21、财政工作报告（优秀）
2020-03-03 17:16:55 来源：范文大全收藏下载本文
关于小草坝乡二O一O年地方财政预算执行情况
和二O一一年地方预算草案的报告
（2011年4月17日在乡第十三届人民代表大会第四次会议上）
王富琦
各位代表：
我受乡人民政府的委托，向本次会议提出关于小草坝乡二O一O年地方财政预算执行情况和二O一一年地方财政预算草案的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、二O一O年财政预算执行情况
二O一O年，全乡人民在乡党委、政府的领导下，认真学习和贯彻落实科学发展观，团结奋斗，开拓进取，深化改革，真抓实干，促进了全乡各项事业的稳定健康发展。财政工作在乡人大的监督下，在乡党委、政府的领导下认真贯彻执行年初审议通过的收支预算，加强落实积极的财政政策，牢固树立过紧日子的思想，加强管理制度，增收节支，努力克服长期财政收支平衡矛盾突出的困难。二O一O年，乡财政在乡党委、政府的正确领导下，在上级相关部门的大力帮助和关怀下，采取了切实可行的措施。保证了惠农资金、一事一议资金、各项目建设资金、扶贫等专项资金的按时拔付及资金安全的跟踪监督管理、保证工资的发放及乡村两级机构的正常运转。
（一）收入执行情况
二O一O年地方财政收入完成1097.97万元，完成年度预算650万元的168.92%,其中分项目完成情况是：基本财政收入423.97万元,扶贫收入完
1 成235万元，项目预算外收入完成439万元。
（二）支出执行情况
二O一O年地方财政一般预算支出完成423.97万元，比上年支出数507.9万元减支83.93万元,减16.52%,完成年度预算546万元的77.65%。分项目的支出情况是：农业事业费255.07万元 ：其中农业技术培训费10万元；大学生村官补助支出6.6万元，比上年支出数3.05万元增支3.55万元,减116.39%,完成年度预算7.2万元的91.67%；农村综合改革支出161.12万元（其中村组干部工资及公务费47.12万元，村级一事一议补助114万元，),比上年支出数162.75万元减支1.63万元,减1.01%,完成年度预算202.45万元的79.59%，未完成预算的主要原因是今年一事一议项目的压减；计生事业费支出18.07万元（其中项目支出5万元），比上年支出数9.26万元,增支8.81万元，增95.14%,完成年度预算12.87万元的140.40%；文化事业费支出3.12万元，比上年支出数2.98万元,增支0.14万元，增4.7%,完成年度预算3.2万元的97.5%；城乡社区事务费支出34.31万元（其中公共服务项目建设25万元），比上年支出15.48万元增支18.83万元，增121.64%，医疗卫生事务费支出3.72万元，比上年支出2.79万元增支0.93万元，增33.33%；退休及抚恤经费支出12.63万元，比上年支出11.77万元,增支0.86万元，增7.31%,完成年度预算11.83万元的106.76%；煤炭工业管理及安全生产监管支出2.8万元；行政管理费支出131.53万元，比上年支出数131.04万元增支0.49万元，增0.37%,完成年度预算136.53万元的96.34%；其中：人大经费支出4.52万元，比上年支出数4.34万元,增支0.18万元，增4.15%,完成年度预算4.55万元的99.34%；政府机关经费支出83.9万元，比上年支出数109.18万元减支25.28万元，减
2 23.15%，完成年度预算136.53万元的61.45%；共产党机关经费支出8.11万元，比上年支出数10.93万元减支2.82万元，减25.8%,完成年度预算13.05万元的62.15%；其它机构事务费支出完成35万元；其它商品流通事务费支出完成50万元；完成一般预算外支出824万元，主要支出为扶贫项目支出完成235万元，其它产业及项目建设支出完成439万余元，主要以危旧房改造、抗旱抗灾、新农村建设、蔬菜产业、天麻产业等。以上增减支出原因主要是政策性调资、人员调动、部门上划等多方原因造成。
（三）、各项惠农资金发放情况
二O一O年我乡共发放各项惠农资金551.37万元，其中：退耕还林资金165.62万元；农村综合直补资金87.93万元；种粮补贴资金19.8万元；农业科技样板补贴资金17.2万元；家电下乡补贴资金44.6万元；农村低保资金216.22万元。
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作仍面临着许多困难和挑战：
1、财源结构不优，内生动力不足，经济基础薄弱，支柱性财源贫乏，收入结构比较单一，可用财力较少，财政供养负担重，财政收入的主要来源全靠上级拔款，因此远远不能满足全乡各项事业发展的需要。二O一O年全乡人民在乡党委、政府的领导下，开拓创新，努力工作，大搞农业科技、农业产业结构调整等来增加地方财政收入，但近年来，随着社会的进步和市场经济的不断发展，我乡基础设施建设不断发展，因此财政的钢性支出增长较快，增加了财政困难。
2、由于政策性支出增长因素较快及地方财政收入增长较慢，财政收支平衡调节难度大，保运转的压力很大，按财政预算包干体制，财政资
3 金供需矛盾突出，工资除外，包干公务费远远不能保障机构的基本运转。按财政拔款的包干经费全乡全年只有10万余元的运转经费，但一年实际需要支出的公务费50余万元，所以导致我乡办公经费紧缺，以前年度的债务无法一次性解决，财政债务包袱较重，各种贷款及隐性赤字达仍然很大，财政状况相当困难，基本建设投入只能靠单一的上级拔款解决，严重制约了我乡各项事业的发展。
对此，我们将高度重视，认真研究应对措施，确保财政健康平稳运行。
二、二O一一年需做的工作
1、克服困难，强化收入管理
经济发展是财政增收的基础源泉，解决当前财政运行中存在的问题和矛盾，关键在于发展经济，增加财政收入。在乡财政在党委、政府的正确领导下主动积极地争取上级拔款及项目的申报实施，继续贯彻执行计划生育社会抚养费的征收及管理。积极配合工商等各税务部门进行市场经济秩序的征管，严格执行“加强征管、堵塞漏洞、清缴欠税”的征管方针，遵照“法治、公平、文明、效率”的税收思想，进一步加大执法力度，依法治税，依率计征，加大清缴力度，扩大征收范围。
2、严肃财经纪律，强化支出管理
由于近来财政资金供需矛盾愈加突出，我们在优先保证职工工资的同时，根据支出结构中出现的问题，加大对公务费用支出的监管力度，对乡直各单位及村级支出严格控制一些不必要的开支，节衣缩食，减轻财政的负担力度，严格把关，在审核中凡有不符合报销规定的一律予以减核。通过从收入，预算拔款到每一张支出原始凭证的监督和对全套帐
4 务实行严格管理，使我乡的财务管理工作逐步走向法制化、规范化的轨道。有效控制以往财政收入管理缺位，支出越位的现象。
3、积极参与乡党委、政府的各项中心工作，在农业科技样板推广，计划生育、农村合作医疗筹资、各基础设施建设等工作中严格按照有关规定进行资金调配、监管，对各项专款资金实行专户、专人、专用管理，并对其资金的去向、安全进行跟踪监督管理，确保各项资金的使用效益得到保障。
三、二O一一年地方财政预算草案
（一）财政工作的指导思想
在乡党委的统一领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观统领全局，认真学习贯彻中共中央经济工作会议精神，落实好积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，大力推进经济结构调整，努力开发地方资源，促进经济发展，培植财源；按照“一要吃饭、二要建设”的原则，进一步优化支出结构，确保职工工资和两级机构的正常运转，坚持“以人为本，为民理财”的原则，确保各项专款的按时拔付，严格做到不拖、不扣、不挪；坚持量力而行，量入为出的方针，强化预算约束，确保财政收支平衡；强化财政监管，提高资金使用效益；支持社会主义新农村建设，促进全乡经济和各项社会事业健康发展。
（二）预算收支安排情况
1、收入部分
2011年地方财政一般预算收入预计1190万元，其中：基本财政收入440万元,扶贫收入完成200万元，项目收入完成550万元（其中一事一议
5 项目完成160万元，基础设施建设项目完成200万元，产业发展项目完成120万元）。
2、支出部分
2011年地方财政一般预算支出安排646万元，其中：农业事业费212.08万元其中：农经人员经费2.43万元，村组干部补助及村委办公经费62.45万元，一事一议工程建设补助160万元，大学生村官补助7.2万元；计生事业费12.87万元；文化事业费2.58万元；医疗卫生事务费0.8万元；城乡社区事务费6.32万元；退休人员经费11.95万元；扶贫项目支出完成200万元；行政管理体制费152.7万元,其中：政府机关经费178.53万元,人大机关经费5.55万元,共产党机关经费13.05万元；基础设施建设项目支出200万元；产业发展项目支出120万元；各项惠农资金仍按上级要求足额组织发放。
(三)、树立和落实科学发展观,以人为本,开拓创新,加快发展，努力完成2011年各项工作任务
1、认真学习贯彻十七届四中、五中全会精神，努力开创我乡财政工作新局面。
认真贯彻执行党的十七届四中、五中全会提出的加快农业农村建设步伐构建和谐社会的宏伟奋斗目标，肩负起财政职能在此进程中的重要任务。当前，摆在我们财政部门面前的头等大事就是要认真学习和贯彻落实“两会”的精神，不断增强财政工作的自觉性和坚定性，担负起新世纪新阶段财政改革和发展的历史重任。财政部门是政府的重要职能部门，财税政策是党的路线、方针、政策的具体体现。因此，我们必须在乡党委、政府的领导下，振奋精神、坚定信心、抓住机遇和有利条件，
6 积极应付困难和挑战，把各项措施想得周全一些，把各项工作做得扎实一些，认真学习，深刻领会，吃透精神，不折不扣地贯彻落实好新的财经政策，认清财政工作肩负的使命和责任。树立新时期的理财思想，为全乡人民管好家、理好财。努力开创基层财政工作新局面，促进我乡经济和各项社会事业健康发展。
2、强化收入管理，确保收入稳定增长，完成今年的预算收入任务 财政增收的关键在于发展经济，因此，要正确处理好经济发展与财政增收的关系，必须立足于经济发展，努力开源节流，增收节支，建立财政收入稳定增长的长效运行机制。根据我乡实际，一是加强天麻产业和竹产业生产规范化管理工作，努力引进外资开发我乡的旅游资源，提高特色经济对我乡财政的贡献率；二是搞好我乡境内的煤矿等矿产资源的规范化生产经营，提高经济实体的运行质量；三是着力调整和优化农村产业结构，继续引进技术加强规模化的大棚蔬菜、地方无公害特色食品种植，积极培植新财源，努力实现财政增长与国内生产值的同步增长；四是全力帮助和支持税务机关加大执法力度，依法加强市场经济的管理，促使社会市场走向法制化的发展轧道；五是进一步加强对预算外资金的管理，努力做到应收尽收，严格收支两条线管理，杜绝坐支现金。进一步完善预算外资金管理制度，缓解财政收支矛盾，努力实现财政收支平衡。
3、强化财政监管，全面推行依法理财，提高资金使用效益，促进全乡经济全面发展
依法理财是保障财政性资源配置效率的客观要求，坚持依法理财，就是要不断深化财政改革，健全和完善财政监督机制，实现对财政收支
7 活动的法制化。根据我乡现在的财政状况，在安排支出时，仍继续以保专项资金,保人员工资，保机构运转为重点。工作中，进一步加大对支出的管理，强化预算结算，消除监督空白点，确保支出不突破预算，使有限的资金发挥最大的经济效益。
各位代表，2011年的财政工作压力仍然很大,任务十分艰巨，影响完成今年的预算收支任务的困难和因素很多。我们必需在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的有力监督下，认真落实本次会议对财政预算的决议，坚持以人为本,树立科学的财政发展观,坚定信心，团结奋斗，扎实工作，克服困难，努力完成今年的预算任务,为构建和谐小草坝,平安小草坝提供财力保证。谢谢！
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