物资采购述职报告
推荐第1篇：物资采购
物资采购管理工作由公司领导总体协调，由物资供应部长负责，
由物资采购计划主管主要完成。
物资部长：负责物资采购和仓库管理，确保物资统计工作及时、
准确、真实，保障物资供应（周期性工作：周或月工作例会、按时上
报经济活动分析、年度部门工作总结、负责制定和完善本部门各项管理制
度和办法并组织实施，协调本部门和其它部门的衔接工作；非周期性工作：
组织招投标会议、进行日常采购工作、组织库房管理工作、对供应商的考
核工作）
物资采购必须坚持公开、公正、公平、诚实守信的原则。
按采购物资的金额和特点可以分为：公开招标采购、邀请招标采购、询价比价采购、大宗物资
竞价性谈判采购、网上竞价采购等方式进行比质比价，做到等价择优、等质择廉。
由工程部门各专业负责人提出需用计划，部门领导审批后，公司领导进行审批，通过后由物资
部长分解归类需用计划到物资计划采购主管处，由其负责向供应单位发出询价书，待询价书完
成后，上报公司领导（招标采购领导小组）决定中标供应商，由物资采购计划主管负责和中标
供应商签订购销合同，合同签订后其负责催交，到货后保管员负责组织到货验收，验收合格后，
物资采购计划主管开始付款结算流程(物资采购计划主管填写报销单，上报物资部长审核、然后
公司领导审核签批后交报财务)确认无误后有财务部门付款。
采购金额在50万以上有公司领导直接参加采购招标会议并决定，金额在10万以上由招标采购
领导小组（由审计、财务、物资集体决定，金额在10万以下由物资部门负责，通过三家以上供
货单位比质比价确定供货单位
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物资采购管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强××公司（以下简称“公司”）物资采购管理，降低物资采购成本，确保物资供应，保障正常生产、经营、基建、办公秩序，明确采购权限和责任，特制定本办法。
第二条 本办法所指物资为公司本部及所属各单位生产经营用的各种设备、配件、辅助材料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、基建材料等。
第三条 物资采购工作要树立快速有效、规范操作、阳光采购、服务一线、保障供应的思想。坚决杜绝关系采购、人情采购，做到公开、公平、透明、高效。通过集中采购与授权采购相结合方式，发挥批量采购优势，优化公司物资采购供应渠道。
第四条 申请采购物资的部门或单位（以下简称申购部门）应配备专（兼）职计划采购专员，负责与物资采购归口部门协调物资计划申报、审批和相关采购工作。
第二章 采购部门职责
第五条 经营管理部是公司物资采购的归口管理部门，负责公司全部物资采购计划的汇总编制、采购组织、出入库管理、物料综合利用等工作。具体职责为：
（一）负责指导申购部门制定物资采购计划和物资保管、出入库管理制度。
（二）负责对申购部门计划采购专员物资采购业务工作的指导和监督。
（三）负责组织大宗、大额物资采购的询价、议价、比价和招标采购工作。建立物资采购台账、借款明细账及应付款明细账，并定期与财务部门对账。
（四）负责按计划和公司采购流程及时采购供应所需物资，确保生产、建设和办公需要。
（五）负责定期组织申购部门清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处置报告，盘活资产。
（六）负责组织申报部门对物资进行验收，并对物资在使用过程中出现的质量问题进行协调处理。
第三章 申购部门职责
第七条 负责本部门需购物资的计划申报、货物提取、验收、入库、领用出库等工作。
第八条 负责本部门采购物资使用情况相关信息的沟通和反馈，便于物资采购工作总结经验，提高水平。
第九条 负责对经营管理部下发的《自行采购通知书》中零星、小额、特急需求物资按规范进行采购。同时将自行采购的物资清单每月10号前以统一表式（见附件一）报经营管理部备案。
第十条 负责所属部门物资仓库管理，保证物资安全。 第十一条 本办法中所有附件表在上报书面材料时需附电子版。
第四章 物资采购原则
第十二条 未经经营管理部审核并报公司领导批准的物资不采购。 第十三条 库房内备品及闲置物资能够满足使用的不采购。 第十四条 凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不到外地采购。
第十五条 物资采购工作，应根据不同情况分别采取“公开招标”、“竞争性谈判”、“货比三家”等方式进行，做到同类企业比质量，同样质量比价格，同质同价比服务，择优确定供货单位。无论采取以上何种采购方式都必须有完整的书面形式记载采购工作全过程，以便存档查验。
第十六条 对于需要试用的物资，是否采购必须由使用部门索取并提交相关试用鉴定报告，并经公司领导审批后再行采购，不得在试用鉴定前采购。
第五章 供应商管理
第十七条 供应商是指与公司发生物资买卖行为的法人或其他经济组织。合格供应商确定的原则：
（一）公平、公开、公正原则；
（二）技术领先、质量过硬的产品优先原则；
（三）同质同价、系统内生产厂优先原则；
（四）总量控制，优胜劣汰原则；
（五）以生产厂为主，代理商为辅原则。第十八条 合格供应商的基本条件
（一）资质资信证明齐全（包括但不限于工商、税务、机构代码、银行开户、生产许可证等相关证件）；
（二）符合国家安全标准的证明材料和产品所需的资质证明材料；
（三）从事专卖销售的供应商必须持有专卖许可证明。其他代理商必须持有生产厂家或销售总代理提供的书面授权书、委托书或证明文件；
（四）生产经营国家有特殊标准的商品必须持有产品需要的相关资质证明或经营许可证；
（五）采购活动要求的其它材料。
第十九条 经营管理部广泛征集供应商信息，根据所属行业目录逐步建立供应商资料库。在以“竞争性谈判”、“货比三家”等方式进行采购时，应从资料库中随机抽取所需供应商，并由物资申报部门与资金财务部进行监督。
第六章 物资采购管理
第二十条 定期申报：需采购物资的部门应在每月15号前将下月本部门“物资采购申报表”（见附件二）经本部门负责人审核签字并报公司分管领导签署后交经营管理部，经营管理部据以审核汇总编制下月公司“物资采购计划表”（见附件三）按物资采购管理权限报公司相关领导审查批准，经营管理部根据公司领导审批的采购计划，组织采购。有关部门如不按规定时间和要求上报采购计划，造成采购计划漏报或错报，由此对生产经营、工程建设或办公造成影响的，由漏报、错报部门负责。
第二十一条 特殊补报：对生产经营中漏报或临时发生需求的物资，允许有关需求部门每月10号前补报一次，填写“补报物资采购计划表”（见附件四），经申购部门负责人审核，分管公司领导审查签署后，送经营管理部。
第二十二条 应急物资：对生产经营中急需的物资，有关部门或填写《应急物资申报单》，经各部门审批后报经营管理部进行采购；经营管理部收到《应急物资申报单》后，应按特事特办的原则组织加急采购，但每个部门的应急申报每日不超过一次，否则如虽经加急采购，仍不能满足需要的，由申购部门负责。
第二十三条 特殊物资：对以上类别未能包括在内特殊物资的采购，由经营管理部另行制定办法予以处理。
第七章 物资采购方式及合同管理
第二十四条 对机器、设备、生产用运载工具、单件价格达5万元以上的备品、配件、大宗材料、燃料、溶剂等物资，必须按公司规定采用公开招标或邀请招标方式组织招标采购。
第二十五条 对单件价格低于5万元的设备、配件、少量物资、耗材或虽单价超过5万元，但难以组织招标的，经书面报告原因并获公司领导批准，由经营管理部牵头，会财务部、物资使用部门共同组织“竞争性谈判”或“货比三家”采购。
第二十六条 对零星、小额、特急的物料需求，在履行批准手续后，由经营管理部下发“自行采购通知书”（见附件五），交需求部门按通知书列明的数量、规格、型号、品牌、供应商进行自行采购。采购完成后，经营管理部对采购物资的价格与前期采购的同类物资价格进行比较并备案。 第二十七条 经营管理部和各物资需求部门必须严格执行上述采购规定，不得“化整为零”或以其它任何方式规避招标或集中采购。
第二十八条 以下情况经公司领导书面同意可不进行招标采购：
1、所需物资只能从唯一供应商获得；
2、出现不可预见的紧急采购，按招标程序完成采购可能造成重大损失或严重后果的。
对此类不能招标采购的物资，也应组织多部门人员共同询价、洽谈、完成采购全过程。
第二十九条 签订物资采购合同时，要严格按照《中华人民共和国合同法》和公司《合同管理办法》执行，合同中要明确产品产地、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货期限、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式以及其它注意事项等。付款方式确定原则上应为“先货后款”，特殊情况需要先款后货的需经公司领导批准同意。
第三十条 对于市场及生产厂家短缺而申购部门又急需的物资，经营管理部要及时征求申购部门意见，在申购部门同意后可采购申购部门需要的代用品。否则出现不良后果由经营管理部相关责任人负责。
第三十一条 经营管理部未能按时完成采购任务时，应及早向申购部门负责人说明原因，并提出解决方案，拟定补救办法和处理对策。对严重影响生产经营的特别重大事项，应及时汇报公司领导，同时应追究相关人员责任。
第八章 物资验收入库管理 第三十二条 采购物资到货后，经营管理部通知申购部门办理物资入库手续，并与计划采购专员会同相关人员到场参加验收，按照采购清单核对清点物资名称、规格、质量、数量，检查包装封印是否完好，计量物资称重验收，计件物资按清点数量验收。计划采购专员、参加验收人员均应在验收单上签字，并作为财务部门付款的依据之一。
第三十三条 申购部门在入库验收中发现的问题要及时通知经营管理部，并同时做好原始纪录备查。对责任不清的物资严禁验收入库。
第三十四条 验收不合格的物资，计划采购专员严禁接收入库，并同时报告经营管理部处理。
第三十五条 对托收而货未到，或货到发票未到，经营管理部与申购部门应及时沟通，尽快查实情况，协调处理。
第九章 物资领用发放管理
第三十六条 物资的领用、发放、须按“先进先出、计划供应、节约用料”的原则进行发料。发料时要坚持“一核对、二签字、三记账、四盘点”的程序，违反发料原则造成物资失效、霉变、锈蚀、大料小用、优料劣用以及差错等损失，由相关管理人员承担责任。
第三十七条 领用物资时，须填制领料单，经申购部门负责人签字后到仓库领取所需物资。领取物资时要有发料人，领用人签字。
第三十八条 仓库保管人员应严格遵守先办理领料手续后发货的原则，严禁先出货后补手续和自行发货。
第三十九条 领用材料时，应严格按照申购部门领料单规定的内容和要求填写，不准作任何更改，如填写错误必须重写。对不符合规定的领料单，保管人员有权拒绝发货。
第四十条 物资材料的转让和外售，以及废旧物资的处理，申购部门须书面报告公司，经公司相关部门鉴定，领导审批、定价，保管人员凭财务部收款出库凭证，方可对外出售。
第四十一条 设备备件的领用实行以旧换新制度。其中工具必须建立工具领用卡，规定使用年限，达到使用年限的，实行以旧换新制，因客观原因确实无旧件退库的，经申购部门负责人签字同意后方可领用。
第四十二条 大宗办公用品由申购部门编制计划，申购部门负责人审核，交公司行政人事部汇总，报分管公司领导签署意见批准后，经营管理部统一采购，交行政人事部登记发放。
第四十三条 物资出库后要及时登记账簿，保管人员按月核对帐目，按时填报材料购入、消耗日报表。保管人员须每月、每季度、半年、年终各盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符、帐卡相符、卡物相符。
第四十四条 库房的所有发料凭证，原始单据应由保管人员妥善保管，以备查验，不可丢失。
第四十五条 申购部门不得随意将物资借给外单位（个人）使用，确属单位间特殊关系需借用物资的，审批权仅限公司董事长或总经理。同时必须办理借用手续，并要求借用方保证借用物资完好归还，否则由相关责任人照价赔偿。
第四十六条 每月月底各单位将库存物资以统一表式上报经营管理部（见附件六）。
第十章 附则 第四十七条 本办法适用于公司本部及所属各单位。
第四十八条 本办法由经营管理部负责解释和修订，自发布之日起实施。
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芜湖县陶辛镇卫生院
物资采购计划
为了节约我院的采购成本，提高该院的物资采购效益，确保物资采购能有序的进行，满足各部门业务需求，现根据使用部门业务需求和意见，特制定物资采购计划：
一、物资采购计划的注意事项：
1、各科室要按程序填报物资申购表且提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原提报人负责；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
2、编制计划书时，要从实际出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压造成损失。
3、物资采购时必须严格按照采购原则，采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确的做好物资货源的落实工作。
二、物资采购的准备阶段
1、物资采购部门根据各科室上报的所需物资情况，确定应采购物资的品名、数量和型号等。
2、各科室根据所需采购的物资填写物资申购表，填写完后由各科室主管院长、采购科主管院长审批。
3、采购人员核实各科室所填写的采购物资表，根据物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录，确定供应商并进行询价，并提供产品报价单。
三、物资采购计划实施阶段
1、对于厂商提供的材料采购人员进行深入分析，根据经批准的采购方式向厂商议价。
2、采购人员经过询价、议价及对有关物资的质量、付款方式等内容达成一致后签订采购合同。
3、采购物资到本院后，由该相关负责人对采购物资进行验收。
4、由采购人员根据《采购合同》及购货发票根据该院财务报销的有关规定报销付款手续。
2017年1月23日
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物资采购管理制度
第一章 总 则
一、为适应临床医疗工作需要，维护医院整体利益，切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能，提高医院物资管理水平，特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。
第二章 物资计划管理
二、各使用科室书面提出物资使用计划（产品名称、规格型号、数量等），每月20日前报物资采购科调拨员。
三、调拨员会同保管员，根据库存和使用科室提出的计划，经过平库利库后，按照实际需要编制全院当月物资采购计划。计划经调拨员与保管员签字后，报物资采购科计划员汇总。
四、计划员将计划汇总，核实物资编码，确认计划要素，签字后，报物资采购科科长（副科长）审核签字。科长（副科长）将计划交院长审批同意后，物资采购科长（副科长）组织采购员实施采购。
五、急需计划及追加计划由使用科室书面报物资采购科科长（副科长），必要时，需对申请事项作出书面说明，经核实后请示院长，院长签字同意后，由采购员执行。
六、对项目填写不清的计划，采购员必须到使用科室进行核实，得到确认后方可采购。
七、采购员要及时执行计划，并将计划执行情况向科长（副科长）汇报，对于不能执行的计划，科长（副科长）负责向院长汇报并向使用科室通报。月末采购员要对计划执行情况做出书面小结，交科长（副科长）掌握。
八、物资到货后，由保管员负责及时通知使用科室领取。使用科室接到通知后，应及时领取，防止库存积压。
第三章 物资采购管理
九、采购渠道
1、选择具有营业执照、经营许可证、产品注册证、生产许可证、卫生许可证、批次检验报告等证件齐全、守信誉、重质量、售后服务好的经销商或厂家为采购渠道。
2、选择经招标、议标或比质比价后确定的经销商或厂家。
3、为便于监督管理，实行货比三家，定点采购，阳光采购。不准随意采购，越权采购。
十、物资定购管理
1、采购额在50万元以上的物资实行招标采购；合同价在5万元至50万元实行议标采购；合同价在5万元以下实行比价采购。
2、药品采购全部按省卫生厅和药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购。
3、卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫
生材料按比质比价采购。
4、劳保、五金电料、水暖器材、维修配件、办公用品按公司规定到公司物资供应中心采购。
第四章 物资采购合同管理
十一、物资采购合同由物资采购科统一负责签订，其他科室不得签订物资采购合同。
十二、物资采购合同必须按采购计划进行，先审批后签订，严禁无计划签订物资采购合同。
十三、签订物资采购合同必须经院长审批。
十四、签订物资采购合同必须严格按照国家《合同法》有关规定和公司合同管理规定执行，做到合同内容合法合规，条款齐全，用词严密，技术要求和质量标准清楚，审查审批手续齐备。
第五章 物资采购质量管理
十五、选择供应商，对其质量保证体系进行考察，了解产品的质量保证能力，建立资质档案，确保采购的物资质量符合使用要求。
十六、对质量要求高，Ⅲ类医疗器械或耗材的采购验收，要请使用科室现场测试验收。植入性材料按照药监局有关规定，做好登记和使用记录。对发生不良反应的药品、器械、卫生材料，按照规定程序，向药监局报告。
十七、物资采购科对订购物资的质量负责，采购人员和
保管验收人员对出入库物资要把好质量关，对有质量问题的物资及时退换。
十八、对重要设备，使用科室与设备科要认真做好论证报告和技术协议，同物资采购科共同把好质量关。
十九、对保质期、保修期内出现的质量问题，物资采购科要及时督促商家尽快处理解决。
第六章 物资仓储管理
二
十、物品在物资采购科库房保管期间内，要保证数量不缺、质量完好、性能不变、收放准确无误。库内物品上架，摆放整齐，卫生清洁。
二十一、到货入库物资验收必须由采购员、保管员共同完成，验收交接手续齐全，到货验收记录填写详细明确。
二十二、保管员见手续齐全的出库单发料，不允许白条子发料。
二十三、物资出库入库单据要做到日清月结，帐物卡一致，单据、账册、记录等资料妥善保管，按要求填写装订。
二十四、库房要做到防水、防潮、防火、防盗、防积压、防过期。
第七章 废旧物资管理
二十五、废旧物资处理按公司有关规定执行，处理废旧物资所得收入全部上缴医院财务，任何科室或个人不得私自处理。
二十六、固定资产报废处理必须按公司有关规定，履行审批手续，由物资供应中心统一处理。
二十七、废旧物资由专人专库保管，做到账物相符。废旧物资利旧使用，须经物资采购科科长（副科长）批准，并做好记录，禁止私自外借。
第八章 考核办法
二十八、对违反物资计划管理规定的科室或个人进行考核。
1、不按照规定时限上报物资使用计划的，按照医院绩效考核办法进行考核。
2、超量储存物资，造成资金占用的，按照超量物资价值的30%进行考核。
3、因管理不善，造成物资变质、过期报废的，按照实际损失价值对相关责任人进行考核。
4、违反规定的其它情形，每次考核100—200元。二十
九、对违反物资采购管理规定的科室或个人进行考核。
1、不按照采购渠道违规采购的，按实际违规金额进行考核。
2、不按照定额限制违规采购的，考核责任人500元。三
十、对违反物资采购合同管理规定的科室或个人，按照违规实际情况及造成的经济损失进行考核。
三十
一、对违反物资质量管理规定的科室或个人进行考核。
1、对发生严重质量问题的供应商，停止一切业务往来。
2、Ⅲ类卫生材料登记和使用记录不全的，每件考核200元。
3、对发生其他质量问题的科室或个人，每次考核100—200元。
三十
二、对违反物资仓储管理规定的科室或个人，每项每次考核100—200元。
三十
三、对违反废旧物资管理规定的科室或个人进行考核。
1、私自处理废旧物资的，没收全部违规所得，并考核500元。
2、私自外借废旧物资的，限期收回，并每件考核100—200元。
3、违反规定的其它情形，每次考核100元。
第九章 附则
三十
四、本制度自2011年5月1日开始执行。
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关于红运金属科技物资采购文件
为了公司长远发展，养成低耗高效节约的良好习惯。降低成本，禁止浪费,增强企业竞争力。特制定本办法：
1.公司自2012年3月1日起执行统一采购单。各部门负责人在办公室领取采购单.
2.采购的物资由部门负责人按照采购单内容逐一填写。特别注意所需的物资名称，规格，数量，有特殊要求的填写在备注栏内。本采购单一式三联：第一联白色由部门保存，第二联粉色给采购作为采购与入库的凭据。第三联蓝色作为库房存根。
3.各部门车间根据需求由本部门主管签字确认交上级部门主管审批后由采购部门负责采购。
4.一般物资采购时间为2——5天。有及时需要的在备注栏注明。采购人员根据实际情况及时安排，以免耽误部门工作或生产任务。
5.采购人员购回的物资应在第一时间内办理入库手续和财务报账。同时库房应尽快通知申请部门主管领取。
6.有数额巨大的物资需公司研究决定的由部门主管交总经理审批。
7.采购办完入库后随即带原采购单及入库单去公司财务报销。财务人员不见入库单不予办理报销。其损失由采购自己负责。
8.如有因个人责任心不强，工作不认真造成的浪费损失由当事人自行承担。
本文件发阅各部门，即日起正式执行。
西安红运金属科技有限公司
2012年2月18日
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物资采购管理制度
1.目的
为了规范采购行为、稳定优质供应商关系，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。
2.适用范围
公司..地区采购业务
3.内容
3.1 公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》，星期日应急采购除外；
3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则采购人员将承担责任；
3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式（增票、普票），做到入库时信息准确、便于入账；
3.4 采购人员采购材料必须当日入库，保管员必须当日入ERP账；
3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票；
3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则，避免扯皮；
3.7 对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开出发票，经手人在接到发票后，必须在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，如果超过时间不报，采购人员将承担责任；
3.8 对于小额、特殊物品，不能开具发票的，要及时与财务部沟通，协商处理办法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际情况给予变通处理。
3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清楚的，将给予每次1000元的考核，凡违反3次者给予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作；
3.10凡需总部采购事项一律通过流程（OA）申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请
3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必须通过邮件，经回复后再通过OA申请
3.12公司内批量采购必须通过OA批准后采购，500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购，但必须在36小时之内通过流程申报
3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。
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物资采购管理制度
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提
供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业
务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购
计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量
、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设
备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责
人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合
同、协议的注意事项为：
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
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第一章物资采购管理制度
第一条目的；为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司各部门提供物资供应保障，根据公司产业发展的实际需要，特制定本制度。
第二条定义：物资采购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。
第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。
第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构；公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。
第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
第六条公司办公室负责公司办公资产（办公设备、办公用品）的采购和管理，办公资产的采购和管理要专人负责，专人审核。
第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。
第八条公司财务总监负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是：
1、收集全公司各部门、公司的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务总监审批并执行；
2、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并及时更新；对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，给予资信等级鉴定，明确合格供应商（各种大宗、长线物资确定二到三家），作为公司物资采购的主要、优先采购对象（若非特殊原因，不得在合格供应商外采购）。 3、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见，改进不足。
4、组织大宗、长线物资的采购招标工作，签订采购合同、协议并负责执行。
第十条财务总监的主要职责是：
审核、批准采购计划，安排采购资金，对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责；参与物资采购招标工作，监督采购招标工作的合理性和经济性。
第十一条公司审计部的主要职责是：
对公司各采购合同、协议进行事前审计；检查、监督采购部门的供应商管理；参与合格供应商鉴定；参与、监督采购招标工作，保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。
第十二条采购部门（公司采购中心、公司办公室）的权限是：审核
公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划；有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请；有权对公司的物资使用情况进行检查；有权对供应商进行考核。
第十三条财务总监的权限是：
审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划，结合公司财务状况，有权对采购计划进行调整；有权监督采购计划的落实情况；有权监督采购招标工作；审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。 第＋四条公司审计部的权限是：
有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正意见；有权参与、监督各采购招标工作；有权参与供应商鉴定并提出评审意见；有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况；有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。
第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必须签订采购合同、协议：交易金额达到或超过人民币五万元的，必须实行招标采购。
第十六条物资、设备需求的申请：
公司各部门、公司需要购买物资、设备，凡属于公司集中采购的，应按时提供物资、设备的年度、季度、月度需求计划；对零星采购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司采购中心、公
司办公室登记审核。
第十七条采购计划的编制和审核：
公司采购中心、公司办公室收集采购需求后，按年度、季度、月度编制公司物资、设备采购计划，报公司财务总监、公司总经理审核批准；对于应急的零星采购需求，应填写临时采购申请单，报公司财务总监审批。
第＋八条采购计划的批准
公司财务总监在收到各期采购计划后，应复核物资、设备的需求情况，结合公司财务状况，对各期采购计划进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准；及时组织资金，确保批准后的计划落实。
第十九条确定采购方式的原则
本着成本优先的原则，采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采用电话、传真、互联网等方式交流，最大限度地降低采购成本；特殊情况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。 第二＋条供应商的选择
公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后，应及时落实供应商的选择工作：
有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择采购对象；没有确定合格供应商的，应积极落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。
第二十一条选择供应商的原则是：
拥有合法经营资质，供应能力强（供应商品数量持续，品种齐全）, 产品质量好（满足要求），价格公道合理，售后服务周到、及时。 第二＋二条采购合同的签订
1、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
2、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务总监审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
第二＋三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
1、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。2、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
3、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
第二十四条采购合同、协议的履行
公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构，负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中，要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务，及时掌握履行进
程；充分听取质量检验单位或个人以及用户意见，对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析，充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商，应按合同规定或国家相关法、法规追究责任；对能够降格使用的，经协商可以让步接收。 第二十五条采购物品的管理
1、任何采购方式采购回的物资、设备，都必须由专人验收，对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实，填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的，拒绝接受，并将实际情况及时反馈至采购部门。
2、验收合格的采购物品要及时办理入库手续，按规定存放；直接送达用户的，必须办理出库、领用手续并签字确认。
第二十六条采购的授权
公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构，未经许可，公司任何部门或个人无权擅自采购；若因特殊原因必须自行采购的，须经公司采购中心或公司办公室授权，否则公司不予认可，并追究违规责任。
推荐第9篇：物资采购工作总结
物资采购工作总结
安阳项目部自成立以来，物资管理工作就从严、从高，本着节约的原则加强管理，特别是物资采购工作，公开、公正采购物美价廉的物资，保证物资供应。 物资采购严格按照公司的《物资采购管理办法》执行，首先项目部成立了《招投标采购领导小组》，全面实行招标采购和竞价采购办法。由物设部牵头对每种材料进行市场调查、用户了解、现场考察、价格分析、资质审查等工作，然后确定信誉可靠、质量过关、产量保证的3-4个生产厂家，由招投标采购领导小组对投标单位进行投标前的资质审查，采取“投标资质一票否决制”，从源头上把握住招标成果的真实可靠性；通过资审的发放招标邀请涵和《招标书》,投标单位在规定的时间内将《投标书》交物设部。然后在招投标采购领导小组成员全体参加的情况下，并邀请协作队伍相关人员参加，公开开标，全面审查评定，确定最终的合格供方。安阳项目部先后对水泥、钢材、外加剂、土工材料等工程材料进行了公开招标；砂、石料由于当地的关系，采取竟价的办法供料，谁价低谁供料，且垫付一定的资金；几家合供，在资金不到位的情况下，确保了材料供应。
2004年安阳项目部通过招标采购的材料，均及时的、保质保量的满足了工程的需要。在招标完成后将开标结果公布于栏，确保单价公开，协作队伍用料放心，和市场价比较节约73万元。
全年累计采购钢材545吨、水泥6572吨、河砂7112M
3、碎石9898 M
3、钢绞线42吨、土工材料30000M2，采购总金额605 万元。
推荐第10篇：物资采购审计
物资采购审计
一、物资采购内控制度审计
收集资料：包括组织资料、相关制度规定；了解采购业务流程，主要涉及编制需求计划和采
购计划、请购、选择供应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、管理供应过程、验
收、退货、付款、会计控制等环节。
1、采购计划阶段：需求部门一般根据生产经营需要向采购部门提出物资需求计划，采购部
门根据该需求计划归类汇总平衡现有库存物资后，统筹安排采购计划，并按规定的权限和程
序审批后执行。该环节的主要风险是：需求或采购计划不合理、不按实际需求安排采购或随
意超 计划采购，甚至与企业生产经营计划不协调等。
主要管控措施：第一，生产、经营、项目建设等部门，应当根据实际需求准确、及时编制需
求计划。需求部门提出需求计划时，不能指定或变相指定供应商。对独家代理、专有、专利
等特殊产品应提供相应的独家、专有资料，经专业技术部门研讨后，经具备相应审批权限的
部门或人员审批。第二，采购计划是企业年度生产经营计划的一部分，在制定年度生产经营
计划过程中，企业应当根据发展目标实际需要，结合库存和在途情况，科学安排采购计划，
防止采购过高或过低。第三，采购计划应纳入采购预算管理，经相关负责人审批后，作为企
业刚性指令严格执行。
2、请购阶段：主要风险是：缺乏采购申请制度，请购未经适当审批或超越授权审批，可能
导致采购物资过量或短缺，影响企业正常生产经营。
主要管控措施：第一，建立采购申请制度，依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理
部门，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。企业可以根
据实际需要设置专门的请购部门，对需求部门提出的采购需求进行审核，并进行归类汇总，
统筹安排企业的采购计划。第二，具有请购权的部门对于预算内采购项目，应当严格按照预
算执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请。对于超预算和预算外采购项
目，应先履行预算调整程序，由具备相应审批权限的部门或人员审批后，再行办理请购手续。
第三，具备相应审批权限的部门或人员审批采购申请时，应重点关注采购申请内容是否准确、
完整，是否符合生产经营需要，是否符合采购计划，是否在采购预算范围内等。对不符合规
定的采购申请，应要求请购部门调整请购内容或拒绝批准。
三、选择供应商阶段：该环节的主要风险是：供应商选择不当，可能导致采购物资质次价高，
甚至出现舞弊行为。
主要管控措施：第一，建立科学的供应商评估和准入制度，对供应商资质信誉情况的真实
性和合法性进行审查，确定合格的供应商清单，健全企业统一的供应商网络。企业新增供应
商的市场准入、供应商新增服务关系以及调整供应商物资目录，都要由采购部门根据需要提
出申请，并按规定的权限和程序审核批准后，纳入供应商网络。第二，采购部门应当按照公
平、公正和竞争的原则，择优确定供应商，在切实防范舞弊风险的基础上，与供应商签订质
量保证协议。第三，建立供应商管理信息系统和供应商淘汰制度，对供应商提供物资或劳务
的质量、价格、交货及时性、供货条件及其资信、经营状况等进行实时管理和考核评价，根
据考核评价结果，提出供应商淘汰和更换名单，经审批后对供应商进行合理选择和调整，并
在供应商管理系统中作出相应记录。
四、确定采购价格阶段：该环节的主要风险是：采购定价机制不科学，采购定价方式选择不
当，缺乏对重要物资品种价格的跟踪监控，引起采购价格不合理，可能造成企业资金损失。
主要管控措施：第一，健全采购定价机制，采取协议采购、招标采购、询比价采购、动态竞
价采购等多种方式，科学合理地确定采购价格。对标准化程度高、需求计划性强、价格相对
稳定的物资，通过招标、联合谈判等公开、竞争方式签订框架协议。第二，采购部门应当定
期研究大宗通用重要物资的成本构成与市场价格变动趋势,确定重要物资品种的采购执行价
格或参考价格。建立采购价格数据库，定期开展重要物资的市场供求形势及价格走势商情分析并合理利用。
五、订立框架协议或采购合同阶段：该环节的主要风险是：框架协议签订不当，可能导致物资采购不顺畅；未经授权对外订立采购合同，合同对方主体资格、履约能力等未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业合法权益受到侵害。
主要管控措施：第一，对拟签订框架协议的供应商的主体资格、信用状况等进行风险评估；框架协议的签订应引入竞争制度，确保供应商具备履约能力。第二，根据确定的供应商、采购方式、采购价格等情况，拟订采购合同，准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限签署采购合同。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。第三，对重要物资验收量与合同量之间允许的差异，应当作出统一规定。
六、管理供应过程阶段：该环节的主要风险是：缺乏对采购合同履行情况的有效跟踪，运输方式选择不合理，忽视运输过程保险风险，可能导致采购物资损失或无法保证供应。
主要管控措施：第一，依据采购合同中确定的主要条款跟踪合同履行情况，对有可能影响生产或工程进度的异常情况，应出具书面报告并及时提出解决方案，采取必要措施，保证需求物资的及时供应。第二，对重要物资建立并执行合同履约过程中的巡视、点检和监造制度。对需要监造的物资，择优确定监造单位，签订监造合同，落实监造责任人，审核确认监造大纲，审定监造报告，并及时向技术等部门通报。第三，根据生产建设进度和采购物资特性等因素，选择合理的运输工具和运输方式，办理运输、投保等事宜。第四，实行全过程的采购登记制度或信息化管理，确保采购过程的可追溯性。
七、验收阶段：主要风险是：验收标准不明确、验收程序不规范、对验收中存在的异常情况不作处理，可能造成账实不符、采购物资损失。
主要管控措施：第一，制定明确的采购验收标准，结合物资特性确定必检物资目录，规定此类物资出具质量检验报告后方可入库。第二，验收机构或人员应当根据采购合同及质量检验部门出具的质量检验证明，重点关注采购合同、发票等原始单据与采购物资的数量、质量、规格型号等核对一致。对验收合格的物资，填制入库凭证，加盖物资“收讫章”，登记实物账，及时将入库凭证传递给财会部门。物资入库前，采购部门须检查质量保证书、商检证书或合格证等证明文件。验收时涉及技术性强的、大宗的和新、特物资，还应进行专业测试，必要时可委托具有检验资质的机构或聘请外部专家协助验收。第三，对于验收过程中发现的异常情况，比如无采购合同或大额超采购合同的物资、超采购预算采购的物资、毁损的物资等，验收机构或人员应当立即向企业有权管理的相关机构报告，相关机构应当查明原因并及时处理。对于不合格物资，采购部门依据检验结果办理让步接收、退货、索赔等事宜。对延迟交货造成生产建设损失的，采购部门要按照合同约定索赔。
八、付款阶段：主要风险是：付款审核不严格、付款方式不恰当、付款金额控制不严，可能导致企业资金损失或信用受损。
主要管控措施：企业应当加强采购付款的管理，完善付款流程，明确付款审核人的责任和权力，严格审核采购预算、合同、相关单据凭证、审批程序等相关内容，审核无误后按照合同规定，合理选择付款方式，及时办理付款。要着力关注以下方面：第一，严格审查采购发票等票据的真实性、合法性和有效性，判断采购款项是否确实应予支付。如审查发票填制的内容是否与发票种类相符合、发票加盖的印章是否与票据的种类相符合等。企业应当重视采购付款的过程控制和跟踪管理，如果发现异常情况，应当拒绝向供应商付款，避免出现资金损失和信用受损。第二，根据国家有关支付结算的相关规定和企业生产经营的实际，合理选择付款方式，并严格遵循合同规定，防范付款方式不当带来的法律风险，保证资金安全。除了不足转账起点金额的采购可以支付现金外，采购价款应通过银行办理转账。第三，加强预
付账款和定金的管理，涉及大额或长期的预付款项，应当定期进行追踪核查，综合分析预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等情况，发现有疑问的预付款项，应当及时采取措施，尽快收回款项。
九、会计控制阶段：主要风险是：缺乏有效的采购会计系统控制，未能全面真实地记录和反映企业采购各环节的资金流和实物流情况，相关会计记录与相关采购记录、仓储记录不一致，可能导致企业采购业务未能如实反映，以及采购物资和资金受损。
主要管控措施：第一，企业应当加强对购买、验收、付款业务的会计系统控制，详细记录供应商情况、采购申请、采购合同、采购通知、验收证明、入库凭证、退货情况、商业票据、款项支付等情况，做好采购业务各环节的记录，确保会计记录、采购记录与仓储记录核对一致。第二，指定专人通过函证等方式，定期向供应商寄发对账函，核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项，对供应商提出的异议应及时查明原因，报有权管理的部门或人员批准后，做出相应调整。
二、测试内部控制制度的完整性，以及对采购业务内控制度的风险进行评估。
第11篇：物资采购计划
物资采购计划书
（2012年3月）
物资采购计划方案
为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门要按程序报物资采购计划，在每月的月末向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理审批。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原提报人负责；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式以及其它需要明确的事项。
一、物资采购的审批程序
采购部门根据各部门上报的所需物资情况，确定应采购物资的品名、数量和所应用项目，填写《采购合同审批表》，经部门经理审查，采购部经理审核，由公司总经理审批。
二、物资采购的实施程序
1.物资采购部门采购人员根据经批准的《采购合同审批表》，先核对采购内容，根据采购物资的缓急程度，参考
市场行情及过去采购记录，确定供应商并进行询价，并提供产品报价单。
2.对于厂商提供的材料采购员应进行深入分析，根据经批准的采购方式向厂商议价。
3.采购人员经过询价、议价及对有关物资的质量、付款方式等内容达成一致后签订采购合同。
三、采购物资到厂验收工作程序
采购物资到厂后，由该项目相关负责人对采购物资进行验收。
四、采购物资的付款程序
由采购人员根据《采购合同》及购货发票根据公司财务报销的有关规定报销付款手续。
由于刚来这个公司，工作经验不足，有很多需要学习的东西，在公司领导与同事的关心下，我会认真完成各项工作，努力学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
2012年3月24
第12篇：物资采购管理制度
重庆民茂食品有限公司
物资采购管理制度
第一章总则
第一条为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。
第二条本制度适合公司所有部门。
第二章物资分类
第三条原、辅材料类：各类产品生产所需原料及辅料、燃料、包装物等。
第四条五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。
第五条办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。
第六条技术检验器具及特种原、辅料类：包括实验器具及药品、特殊原辅料等。
第七条固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。
第三章物资采购程序
第八条原辅材料：由生产部依据销售计划，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划(含近期采购价格)报总经理(副总经理)批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。
第九条五金配件、低值易耗品类：由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理(副总经理)审批后交由采购部采购。
第十条办公后勤物资类：由各使用部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理（副总经理）核准后交由采购部采购。
第十一条技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门负责人审核后报总经理(副总经理)批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。
第十二条固定资产类：
1、生产类：由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理(副总经理)批准后交采购部门执行。
2、非生产类：由公司根据企业发展需要负责实施。
第四章“申购计划单”的撤销与回复
第十三条请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。
第十四条采购部执行完“申购计划单”后，必须按规定入库，同时应及时知会请购部门，若遇不能完成的作业应立即告知请购部门并说明原因。
第十五条采购部在执行“申购计划单”时，应遵循按申购单确定的规格、型号、数量，不得擅自改动，特殊情况可商会请购部门，经同意后方可改购。
第十六条各请购部门在填制请购单时，应明确采购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特殊技术参数(或特殊功能要求、理化指标)应以书面形式告知采购人员(特别是主原料及直接与产品内容物相接触的内包装物等），以保证所有物资采购的准确性、标准性、保质性等。否则，采购人员有权暂缓执行。
第五章物资采购的实施
第十七条采购基本处理选择原则
(一)就近订购
1、在本地能购的物资，尽量不在外地买，缩短供货周期，节约运输成本，方便违约协调处理。
2、对质量要求高的物资，重点放在求质量，再择供应商的远近。
(二)价格与质量：应遵循同质比价，同价比服务。
(三)大宗长期常用物资，必须选择两家以上的合格供应商，同时储备两家以上的供应商。
(四)适合单一供应商的采购。
1、需求量太少，不值得再分。
2、某个供应商能够提供稳定质量的产品，或非常出色的服务质量，可暂不考虑其它供应商。
3、集中购买可获得折扣并能降低采购费用。
4、采购量少且不受限。
第十八条付款方式：实行帐期结算和定期结算相结合。特殊情况经总经理
(副总经理)批准后方可采取现金购买方式运作，原则上不得采取先款后货。
第十九条建立合理库存及最低库存制度，以保证供应链畅通，同时压缩资金占用和提高资金流动速率。
第二十条采购实施程序
(一)采购人员收到采购计划单后，根据需求物资情况进行分类归口落实专人负责。
(二)采购实施人应广泛深入市场了解拟采购物资的市场价格、品质、供应商情况等相关信息。在保障质量、品质前提下应遵循采购原则和公司相关规定，若遇市场变化，价格有异动必须及时如实汇报，征得公司领导同意。
(三)据市场了解情况确定供应商，签订购销合同。
(四)以“订单”形式实施采购。采购物资回公司时，应及时告之库管，经质检及生产负责人或请购部门(使用部门)检验合格后方可入库，库管入库后应及时通知使用部门，严禁违规作业；对采购物质在仓储中有特殊要求或规定的，采购及请购部门应予先告知库管人员。
(五)所有采购物资在使用过程中，相关采购人员应及时追踪使用情况，并及时收集意见及相关问题，分类汇总后及时向相关领导及供应商协调处理。
第六章供应商的选择
第二十一条各项证照齐全，如：营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报告等证件。
第二十二条生产设备齐全，技术先进，资金雄厚。
第二十三条生产规模、生产能力要与公司需求匹配，以及该企业的发展潜力是否能达到公司未来发展所需水平。
第二十四条建立合格供应商情况评价表，定期考核、调查，看是否令公司满意，主要在供货质量、数量、价格、支付、服务等方面，一般合格供应商应做到：
(一)无须催货而准时到货。
(二)要求的到货日期通常都能接受。
(三)根据原料价格下调而主动向需求方降价。
第七章采购原则
第二十五条以市场实际价格为指导，实地考察，面谈合格事宜原则上不采
取电话或传真谈价。
第二十六条对于市场价格波动频繁，幅度较大的采购物资应随时了解市场动态，并收集市场信息以书面形式向总经理及相关负责人汇报。
第二十七条“订购合同”应由相关部门会审后，报总经理签字实施。 第二十八条“订货单”在无价格变动情况下可由经办人填制后报部门负责人核准实施，遇有价格变动须报总经理核批方可实施。
第二十九条五金配件、日杂用品等零星物资，据“请购单”采取“定量、定点、定价”的原则，集中采购或委托使用部门直接采购，采购部、财务部核单。
第八章货款支付管理
第三十条采购经办人员根据采购周期及相关合约约定，每半月报送一次到期付款计划，经部门负责人，财务管理部审核后报总经理批准支付。
第三十一条遇特殊情况，应做好应急准备和同供应商的洽谈解释工作。 第三十二条所有对外支款事宜，均由经办人员按程序办理，不得让供应商直接到财务管理部、总经理处催款。
第九章质量事故的处理
第三十三条所有采购物资的质量实行质量责任“终身追究制”。
第三十四条物资在运输、采购、使用环节发现的质量问题均应及时告知供应商，并及时核定损失及质量事故大小，并按相关条约进行处理，处理结果应及时报财务管理部和总经理并告之供应商。
第三十五条因采购人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由采购人员负责；因质检人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由质检人员负责；情节严重的，按公司法或国家相关法律法规追究责任。
第十章合同管理
第三十六条合同签约原则
（一）不得损害公司利益。
（二）合同约定的所有条款应明确，清晰有操作性。
（三）不得违背相关法律法规和公司相关规定。
（四）不得降低质量标准。
（五）所有合同的附件，质量验收标准、质量协议等其它相关文本应完整
规范。
第三十七条合同的管理
合同签订后则应分类归档，原件存放在公司档案室（或财务部），相关部门存复印件，后续补充规定及时传递到相关部门归口保存。
第十一章附则
第三十八条本制度从二0一四年五月一日起实施，由总经理办公室和财务部负责监督。
第三十九条
本制度由公司总经办负责解释，修改亦同。
第13篇：物资采购组
组长：贾凯程
组长助理：段金城
组员：李慧莲、赵严雷
成员工作分配：贾凯程：统筹执行
段金城：全面协助物 资 采 购 组
李慧莲：全面协助并财务预算
本组工作进度表：
6.10号之前：把能提到的物资采购品相一一列出、打印。
6.16号之前：把具体采购的品相数量、质量、标准一一列出，并打印成册。（需兄弟小组提供数据）
6.19号之前，把具体采购的所有物资全部采购到位，并安排合理地点存放。
6.20号之前，再次检视物资采购品相，检查是否有遗漏，确保万无一失。
本组工作注意事项：
1.严把采购物资的质量关（也是TA品质的提现）。
2.任何采购品种实际采购数量要比预估数量多采购20%，有备无患。
3.任何采购品种货比三家，选择性价比最高的。
4.节约资金，既不能浪费，又必须保证品质！
提前做足准备，提前行动，注意行动细节。
物资组准备进展
1、义工证、嘉宾证各需采购数量（兄弟组提供数据）
2、爱心签到墙2米X 5米，记号笔10支
3、来宾签到薄6本（分来宾和嘉宾两类),签字笔30支,大胶带5卷，小胶带20卷
4、宣传条幅（室内、室外），需几条有统筹确定
5、是否需要采购短袖T恤，每人一件？
6、是否需要印刷宣传彩页？
7、瓜果类采购：瓜子、圣女果、纯净水、点心等需根据人数确定采购量
8、鲜花采购（利胜准备），气球（金城公司免费提供）
9、是否需要给赞助单位做写真？
10、照相机、摄影机、投影仪
11、是否需要给嘉宾提供会议纪念品？
第14篇：物资采购管理办法
编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 1/6
工程物资采购管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步规范公司的工程物资管理行为，确保物资管理工作制度化、规范化、科学化。达到降低工程成本，提高企业经济效益，保障公司合法权益的目的，根据相关法律、法规和公司生产管理实际情况，特制定本办法。
第二条 工程物资管理工作归口物资商务部实行统一管理，其它职能部门履行控制过程中的相关职责。
第三条 工程物资管理过程控制包括： 工程材料计划管理； 采购方式确认； 工程物资采购； 材料出入库管理； 工程物资的财务核算； 工程物资的盘点清查； 废旧物资的报废处理等工作。
第二章 机构及职责
第四条 职能部门的相关职责
（一）总经理根据所承接专项工程的需要，负责委派（任命）所承接专项工程的项目经理（主管）。
（二）技术经济部
会同工程项目经理（主管）共同负责拟采购工程物资的计划管理。计划管理具体包括： 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 2/6
项目所需物资的型号、技术参数、工期要求、数量、价格、概、预算及余料、废旧物资的数量审定工作。
协助物资商务部进行拟采购工程物资合同的起草拟定。
（三）物资商务部
根据项目经理（主管）及工程技术部提供的计划及工期要求，物资商务部负责上报拟采购工程物资的采购方式（招标、比选、议标、跟标、续标等）的确认工作，根据合同金额上报审批，批准后负责组织实施。
负责组织材料出入库的手续（含材料帐）、监督、盘点、审核以及工程余料、废料的处置等工作。
负责物资采购资金计划的编制，负责按采购合同提出付款申请。
（四）财务行政部
负责工程物资的财务核算及稽核，具体包括：工程物资的出入库帐务处理；物资款项的支付；负责定期将立卷档案入档案室；协助物资商务部及相关部门（工程管理部、项目主管等承办单位）负责库房材料稽核、盘点管理。
（五）工程管理部
会同技术经济部共同负责拟采购工程物资的计划管理、工程需用材料时点的确定、工程实际结算用料量的确定、余料、废旧物资数量的统计及报告等工作。
第三章 工程物资采购过程控制
第五条 工程物资的计划管理
（一）工程项目合同签订后，技术经济部、工程管理部等承办人员应根据要求进行现场察勘，按工程项目内容编制材料、设备需求完成采购计划清单，列明所需物资规格、型号、数量等内容，审核会签后，交物资商务部。 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 3/6
（二）物资商务部根据物资采购计划清单，在充分考虑以往工程项目余料及减少资金占用等因素，及时协调工程造价部及工程管理部，提出实际采购数量计划及采购方式，报经公司相关领导批准后，准备采购。
（三）工程物资的计划资料应由采购商务部进行编号，实施归档管理，并留一份财务行政部备份。
第六条 工程物资的采购管理
在法律、法规许可的范围内，遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则，通过“比质、比价、比服务、比交货期”来确定厂家。
（一）合格供方的确定
1、需要公开招标的物资，应按国家法律、法规规定及公司相关要求进行公开招标选择供应商。
2、对不具备招标条件或客户需要通过比选、议标、询价、续标等方式采购物资时，物资商务部应对供方企业的资质、信誉、服务质量、价格运杂费等各项目因素，运用市场竞争机制进行分析、比较。
3、总金额在50万元以下（含50万元）的采购计划，物资商务部组织技术经济部、工程管理部参加评审报总经理批准后实施采购。
4、总金额在50~500万元（含500万元）的采购计划，物资商务部组织财务行政部、工程造价部、工程管理部、市场营销部等相关职能部门参加评审报总经理审批后实施采购。
5、总金额在500万元（含500万元）以上的采购计划，物资商务部组织财务行政部、技术经济部、工程管理部、市场营销部等相关职能部门参加评审报总经理审核，并报总经理办公会通过后实施采购。
6、对于业主方有特殊要求、需要共同确定招标设备及厂家的，应与业主方进行沟通，商议确定采购方式及合格供方。 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 4/6
第七条 采购合同的签订、审查及会签由公司物资商务部组织财务行政部、技术经济部、工程管理部、市场营销部、项目经理（主管）等相关职能部门共同商议，最终由物资商务部送公司领导审核，并报总经理批准后签订实施。归档管理由公司物资商务部负责。
第八条 工程物资的验收及入库管理
1、对工程物资所需物资原则上按项目按实际使用量采购，不作库存，的验收必须在具备相关资料的条件下进行，资料包括合同或采购协议、产品质量证明书或合格证、产品质量检验报告、装箱清单、磅码单、发货明细表等。
2、验收工作一般需采购人员、工程现场项目负责人或技术人员共同参加，并在验收清单上签字确认。
3、采购：物资商务部采购人员负责签字确认
4、验收：项目部制定技术人员签字确认
5、库房：项目负责人和合同部库管员共同审核确认签字
6、供应负责人：合同部负责人审核确认签字 第九条 工程物资的领料程序
1、领料员：项目部指定人员签字确认
2、技术部门：项目部指定技术人员签字确认
3、领料主管：项目负责人审核确认签字
4、发料员：合同部库管员审核并签字
5、供应负责人：合同部主任审核确认签字 第十条 工程物资的退料
因工程项目变化，设计变更，物资管理人员需要办理退料时，应统一使用公司发放的退料单，不得自制单据。应明确项目名称，退料单位，数量金额及退料原因。
第十一条 出入库单的传递 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 5/6
库房管理人员应及时将收领料单传递至财务部门，财务部门根据签字齐全的收领料单按工程项目进行会计核算，归集工程成本。原则上当月的收领料单不跨月传递。
第十二条 工程物资的财务核算
（一）工程物资的入账成本。
购入的设备及材料，按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的整理挑选费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用，作为实际入账成本。
（二）物资款项的支付
1、财务部门根据签字齐全的收料单，供应商提供的发票，签字齐全的物资款项支付审批表，依据合同约定的款项支付方式支付货款。
2、需要预先支付物资款项的情况，财务部门根据签字齐全的物资款项支付审批表及对方单位的收据，按照合同约定的预付款金额支付货款，当预付款支付达一定比例时，供应商应及时提供全部价款的发票。
第十三条 库房材料帐薄登记及财务稽核
（一）每年启用新的帐本，并将帐本启用表，目录，页码等基础内容填列编制完善。根据物资性质分设设备、电缆、材料三个大类。根据各大类分设明细账，如，设备帐下分设变压器、高低压柜等明细账。
（二）库房管理员及时将核对的出入库单按照对应的品名，规格型号及时上账、下账，做到日清月结，并按月进行汇总。
（三）对异地存放的物资，库房管理人员应建立辅助 明细账按照物资管理办法进行管理。
（四）月末应将库房联汇总装订并妥善保管。
（五）财务行政综合部对收领料单进行稽核，检查签字手续是否齐全，内容是否完整， 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 6/6 品名、规格、型号、数量、金额是否正确，按照工程项目归集工程成本。
第十四条 定期盘库，达到三清、三相符
（一）定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清，做到帐、卡、物三相符。
（二）月末库房根据上下帐登记结果编制库存材料汇总表并报送财务核对，如有不符之处，及时查找原因，做到帐帐相符。
（三）每季度或年末，财务人员与材料管理人员应进行实地盘点，将物资实物明细账与财务明细账进行核对，盘点结果如与账面记录不符，应查明原因，及时处理，做到帐实相符。
（四）对盘盈、盘亏的物资应查明原因，在减去相关过失人赔款和残料价值后，报经领导审批后及时进行帐务处理。
第十五条 材料的保管保养
（一）仓库应规范、整洁，做到库区货位合理布局、通道畅通；货架上的料卡应字迹工整，标志清晰，填写准确；
（二）物资的存放应“四号定位”（库、架、层、位或区、点、排、位），“五五码放”（五五成堆、五五成行），做到对放整齐；
（三）工作制度、图表等上墙资料应齐全；应健全仓库的安全制度和防范措施，保证设施齐备，做好防火、防盗工作。
第十六条 废旧物资的报废和处理
废旧物资的报废和处理应履行相关的签订和审批手续。
第四章 附 则
第十七条 本办法经公司总经理办公会议通过后颁布实施。 第十八条 本办法由财务行政部负责解释。 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 7/6
四川XX工程有限公司
二0一三年五月
第15篇：物资采购制度
北京桐凡物业管理服务有限公司
物资采购制度
一、目的
规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资（如日常办公物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责
1.各部门主管负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库；2.行政管理中心负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类
A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材料、保洁用品等）,单价＜500元
B类：办公设备、办公家具或维修器械等固定资产，单价≥500元或≤5000元
五、采购、入库流程 1.提出采购申请
各部门主管根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月20日之前以《物资采购申请表》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊情况，须备注说明）。
2.审核采购计划
月度物资采购计划由部门主管于每月20日前提出书面采购申请。根据各类物资情况，审批流程如下： A类物资：
各部门主管提出申请后，行政管理中心负责人上报的采购申请进行初审，行政部主管审核通过后转至采购专员下单采购。
B类物资：
除履行A类物资审批流程，在行政部主管审核通过后流向经理进行审批，审批通过后方可下单采购。
3.物资的采购
批准后的《采购申请单》交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。
所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。 如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。
4.物资入库
采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。
物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。
5、紧急采购
如有物资需要进行紧急采购，须填写《物资采购申请表》并注明原因，由行政部主管批转后方可进行采购。
如需进行自行采购，经部门经理或行政部主管批准后方可执行。物品采购回后，须填写《物资采购申请单》并注明原因，由经理签字后，附上审批后的物资采购清单、入库单及相应发票。
六、监督与管理
采购活动没有按上述程序办理，视为私自采购，一经发现，要追究当事人和有关领导的责任，私自采购造成损失的，有关当事人要赔偿所造成的损失。
附件一：
采购产品分类目录
为确保采购产品质量满足服务要求，特将本公司采购产品分两大类。其中第一类产品由公司有关领导批准后实施采购；第二类产品由使用部门主管批准后实施采购。
一、重要产品，指价值量大，对服务质量有重大影响的产品，包括：马达、水泵等机电设备。灭火器、消防水带等消防器材、报警设施、检测器具、对讲机及其它重要物品。
二、一般产品，指低值易耗、对服务质量影响不太大的产品。包括：
日常办公用品
铅笔 橡皮 水性笔 笔筒 本 打印纸 电池 笔芯 尺子 订书机 文件夹 档案袋 等
维修工程用品
维修用工具：扳手 螺丝刀 各类锉刀 钻头 鎯头 钢凿 钳子 钢丝刷 钢锯 管子钳 卷尺 管子割刀 丝锥绞手 丝锥 圆扳牙 黄油枪 电笔 电工刀 电工皮带连套 剥线钳 绝缘鞋 冷压接线钳 电钻 电铬铁 刨、凿
铝合金扶梯 泥工用泥刀、泥板、泥桶、泥揪纱手套等。维修用材料及零配件： 铜接头 弯头 三通 油铃 油胚根 塑料管 三角凡尔 弹簧卡圈 生料带 闷头 白铁管 进水软管 水箱皮碗 铜夹头 锯条 铁砂皮 回丝 垫圈 螺丝 螺帽 合页 进水阀及配件 球形门锁 机油 胶布 圆钉 木螺丝 白胶 漆刷 油漆 灯头 灯泡 插座 插头 接线盒 空气开关 日光灯管平开关 按扭开关 触电保护器 护套线 塑料电线 绝缘胶布 焊锡丝 塑料胶布 指示灯 电珠 塑料套管等。
保洁用品
扫把 簸箕 水桶 万能清洗剂 洁厕灵 84消毒液 卫生纸 垃圾袋 玻璃刷 拖布 等
保安用品 白手套 出入证相关材料 等
附件二：
库房管理规范
凡建立物品贮存库房的部门，应执行本规定，对仅设立贮存点的部门也可参照执行：
一、库房除库房管理员外，其他人员未经主任同意不得入内。
二、保持库房及物品的清洁，各类物品摆放整齐、有序。
三、在库房内不得吸烟。
四、建立健全物资台帐，保证财务稽查时账、卡、物三相符。
五、按质量体系文件要求做好物资入库验收工作，只有经过验证合格的物品才能入库上架，未经验证的应暂存待检处，等待检查验证后处理。
六、做好物资保管工作，合理存放，防止因管理不善而损坏、过期或丢失，确保库存物资完全、完好。
七、严格做好物资审批领用、借用登记，无特殊情况不得外借。
八、物资管理做到分类摆放、编号入架，建立物品保管卡片。
九、定期盘点，填写清点报表，及时向主管报告备品备件储量，如需进货，提出物品添置计划，经主任同意后，按《采购控制程度》实施采购。
十、对因情况变化而未使用的领用物品或在使用中节余成件、整件物品应办理退还入库手续，并做好登记。
十
一、物品发放应遵循先进先出原则，防止物品过期变质。
十
二、常规服务用的物品设合理库存。库存限额应视该物品的日常消耗水平，由各部门自行确定。具体操作：应填写《申购单》、《物品入库登记表》、《领用单》存放物品月检表。
十
三、偶尔或临时性服务用物品及不宜设库存的其他物品可不设库存，即买即领。具体操作时应填写：《申购单》、《领用单》，并建实物帐。
十
四、对有有效期规定的物品、且领用后一次性消耗不完的，应贴上醒目标签，注明有效期。
十
五、每月底由部门负责人组织库存采购产品的盘存，核对库存数量及产品的有效期，填写《存放物品月检表》。
第16篇：物资采购制度
物资采购制度
1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。
2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交后勤服务部采购员采购。
3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。
4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因、申请数量、规格、大约价格等，由主管领导审批后交后勤服务部解决。
第17篇：物资采购管理制度
重庆中明志杭物流有限公司
物资采购管理制度
一、总则：为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。
二、采购范围
指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。
三、采购程序
物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：
1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。
2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格 影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。
3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。
4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。
三、采购原则
1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。
2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1 / 3
重庆中明志杭物流有限公司
精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。
3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。
4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。
5、建立合同管理台帐,掌握库存情况，避免造成物资积压或供应脱节。
6、采购方式一般采用固定厂商、长期供应商报价采购的方式 。
四、验收入库
1、采购货物到达后，申购部门应立即根据采购申请单进行认真核对， 与采购负责人共同验收并签字，如出现与采购单不符应拒绝接收， 做出相应记录并及时与采购员联系解决。质次价高，假冒伪劣产品严禁接收。
2、申购部门接收人应当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录。
五、付款
1、采购人负责采购物品的付款申请，必须附上经过核准并已收货签收的采购计划、采购合同、增值税普通发票、销货清单等按流程走金蝶系统申请付款。
2、付款方式一般采用： ①、预付部分款项。 ②、货到凭发票报销付款。 ③、货到后分期付款。 ④、货到延期付款。
⑤、货到预留滞纳金付款，所有付款需按金蝶流程审批，财务部门付款要严格审查采购合同，金蝶流程审批完成后才能够付款，款项结算尽量采用票据的结算方式，尽量避免现金交易。
6、采购项目超过叁仟元金额的款项必须走公帐。○
3、长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结算可以按次、2 / 3
重庆中明志杭物流有限公司
按季度、半年分次进行。
4、临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。
六、管理职责：
1、采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高工作能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。
2、对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分，造成经济损失的，责令赔偿全部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。
3、广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。
七、附：《物资采购申请单》
批准： 审核： 编制：
日期： 日期： 日期：
3 / 3
第18篇：物资采购管理办法
XXXX有限责任公司 物资采购管理办法
一、总则
为规范公司的物资采购，对采购工作进行规范化管理，结合公司具体实际，制定本办法。
本办法适用于公司的各类物资采购及购入物资的分类、编号、计划、保管与结算管理等工作。
办法中各类物资是指与生产、维修、工程建设、经营有关的原材料及主要材料、辅助材料、燃料、备品备件、工器具、劳保办公用品等。
二、物资采购职责
1、采购部负责原材料、辅助材料、轴承、二类机械、钢球等物资采购的控制管理，包括采购原则、程序、工作质量的把关，以及物资验收、入库管理。
2、安全生产部负责生产设备、备品备件、机电设备、DCS配件、润滑油生产车辆配件等物资采购的控制管理，包括采购原则、程序、工作质量的把关，以及物资验收、入库管理。
3、化验室日常化验药品、用品由工艺技术部负责采购。
4、各部门的办公用品、家具等由综合管理部负责采购。
5、物资采购的审核程序：部门主管→公司主管领导→总经理审批。
6、大宗原燃材料的采购计划、质量检验、堆场管理、分类入库、出库由工艺技术部负责。
7、电气配件、DCS系统配件、监控配件的质量检验、验收由电气首席工程师负责。
8、设备、备品配件的质量检验、验收由机械首席工程师负责。
9、所有采购人员必须了解和掌握公司有关材料供应的规章制度，掌握各类合同约定的材料供应管理条款，熟悉分管材料种类的名称、规格、型号、供货厂商及存放保管要求，并建立规范的分类台帐，做到帐、物相符，动态准确，与财务报表相一致。
10、公司各部门负责本部门所需物资计划的拟定和申报，相关规定均应按本办法执行。
11、采购部负责其他物资的计划编制、申购和核发以及公司授权范围内的委托采购物资的管理工作。
三、物资的分类
1、公司所有的物资按以下标准分类： 按物资在生产中的作用分为：
a)大宗原燃材料包括：原煤、石膏、铁粉、砂岩、包装袋、耐火材料和混合材等；
b)辅助材料包括：金属、电料、橡胶、燃油、轴承、五金水暖、化工、杂品、建材、工具、劳保；
c)备品配件包括：工艺生产机械备件、DCS材料、耐磨耐热钢件、非标紧固件、工程机械备件、运输车辆备件，其中有国产、进口和自制备件之分。
2、按物资的使用范围来分： a)生产产品用料；
b)维修用料包括生产、生活设施的维修； c)基建、技改等专项用料； d)劳保用品。
3、按物资管理体制分：
2 a)采购部统一管理的物资。 b)非统一管理的物资。
四、计划编制
1、采购部应于每年年底根据“年度生产经营计划”和各单位报送的“年用料计划申报表”，汇总编制原材料、辅助材料“年采购计划申报表”报公司分管领导、核批，并及时将核批结果反馈给用料单位。在“年采购计划申报表”的基础上，按月编制出“月度材料采购计划”，在保证生产经营需求的基础上，严格控制库存量，并根据实际情况会同计划财务部、工艺部制定出库物资的最高存量和最低存量。
2、安全生产部应于每年年底根据“年度生产经营计划”和各单位报送的“年备品备件、检修计划申报表”，汇总编制备品备件、检修用料“年采购计划申报表”报公司主管领导核批。在“年采购计划申报表”的基础上，按月编制出“月度材料采购计划”，在保证生产经营需求的基础上，严格控制库存量，并根据实际情况会同计划财务部制定出库物资的最高存量和最低存量。
3、材料采购计划的制定依据以下方式操作: a)大宗材料每月由安全生产部根据生产工艺的质量要求和产量计划，编制材料需用量计划，并于月底23日前提交采购部。辅助材料每月由采购部根据生产工艺的质量要求和产量计划，编制材料需用量计划。采购将两项计划合并后于月底24日前报送计划财务部。
b)大修、更新改造以及备品备件用材料，由安全生产部根据各单位年度项目预算，并根据项目实施的时间编制材料需用量计划，于月底23日前报送财务部。
c)采购部、安全生产部每月根据各部门所申报的用料计划，结合当前可存量汇总编制出“月度材料采购计划”，会同财务部综合平衡后，于每 3 月25日前报公司领导审批。
d)采购部、安全生产部每月应在“月度材料采购计划”的基础上，编制材料采购资金使用计划表并于每月25日报送财务部，财务部根据公司资金计划统筹安排资金。月度未申报计划的采购，财务部原则上不作资金安排，不办理银行结付。
e)管理部门所需材料，应由各部门自行申报需用量计划，于月底23日前按责任划分报送相关部门采购。
五、采购
1、根据采购计划，对委托及零星采购物资按照询价、议价、签订合同的规范程序办理采购手续。
2、用于生产的物资（含材料、零配件）以工艺图纸上的技术标准和有关要求作为依据进行采购。没有图纸的由计划申报部门和工艺技术部提供相关资料，以保证采购物资的质量要求。
3、技术含量高且贵重的物资采购，计划申报部门和工艺技术部应派出专业技术人员配合采购人员参与市场调查和采购。
4、物资采购的有关操作程序规范如下：
a)生产用材料采购根据“月度材料采购计划”，办理采购业务； b)对于生产急需，仓库无库存需紧急（因紧急抢修需要的零配件及非经常消耗性材料）采购的，可由需求部门填具“紧急请购单”，经公司领导批准后，根据采购职责划分，由采购部或安全生产部直接比价采购。一次或单件金额在5万元以上的或确需签订合同的采购，应及时按照与供应商的事先约定补签合同；
c)对使用部门以生产急需为理由，而无计划或盲目申报的采购计划，采购部或安全生产部有权拒绝办理；
d)对于零星采购业务，原则上应与供应商签订供应协议；对于金额 4 小无需签订合同或无法签订合同的，应按照公司审批程序办理采购。
六、物资的接运
1、物资接运是物资供应者或承运者（含提货人）直接同仓库发生业务联系的活动。
2、到供货单位提货，一般由采购货物的经办人办理提货，对到达物资的基本质量状况、包装完好情况及托运方式等机型必要的验收和验证，发现异常应及时记录并处理。在车站、码头提货，一般由订购货物的经办人办理提货，对到达物资的基本质量状况、包装完好情况及托运方式等进行必要的验收和验证，发现异常应及时记录并处理。
3、提运人必须确保货物的途中安全。
4、物资运回后，必须同仓库保管员办理交接登记手续。
5、对一些大批量到货及到货物资重量或体积较大的应尽早将到达时间通知仓库保管员，以便及时准备装卸搬运设备、作业人员与存放货位。
6、提货人员要在货物到达后及时向仓库保管员提供到货明细表、装箱单、质保书、进货凭证等，为验收做好准备。
七、结算付款
1、采购物资应取得合法有效的增值税专用发票，发票单据及其联次必须齐全，否则，财务有权拒绝受理。
2、办理采购业务时，确实无法取得增值税专用发票，必须事先向财务部说明情况，并征得财务部门同意办理。
3、采购过程中发生的运输费用，必须取得合法有效的运输业统一发票，零星提货发生的运杂费用，可不作为运输费用处理。
4、办理采购业务时，在价格商定后，尽可能采取一票制。
5、采购金额在二千元以上的，原则上通过银行办理结算，二千元以内的可以办理现金结算，超过二千元以上确实无法通过转帐支付的款项，必须事先征得财务部门的同意，方可以现金方式支付。
6、物资入库后，款项必须当即支付的，采购员应将发票、入库单、验收单、申请汇款单等办理齐全送交财务后，财务方可办理入帐和款项结付。
7、物资入库后，货款根据合同或事先约定暂时不需当即支付的或暂时没有开具发票，仓库管理员根据物资清单、验收单等办理齐全送交财务部，财务部依据以上票据进行记帐。
8、支付前期欠付的货款时，应由采购货物的经办人，按照事先约定的期限或合同规定的时间，根据部门申报的资金使用计划，填具资金会签单，按审批程序批准后，方可到财务部办理款项结付。
9、支付物资采购合同预付款时，应由合同经办人，按照事先约定的期限或合同规定的时间，填具资金会签单，经部门主管、主管副总、总经理、总会批准后，方可到财务部办理预付款。
10、支付提货款时，应由合同经办人、验收人员，按照合同规定，到货物所在地进行检验，确认无质量和其他问题后，方可填具资金会签单，经主管副总、总经理、总会批准后，方可到财务部办理提货款。
八、物资的验收入库
1、库管在接到物资进库通知时，要做好各种准备工作（包括堆放场地、卸货人员、吊具等）。
2、各类物资入库前都必须严格履行验收手续。
3、根据不同类别的材料物资，验收除有仓库保管员到场外，相关部门的专业技术人员也必须到场把好专业技术质量验收关。
4、物资验收时，验收人员应依据采购计划单，货物运单及明细码单、货物转运单等单据，对实物的型号、规格、数量、质量当面逐项核对、清 6 点，并按规定的项目做好验收原始记录。
5、理论核算的物资要认真做好检尺核算，并详细登记，做好验收记录。
6、计量进货的物资，进库前要通过指定的有效磅秤计量方可入库，以过磅单数量为准（需过磅的物资以买方磅单为准）。
7、验收过程中若发现异常情况（质量、型号规格不符合要求、数量短缺或与采购计划不符等）应及时报告部门领导，同时通报采购员，暂不办理入库手续，另行存放，做好标识，等待处理。
8、验收时限要求：一般物资当日当场验收登记入库，小批量材料物资须在两个工作日内完成验收，大批量物资验收不得超过三天。
9、物资验收合格入库后要及时开出验收单，并按签字程序办理签记帐手续。
九、领用管理
1、领用单位应凭有效领料单领取物资，仓库管理员按单发料，杜绝随意无单借料或口头同意发料的发生。特殊情况需经采购部、安全生产部负责人签字，并出具借据方可发料，并督促领料人在2日内补办领料手续。
2、物资发放按照先进先出的原则，做到数量准确，质量合格，当面点清，手续清楚。对名称、型号、规格、数量不明确的不发，无审核手续的不发，私自涂改或字迹不清的不发，领料单据不全不发。待验收的物资原则上不发，如因生产、维修急需，必须经公司主管领导审批后发放。
3、调拨单与实际发出的数量不等，保管人员做好记录，双方认可，采取多退少补的办法，下一次发料的补退。
4、凡是计量入库的物资，要按计量发出，理论换算入库的按理论换算发出。
5、对于公司技改项目则必须经公司领导集体确认方案，再按程序审批后，方可提供物资。
6、对生产、维修性备件坚持交旧领新原则，特殊情况可凭完备的手续加打旧品欠条可先领新品，后交旧品。旧品应登记入帐，妥善保管，能修复的应安排修复再利用，不能修复的由采购部统一进行报废处理。
7、各种包装物应妥善留存保管，能利用的尽量利用，废旧物资处理由采购部按制度组织执行。
8、保管员要对所发物资的准确性，及时性负责。
9、各用料单位应在工作时间内领料，如因特殊情形需在夜间或节假日领料时，应填具借条经生产值班主任审核后，值班保管员予以发料，但次日上班后，用料单位应办理正式领用手续，换回借条。
10、库管每月25日应向财务部报送当月“材料收、发、存月报表”、“物资消耗汇总表”（生产期应编制“大宗原燃材料消耗汇总表”、“辅助材料消耗汇总表”、“修理用备件消耗汇总表”），财务处据此作为分配材料的依据，相应编制“物资材料消耗分配表”，按照使用单位受益对象直接分配到成本计算项目。
十、仓库管理
1、根据材料物资的特性结合仓库条件，按编码实行分区分类专项专储，性能不同、互有影响、灭火方法不同的物资不能一起存放。
2、材料物资堆放遵守合理、牢固、定量、整齐、节约和便于先进先出的原则，采用不同堆码方法，对露天存放的物资上苫下垫，根据场地要求成行成线，成方成垛，标记清楚。
3、在日常维护保养中，必须实行“预防为主、防治结合”的方针，认真做好防变质，防锈蚀等日常维护保养工作，对保管的材料物资可能发生的各种损失进行积极的预防，定期对材料物资进行在库检查。
4、做好仓储计量工作，爱护计量器具，正确使用法定计量单位。
5、保管员为仓库防火防盗的第一责任人，应一丝不苟地履行自己的职 8 责，做好仓库安全工作，发现材料物资损坏，被盗等情况要及时汇报处理，减少损失。
十一、存量控制
1、采购部、安全生产部应注意监控库存物资的存量情况，根据生产经营需要，合理地制定库存物资的储备定额，并根据实际情况每半年调整一次。
2、采购部和安全生产部要在实际存量控制时要经常分析资金时间价值与物价涨跌，购运时间的变动与仓储容量，耗用情况与市场动态，储备损失与停工损失，购料方式与物资来源等因素，实现科学的动态管理。
3、采购部、安全生产部每半年一次向公司计划财务部上报库存时间达一年以上的库存物资明细表，并对部分库存的增、减情况列入考核。
4、制定物资采购计划时，必须结合当前库存进行必要调整，以免重复采购。
十三、盘库管理
1、库管应做好永续盘点，保证帐物卡三者相符，发现问题及时查找原因并上报部门领导。
2、年终对仓库物资进行全面彻底清查并编报盘点报表。
3、盘库中发生盈亏要填报《物资盈亏（亏或损）单》，说明原因，报总经理批准后，入帐冲销，盈亏物资任何单位及个人不得擅自处理。
本办法2006年 月发布实施。
第19篇：物资采购管理办法
中原石化实业有限公司
物资采购管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为了加强实业公司物资采购管理，规范采购行为，在确保正常生产的基础上，努力开拓资源市场，为公司降本增效，提高经济效益，制定本规定。
第二条 本规定适用于实业公司所属各单位。
第二章 机构设置、工作范围
第三条 机构设置：生产厂必须设置物资采购岗位，由各厂主管领导负责管理；业务部设兼职采购岗，由主任负责管理；机关在经营管理部设置供销岗。
第四条 工作范围：物资采购人员主要负责本单位的原辅材料、机物料、低值易耗品、固定资产、安全防护用品（工作服除外）、备品备件等与本单位正常生产经营有关的物资采购；经营管理部供销人员除负责机关相应的采购工作外，还要负责对全公司劳保服装、主业来料加工原材料采购手续的办理等，并对各单位采购人员的工作进行监督、检查、指导、考核。
第五条 工作职责
1、采购人员接受本单位生产部门提报并由主管领导 审批的物资采购计划。
2、根据采购计划制定相应的询价单，依据货比三家的 原则，进行正常的询比价工作。
3、结合询比价结果制作物资采购审批单，由主管领导 审批后执行采购任务。
4、严格按照:签订采购合同→通知供应商送货→到货 验收和库房交接→按发票办理入库手续→将发票和相应的出入库手续返交财务部门→办理货款的支付等程序，完成采购工作。
5、做好物资采购发票登记、物资价格公示、货款支付、质保金登记备案等后续工作，按月为主管领导提供具有采购计划执行情况、资金使用情况等内容的报表，为主管领导安排下一步工作提供可靠的依据。
第三章 工作流程和监督
第六条 各单位必须按月将本单位的生产、物资采购计划报公司经营管理部，经营管理部依据各单位的全年预算指标、当月生产计划，分类按原（辅）材料、机物料、低值易耗、备品备件、固定资产、劳保用品、电脑耗材等，核定各项月度消耗指标和资金控制额度，凡不超出定额标准的，由公司主管副总批准实施，凡超出定额标准的，由公司总经理批准实施。
第七条 对于主业来料加工的原材料，一律由公司经营管理部统一办理手续，各单位采购员负责拉运入库。
第八条 对于备品备件、机物料、低值易耗、劳保用品、消防器材等要尽量采取比价、议标或招标形式集中采购，凡一次性采购超过2万元的，都要签订供应合同，并作为付款依据；对于确要零星采购的，各单位也要按询比价程序办理。对于超过1万元的固定资产的采购，都必须签订采购合同，低于1万元的固定资产采购，各单位按询比价程序自行采购，但仍需到经营管理部做固定资产登记备案。凡是采购合同均需到经营管理部登记备案。
第九条 各单位对于年使用量超过10万元的备品备件、机物料、低值易耗品，超过20万元的大宗原辅材料等物资的采购，原则上都要进行招投标。招标由各单位组织，经营管理部作为监督部门全程参与。主要审核参与投标的单位资质是否符合要求，是否满足招标工作需要投标单位的数量，招标过程是否出现串标等舞弊行为，招标价格是否脱离市场价格等，一经发现舞弊现象，除将其废标外，还要追究单位负责人的责任，并严肃进行处理。
第十条 经营管理部要利用网站积极了解市场信息，掌握大宗物资的价格走势，主动对各单位物资采购工作进行监督、考核。发现凡不符合工作流程、验收不认真等失误行为的，将依据公司考核方案进行考核；若发现在物资采购工作中存在以次充好、虚构采购价格或数量的，一经核实除依据考核方案进行考核外，还将报公司主管领导批准，在公司内进行通报批评，情节严重的移交当地司法部门处理。
第四章 对采购资金的统筹控制
第十一条 为鼓励各单位在保证主业内部市场的前提下，勇闯外部市场，公司在采购资金上给予相应的支持。
1、各单位每月申报资金使用计划，其中包括预付款、延付账款等，由公司总经理审批，并到财务部备案。
2、在资金计划审批的范围内，各单位可灵活掌握使用 方向。资金计划在使用额度上按以下原则办理：
（1）、50万元以下的资金支付，由各单位主管领导签字生效；
（2）、超过50万元的资金支付，必须由总经理签字生效。
3、资金使用计划必须按月执行，不能跨月份执行。若存在其他原因，本月资金计划未执行完毕，跨月后将不再执行，必须重新申报执行。
4、财务部根据资金使用计划，积极筹措资金配合好各单位的经营活动，严格控制资金计划的上限。若有特殊原因需要超计划执行的情况，超出的资金部分，必须由总经理审批才能执行。
5、发生预付资金的情况，各单位必须向财务部门提供相应的生产计划或购销合同方可执行，否则财务部有权拒绝执行。发生预付款项后，相应的采购人员要及时索要发票，办理出入库手续后到财务部核销。若超过三个月未将发票追回的，公司有关部门将依据考核方案对其单位进行考核。
第十二条 各单位采购员每周末向经营管理部上报本周供应执行情况，逾期不报或弄虚作假的公司将予以考核。
第五章 奖励和惩罚
第十三条 为了鼓励各单位节能降耗、养成勤俭节约的好习惯，根据各单位的生产经营预算，凡本月节约的预算内定额指标，将按100%的比例返还各厂，作为下月的采购定额。凡超出预算内指标的部分，将从该单位本月奖金中扣除。
第十四条 对采购过程中，给单位节约较大资金的采购人员，原则上按不超过节约资金的10%给予奖励，具体金额和办法由各单位自行确定。
第六章 其它
第十五条 本办法自发布之日起生效，其它未尽事宜由公司经营管理部解释。
附件：1.来料加工原材料供应工作流程 2.大宗原（辅）材料采购工作流程
3.备品备件、机物料、低值易耗品等采购流程 4.固定资产的采购流程
附件
1、来料加工原材料供应工作流程
1.经营管理部（经管部）在供应处计划员处领取委加通知单→2.各单位根据生产情况单次领取委加通知单（经管部）→3.各单位到成品库拉运委加料→4.各单位将确认后的通知单交经管部→5.经管部将通知单汇总返供应处计划员→6.经管部做好每月台账登记。
附件
2、大宗物资采购工作流程
1.将招标计划报公司审批→2.各单位发招标邀请→3.审核投标单位的资信材料（经管部）→4.开招标会议确定招标价格→5.签订购销合同→6.按合同内容组织到货、验收、入库→7.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→8.按合同办理付款并做好台账登记。
附件
3、备品备件、机物料、低值易耗等采购流程
1.申报采购计划（到经管部备案）→2.采购员制作询价单分发询价单位（按季度询价即可）→3.填写采购通知单，领导审批后进行采购→4.按通知单内容组织到货、验收、入库→5.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→6.按规定办理付款手续并做好台账登记→7.将计划执行情况和金额以报表形式转经管部。 附件
4、固定资产的采购流程
1.申报采购计划（超1万元要经管部审批）→2.采购员制作询价单分发询价单位→3.收集各报价单位的固定资产的数据信息交技术人员确认→4.确定供货单位签订采购合同→5.按合同内容组织到货、验收、入库→6.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→7.按合同办理付款和质保金留存、并做好台账登记（低于1万元要到经管部备案）。
二0一五年十二月 日
第20篇：物资集中采购
浅谈如何做好物资集中采购工作[权威资料] 友摘要；近几年来：铁路建设物资供应发生了较大变化：从甲供、甲控及施工单位自购到现在取消甲控：大部分工程物资都由施工单位自购：这给施工单位物资采购提出了更高的管理要求。如何在新形势下加强物资采购管理成为企业的一个课题。笔者多年从事物资管理工作：通过对建筑施工企业的调查了解和自身经验提出：在大型集团公司内实行“以物流公司作为专业单位实施物资集中采购供应：集团公司物设部负责监督实施：集团公司财务部负责采购资金管理”的工作思路：明确了集团公司物资集中采购走专业化管理之路：实施“采、管、用”分离的管理模式：向管理要效益。
关键词；物资管理~集中采购~经济效益
一、物资集中采购的重要性
集中采购是指公司设立物资采购部在特定的区域：对某一类或某几种物资实行统一招标集中采购：按需用计划结合市场条件：实行市场价格供应的采购供应方式。物资集中采购供应实行“集中集约”的管理要求：充分发挥集中采购优势：建立公开阳光透明操作的采购机制：有效降低公司采购成本：提高项目盈利能力：加强公司综合管理能力：扩大公司经营业务范围。
二、物资集中采购存在的不足
目前国内大型建筑集团公司陆续不同程度地实行了集中采购：从采购金额、品种、覆盖面等方面有了较大的进步和发展：但总体控放程度、管理水平仍然参差不齐：存在较多问题：具体体现在以下七个方面；
一，是各级领导和物资人员集中采购意识有待提高。部分企业对集中采购的认识不到位：还存在惯性思维、本位主义、懈怠：物资集中采购文件执行难度大：导致物资集中采购的质量及效果较差。有的甚至仍将物资采购作为一种权利在使用：还存在个别“人情采购”等现象。
二，是物资集中采购规模和方式有待提高。集团对物资采购采取了公开招标、邀请招标、竞争性谈判、比质比价等方式：但这些都还是浅层次、初级的采购方式：大多停留在各公司、单项目独自作战的层面：集团整体和区域优势尚未充分体现：与先进企业所推行的区域性性、电子商务采购等采购方式还存在较
大的差异。
三，是优质资源渠道有待建立。集团企业年物资采购额虽然较大：但供应商的数量也较多：少则几百家多则上千家：资源较分散：战略合作机制还处起步阶段：覆盖面较低：缺乏资源掌控能力。
四，是集中采购管理水平有待提高。由于各公司对物资集中采购制度的执行力、物资采购人员水平不同：导致集团企业内各公司集中采购有较大的差异。有的公司严格按照集团公司物资集中采购制度执行：除甲供、甲控外：对自购物资能主动向集团公司物资集中采购中心上报采购请示：并履行采购程序~但有的公司并不向集团公司集中采购中心上报：采购混乱、程序不完善、资料不闭合：导致集团企业整体物资集中采购管理水平难以提高。
五，是采购资金支付有待提高。由于建筑市场资金状况、单价高低不
一、施工周期较长、外部因素影响大、物价持续上涨等原因：导致项目资金持续紧张：给物资集中采购带来了较大困难。有的集团企业下属部分公司及项目部把物资采购当作资金周转的手段：大量赊欠料款、支付周期过长导致采购成本、资金成本
极其高昂：集团内部的物资公司
因担心资金长期拖欠不愿承揽内部的物资供应：影响了内部集中采购的
有效执行。
；六，是物资集中采购人员业务水平有待提高。个别单位对物资集中采购重视程度不够：物资采购管理专业人员数量不足：特别是高素质的物资管理专业人员严重缺乏：专业培养未能及时跟进：物资队伍的整体素质不高：很多岗位的物资人员都是半路出家：有的单位甚至让从未接触过物资工作的非专业人员
直接负责项目物资管理工作。
；七，是物资集中采购的考核力度有待加强。有的集团公司虽然制订了详细的物资集中考核制度：考核内容涉及物资管理的方方面面：但在实际工作
中并未严格执行。
三、做好物资集中采购管理的途径
为了使集团公司物资集中采购能适应企业发展的要求、杜绝在日常物资管理中发生的一些问题：应做好以下工作。
；一，切实加强领导：进一步提高物资集中采购管理的认识
要切实履行各岗位职责：全面落实集中采购工作领导责任制和逐级分工负责制：发挥积极作用：特别是各单位主耍领导要把推进物资集中采购工作作为“一把手”工程来抓：切实担负起第一责任人的职责：亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。要把集中采购管理工作的目标加以量化：并以适当的权重加入到各级领导和班子的绩效考核中：切实做到目标责任到位、措施到位和工作到位：形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。要充分认识物资集中采购是企业走向规模化、专业化的必然趋势。要按照股份公司的会议要求：针对制约物资集中采购管理方面的突出问题和管理短板：重点围绕采购模式、采购组织、资金结算、成本控制、采购风险、信息化水平及人员队伍建设等方面开展具体工作：认真总结物资管理中所取得的经验和好的做法：树立
标杆：发掘典型：并通过管理培训等方式在系统内进行学习和交流：不
断推进物资集中采购工作。
；二，成立物资集中采购领导小组：完善制度建设
根据股份公司“四个集中”的管理要求：集团公司高度重视物资集中采购工作：成立物资集中采购领导小组：切实加强组织领导。集团公司针对原有采购管理办法权责不清、采购程序不规范的等情况：总结过去在物资集中采购中的经验和教训：结合实际情况进行重新梳理：制定《物资招标实施细则》：明确集团公司、指挥部、子公司、物流公司和项目部各级机构的采购职责、采购程序、采购范围、招标方式、考核等内容。通过对采购管理制度的细化：明确集团公司直管、托管及区域化物资采购由物流公司全面实施：集团公司物设部负责编制采购方案、公开招标请示的上报、招标过程的监督等。物流公司与中标单位签订买卖合同、与工程指挥部；项目部，或子公司签订供应合同：这有利于集团公司掌控买卖合同的执行情况、物资质量的控制：有效堵塞管理漏洞。集团公司财务部负责采购资金统筹安排、支付。对于各子公司自购物资采购：则由集团公司物设部组织、子公司相关部门参与、纪委监察部监督的模式实施采购。各单位严格按照集团公司物资集中采购管理办法和制度实施物资采购：继续深化“采管分离”的运行机制：实行管理部门与物流公司权力分置：强化物流公司物资集中采购职能：达到职责明晰：相互制衡：分工协作的目标。以制度建设为抓手：规范采购业务流程：使采购活动由传统的、简单的“粗放型”向统一的“集约型”转变：提高工作效率和市场应变能力。 ；三，加大创新力度：进一步改进物资集中采
购方式和手段
集团公司物资集中采购工作仍处于初级管理阶段：要主动地与国内一流建筑企业的物资采购方式进行对标：拓宽集中采购思路：创新管理机制：加快“集中”步伐：逐步实现单一物资采购向多种物资协同采购转变~由单个项目采
购
向多个项目统一的区域采购转变~由单个公司采购向集团化采购转变~由短期的单批次采购向长期战略合作转变：充分地发挥集团化、规模化和专业化优势：提高采购效率和效益。要借助集团企业已建立的资源优势以及先进的“供应链”管理理念：逐步实现资源渠道、物流配送及资金结算的“三流合一”。充分利用集团公司内部企业利于掌控的优势：优先使用集团公司企业生产的产品。
；四，加强资金管控：进一步降低物资集中采购成本
从近几年施工的项目来看：不同的项目资金状况存在差异性：由于资金紧张造成资金支付困难：导致采购资金的大量拖欠：存在较大的法律诉讼风险：既损害了企业自身的声誉：同时也付出了高昂的资金成本。因此应积极创新工作思路：通过集中管理：把这项工作放在集团公司层面来进行：通过计划统筹来合理安排采购资金：形成规范统一的结算制度：这样既可以缓解资金短缺、又可以
控制资金成本。
；五，加强队伍建设：进一步提高物资管理人员整体素质
物资管理是一个专业性很强的业务：必须要依靠专业人才和专业骨干来完成。建设一支高素质的物资人才队伍：是关系物资集中采购工作成效的关键。集团公司虽有800多名物资管理人员：但从年龄结构、文化层次和专业知识来看：离要求还有相当大的距离：都与当前的形势和管理要求不相适应。因此：各单位一定要切实改变现有物资人员结构和素质：要充分认识加强高素质物资人才队伍建设的必要性：加快人才培养：加速知识更新：加大业务培训。要强化人才激励机制：提高基层物资管理人员的待遇：开展物资管理方面的创先争优活动：给有能力的物资人员创造更多的发展空间：促进人才合理流动：充分发挥高素质物资管理人员的积极性和创造性：不断加强物资专业骨干队伍建设：以改进物资采购
管理质量：提高物资采购管理水平。
