各项管理工作。

办公室职责：

一、负责公司的行政管理和日常事务，综合协调好各部门之间的关系。

二、加强对各项工作的督促和检查，协同品管部完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。

三、负责公司外来人员的接待工作，加强对外联络，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。

四、负责公司的公文、资料、信息和宣传的编写、报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。

五、负责公司来往文电的处理、分发工作；负责组织公司会议，记录会议内容并对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。

六、负责公司的人事招聘、面试及办理员工入职手续；负责考勤统计、人员绩效考核，并根据考核结果提出调整、聘用、解聘建议；负责工资、奖金的统计、发放工作。

七、负责办理员工保险、档案留存、合同管理；制定员工的岗位职责和岗位素质标准，组织人员培训，研究人事制度改革，激励员工竞争上岗工作。

八、负责做好公司员工的思想政治工作，组织活动，加强员工队伍建设。

九、负责公司办公用品、用具的审批、管理、采购和发放工作。

十、负责公司办公、生产用房及员工宿舍的安排、使用、调整，负责总部办公设备等固定资产的购置和报废的审核、报批及管理。

十一、负责公司的后勤保障工作，负责公司内行政用车的调度和管理。十

二、负责办公区域卫生检查，负责指导、检查、监督公司各部门安全保卫、安全防范工作。

国际业务部职责

一、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力

二、负责联系客户，向客户报价、提供样品、拟订合同、合同评估、协商条款等；负责将客户产品要求及时通知生产部、品管部、实验室、仓库等；负责监督货物的生产存放过程；负责联系制单、付款、货物运输、报关、报检等。

三、负责加强与客户的沟通联系，对客户群进行透彻的分析。

四、负责定期进行市场调研、收集市场信息、分析市场动向，特点和发展趋势，提出改进方案和措施。

五、负责产品的对外宣传；负责产品改进及新产品研发项目的提出。

六、负责拟订产品销售计划和市场开拓计划，确定销售策略、建立销售目标。

七、负责收集、整理、归纳客户资料；负责客户档案资料的建立与运用；负责搜集和整理客户的产品要求。

八、负责进行售后的客户满意度调查，将客户意见及时反馈。若出现产品质量问题，及时通知各部门组织评估，确定解决方案并与客户沟通解决。

九、负责处理收账和账款异常问题。

十、负责销售人员的业务培训，不断提高业务水平，增强团队凝聚力。十

一、完成临时交办的其他工作

生产部职责：

一、根据销售部销售计划、车间生产能力及总经理意见，负责组织安排编制公司年度、月度生产计划，并按照计划要求组织车间贯彻实施，

二、负责组织制订物料消耗定额和各种生产技术经济指标。

三、组织调度各部门做好生产前、生产中的各项工作，建立良好的生产秩序。

四、按照公司年度、月度生产计划的要求组织车间贯彻施实，及时掌握生产作业进度，做到文明生产，保证工作质量。

五、负责全公司的生产调度工作，定期召开生产调度会议，组织衡生产。及时发现生产中出现的各类问题，会同有关部门共同解决，并及时向上级主管部门和公司领导报表和汇报。

六、加强定额管理、降低消耗，提高劳动生产率，严格按品种、数量、质量、交货期限、安全等要求完成生产任务。

七、根据国家和上级主管部门颁布的有关规定，制定公司安全生产的管理标准和规定，并组织各部门制订安全技术组织措施计划及不安全隐患的改进措施，并监督检查。

八、负责对各种设备事故、工伤、中毒等事故以及环境污染事故的调查处理，并制订改进措施计划。

九、负责组织生产设备管理工作，对生产设备进行控制，确保生产设备处于完好状态，负责组织、制订、落实设备维修计划和设备管理制度。

十、组织各部对生产车间工艺规程、工艺纪律和各项规章制度执行情况进行监督检查和考核。

十一、负责开发新产品，并负责新产品的试生产和工艺验证。

财务部职责：

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、负责根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、负责搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、负责组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、负责经营报告资料编制；负责单元成本、标准成本协助建立；负责效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、负责研究税务及税法。

基建部职责：

一、配合生产部做好基建项目的立项、可行性研究和设计任务书等。

二、负责基建项目的征地和申请工作。

三、负责基建项目的施工图设计、施工图审查和组织图纸会审等。

四、负责基建项目的招标工作。

五、负责基建项目的报建报批和起草施工合同。

六、负责基建项目的施工管理，确保施工安全和工程质量合格,按时完成施工任务。

七、负责基建项目的竣工验收，整理竣工资料归档。

八、负责基建工程预（结）算的审核，坚持原则，严格把关，确保基建工程质优价廉

九、配合相关单位对集团公司房屋固定资产入帐、移交、盘资、拆除注销工作。

实验室职责：

一、负责根据产品特征和相关工艺，制定原料、产品检验标准和检验规程，确保及提高产品质量符合规定要求

二、建立原材料、在制品、成品等的检验记录及质量统计报表，每月进行质量总结分析。

三、负责评估供货合同中客户要求的产品标准，并监督其在生产过程中的实现。

四、加强产品生产过程中的抽样和指标检测，发现不合格品要求立即返工或通知生产车间协商处理。

五、及时收集产品和器械在使用过程中质量异常反应信息，对影响产品质量的原因进行分析，以查明并消除不合格的潜在原因并提出解决办法。

六、全面负责实验室仪器设备的管理和维护工作，负责实验室和车间检验仪器管理与定期校正。

七、有计划地对实验人员的业务进行培训提高，做到有计划、有检查，并具体落实到人。

八、总结实验教学经验，不断改进管理办法，使实验室工作规范化、科学化。

仓库职责：

一、负责严格执行货物入库手续，入库前负责核实数量、规格、种类是否与货单一致，必要时通知有关部门一同验货。

二、负责将入库的物料和成品整齐堆放并表示清楚，杜绝不安全因素。

三、负责定期整理库容，保持库内整洁、整齐，对存放的货物采取必要的防护措施，防止物品损坏、变质。

四、负责做好仓库的做好防火、防盗、防爆工作。

五、要随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象及时上报。

六、负责严格按照发货流程发放原料、物品等，货物入库、出库时应及时准确登记，以便核对账目。

七、负责定期清理账目、盘点物资，坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

八、负责妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件并保守商业秘密。

九、负责组织物资、产品搬运、装卸工作；负责对运输途中物资的督促与管理。

第13篇：部门职责

学生会部门职责

（一）主席团

负责主持学生会的全面工作，积极与各部门联系，参与学校有关学生事务的管理，维护学生权益。定期召开学生会部长会议，听取工作汇报及布置工作任务。讨论并制定学生会工作计划，决定、布置各项工作，听取意见和建议。负责学生会内部的思想、组织、作风和制度建设。完成院交办的其他工作。

（二）办公室

办公室是学生会的常设机构之一，是学生会内部沟通的枢纽。办公室主要负责组织协调学生会各部门工作，起草、收发各类学生会文件，活动费用报销，并对学生会干部的工作情况进行考勤、监督、和总结，管理学生会人员档案，并安排人员值班及完成主席团交办的其他工作。

（三）文艺部

负责学校及院系下派的各项文艺活动，主要承办学院的各场文艺晚会（如院迎新晚会、“E时代”晚会等），并协同其他部门举办一些联谊娱乐活动。

（四）体育部

体育部是我院开展体育活动的主要组织、承办部门。体育部下属院男子篮球队、院男子足球队、排球队。体育部主要负责运动会、篮球赛以及各项球类比赛的组织、策划。丰富我院学生的体育生活。

（五）学习部

学习部是隶属于学生会的重要部门，主要职能是负责学院学生上课、晚自习考勤工作，及时向辅导员反映学生学习中的实际问题；召开学习方面的交流会，营造良好的学习氛围，促进学校学风建设，沟通师生间的教学联系，反馈同学对教学方面的信息；协助做好教学检查以及各类考试的组织工作；协助做好学生科研立项工作，开展各类竞赛型活动，激发同学们的学习兴趣和热情，引导同学养成良好的学习习惯。

（六）维权保卫保卫部

维权保卫部主要负责维护校园内的安全与稳定，处理各种突发事件，保证学生宿舍的安全，为同学们营造一个安定良好的学习生活环境。每月联合生卫实践部对全系男女生宿舍进行大规模安全检查，排除安全隐患。负责维护院系举办的各种大型活动的现场秩序，为活动的顺利进行保驾护航。维护我院学生的正当权益，协商解决侵权事件，制止校内有损学生利益的行为，切实维护学生利益。

（七）新闻工作部

新闻工作部是我院对外宣传的窗口之一，主要负责对我院重大事件和各项学生工作的跟踪、记录、报道和对外宣传，是展现我院风采、建立我院良好形象的窗口。作为学生会的一部分，支持并协助学生会其他部门更好地完成工作。

（八）宣传部

宣传部对内搭建起学生会与广大同学交流的平台，全方位的宣传工作让同学

们更好的了解学生会和计算机与信息学院。对外担负着向学校和社会宣传我们计算机与信息学院，弘扬计算机与信息学院形象，展示计算机与信息学院学生风采的责任。宣传部顾名思义就是负责本院日常学生工作的一些宣传与通知。其中，最常见的形式就是海报。所以，宣传部的职能要求宣传部的每一个成员必须在书法，绘画等艺术方面有着一定程度的功底，才能胜任宣传部的日常工作，才能有效地完成学生会的宣传任务，为打造学生会这个窗口而不断精益求精的努力。

（九）生卫实践部

本部门是集生卫和实践为一体的部门，在生卫方面：组织对教室和寝室卫生的检查；督促、指导各班卫生工作的开展，保证同学们有一个良好的学习、生活环境。活动：“寝室文化设计大赛”、“校园厨艺大赛”、“寝室卫生大检查”、等。在实践方面：我部主要配合校实践部开展各项实践活动，让学生逐渐走向社会，了解社会。活动：“村委主理招聘”、“爱心捐物”等。

（十）外联部

外联部是学生会的一个联系社会与学校的重要部门。以拓宽院际交流为工作主题，以增进校企合作关系为工作重点，旨在向外展示我院学生风采，努力提高我院学生会在全校以及社会上的知名度。基本职责：学生会的对外交流联络工作，与其他院系及企业商家建立良好的合作关系。为学生会举办的各项活动筹集资金，保证活动的完善与到位。

（十一）礼仪部

礼仪部面向全院学生，以“关爱女生，服务女生，展示女生风采，提高女生素质”为宗旨开展了各式各样的特色活动。还会定期举办一些演讲、主持比赛，为学院晚会选拔主持人，并承担院迎新晚会、“E时代”晚会的化妆、礼仪工作。通过系列讲座使同学能够了解服饰礼仪等方面的实用技巧，通过创意活动搭建女生与女生，男生与女生之间的交流平台，丰富大家的校园文化生活，并于细微处关怀、服务同学，虚心倾听来自全院同学的意见，及时了解、解决女生在各方面的困难，让女生在无限的关怀和帮助下成为有魅力，有素养的新时代女性。

（十二）青年志愿者部

青年志愿者部为院学生会的重要组织部分，本着“我奉献，我快乐”的志愿者服务精神，大力倡导并引导我院同学参加到服务奉献的志愿者活动中去。基本职责：宣传青年志愿者精神，组织各种爱心活动（如“e心e意”志愿服务活动），引导院系各班级组织建立青年志愿者服务队并统一管理。

（十三）毕业生服务部

毕业生服务部是一个为了更好地为毕业生及临毕业同学服务并处理相关事宜而设立的部门。主要职责：在毕业季辅助老师整理毕业生的资料，减少老师的负担，为刚毕业的学长学姐处理毕业生事宜。并举办职业生涯规划大赛，提高同学们的就业创业意识。

（十四）信息技术部

负责音箱投影仪等设备的安装和调试；在活动开始前准备活动相关的PPT、

图片等材料，在各项活动中摄影及活动后期图片、视频的制作保存。

第14篇：部门职责

部门职责

部门：行政后勤部部门负责人：职务：行政后勤部副部长分管领导：

部门职责一：根据公司收发文制度，做好内部文件的拟稿、审核、送签、编号、

文印、盖章、归档、销毁等工作，做好外来文件的处理、归集、传阅等工作。

部门职责二：按公司管理制度作好公司办公设施、办公用品、礼品、易耗品等

的统筹采购与分发管理工作。

部门职责三：负责后勤科采购相关质量及费用的控制，重点是伙食费的收支控

制。

部门职责四：按公司管理制度作好食堂、保洁、绿化方面的后勤保障工作，保

障公司卫生条件及绿化效果。

部门职责五：按公司管理制度作好印签的保管和使用工作：公章使用及时、安

全及合理，进行公章使用登记及盘点

部门职责六：负责后勤科管理工作：规范各班组纪律行为、工作秩序。部门职责七：会议接待工作：协调公司会议接待所需水果采购、及相关服务工

作。

第15篇：部门职责

酒店餐饮部营销策划书

来源：中国酒店网作者：ChinaHotel >时间：2012-05-11 Tag：上海酒店营销 ? 点击： 43服务特色——

服务特色的形成，与服务创新、服务员、服务对象、服务时间等有关。

1、服务创新：推出“点厨掌勺”以满足顾客个性化需要。

2、服务员：服务员规范化、人性化的服务形成服务特色。

3、服务对象：顾客也能形成服务特色。针对店内有地位的高科技人员提供休闲餐吧、商务餐饮、中西餐等，由不同业种和不同业态构成服务特色。

4、环境特色：装饰物、布局、设备、气氛等与蟹文化有关；

二、特色营销的作用

（一）“人无我有”为创立品牌打基础。

（二）有利于提高技巧。技巧与特色是相互促进的，技巧是形成特色的基础。

（三）有利于拓展渠道。特色是一种无形资产，对顾客和将来的加盟者具有很大的吸引力。

（四）指导环境设计。效益好的餐饮企业环境和形象都是有特色的。

（五）在整体菜单上70％是中餐，30％是世界风味餐，包括了欧美、东南亚和日本料理，以不同的品种来迎合客人的需要。

三、特色营销内涵

清洁（clean）、快速（fast）、品质（quality）、服务（service）、价值感（value）。

四、特色营销环节

1、发放酒店VIP会员卡。实质是一种销售方法（变相降价与吸引顾客重复消费）。它的实施要与市场信息收集，客户档案组建，会员销售方法等诸多环节的联系。

2、服务环节：酒店服务项目是全面性的服务。在服务整体思路和服务进度都没有进行重新定位的情况下，它就具有盲目性。因为就这个服务环节而言，需要对酒店的服务资源整合（如餐饮、娱乐、休闲、住宿、商务服务等）和对外关系的确立，用服务创造价值的追求。在研究酒店业的金钥匙服务这一模式中，我发现就是服务的整体制定到细节实施以及从酒店内服务拓展至酒店外服务，简单化操作到具有人性化服务的过程，服务的细致化只有在确立酒店整体的管理形态和经营模式下才能实施。

3、成本控制：餐饮成本控制中，我们还要提出了一系列的提案。各部门的成本控制还有什么样的内容？怎么去发现？等等，我们发现以往成本控制的效果没有进行跟踪，对成本控制的内容没有进行拓展，对新的问题没有没有进行挖掘，总体是对成本控制没有宏观到细致的管理。对日常支出和耗损应做一标准。并节约的数据做一分析，使其具有直观性，并对取得成效的建议和部门人员进行奖励，因为这也是在为企业创造利润。这需要从问题的源头---企业营销管理模式进行要求和做起。

4、营销定位策略

?? 营销定位策略是营销成功与否的重要关键。由于所有的营销活动，包括销售、广告、促销、订价、菜品生命周期、包装、配销及公共关系均以市场定位为依据。在这多变的市场与竞争激烈的环境中，惟有建立强而有力的营销定位策略，才能找出一条生存与发展的市场空间。

5、目标市场：根据市场情报显示，以酒店业而言，其最常用的市场区隔方式是以“人口统计因素”为主，其他如地区因素、顾客心理因素与顾客消费行为因素等较常使用。而在人口统计变数中，又以“年龄”与“职业”最常被应用。酒店业则以职业为市场区隔的变数。由以上分析，可看出酒店在市场定位上的做法均倾向于塑造“吸引目标客层的舒适用餐”印象诉求的定位策略。

——商品策略：商品策略是根据营销定位策略所选定的区隔市场，提供符合该区隔市场需求的商品。餐饮业属于零售服务业的领域，因此，在进行商品组合与商品企划时，有下列各要

项因素值得考虑：零售服务业的无形性（指服务）、零售服务业的可变性（指市场客层）、零售服务业的不分离性（指连锁店经营与行销策略）、零售服务业的公共性（指形象、知名度与口碑等公关因素）。以上四项所带来的营销瓶颈是极难解决的棘手问题。因此，在拟订商品策略时，应以商务餐饮的商品来加以定位，其中应包含下列各项：实体商品的供应、商店气氛的塑造、动线的规划与pop广告的陈列、提供的服务与特色、卖场的整体设计有规划。果真如此，方能在竞争市场上取得优势商品的条件与机会。

为此，我们要实现做到以上目标就要重点抓好以下几个方面：

1.脚踏实地：了解市场信息；

2.高瞻远瞩：设定可达目标；

3.运筹帷幄：制定营销策略；

4.精打细算：度量控制成本；

5.放逐实际：计划控制执行。

五、营销计划实施时间安排（略）

在酒店，具体分工较多、同时也是最支柱的当属于部门。以深圳一家五星级酒店为例，共拥有7个部门：餐饮部、公关部、销售部、客房部、前厅部、工程部、财务部、人事部等。业内一般的设置为七部一室（一个办公室）。餐饮部负责餐厅餐饮的所有流程，包括采购、做菜、上菜、记账、餐具清洁等等。餐饮部属于劳动强度相对比较大的部门。薪金居中，但高级厨师薪金又会另外考虑。销售部负责推广客房、会议、联络各种住房、举办宴会等。如果包括提成在内，工资弹性就比较大。一般工资构除基本工资外，还包括提成＋奖金等。公关部负责对外形象的策划、对外广告宣传等。公关部的工作比较潇洒，弹性比较大，但薪金比较稳定，工资居中。客房部负责客房的收拾、整理、相关物品及器械配置等。工作比较累，薪金也一般。前厅部主要负责大堂事物，比如顾客的结算、咨询、提送行李等。工作和客房部、餐饮部一样属于比较累的部门，但有些职位薪金比较高，如前台（总台）收银员。工程部负责酒店的维修、保养等。工作不太累，但技术要求较高，薪金居中等偏上。财务部负责整个酒店的财务结算、其中包括职工的工资发放。财务部的工资居中，但工作比较清闲，同样也比较死板。人事部负责给各个部门配备人员，负责职工的招聘、培训、奖罚等，薪金稳定。

内容简介：酒店总经理班子根据中心的要求，年初制定了全年工作计划，提出了指导各项工作开展的总体工作思路，一是努力实现“三创目标”，二是齐心蓄积“三方优势”等。总体思路决定着科学决策，指导着全年各项工作的开展。加之“三标一体”认证评审工作的促进，以及各项演出活动的实操，尤其下半年十六届四中全会强劲东风的激励，酒店总经理班子带领各部门经理及主管、领班，团结全体员工，上下一致，齐心协力，在创收、创利、创优、创稳定方面作出了一定的贡献，取得了颇为可观的业绩。

一、齐心协力，酒店年创四点业绩

1、经营创收。酒店通过调整销售人员、拓宽销售渠道、推出房提奖励、餐饮绩效挂钩等相关经营措施，增加了营业收入。酒店全年完成营收为x万元，比去年超额x万元，超幅为x%;其中客房收入为x万元，写字间收入为x万元，餐厅收入x万元，其它收入共x万元。全年客房平均出租率为x%，年均房价x元/间夜。酒店客房出租率和平均房价，皆高于

全市四星级酒店的平均值。

2、管理创利。酒店通过狠抓管理，深挖潜力，节流节支，合理用工等，在人工成本、能源费用、物料消耗、采购库管等方面，倡导节约，从严控制。酒店全年经营利润为x万元，经营利润率为x%，比去年分别增加x万元和x%。其中，人工成本为x万元，能源费用为x万元，物料消耗为x万元，分别占酒店总收入的x%、x%、x%。比年初预定指标分别降低了x%、x%、x%。

3、服务创优。酒店通过引进品牌管理，强化《员工待客基本行为准则》关于“仪表、微笑、问候”等20字内容的培训，加强管理人员的现场督导和质量检查，逐步完善前台待客部门及岗位的窗口形象，不断提高员工的优质服务水准。因而，今年5月份由市旅游局每年一次组织对星级饭店明查暗访的打分评比，我店仅扣2分，获得优质服务较高分值，在本地区同星级饭店中名列前茅。此外，在大型活动的接待服务中，我店销售、前厅、客房、物业、餐厅等部门或岗位，分别收到了来自活动组委的表扬信，信中皆赞扬道：“酒店员工热情周到的服务，给我们的日常生活提供了必要的后勤保障，使我们能够圆满地完成此次活动。”

4、安全创稳定。酒店通过制定“大型活动安保方案”等项安全预案，做到了日常的防火、防盗等“六防”，全年几乎未发生一件意外安全事故。在酒店总经理的关心指导下，店级领导每天召开部门经理反馈会，通报情况提出要求。保安部安排干部员工加岗加时，勤于巡逻，严密防控。在相关部门的配合下，群防群控，确保了各项活动万无一失和酒店忙而不乱的安全稳定。酒店保安部警卫班也因此而被评为先进班组。

二、与时俱进，提升发展，酒店突显改观

酒店总经理班子率先垂范，组织指导党员干部及全体员工，认真学习领会十六届四中全会精神。结合酒店经营、管理、服务等实际情况，与时俱进，提升素质，转变观念。在市场竞争的浪潮中求生存，使整个酒店范围下半年度突显了可喜的改观。主要表现在干部员工精神状态积极向上。酒店总经理大会、小会反复强调，干部员工要有紧迫感，应具上进心，培养“精气神”。酒店的管理服务不是高科技，没有什么深奥的学问。关键是人的主观能动性，是人的精神状态，是对酒店的忠诚度和敬业精神，是对管理与服务内涵真谛的理解及其运用。店级领导还通过组织对部门经理、主管、领班及员工的各项培训交流，启发引导大家拓宽视野，学习进取，团结协作。在完成酒店经营指标、管理目标和接待任务的过程中实现自身价值，并感受人生乐趣。因而，部门经理之间相互推诿和讥贬的现象少了，则代之以互通信息、互为补台、互相尊重;酒店每月两次夜间例行安检和每周一次质量检查请假、缺席的人少了，则代之以主动关心参加、检查仔细认真等。在一些大型活动中，在店级领导的榜样作用下，部门经理带领着主管、领班及其员工，加班加点，任劳任怨，工作延长虽很疲惫却始终保持振作的精神状态，为酒店的窗口形象增添了光彩。

三、品牌管理，酒店主抓八大工作

在今年抓“三标一体”6S管理的推行认证过程中，酒店召开了多次专题会，安排了不同内容的培训课，组织了一些验审预检等。这些大大促进并指导了酒店管理工作更规范地开展。同时，酒店引进国内外先进酒店成功经验，结合年初制定的管理目标和工作计划，酒店及各部门全年主要抓牢工作。

酒店公关部工作分析??

2010-08-25 10:02:45|??分类：酒店知识 |??标签： |字号大中小?订阅

酒店企划工作笔记

一个酒店的企划推广部门（或称公关推广部和市场传媒部）在整个酒店的管理运作中，我认为主要扮演两个重要角色。

第一，???是主导整个酒店的品牌策划，为酒店长期发展奠定坚实的形象基础。

第二，???是成为酒店产品推广的辅助性部门，为酒店各部门的产品推广提供强有力的宣传支持和策略参谋。

部门基本职责大约分三块：

1.???酒店整体形象策划和宣传。

2.???酒店的产品辅助推广。

3.???酒店对外公共关系的联络与协调。

下面我重点就上面三大块基本职责大概分析一下：

酒店整体形象策划和宣传：

这项工作一般是酒店筹备期间的重点工作，主要是制定酒店初步的形象规范，比如说酒店的标志设计、视觉形象（ＶＩＳ）规范等。

接下来的工作就是足见把这些规范逐步导入和实施，并不断的逐步完善其功能和作用。一些与酒店管理公司签定管理合同的酒店一般会有管理公司提供一套比较完整的标准。? 附：酒店视觉形象系统简图?

酒店产品辅助推广：

大多酒店的产品大约体现在以下几个大的方面：

客房、餐饮、会议、康乐

从时间上来看大约可以分为：

短期推广、长期推广、定期推广。

短期：比如月度餐饮特价促销、季度客房促销等„„

长期：一般产品的常规销售，如会议包价等。

定期：大多体现在节假日促销，如圣诞特价、新年、黄金周等„„

从推广形式上来说，如平面广告、电子广告、促销活动等。

如果细分，店内媒介可分为如各显眼处海报、电梯广告、小宣传单页、促销台、电子屏、店外如季刊、杂志、报纸、邮递广告、电子邮件、手机短信等„„

酒店对外公关：

如酒店新闻事件、ＶＩＰ客人接待（名星、政要、知名人士等）、酒店公共庆典活动（开业庆典、挂星庆典等）。

公关部的编制：

公关部的编制，到目前为止通过我个人的一些调查显示，基本是比较混乱的，各个酒店有各个酒店不一样的编制，各种奇形怪状的职位层出不穷，但是基本上都会有公关经理和美工这

两个职位（有部分酒店处于无美工状态，宣传基本外包）。

下面我就我自己做过的酒店的公关部来分析一下公关部的基本编制：

江苏苏州同里湖大饭店

同理湖大饭店的公关部编制相对来说应该是比较健全的，遗憾的是在一些不合理的条件限制下各个岗位没有将工作效率发挥到最极限，导致了公关部人多但是工作质量低下的局面。同里湖大饭店公关部工作编制有：企划公关总监、公关经理、公关部秘书（助理）、美工主任一人、美工两人。

工作职掌：

企划公关总监：一般是负责整个部门的工作协调和安排。

公关经理：由于本人在时，此职位一直空缺，故不明确。

公关部秘书（助理）：文案写作、公关部杂事处理。

美工主任：负责美工工作安排监督、指导。

美工：其一主要负责会议横幅、导向条制作。另一主要负责酒店平面广告设计。遇到重大事情三个美工协同工作，如圣诞、新年装饰等。

图一：同里湖大饭店公关部编制架构图

杭州索菲特世外桃源度假酒店、亚致精品酒店

对于前者，我真的无话可说，一个风光如此秀丽如此规模的度假酒店，公关部居然只有两个人，一个人掰成好几个使，公关经理天天除了公关和媒体的工作外还要处理文员、写作、新闻外发的活。美工天天除了做做会议指示牌和搞点小设计等美工活，还要扛起助理、摄影、摄像、休闲组长、和节假日儿童团长的责任，实在是酒店行业的一大奇迹。（在此地坚持一年相当于其它酒店做三年）

这种超级简单样式的公关部编制对于亚致精品这种商务酒店的公关工作勉强过得去，对于度假会议酒店来说简直不合理到做编制的人可以集体跳楼了！公关部的工作关乎整个酒店的形象和推广，就这样简单了事，莫非做编制的人脑袋进水了？

图二：杭州索菲特世外桃源度假酒店、亚致精品酒店

第16篇：部门职责

湘城物业服务有限公司部门设置及工作职责的草案

嘉兴湘城物业服务有限公司是湘家荡集团公司所属承资企业，主要负责承担湘家荡联合开发区域内所属拆迁安置小区及相关公共区域的物业管理服务、绿化养护、零星绿化工程实施及区域内河道保洁和相关资产经营管理等工作。公司以“物业服务创特色、环境维护树形象、资产经营出效益、企业管理上台阶”为企业目标，根据物业需要设置办公室、财务部、物业管理部、资产经营部四个部门。

一、办公室

办公室是负责公司日常行政事务、劳动人事、安全生产等工作的职能部门，是公司党支部的办事机构。其主要职责是：

1.负责公司综合性规章制度的组织和起草，各部门业务操作规程的审核工作。落实公司日常文秘工作，做好公司重要文字材料的拟稿，文件收发、档案收集整理归档。 2.负责落实公司日常事务性工作，做好工作安排、综合协调、工作任务督办。收集、整理、交流公司内部综合信息，编印出刊《湘城物业》。

3.负责公司后勤保障工作，做好会务接待、车辆管理，办公用品购置、办公设备配备及相关硬件设备和软件系统的维护。负责公司的劳动人事工作。配合集团公司员工招聘、合同签订、劳动关系办理、用工备案、工资福利发放等。负责公司非编员工的劳资管理及员工调配。组织实施对公司员工的工作考核。

4.负责公司的教育培训工作。开展员工的入职教育、在职继续教育，组织业务技能培训。负责专业技术职称、职业资格的评聘申报和聘任管理、考核。

5.负责公司的安全生产工作，开展经常性的安全生产教育，实施安全生产的检查、监督，并做好安全生产资料的收集整理。

6.负责制定公司各类行政统计报表，人工成本的核算工作，并会同财务部做好企业的工商年检工作。

7.做好党建群团工作，积极完善基层党组织建设，开展党员学习教育活动，负责公司群团工作及信访受理、协调办理等。

8.完成公司领导交办的其他任务。

二、财务部

财务部是负责公司财务管理和会计核算的职能部门。在现行嘉湘集团财务集中核算的体制下，由集团公司计划财务部承担公司财务部的职能。其主要职责是：

1.认真执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》，并按照集团公司财务管理制度，依法依规进行财务核算工作。2.根据企业实际情况，做好物业费使用管理、专项维修基金管理及相关固定资产管理。

3.认真做好企业资金收支的审核、报销、记账、编制报表等日常财务工作，发现问题及时向领导汇报并提出调整意见。

4.按照国家和银行有关现金管理、银行结算的规定，管理好现金和支票。

5.根据公司的实际情况，妥善管理公司的各类票据，并做好记录统计工作。

6.按照《会计档案管理办法》，整理保管好企业的会计档案。7.完成公司领导交办的其他任务。

三、物业部

物业部是全面负责公司物业管理、协调、监督和服务等工作的执行机构。其主要职责是：

1.负责湘家荡区域内所属拆迁安置小区的物业服务工作。2.根据各物业服务区域实际情况，落实好保洁、安保、维修等日常服务工作，及时处理好住户投诉。

3.及时办理好新建物业交接手续，做好分户验收和资料移交工作。

4.落实好小区集中和零星入住办理，及时收缴物业服务费、垃圾清运费、专项维修基金等费用，落实专人加强费用的管理和使用。5.根据小区实际情况，编制小区物业费及其他费用的年度预算。

6.根据小区实际情况，制定小区公共设施设备的维修保养计划，编制专项维修资金的使用计划和申请方案。7.对管理处的员工进行物业工作的培训，要求认真热情接待业主来访或投诉，做好相关记录并及时跟进处理。 8.加强与社区及业委会的沟通，增进与小区业主之间的了解，积极探索“业主自主管理与物业企业专业服务”相结合的小区管理模式。

9.完成公司领导交办的其他任务。

四、资产部

资产部是公司经营性资产运营的管理机构，负责各小区物业经营用房、拆迁安置小区配套农贸市场、集团公司委托租赁的房屋和公司设施设备的经营和管理工作。

1.负责各小区物业经营用房和集团委托租赁房屋的经营管理，包括租赁招商、合同签订、费用收缴、履约监管等工作。

2.负责各拆迁安置小区配套农贸市场的经营管理，深入调查，做好市场业态布局、招商租赁、费用收缴、秩序维护工作。

3.制定切实可行的农贸市场管理制度，确保日常管理工作顺利进行，不定期的检查各项规章制度的落实，保证各种措施不断完善，持续发挥作用。

4.负责做好经营户租金、水、电的收缴工作。认真做好经营户租金、水、电的收缴管理工作，定期检查和维修附属设施设备及消防设施，加强用水、电费用核算，及时交纳各部门。

5.负责企业固定资产的管理，落实工作所需固定资产的采购、登记和维护以及设计金额较大的相关物资的集中采购。

6.完成领导安排的其他工作，并协助办公室完成其部分工作。

第17篇：部门职责

山西通才工贸有限公司炼铁厂安全生产职责（王）

一、生产调度室：

1、在制定年度技术措施计划和进行技术改造时，要有安全技术和改善劳动条件的措施项目，不得以任何理由削减安全技术措施项目。

2、及时传达和贯彻上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全的“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

3、在保证安全的前提下组织指挥生产，严禁违章指挥、违章作业。发现违反安全生产制度、规定和安全技术规程的行为应立即制止，并向领导报告，同时会同有关部门进行共同处理。

4、在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，并立即报告主管领导，通知有关职能部门，防止事故发生或事态扩大。

5、掌握安全生产动态，对各单位的安全生产情况及时给予表扬或批评。

6、贯彻工艺纪律等各项管理规定，实现安全、稳定、优质、高效生产。

7、参加安全生产大检查，参与各类事故的调查处理。

二、技术处：

1、编制和修订工艺技术规程、工艺技术指标必须符合安全生产要求，对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督、考核。

2、负责生产工艺事故的调查处理和统计上报工作，参加车间上报事故的调查处理工作。

3、组织安全技术措施项目的设计、施工，负责投产的劳动保护设施“三同时”的审查工作。

4、组织对生产操作工人进行技术培训及考核。

5、负责组织工艺技术安全检查，及时改进安全生产技术上存在的问题。

6、积极采用先进的安全生产技术和安全装备。

三、安环处

1、贯彻执行国家安全生产方针政策、法律法规、规定制度和标准，在厂长和安委会的领导下，开展安全生产监管工作。

2、负责对新入厂职工的厂级安全教育和职工安全教育培训、考核工作；组织开展各种安全宣传教育和培训活动。

3、组织制定、修定本单位职业安全卫生管理制度和安全规程，编制安全措施计划并监督执行。

4、组织安全大检查。协调和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施和整改计划，并督促检查整改工作的完成情况。

5、参加新改扩建工程及大修、技改项目的劳动保护设施“三同时”审查验收，保证符合职业安全卫生要求。

6、对锅炉、压力容器等特种设备及各类安全附件进行安全监督检查。

7、深入现场进行安全监督，检查安全管理制度执行情况，纠正违章行为。督促并协调解决有关安全生产的重大问题，遇有危及安全生产的紧急情况有权责令其停止作业，并立即报告有关领导。

8、负责人身伤亡、爆炸事故的调查处理及统计上报工作。

9、负责制定劳保用品和防暑降温饮料的发放标准，并监督检查有关部门按规定及时发放和合理使用。

10、综合分析单位安全生产中的突出问题，及时向领导汇报并会同有关部门提出改进意见。

11、对本单位安全生产工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者提出奖惩意见。

12、建立健全管理网络，加强安全工作基础建设，做好各种安全台帐、票证管理。定期召开专、兼职安全人员会议，指导基层安全工作。

四、机动处：

1、负责对设备动力、装置及工业建筑物、构筑物的安全管理工作。

2、负责组织对工业建筑物、构筑物、起重机械、锅炉、压力容器、高压管件、压力管道、气瓶、热力管网和安全装置的定期检测、检验、校验及特种设备的登记取证工作。

3、制定、审定有关设备制改造方案和组织编制大中修项目的安全措施计划，并确保实施。

4、在计划和布置检修任务时，同时计划和布置安全工作。

5、在签订设备施工合同时，要对承包工程的单位进行安全资质认定，并订立施工安全协议。

6、负责组织本专业安全检查，按时完成安全技术措施和隐患整改计划。

7、负责设备事故调查统计和上报工作，参加有关重大事故的调查处理。

一、厂长安全生产职责：

1、厂长对本单位的安全生产管理工作负全责，要牢固树立“安全第一”的思想。

2、严格执行国家和上级有关安全生产的方针政策、法律法规、规定和标准，并接受安全教育、培训、考核。

3、建立并落实全员安全生产责任制。

4、建立健全安全生产专门管理机构，充实专职安全技术管理人员。定期听取安全工作汇报。

5、主持召开安全生产委员会会议，研究解决安全生产中的重大问题。对

本单位无力解决的重大事故隐患，及时向上级有关部门报告。

6、审定安全生产规划和年度计划，确定安全生产目标。签发安全生产规章制度、安全技术规程、岗位操作规程。批准重大安全技术措施项目，切实保证对安全生产的资金投入，不断改善单位职业安全卫生状况和员工的作业条件。

7、坚持安全生产“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比

生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

8、单位内部的各级承包，以及与外单位的各项承包合同中，必须要有安全生产职责、安全管理要求和安全技术指标等条款，并认真考核落实。

9、发生重大事故必须按有关规定立即上报。事故处理要坚持“四不放过”

原则（事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，

广大职工没有收到教育不放过，防范措施没有落实不放过）。

10、副厂长（厂长助理）在厂长指定的工作范围内对安全生产负责。

11、检查并考核同级副职和所属单位正职的安全生产责任制落实。

12、厂长不在时，由代理者履行厂长的安全生产责任制。

13、每年向职工代表大会报告安全生产及工业卫生工作情况。

二、总工程师（技术总负责人）

1、

在厂长的领导下，对本单位的安全技术工作全面负责。

2、

组织制定、修订和审定各项安全管理制度、安全技术规程，组织编制

安全技术措施计划、方案及安全技术长远规划。

3、协助厂长负责解决安全技术、安全管理上的疑难或重大问题，推广和采用先进的安全技术和安全防护措施。

4、

组织制定、审批安全技术教育计划，参加对干部的安全教育和考核。

5、

审批重大工艺处理、检修、施工的安全技术方案，审查引进技术（设

备）和开发新产品中的安全技术问题。

6、

审批特殊危险动火作业，参加重大事故的技术分析。

7、

副总工程师（专业技术负责人）在总工程师（技术总负责人）的领导

下，对分管工作范围内的安全技术工作负责。

三、车间主任

1、

车间主任是车间安全生产第一负责人，对车间安全生产负全面责任。

要认真贯彻执行各项安全生产法律法规、规定、制度和标准。

2、

拟定、修订车间安全技术规程和安全生产管理制度，编制车间安全技

术措施计划和方案，经批准后组织实施。

3、

组织开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产经验。

组织落实车间级安全教育，督促检查工段、班组级安全教育。

4、

组织对职工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核，保证职工

持证上岗。

5、

组织车间级的安全检查，确保设备、安全装置、防护措施处于完好状

态。发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取有效的安全防范措施，并及时向厂部书面报告。

6、

对本车间发生的事故要及时报告和处置，并负责保护事故现场。事故

处理要坚持“四不放过”原则。

7、

建立健全车间安全、消防组织，领导车间和班组安全员工作。副主任在主任指定的工作范围内对安全生产负责。

四、工段长

1、组织工段职工学习、贯彻执行分厂和车间有关安全生产的规章制度及相关要求。

2、组织工段、班组级安全教育，主持对新上岗人员的安全技术考核。

3、组织对安全装置和设施的检查、维护，保证齐全完好无损。

4、组织或参加本工段一般事故的调查，落实安全防范措施。

5、组织工段的安全生产活动，维护正常的生产秩序。

五、班组长

1、组织职工贯彻执行厂和车间有关安全生产的规章制度及要求。

2、组织班组级安全教育和安全活动。

3、落实好交接班制度，做到班前讲安全，班中查安全，班后总结安全。

4、检查岗位工艺指标及各项制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养，并认真做好记录。

5、严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本班范围内的各种作业，维护正常的生产秩序。

6、负责岗位防护器具、安全装置和消防器材的日常管理，使之完整好用。

7、发现隐患及时解决，并做好记录。不能解决的上报领导，同时采取有效的防范措施。发生事故立即组织抢救并保护现场，及时报告。

六、车间安全员

1、车间安全员在车间主任的直接领导下开展工作，在业务上受厂安环处领导。

2、贯彻有关安全生产法律法规、制度、标准；参与拟定、修定车间安全技术规程和安全生产管理制度，并监督检查执行情况。

3、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促检查实施。

制定车间安全活动计划，并组织实施，协助车间主任搞好职工安全教育培训和考核工作。

4、参与车间新、改、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作。

5、深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导进行处理。

6、参与有关安全作业票证的审核，并检查落实情况。

7、负责车间安全装置、防护器具、消防器材的管理。

8、负责车间伤亡事故的统计上报，参与事故调查。

9、车间其他管理人员在车间主任指定的工作范围内对安全生产负责。

七、岗位工人

1、参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项规章制度。

2、认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施及工器具是否齐全完好。

3、遵守纪律，精心操作，严格执行工艺规程、安全技术规程和操作规程。记录清晰、真实整洁，并保持作业场所的清洁。

4、按时巡回检查，准确分析判断和处理生产过程中的异常情况。

5、认真维护保养设备，发现异常应妥善处理及时上报，认真做好记录。

6、正确使用、妥善保管各种劳保用品、器具和防护、消防器材。

7、不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业；对违章指挥有权拒绝执行，并及时向领导报告。

2012年度安全生产目标责任书

车间主任在分管厂长领导下工作，是车间安全生产第一责任人。为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，实现集团公司2012年的安全生产管理目标，按照谁管理、谁负责的原则，特签订安全生产目标责任书：

一、安全工作目标

1、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针；

2、车间工亡事故为零、车间重大性以上（医疗费10000元以上）的人身伤害事故为零、车间一般事故年负伤率不超过3‰。

3、安全隐患排查、整改达到100%；

二、安全工作职责

1、严格落实规章制度，坚决杜绝“三违”，做到安全文明生产；

2、做好车间安全教育培训工作，提高职工安全意识和操作技能；

3、落实岗位责任制，督导职工遵守操作规程和安全技术规程；

4、设备做到专人操作，按时检查维护保养，使之处于良好状态；

5、落实好隐患排查整改制度，提供安全可靠的生产运行环境；

6、按照“四不放过”原则参与事故调查，认真分析原因，提交事故报告。

三、安全工作考核

1、发生集团公司内部确定的特大、重大伤亡事故，一般事故年负伤率超过3‰，单位及车间主任当年不能参加评先，同时执行建邦集团有关安全生产的考核办法。

2、发生集团公司内部重大性以上安全事故，不及时向厂长上报的（1小时以内）给予1000元的处罚；隐瞒事故不报或阻碍调查的给予2000-3000元的处罚。

3、实现年度安全生产管理目标，全年安全隐患整改率达到100%，成绩作为集团公司全年评先和晋级、晋职的重要依据。

4、因“三违”、检查、维护、管理不到位而发生事故，车间和班组承担60%损失，直接责任人承担10%损失，车间当班安全员承担5%的损失；

5、因工作玩忽职守造成事故，按公司《生产事故管理规定》执行；

炼铁厂责任人：车间责任人：

二0一二年X月X日

第18篇：部门职责

一、外联部主要是为各个活动的经费拉到赞助全部目标是省钱从商家得来的钱是越多越好根据其它部门的活动策划写赞助策划书再去各个商家凭借外联部成员的本事去联系商家协商好了之后外联做到商家提出的要求为商家在学校内宣传

二、宣传部

1、对社联及各社团举办的各项活动进行宣传和报道，包括稿件留底和图片拍摄等。

2、加强在网络上的宣传，逐步建立并管理社团自己的网页、博客。

3、收集各方信息，广泛征集同学们的建议和意见，对同学们的问题进行总结讨论，以做出相应的调整和改善。

三、秘书部

1、协助社长工作，做好每次大型的活动前的准备工作。

2、社团固定资产及各类物品的保管，使用及分配。

3、社团各类文件的收发与管理，起草有关文件通知。

4、社团经费的使用与管理。

5、社团宣传材料及报刊，杂志的分发及保管。

6、社团人员考勤，会议通知，会议记录。

7、负责社团工作大记事。

四、财务部

1 负责管理财务部日常财务工作

2 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核

3 严格执行协会各项制度，加强财务管理

4 参与协会各项资金的预算、计划、可算、分析、决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督和检查

5 负责指导编制财务收支计划，财务预算，并监督贯彻执行，还要对成本费用进行控制、分析及考核

6 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理，收集和立卷归档工作，并按规定收续报清

7 参与对协会干事机会的奖励制度的制定

8 完成会长交办的其他事务

五、技术部：对会员进行技术培训，上门免费为师生的电脑进行维护；

六、组织部

1、负责社团联合会干部干事学期考核工作，负责各项先进初评工作。

2、建立和负责社团活动档案记录。

3、主持召开社团工作调研会，听取各方意见，及时提出社团工作出现的问题及解决办法。

4、负责组织干部干事的培训工作。

5、负责社团月报表、月总结表的收集、整理工作。

助理室长：分担正副室长的日常工作，协助管理工作室；

第19篇：部门职责

部门职责

1、市卫生局协同市财政局、市妇联共同做好项目的组织动员，摸底调查和宣传工作，部门密切合作，建立分工负责、协调配合的工作机制，共同推进农村妇女“两癌”检查项目的实施。

2、成立辛集市农村妇女“两癌”检查工作领导小组，组长由辛集市主管副市长担任，副组长由辛集市卫生局局长（党委书记）、辛集市妇女联合会主席、各乡（镇）长担任，成员由辛集市卫生局主管副局长、法监科科长、市妇幼院院长担任。

负责本市农村妇女“两癌”检查工作的组织、协调和监督指导；制定实施方案；落实有关经费；确定妇女“两癌”检查机构，建立转诊机制；组织成立专家技术指导组；开展人员培训；管理相关信息；对项目实施监督，定期向上级农村妇女“两癌”检查工作领导小组汇报进展情况。

3、领导小组下设两癌检查工作办公室，办公室设在市妇幼保健院。办公室成员：主任冯青奇，副主任王满、谢墨广，成员：尚娜、齐鲁莽、徐丙运、李保营、王彦红、侯力、魏辉等。

负责按宫颈癌、乳腺癌检查工作计划和流程具体实施项目工作；选派相关技术人员深入乡、镇提供健康教育、咨询和“两癌”检查技术服务；负责相关信息的收集、汇总、分析和上报；开发制作健康教育宣传材料；组织专家进行“两癌”检查技术指导及质量控制；做好阳性人员的随访；对检出的可疑病例提供相应的便捷医疗服务，将需转送的病人转至上级医疗机构诊治。 4、成立以下工作组：

（1）健康教育宣传工作组：组长：王彦红

（2）“两癌”检查专家技术指导及质量控制小组，人员由我市市直医疗机构有关专家组成。

（3）宫颈癌检查工作组：组长：王满（4）乳腺癌检查工作组：组长：齐路莽（5）超声检查工作组：组长：徐丙运（6）影响检查工作组：组长：李保营（7）病例检验工作组：组长：王青泽（8）信息收集统计工作组：组长：侯力