不合格报告

2020-03-02 10:16:51 来源：范文大全收藏下载本文

案例分析题：请写出不符合GB/T19001-2008标准的条款号、内容和严重程度,并写出不

符合事实。

1、审核员到质检科查看某产品的成品检验，从两个月的检验记录中抽查了8 份，看到检验项目和方法均符合检验规范。审核员问质检科长：“这种产品是否有国家或行业标准？”科长说：“有”，并向审核员提供了此产品的 GB3906-91 标准。审核员将检验规范与GB3906-91 标准核对后，发现检验规范中缺少GB3906-91 标准中要求的出厂试验必须做的“操作试验5 次”和“绝缘电阻”项目，检验记录表中没有这两项检验项目。科长解释说：“操作试验我们都做的，但是没有进行记录，至于‘绝缘电阻’，我们一直就没有出现过什么问题，所以就免检了”。

2、审核员在某手机生产厂审核成品试验站时发现有一次手机电磁辐射严重超标，问是为什么？质检站长说，我们查了发现是有两批零件有问题造成的，审核员问知道是哪两批吗？质检站长说，由于该零件是关键零件，我们管理很严格，从电脑上查到了全部产品的编号，而且我们已经通知生产部门和销售部门，停止使用和销售使用这些零件的手机。审核员问发出过吗？质检处说我查过，已经发出300台，我们已决定只要顾客一提出来我们就退换。

3、车间规定废品率不能大于0.5%。审核员发现本月前20 天，废品率均在0.25%道0.35%上下，但最近连续5 天的废品率为0.47%、0.48%、0.49%。审核员就问，你们的废品率已经连续5 天接近0.5%了，对此情况车间采取了什么行动？车间主任说：“是吗？有这样的情况吗？不过，0.49%还在0.5%以下，问题不大。”

4、审核员查销售部销售合同，发现有一份合同（编号为：S122）用手写改动，改动处双方都签字确认了。改动内容为“某设备附录电缆长度由原来40米改为 50米每条”。销售部负责告诉审核员，此更改已通知相关部门。审核员在仓库审核发现一卡片，上面标注的电缆长度为40米，涉及的合同编号为S122。仓库管理员说到时按这个卡片发给客户，并声称不知道合同已更改了。

5、某公司对热处理工序进行了过程确认，审核员现场看到一份编号为WZZ-053标有受控标识的作用指导书，规定退火加热温度为800+-20度，但退火炉温度控制仪显示为830度，工人回答说，温度高一些，对退火质量优保证。