公司管理制度
2020-03-02 08:09:35 来源：范文大全收藏下载本文
一、进货查验记录管理制度
① 总经理负责审批采购计划，批准合格供方名录；总经理组织对供方进行评价和选择，采购员负责采购过程的实施；库管员及物资使用部门负责对进货物资的验证；
② 采购信息
各部门需要采购物资时，应填写《采购计划》，由部门负责人进行审核，并经总经理批准后方可采购。从个体农户收购的毛茶，采购员应了解其采摘过程，符合陕西省地方标准要求的才可以收购，并且应将农户情况记录在《个体农户代用茶采购记录表》中。 ③ 购物资的验证
验证活动可包括检验、审评、观察、查验合格证明文件等方式。
采购员在购买物资时，应验证供方提供的物资是否与采购计划上的要求相符，并对物资进行外观检查，索取有关质量证明资料。
必要时，本公司可派人协同采购员到供方货源处现场查验所购物资，并对有关质量证明文件进行查验和收集，确保供方提供的物资是合格的。
采购物资到场后，由物资使用部门组织人员对产品进行检验（或验证），除了对物资的数量、包装、外观等进行验证外，还应对供方的检验报告或合格证进行验证，必要时通过试用的方式进行验证。进货检验按《过程和产品的检测程序》执行。
所有的采购物资都必须经验证满足要求后方可入库或投入使用。采购物必须详细记载其名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。
二、生产过程控制管理制度
① 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保生产过程始终处于受控状态。
② 适用于本公司质量管理体系覆盖产品的生产过程。
③ 总经理为生产过程的分管领导，负责组织协调本公司的生产，负责促销及售后服务工作。
④ 生产部负责产品的生产，确保产品质量，并对厂房、工作环境、生产设备进行控制。
⑤ 总经理负责产品促销、销售合同评审和签定，确保本公司产品质量能满足顾客要求。
⑥ 仓库负责做好产品、原材料的出入库管理、盘点及产品防护工作。
⑦ 化验室负责制定检验规范，并实施对产品的检测，负责本公司检测装置的控制。
质量信息管理制度
三、食品出厂检验记录制度 ① 目的
确保终产品合格，维护公司利益和消费者的权益。 ② 适用范围
适用于对终产品的检验。 ③ 职责
3.1质量技术部负责对最终产品的检验。
3.2其他相关部门负责协助质检员对终产品的检验。 ④ 程序
4.1出厂检验是公司对产品的最后一次质量考核，也是判定产品是否满足客户要求的重要手段，因此，出厂检验应严格按照标照要求进行检验。
4.2化验员对最终产品进行检验，并做好详细记录。
4.3若某些项目公司化验室无法完成检验时，应由质量技术部安排有资格的单位进行检验。
4.4终产品检验完成后，由质量技术部人员判断产品是否合格。若合格，则出具《出厂检验报告》，经公司分管领导批准后，方可允许出库；若判定为不合格，则按照《不合格食品管理制度》进行相应的处理。
4.5 每一次终产品检验完成，质检员都应做好详细的记录，记录应清晰、完整，并且能准确反应食品的质量状况。
4.6每批次产品均应有留样，留样应放存于专设的留样库（或区）内，按品种、批号分类存放，并有明显标志。
4.7质检员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施检验工作。
四、食品安全自查管理制度
① 每年至少组织实施一次制度自查，检查本单位各项食品安全制度的合法合规、执行及改进状况。
② 根据食品风险及经营过程至少每年度自查1次。
③ 自查内容涵盖本单位经营过程中的各项操作规程及其他法律法规的要求。
④ 本单位食品经营活动过程中从食品药品监督管理部门、消费者投诉、供货者通知等渠道获知食品安全风险信息后，应立即开展专项自查。自查发现不符合操作规程的立即纠正，发现不合格食品的应执行不合格食品处置制度，发现有食品安全事故潜在风险的应立即停止相关食品经营活动，并向辖区食品药品监督管理部门报告
五、从业人员食品安全知识培训和健康检查制度
① 制定培训计划，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。
② 新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训后方可上岗。
③ 建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。
④ 食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员健康检查档案。
⑤ 食品经营人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超过期限使用健康证明。
⑥ 患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
六、不安全食品召回管理制度
① 目的
使进入流通领域的不符合食品安全标准的产品及时、快速、完全 的召回，避免或减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全。 ② 适用范围
本制度适用于本公司进入流通领域的不符合食品安全标准的产品。 ③ 职责
3.1总经理负责产品召回的启动及审批。
3.2食品安全管理小组负责产品召回的总体策划与监督。
3.3质量科负责食品安全危害的评估;仓库负责召回的具体实施;其他相关部门协助实施。
④ 食品安全危害的调查和评估 4.1需要召回的不安全食品包括: 4.1.1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品; 4.1.2可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品; 4.1.3 含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，标识不全、不明。
4.1.4一般性不符合食品安全标准的食品，如外包装不合格、外观不合格、感官质量不合格等。 4.2召回：是指公司对确认的已进入流通领域的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。
4.3当获知公司产品可能存在安全危害或接到当地质监部门的食品安全危害调查书面通知时，食品安全管理小组应立即组织食品安全危害调查和食品安全危害评估，如有必要可委托国家认可的产品检验机构，实施相关的技术检测。 4.3.1食品安全危害调查的主要内容包括: A）是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求; B）是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品; C）食品的主要消费人群的构成及比例；
D）可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。 4.3.2食品安全危害评估的主要内容包括: A）该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性; B）不安全食品对主要消费人群的危害影响; C）危害的严重和紧急程度; D）危害发生的短期和长期后果。
4.4食品安全危害调查和评估结果应汇报负责人，确认 属于不安全食品的，应实施召回。
⑤ 食品召回的实施
5.1食品召回由总经理启动，由食品安全管理小组负责总体实施。
5.2根据评估结果确认需要实施召回时，经负责总经理宣布实施召回后，食品安全管理小组 应立即组织相关部门人员查找原料仓库、车间、成品仓库、运输过程等各种环节的相关记录， 确定受影响的产品数量、批号和去向。
5.3确定受影响产品的范围后，食品安全管理小组应立即通知食品厂停止生产，有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。
5.4食品安全管理小组根据危害产生的原因，确定召回方式，由负责人总经理批准后，通知仓 库、销售我厂产品经销商实施召回。 5.5召回方式有：
A)对已经诱发或可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品，公司应将受影响产品全部收回。
B)含有对特定人群可以引发健康危害的成份而在食品 标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明的，通过加贴说明、发布告示等方式进行补救。 5.6销售公司产品根据产品召回原因、受影响产品批次填写《产品召回通知单》，用书面或邮件形式通知各相关方在 规定日期内实施召回。 5.6食品安全领导小组对食品召回的实施进行监督与跟踪。
5.7当公司启动食品召回后，应按照有关法律法规规定，向当地质监部门报告。 ⑥ 食品回收后的评估与处置
6.1食品安全领导小组根据各相关方反馈回来的反馈单，确认所需召回的产品是否全部处于隔离状态。
6.2如未全部收回需召回产品，则根据危害风险程度通过媒介如报告、布告、新闻等形式通知消费者，详细说明危害类型，迅速收 回产品，并明确召回数量。 6.3食品安全领导小组应对已进行隔离的产品组织再次评估，根据危害等级、运输成本和货物价值等确定处置方案。 6.3.1对于一般不合格产品，如外观质量不合格、感官质量、理化指标不合格采取补求措施。
6.3.2对已经诱发或可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品，进行无害化处理或销毁。
6.3.3含有对特定人群可能引发健康危害和成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明的，通过加 贴说明、发布告示等方式进行补救 6.3.4处置方案经总经理批准后实施，开具《召回/隔离产品处理通知单》，下达至各相关方，由各相关方对召回/隔离的产品进行处理。
6.3.5食品安全领导小组对召回产品的处置进行监督与跟踪。
6.3.6食品安全领导小组对不安全食品产生的原因进行分析，制定整改措施及预防方案，有关部门进行整改，防止此类问题的再发生。
6.3.7对召回食品的后处理应当的详细的记录，并向当地质监部门报告。
七、食品安全事故处置管理制度
① 目的：当突然发生严重影响食品安全的紧急情况时，及时做出准备和响应，最大限度地减少食品安全事故的危害，保障消费者身体健康与生命安全。
② 适用范围：本程序适用于在生产加工、运输、销售的整个过程中突发的食品安全事故做出准备和响应。
③ 职责：食品安全管理领导小组总体负责对食品安全事故的应急准备和响应；各职能部门及生产车间负责应急准备和响应的具体实施。 ④ 监测、预警及报告
4.1公司应加强对食品质量安全信息的收集，加强对原辅材料的检测分析，加强对生产设备的维护管理，加强对生产过程的监测，加强对员工的食品安全管理知识的培训。
4.2公司应定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食 品安全事故隐患。
4.3当突发事件已经危害或潜在危害消费者身体健康、生命安全时， 公司应当立即向当地相关行政部门报告。公司或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。
4.4在后续的事故处置过程中应及时将事故的发展与变化、处置进程、事故原因等向当地相关行政部门报告。 4.5必要时，对消费者做好信息发布工作，并对可能产生的危害加以解释、说明。 ⑤ 全面落实应急处置措施
5.1当有信息显示本公司突然发生导致或者有可能导致食品安全事故的紧急情况时，应立即报告公司。公司应立即召开应急小组会议，会议首先应组织调查突发事件的真实性、严重性。
5.2当确定突发事件导致或者有可能导致食品安全事故时，应当按照本公司《食品安全事故处置方案》立即予以处置，防止事故扩大。
⑥ 发生食品安全事故时，应认真填写《食品安全事故处理记录》，并归档保存。
八、库房管理制度
① 食品与非食品应分库存放，或设专门区域，不与有毒有害物品同库存放。 ② 食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。
③ 食品应分类、分架、隔墙隔地存放。各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。
④ 贮存散装食品的，应在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。
⑤ 建立食品进出库专人验收登记制度，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合食品安全要求的食品。 ⑥ 食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。 ⑦ 工作人员应保持个人卫生。
九、场所环境卫生检查制度
① 制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。
② 卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，每天在营业后检查一次卫生，检查各岗是否有违反制度的情况，发现问题，及时指导改进，并做好卫生检查记录备查。
③ 各岗负责人应跟随检查、指导，严格从业人员卫生操作程序，逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。
④ 单位卫生管理人员每周1-2次全面现场检查，对发现的问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。
⑤ 检查中发现的同一类问题经两次提出仍未改进的，按严格有关规定处理。 生产设施设备运行、维护和卫生管理制度
5.1应建立加工操作设备及工具清洁制度，各岗位相关人员按规定开展清洁工作，使场所及其内部各项设施随时保持清洁。用于食品加工的设备及工具使用后应洗净，接触直接入口食品的还应进行消毒（推荐的场所、设施、设备及工具的清洁计划见附件，清洗消毒时应注意防止污染食品、食品接触面。
5.2应建立加工经营场所及设施维修保养制度，并按规定进行维护或检修，以使其保持良好的运行状态。
5.3食品加工经营场所内不得存放与食品加工无关的物品，各项设施也不得用作与食品加工无关的用途。
5.4采用化学消毒的设备及工具消毒后要彻底清洗。已清洗和消毒过的设备和工具，应在保洁设施内定位存放，避免再次受到污染。
5.5用于食品加工操作的设备及工具不得用作与食品加工无关的用途。
十、售后服务及质量安全事故追溯制度
① 销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力，对本公司产品的用途、特点、生产过程有透明的了解；
② 建立良好的销售服务网络，及时处理质量问题，分析质量责任；有关用户的来信、来函及产品质量的意见销售部门全面负责整理，并抄送相关部门；
③ 检验部门负责产品质量问题的调查分析，凡属本公司责任的，应制定处理方案，经总经理批准由销售部门与用户接洽；
④ 对于用户的意见，由销售部组织有关部门三天内予以答复；对于因质量问题，用户要求退回的产品必须及时处理；
⑤ 对于产品质量安全事故，根据产品编码和生产纪录档案追究相关责任，生产车间积极配合产品质量安全事故的调查分析。
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