监审中心12年工作总结

重庆市仕城建筑工程有限公司

监审中心2012年度工作总结

一、2012年度工作总结

（一）概况

公司于2012年10月进行内部管理改革，重新整合资源，调整组织架构，将监审工作立为独立工作，设立独立部门，这是公司领导对监审工作的高度重视。

因监审中心新成立，又由于10月和11月我兼任宏仁医院住院部项目执行经理工作，之前也未从事过监审的工作，故在监审工作方案的编制上花了很长一段时间，工作思路、方法到呈现的结果都存在很多不足的地方。

（二）工作开展情况

1、完善监审工作方案，成立监审组织机构

在公司陈总经理和李总的支持和帮助下，编制完善了监审工作方案，明确了监审工作任务和监审工作方向，制定了监审工作制度和廉洁自律制度。在监审中心下成立了监察部和审计部，根据公司目前项目管理存在的问题针对性地设置了监察员和审计员（两名），明确了监审中心各人员的岗位职责，并分别与陈总经理和部门人员签定了岗位职责承诺书。

2、开展专项监审工作

监审中心自2012年12月12日正式开展工作，立项开展了三项监审工作：

1、自2010年起至2012年11月30日止，已完工程项目（含育才图书 1

馆、派斯教学楼、派斯C栋、派斯教A、移通13号楼、移通游泳池六项目）主要材料耗量审计；

2、以上项目劳务用工结算工程量审计；

3、以上项目租赁物资耗量审计。

以上三项工作，在2013年1月10日前提交审计报告。

二、2013年度工作计划

（一）工作目标

1、通过审计监督，发现问题，提示风险，提升公司内部制度、工作流程的建设水平。

2、通过审计监督，揭露公司中可能存在的不良人员，在公司内强化各类制度的执行力度。

（二）工作重点

2013年度监审工作重点如下：

以专项检查、投诉调查为主60%

以日常运营监控为辅40%

以内控培训为辅10%

1、专项检查、投诉调查

（1）专项检查

2013年专项监审工作重点以宏仁住院部项目、移通创业中心及东区配套工程竣工成本核算，新开工工程建设过程中所涉及的物资采购、物资管理、劳务招标和管理及现场管理监察和审计为工作重点，及时发现运营中心各部门工作流程上的缺失及成本管控中存在的问题，在服务于运营中心

各部门的基础上，调整和完善监审中心工作流程、工作方式和相关规章制度。

此项工作以月度工作计划的形式开展。

（2）投诉调查

投诉调查是监审中心根据外部或内部接受的各类经济事件的举报，自主开展的内部调查。该项工作的开展具有不可预见性和高度机密性，根据投诉性质和类别，临时协调公司内外各类资源展开，不在月度工作计划中体现。

2、日常运营监控

（1）管理层认为有重大异常的离任事项

首先要求离任人直接上级管理者对该人员任期内工作进行评价，并列式重点异常问题，上报监审中心。监审中心结合其岗位性质及其上级管理者的评价，以独立项目或结合其他专项检查、调查的形式完成。

（2）参与公司对外中标意向90%以上项目的投标工作

在各级相关运营管理人员编制、审核、审批的同时，监审中心独立（在公司目前运行体中进行审核流程和职责分离）对该投标事项形式要件的有效性进行审核，组织召开项目评审会，并将结果呈现给总经理办。

（3）参与公司对内劳务、物资招标工作

在各级相关运营管理人员编制、审核、审批平行报送劳务、物资招标计划和招标书的同时，监审中心独立对该招标事项进行价格调查，并对招标流程的有效性进行审核，提出疑问和建议，疑问和建议以月度为单位汇总上报总经理办。

（4）参与公司内部款项支付审查

在各级相关运营管理人员编制、审核、审批的基础上，对各在建项目月度完成产值进行核算，对比财务月度报表，核对工程各种款项支付的有效性和合理性，提出疑问和建议，疑问和建议以月度为单位汇报总经理办。

以上所有以月度为单位汇报文件均为每月15日前上报上月汇报文件，不以月度为单位的汇报文件，在规定时效内上报。

3、内控培训

2013年上半年监审中心主要工作为内控培训，加强监审队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量，提高监审中心人员能够掌握和运用法规、政策去分析、判断和处理问题的能力，为科学实施监审工作提供技术支持和方法保证。

2013年1月法律、法规知识学习、培训

2013年2月工程技术和工程材料学习、培训

2013年

3、4月工程08定额及配套文件学习、培训

2013年

5、6月专业审计知识学习、培训

三、2013年至2015年工作总体规划

1、加强监审制度和队伍建设

加强监审队伍建设和制度建设，通过监审制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现监审工作的科学化、制度化和规范化。

2、由事后监审向事中、事前转化

2013年~2015年，从事后监审开始工作，在做好事后监审的同时，逐步向工程项目的“施工前审计”和“施工过程审计、监督”转移，将监审

核心由“事后审计”适时向“事前和事中”前移，提前发现问题，提前预防。

3、充分运用监审成果，加快监审成果的转化

建立监审问题整改情况反馈制度，对监审中发现的问题及时指出，跟踪整改，总结反馈，转化应用，以典型问题的发现来纠正普遍问题，由事后控制向事前监督预防转移，变补救为防范，提高管理决策的正确性和控制措施的实效性。

四、需公司支持事项

1、目前监审中心只有5人，大多数为兼职人员，且综合素质参差不齐，希望通过公司的发展，对部门人员进行整合，及时补充具有专业知识的“新鲜血液”，组建名副其实的专职监审队伍。

2、请公司为监审中心2013年上半年的学习培训计划提供资源保证。

监审中心：杜知青

2012年12月19日

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