工作检查管理制度
2020-03-01 17:41:04 来源：范文大全收藏下载本文
第一章总 则
第一条：(目的意义)为了维护公司良好的办公秩序，督查各部门工作执行情况，
有效提高工作效率，特制定本制度。
第二章适用范围
第二条：（适用范围）适用于公司全体员工。
第三章职责
第四条： 总经办负责本制度制订、修改、完善
1、总经理、副总经理负责监督本制度的执行情况；
2、总经办具体负责组织并实施不定期工作检查，并对检查出的问题进行相应处理；
3、；
4、工作检查组由总经办及各部门负责人组成；
5、公司全体员工有义务配合检查工作。
第四章内 容
第五条：检查内容
公司现行规章制度、工作流程、岗位职责等的履行情况（不包含保密及财务事项），及公司传达需执行的事项等。
具体分为：
1、业务检查：生产设备使用情况、生产操作规范、合同规范情况、采购价格审查、材料供应等；
2、人事检查：年度招聘情况、劳动合同签订情况、人员培训情况等；
3、行政检查：网络设备情况、印章使用情况、资质证情况、车辆管理使用情况等；
4、信息资料检查：资料收集归档情况、电子文档制作情况、相关政策性文件收集管理情况、图纸保存情况等。
第六条：检查的形式
工作检查分为不定期检查、定期检查两种形式。
1、不定期检查：总经办将不定期对某一方面进行针对性的检查（制度落实情况、工作计划的执行情况、日常工作成效等），具体时间不提前通知；
2、定期检查：每年在年初及年中组织两次全面检查（即内部审核）。
第七条：检查的方式
检查组以现场查看资料验证、情况汇报和询问的方式展开检查。主要方法是：一听，听取部门管理者汇报工作；二看，查看有关工作文件资料；三核对，核对各项数据。
第八条：检查的流程
1、检查人员将检查到的情况进行记录，并请责任人进行签字或口头确认；
2、检查人员可以组织其它科室管理者一起参与检查；
3、要对发现的问题进行当面指正并协助责任人进行限期改正；
4、将检查到的情况进行汇总，形成《日常工作检查通报》以邮件形式发放，并在公示栏张贴。关于工作不力的通报要限期整改（明确整改时间，以备复查）；
5、《日常工作检查通报》应包括以下内容：检查时间、检查人员、检查内容、检查依据、检查结果、检查结果处理等各项内容；
6、依据公司现行的相关规章制度对检查到的情况提出适当的处理建议（正负激励或其他方式）。
第九条：对检查人员的要求
1、所有检查人员必须对公司现行的规章制度和相关部门的程序文件、作业
标准进行认真学习，深入理解，牢固掌握，使检查工作有章可循；
2、所有检查人员在例行日常工作检验中必须明确树立“工作第一，检查工作第二”的思想，以不影响正常工作为前提；
3、所有检查人员在检查工作中必须做到“以身作则，严格执法”，真正做到正人先正己；
4、所有检查人员在检查工作中应本着公平、公正的原则，对事不对人，对自己发现的各部门所有问题都要一视同仁，不可根据个人主观意愿，有所选择，有所偏颇；
5、所有检查人员在检查工作中要求态度和蔼，言行得体，方法得当，对涉及的员工不指责、不训斥，语气语调要平和，不与之争辩，并要对发现的质量问题及时予以纠正提醒，做到预防为主；
6、检查人员应对自己发现问题定期进行分类统计，对有关数据进行认真科学的分析，对具有普遍性的或一些特殊性的或重大质量问题进行跟踪落实，使检查工作真正起到及时发现问题，科学分析问题，圆满解决问题，积极预防问题的效果；
7、检查人员在检查工作的过程中对于工作落实突出的部门及个人等正面典型，也应该及时发现并如实记录，并在质量检查通报中予以表彰和进行相应的奖励。
第十条：奖惩
1、在检查中第一次发现的现场整改问题，检查组对相关岗位进行指导，并督促进行整改。因主观原因造成第二次出现问题的，对相关岗位提出批评，并取消年终先进评选资格。第三次出现的，在全公司范围内进行通报批评，并扣除相关岗位本月绩效工资。出现三次以上者，对具体岗位人员做出开除决定，并追究相关领导责任。
2、公司做出限期整改决议的，应在期限内完成整改，并向检查组递交整改结果。因主观原因逾期未完成整改的，在公司级会议上做出检讨，情节严重者，追究相关领导责任。
3、在检查中发现的违反国家法律法规或公司规章制度的，按照相关法律法规或公司制度中的相关条款进行处罚。
第十一条：本制度自公布之日起实施。
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