仪陇总工会
2020-03-02 10:12:42 来源：范文大全收藏下载本文
仪陇县总工会 2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总工会的部署，结合仪陇实际，确定工会工作的指导思想、目标、任务，领导全县工会工作。负责工运理论政策的研究。
2.依照法律和章程，组织各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，履行维护职工合法权益，基本职能。贯彻执行上级工会和全县工会代表大会常委会和全委会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会要求，与有关方面协商解决问题。
3．对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4.指导各级工会自身建设和改革，监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行，按照县委和市工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
5.会同有关部门组（常委）和县属基层党组织推荐、审批的上报县级产业工会和县属基层工会主要领导人的候选人。领导县属各级工会。研究制定工会干部的管理制度的培训，负责县属基层工会领导干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
6．做好全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的管理工作。
7．负责全县工会经费的管理、审查、审计工作。负责全县工资产的管理工作。根据上级有关精神，研究、制定兴办管理工会企事业的有关政策和规定。负责全县工会企事业发展的指导和协调工作。
8.承办县委、县政府和市总工会交办的有关事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
二、部门概况
仪陇县总工会下属二级单位1个，具体为其他事业单位仪陇县困难职工帮扶中心1个。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计172.42万元，其中：财政拨款收入172.42万元，占100%，（饼状图）
2016年本年支出合计172.42万元，其中：基本支出137.09万元，占80%；项目支出35.33万元，占20%。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况 仪陇县总工会2016年度财政拨款收支总决算172.42万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少11万元，下降6%。（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 仪陇县总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出172.42，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少11万元，下降6%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 仪陇县总工会2016年一般公共预算财政拨款支出172.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出163.30万元，占95%；医疗卫生支出3.85万元，占2%；住房保障支出5.27万元，占3%。（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务-群众团体事务-行政运行:2016年决算数为127.96万元，完成预算100%，决算数与预算数相符。
2.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为3.85万元，完成预算100%，决算数与预算数相符。
3.住房保障-住房改革-住房公积金：2016年决算数据为5.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数据相符。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 仪陇县总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出137.09万元，其中：
人员经费111.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费25.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 仪陇县总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.97万元，完成预算57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.98万元，完成预算54%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.83万元，下降38%，其中：因公出国（境）费支出决0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.82万元，下降41%；公务接待费支出决算与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.98万元，占88%；公务接待费支出决算0.98万元，占12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年未安排因公出国出境。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费6.98万元,其中： 全年未购置公务用车，公务用车运行维护费支出6.98万元。主要用于用于常委工作的开展及本单位工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，96人，共计支出0.98万元，具体内容包括：营山县总工会来我县开展革命传统教育，计0.09万元；南部县总工会来我县开展乡镇企业工会示范点建设调研，计0.13万元；顺庆区工会来我县学习工资集体协商调研，计0.16万元；市总到我县参加庆“七一”红色教育活动，计0.31万元；市总到我县开展工会经费专项检查三天，计0.17万元；阆中市工会来我县开展党性教育活动，计0.12万元。其中：无外事接待费发生。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，总工会机关运行经费支出127.97万元，比2015年减少15.61万元，下降11%。
（二）政府采购情况
本部门2016年无政府采购货物、工程、服务的采购
（三）国有资产占有使用情况
本部门2016年末无公务车辆、无单位价值200万元以上的大型设备，全部为电脑，打印机、办公桌椅等日常办公设备。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。 8.教育（类）…（款）…（项）：指……。 9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。 10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。 12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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