出差暂行制度

员工出差暂行制度

一、出差申请制度

出差申请制度适用于员工因联系业务、拜访客户、项目开发和实施、设备安装调试及维修、投标、会议、展览等原因离开公司所在地至外地出差一天以上的情况。

1.公司所有人员出差必须以书面形式提出申请，填写《出差申请表》，待部门经理批准后方可出差，报销时需附上《出差报告书》。

2.出差申请上应注明出差的任务（目的）、地点、时间、约计差旅费金额等。（见《出差申请表》）

3.出差人须持经审批的出差申请表，经行政办主任核准后，领取《派车单》，如需借款，金额不得超过《出差申请表》中的约计差旅费金额。

二、出差报告制度

出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后返回公司，对此次出差的情况以书面的形式进行总结汇报的制度。

1.部门总经理以下所有人员出差返回后，必须以书面的形式提交出差报告。

2.出差报告采用上行汇报制度，即出差人在申请出差时的授权审批人为出差报告的听取人。

3.出差报告上应详细写明此次出差拜访的公司名称、客户姓名、会谈结果及跟进事项等。报告听取人应对报告进行认真听取及评估，对报告中反映的问题提出处理意见，或安排相应的跟进措施。

4.出差人须持经批阅的《出差申请报告》至财务部结算差旅费用。附：员工出差报告审批程序

出差人填写《出差报告书》及《差旅费用借款单》，授权人审批，持《出差报告书》至财务部报销《差旅费报销单》。

三、出差费用预支和报销制度

1.外地出差一人以上的，为便于财务进行费用审核，减少重复工作，

由其中一人负责向财务部办理借款和报销手续。

2.借款金额可按出差人数、预计出差天数和上述费用开支标准计算，经有权审批人批准后，到财务部办理借款手续。凡出差费用预算须提前一至两天通知财务部，以便做好现金准备。

3.出差返回后两天内向财务部报账，按费用项目分类填写报销单。按照公司的出差补助费规定进行报销。

4.出差补助费的具体金额：本市区补助每人每餐20元，如果需要住宿每人每天30元。如有特殊请客、送礼等情况，必须电话汇报总经理批准后方可支出。出本市区出差，出差补助费要高于本市出差补助费的30%。

四、交通工具及安全

1.无论是公车还是私车，为公司所用，必须领取《派车单》，履行办理公司用车手续，否之均视为私用。

2.出车前司机必须做好车辆检查，在确保安全时方可出行，否之一切后果均由个人承担。

3.在行车中，司机一定要遵守交通规则，安全行驶。因违规引发的事故，均由个人承担。

4.车辆行驶前，认真抄写车辆里程表，回归后要如实的抄写里程表，计算出行驶里程上报，行政办主任做好抽查核实工作。