设备设施管理程序

2020-03-03 21:24:10 来源：范文大全收藏下载本文

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

1目的

为了规范机、电、仪设备购置、安装、验收，日常维护与检修、报废，以及建构筑物和设备基础等基建工程管理和外包过程管理，特制定本程序以明确过程中各部门的职责，确保设备设施的安全稳定，使设备管理满足产品质量和交付的要求。

2适用范围

公司所有设备及建构筑物的管理。

3 依据性法规及上级文件

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003 《安全标志及其使用导则》GB2894-2008. 《特种设备注册登记与使用管理规则》

《特种设备质量监督与安全监察规定》

《物资回收利用管理办法》(试行) 4职责 4.1 生产单位

4.1.1 编制设备、备品备件和材料需求计划、设备检修计划。 4.1.2编制设备改造、扩容计划。

4.1.3建立健全设备基础资料台账、设备技术档案。

4.1.4 组织设备事故的抢修和调查及事故报告的编制和上报。

4.1.5负责日常维护和保养，包括润滑、密封、备机、包机巡检、闭路循环、双查、标识、评级等，并配合生产经营部完成特种设备的年度检验和取证工作。 4.1.6负责计划检修和设备抢修，包括确定计划检修项目、检修方案、上报备品备件计划、质量验收和台账的及时更新。

4.1.7编制物资报废申请、编报修旧利废计划。

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

4.1.8编制设备检修规程。

4.2 生产经营部

4.2.1 编制、修订和完善公司级设备管理制度。

4.2.2 审核设备、备品备件采购计划（包括型号、技术参数、数量等）。 4.2.3负责设备、备品备件招投标、验收，并组织协调设备安装调试。 4.2.4负责检查组织并考核设备基础管理工作。

4.2.5负责特种设备和危化品储存设备的定期检定，并建立台账。

4.2.6负责组织公司设备计划检修，包括编报公司检修计划、落实备品备件、劳动力、工器具、进行检修质量过程控制和质量验收等工作，并负责外委检修。

4.2.7负责设备吊装运输作业管理，包括确定工作单位、编制方案、现场监督、核定工作量等。

4.2.8编制公司修旧利废计划，审核物资报废和修旧利废计划，并进行新件寿命核定。 4.2.9负责组织设备扩容改造，包括审核设备扩容改造工程计划和方案、改造过程质量控制、安装调试和质量验收等工作。

4.2.10负责基建工程和外包工程工作，包括招投标、工程量的核算、施工协调与验收等。

4.2.11建立固定资产台账、配合财务部进行固定资产盘查、维护固定资产等。

5工作程序

本程序描述了设备、备品备件采购、设备基础管理、设备日常维护保养、设备检修、设备改造、吊装运输作业管理、特种设备管理、废旧物资管理、生产用建筑物、构筑物及附属设施管理、设备检查与考核。

5.1 设备、备品备件采购

5.1.1 设备采购

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

5.1.1.1编报采购计划

生产经营部对生产单位上报的《备品配件需求计划》进行审核，包括规格、型号、数量等，避免含有国家明令淘汰的产品，经生产经营部主管领导和公司分管副总审批后实施采购。

5.1.1.2设备选型、确定技术要求

生产经营部组织相关部门，并与供货单位经协商、勘查现场后，确定技术要求，并由相关单位起草技术协议。 a、设备选型的原则：

生产上适用——所选购的设备应与本企业扩大生产规模或开发新产品等需求相适应。

技术上先进——在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平，以利提高产品质量和延长其技术寿命。

经济上合理——即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短。 b、需考虑的主要因素 ①生产率

设备的生产率一般用设备单位时间（分、时、班、年）的产品产量来表示。不能盲目要求生产率越高越好，否则生产不平衡，服务供应工作跟不上，不仅不能发挥全部效果反而造成损失，因为生产率高的设备，一般自动化程度高、投资多、能耗大、维护复杂，如不能达到设计产量，单位产品的平均成本就会增高。 ②工艺性

机器设备最基本的一条是要符合产品工艺的技术要求，把设备满足生产工艺要求的能力叫工艺性。产量大的设备自动化程度应高，进行有害有毒作业的设备则要求能自动控制或远距离监督控制等。 ③设备的可靠性

可靠性是保持和提高设备生产率的前提条件。可靠性在很大程度上在于设备设

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

计与制造。选择设备可靠性时要求使其主要零部件平均故障间隔期越长越好，具体的可以从设备设计选择的安全系数、冗余性设计、环境设计、元器件稳定性设计、安全性设计和人机因素等方面进行分析。 ④设备的维修性

我们希望投资购置的设备一旦发生故障后能方便地进行维修，即设备的维修性要好，选择设备时，对设备的维修性可以从以下几个方面衡量：设备的技术图纸、资料齐全；结构设计合理；结构的简单性；标准化、组合化原则；结构先进；状态监测与故障诊断能力。提供特殊工具和仪器、适量的备件或有方便的供应渠道。 ⑤设备的安全性

安全性是设备对生产安全的保障性能，即设备应具有必要的安全防护设计与装置，以避免带来人、机事故和经济损失。设备选型中，若遇到新投入使用的安全防护性元部件，必须要求其提供实验和使用情况报告等资料。 ⑥设备的操作性

设备的操作性属人机工程学范畴内容，总的要求是方便、可靠、安全，符合人机工程学原理，通常要考虑的主要事项有：操作机构及其所设位置符合劳动保护法规要求，适合一般体型的操作者得要求；充分考虑操作者生理限度，不能使其在法定的操作时间内承受超高体能限度的操作力、活动节奏、动作速度、耐久力等；设备及其操作室的设计必须符合有利于减轻劳动者精神疲劳的要求。 ⑦设备的环保与节能

设备的环保性，通常是指其噪声振动和有害物质排放等对周围环境的影响程度，在设备选型时必须要求其噪声、振动频率和有害物排放等控制在国家和地区标准的规定范围内。所选购的设备必须要符合国家《节约能源法》规定的各项标准要求。 ⑧设备的经济性

设备选型时要考虑的经济性影响因素主要有：初期投资；对产品的适应性；生产效率；耐久性；能源与原材料消耗；维护修理费用等。在选购设备时不能简单寻求价格便宜而降低其他影响因素的评价标准，尤其要充分考虑停机损失、维修、备件和能源消耗等项费用，以及各项管理费。总之，以设备寿命周期费用为依据衡量

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

设备的经济性，在寿命周期费用合理的基础上追求设备投资的经济效益最高。 5.1.1.3签订采购合同

执行《采购管理程序》。 5.1.1.4验收

设备到货后，生产经营部组织技术质量部、生产单位进行验收，大型设备由生产单位申请吊装设备，进行现场交货，其他进行开箱验收。设备（材料）验收严格按照订货合同及技术协议、发货清单或装箱单等有关资料，以及相应的国家和行业规范进行。具体分为以下几个方面：

a、外观验收：按照合同和技术协议核对到货设备名称、型号规格、数量等是否与合同和技术协议相符，并做好记录。察看有无因装卸和运输等原因导致的残损，如有残损应做好残损情况的现场记录，必要时要拍照留存；

b、重量验收：对于有重量要求的设备先安排过磅检斤并保存好过磅单据； c、设备技术资料的交接验收：设备技术资料（图纸、设备使用与保养说明书和备件目录等）、产品合格证、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特殊材料、润滑油料和通讯器材等，是否与合同和技术协议内容相符。对于有特殊材质要求的设备或材料，生产或供货厂家必须提供权威部门出具的《材质分析报告书》，否则不予验收； d、开箱验收：对于装箱运输的设备要现场开箱验收并做好开箱记录。如开箱后不易保管和存放的，可以和厂家协商由需方代管，在安装之前再行开箱检验。 e、设备性能验收：设备（材料）的到货验收，设备性能验收要在设备安装完毕，单体试车和联动试车之后进行。

f、验收合格后，应填写《设备、备品配件验收单》，随后办理入库手续。 g、货到现场不具备验收条件的设备由供货厂家保管。 h、验收不合格的，由生产经营部根据实际情况另行处理。 5.1.1.5出入库

执行《仓储管理程序》。

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

5.1.1.6安装调试与试运行

a、设备到货后，由生产经营部负责组织技术质量部进行设备安装调试，各项性能指标达到国家标准要求后，设备可以申请进入试运行状态。 ①设备安装前的准备工作。

检查设备要经过的出入口，是否足够让设备通过，否则要采取措施，以便设备顺利到达安装位置；准备好设备安装时所需的工具和机械设施；起草设备安装方案，使安装有步骤、按顺序进行；查看安装现场，如：承重地面、墙壁、放置定位等；设备应按工艺流程合理布局；检查设备所要求的水、电、汽、线及管道等辅助设施是否达到设备安装的要求。 ②安装应按拟定的程序进行。

③设备安装应按照工艺布置总图及各部分分图要求进行，要符合生产工艺要求，便于生产操作和维修保养。

④有特殊要求的仪器、仪表应安装在专门的仪器室内，防止静电、震动、潮湿或其他外界因素的影响。

⑤安装完毕后及时清理现场，并进行调试验收。

b、生产单位对试运行的设备进行特殊监控，试运行，进行运行性能评价。 ①设备在安装后应按先单机后联动的顺序，按合同指标逐项试验进行调试，，先单体试车，再做带负荷联动试车，生产单位对试运行的设备进行特殊监控，并记录各项指标，评价试运行性能是否达到要求。

②填写安装调试验收单，参与安装调试的人员应签字确认。

③验收合格后的设备可投入正常使用，但对应按照设备使用说明书正确使用和维护设备，避免过度或不正确使用设备。

④设备的安装调试时发现问题应及时提出，报生产经营部共同协商解决。 c、新安装的设备，采购部门应及时进行固定资产登记，入固定资产台账。 5.1.2备品备件采购

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

5.1.2.1编报采购计划

a、生产经营部对生产单位上报的《备品配件需求计划》进行审核，包括规格、型号、数量等，避免含有国家明令淘汰的产品，经公司分管副总审批后报采购部门。 b、采购部门根据下达的《备品配件需求计划》，核实、平衡库存编制《备品配件需求计划》，经本部门领导审核、分管副总审批后执行。 5.1.1.3签订采购合同执行《采购管理程序》。 5.1.1.4验收

a、设备到货后，进行开箱验收检查外观及包装情况。按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其它技术资料是否齐全，有无缺损。 b、检查设备有无锈蚀。

c、核对实物是否符合图纸要求，规格型号是否相符。 d、运输过程中有无损坏、缺件、缺量。 e、开箱检查过程中要做好检验记录。 5.1.1.5出入库

执行《出入库管理制度》

5.2 设备基础管理

5.2.1 设备档案管理

生产单位建立本届区的设备一览表、《设备档案》，并对报废、更换、新增等变更后的设备档案及时更新。生产经营部建立公司关键设备的技术档案，各单位上报机动月报，生产经营部统一汇总，制定公司《机动专业月报》。 5.2.2设备隐患缺陷管理

生产单位每周组织“查隐患、查缺陷”活动，并将查出时间、整改时间、隐患缺陷情况等及时登记在《设备“查隐患差缺陷”活动台账》上，并每周上报生产经营部，生产经营部对其考核。

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

5.2.3润滑管理

生产经营部负责设备润滑管理工作的管理，组织编制设备润滑消耗定额。各生产单位认真贯彻润滑的“五定”（定人、定质、定时、定点、定量）和润滑油的“三级过滤”，（油桶、油壶、油点）并定期检查考核。监督润滑油（脂）的选购、储存、发放。生产单位由专人及时填写、更新《设备润滑台帐》。执行《设备润滑管理规定》、《原辅材料技术标准(油品)》。 5.2.4密封管理

各单位对密封点进行统计并建立台帐,按规定对密封点进行日常检查、维护。生产经营部对各单位密封点泄漏率及日常管理进行检查、考核。执行《设备密封管理规定》。生产单位由专人及时填写、更新《设备密封台帐》。 5.2.5备机管理

各单位备用设备，应指定人员负责维护保养，做到不潮、不冻、不腐蚀，经常保持清洁。对于转动设备按岗位操作法的规定盘车和切换，使备用设备处于良好状态。

5.2.6包机巡检

大力开展“完好设备”、“完好岗位”及“无泄漏”活动，并巩固已取得的成果。实行专机专责制和以化工为主的化机电仪工人组成的设备包机制，做到台台设备、条条管线、个个阀门都有人员负责，包机组要有活动计划，定时由负责人组织会议，及时解决设备缺陷。做好《设备巡检记录》，并及时更新。 5.2.7设备安全管理

生产经营部建立设备事故台账，及时组织召开事故分析会，作出事故处理决定，通报全公司。 5.2.8 设备评级管理

5.2.9.1生产经营部负责设备评级标准的制定，负责设备评级工作的组织、协调和考核，负责对主要设备的评级工作。

5.2.9.2各单位负责一般设备的评级工作，并做好相关记录，并及时将评级结果上报

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

生产经营部。参与并配合消除工艺、机、电、仪等专业方面缺陷，参与严重缺陷隐患安全评估和预防措施、应急预案的制定，并进行相应工作的落实。执行《设备评级与分级管理规定》。 5.2.10设备分级管理

5.2.10.1主要设备由生产经营部、所在生产单位实行二级管理。生产经营部及设备所在生产单位建立完整的设备技术档案，并做好检修记录。各生产单位对主要设备及其辅机系统设备定期进行维护保养；生产经营部对维护情况进行监督、检查、考核。

5.2.10.2一般设备由生产单位进行管理，建立技术档案；生产经营部对管理状况进行监督、检查。

5.2.10.3执行《设备评级与分级管理规定》。

5.3设备日常维护保养

5.3.1日常维护

5.3.1.1生产单位制定设备巡检闭路循环路线，定时巡检、定时挂牌，做好巡检记录。 5.3.1.2生产单位认真贯彻润滑的“五定”（定人、定质、定时、定点、定量）和润滑油的“三级过滤”，（油桶、油壶、油点）并定期检查考核。监督润滑油（脂）的选购、储存、发放。

5.3.1.3使用单位应根据设备的性能要求，定时清除灰尘、废旧油脂，保持设备清洁，避免污物影响设备的运行性能。 5.3.2定期检验

生产经营部负责定期联系外委特种设备和危化品储存设备检定，对检定不合格的设备，联系进行修缮和报废处理，执行本程序5.7.6。 5.3.3执行《设备维护管理规定》。

5.4设备检修

保质期内的设备发生故障，采购部门安排原厂家检修，保质期过后，使用单位

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

根据情况进行计划检修、设备抢修、外委检修。 5.4.1计划检修

5.4.1.1 设备检修计划的制定、变更必须报生产经营部审查，经生产经营部和公司分管副总审批后执行，年度检修及大修计划还需经总经理审批后执行。检修计划完成率、计划外检修和维修费用等作为考核设备管理工作的主要依据。《月计划检修报表》与生产计划同时制定，同时下达，同时检查考核。

5.4.1.2生产单位根据要求选择填写检修任务书，检修任务书中应包含检修项目名称、检修班组人员、检修方案、作业风险评估、验收等内容。

5.4.1.3生产单位上报备品备件需求计划，生产经营部落实备品备件、劳动力、工器具等检修准备情况。

5.4.1.4检修工作实行全面质量管理，严格按照设备维护检修规程中的质量标准和暂订质量标准执行。生产单位负责对检修过程的质量进行控制，监督执行情况。生产经营部负责对主要检修项目的检修过程质量控制，对不合理的行为，及时提出改进，执行《设备检修管理规定》。

5.4.1.5各单位要在保证大修质量的基础上，经济合理地开展修旧利废工作，努力节约维修费用。废旧物品执行《废旧物资管理程序》。 5.4.2设备抢修

5.4.2.1生产单位根据要求选择填写设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

5.4.3外委检修

5.4.3.1生产单位对需要外委检修的设备，填写专题报告申请外委检修，并经公司领导审批后报生产经营部，由生产经营部安排外委检修。 5.4.3.2生产经营部通过招投标或议标形式确定检修工作单位。

a、为履行大修合同，投标人需具有相关专业的资质、相应的设备检修的经验和业绩证明、安全资格证书等。

b、投标人在近5年内不曾在任何合同中违约或被逐，或者因投标人的原因而使合同被解除。

c、投标人应提供检修方案、质量标准及验收规范，合理确定检修工期； d、投标人起草安全文明施工具体措施。

e、招标组通过综合考虑投标人和检修项目的实际情况，确定检修单位。

5.4.3.3签订合同，明确检修内容、技术要求、检修工期、纠纷解决方式等内容。 5.4.3.4生产经营部对检修过程进行跟踪，及时了解检修进度，监督检修质量。 5.4.3.5生产经营部组织相关单位进行检修质量验收，在验收单上签字，确认执行《设备检修管理规定》。。

5.4.3.6外委检修的设备在保修期内再次发生同一故障时，生产经营部安排检修单位免费检修。 5.4.4日常检修

5.4.4.1生产单位内部检修时，根据需要填写检修工作票，经专职工程师、设备主管审批后执行。

5.4.4.2需其他生产单位配合检修、加工零件、装拆脚手架等工作时，由检修单位填写《非计划任务单》，经生产经营部相关专工审批后，送达需要配合的生产单位执行。 5.4.4.3由生产经营部主要负责的检修项目，需其他单位配合完成时，由生产经营部填写《机动工作令》，经生产经营部主管领导审批后，下发生产单位执行。

5.5设备改造

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

执行由技术质量部编制的《科技开发与技术改造管理程序》、《项目管理程序》。 5.6特种设备管理

为了加强和规范我公司特种设备使用环节的管理，防止和减少特种设备事故的发生，要对特种设备进行注册登记管理，并执行国家质量技术监督局《特种设备注册登记与使用管理规则》、国家质量技术监督局《特种设备质量监督与安全监察规定》。 5.6.1选购

5.6.1.1生产经营部对生产单位上报的特种设备《备品配件需求计划》进行审核，包括规格、型号、数量等，经生产经营部主管领导和公司分管副总审批后报采购部门。 5.6.1.2购买特种设备应当选择具有相应特种设备制造许可证资质的单位制造的特种设备，不得购置存在严重事故隐患，无改造、维修价值，超过安全技术规范规定使用年限，或者已在特种设备监督管理部门办理注销手续予以报废的特种设备。 5.6.1.3应当根据生产工艺要求选购特种设备，严禁超过特种设备规定参数使用。 5.6.1.4特种设备购进后入库前，必须进行开箱检查特种设备的外部情况和出厂资料，包括产品质量证明书、安装及使用维护说明、监督检验证明等文件。生产经营部、采购部门、安全部应逐项认真检查验收，并签字确认。 5.6.1.5验收完毕，需及时登记固定资产台账，建立固定资产档案。 5.6.2安装与改造

5.6.2.1安装、大修、改造特种设备前，使用单位必须持有关资料到所在地区的晋城市特种设备安全监察机构备案。特种设备安全管理部门（或专、兼职安全管理人员）必须审查安装、改造、维修单位的资质和相关人员的资质

是否符合要求。资料齐全并符合要求的，发给使用单位《特种设备注册登记表》后方可签订合同，准许施工。

5.6.2.2根据安装、改造、维修的合同规定和相关安全技术规范的要求，配合实施监督检验的检测机构监督安装、改造、维修的施工单位施工，发现未按照告知内容和相关安全技术规范要求施工的，要求施工单位予以整改，不予整改的，要求其停止

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

施工并及时报告当地特种设备安全监督管理部门。

5.6.2.3拒绝接受使用未经监督检验和监督检验不合格的设备。

5.6.2.4特种设备安装、大修、改造后，施工单位必须根据国家有关法规和标准的要求，对设备的质量和安全技术性能进行自检合格并出具自检报告后，方能交付使用单位。由施工单位向规定的监督检验机构申请验收检验。

新增无需现场安装的特种设备，备案后，使用单位即可向规定的监督检验机构申请验收检验。验收合格的特种设备在验收后30日内从制造单位处将设备使用说明书、产品合格证、型式试验报告、配套土建基础技术图样等有关技术文件和资料，移交使用单位存入特种设备技术档案，及时登记或更新固定资产台账。 5.6.3使用登记

5.6.3.1特种设备在投入使用前，办理使用登记。

5.6.3.2安全管理人员应逐台填写《特种设备注册登记表》、使用申请书交予登记机关。

5.6.3.3使用登记后，安全管理人员应将登记机关退还的文件和颁发的使用登记证明文件交付档案管理人员归档，妥善保存。

5.6.3.4使用单位将使用登记证或安全合格证明登记标志置于或者附着于特种设备的显著位置。

5.6.4特种设备定期检验制度

5.7.4.1特种设备管理人员，应建立检验台账，根据检验台账安排检验计划，避免合格证过期或失效。

5.6.4.2按照安全技术规范的定期检测要求在上次检测有效期满前1个月提出定期检测要求。 5.6.5安全检查

5.6.5.1安全检查要做到经常性，日常检查与定期检查相结合，普遍检查与重点检查相结合，做到层层把关，堵塞漏洞。

5.6.5.2定期安全检查由生产经营部组织实施。

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

a、每年安排一次年度安全检查。主要检查内容：查设备、查制度、查措施、查事故处理情况等。

b、每月安排一次定期的安全检查。对特种设备使用情况进行检查。

c、在“五

一、十

一、元旦、春节”等重大节日前组织有关人员有针对性的进行节前安全检查。

5.6.5.3特种设备安全管理人员要不定期的开展日常安全检查，到生产现场监督检查有无违章操作，防护用品穿戴是否齐全，各种安全防护设施是否完好，安全通道是否畅通，使用的工具是否安全可靠、是否符合安全要求，发现问题应及时制止、纠正。

5.6.5.4各使用单位除配合生产经营部组织的安全检查外，还要每季度组织有关技术人员对设备使用情况，各项安全制度执行情况重点检查。发现问题及时反馈，并作好检查记录。

5.6.5.5操作者在工作前必须进行安全检查。倒班生产人员要严格执行交接班检查制度并认真作好交接班记录。在生产操作过程中要集中精力，随时注意安全状况，发现问题要立即报告代班长或单位领导。

5.6.5.6检查中发现重大安全隐患，必须及时报告单位主管领导，隐患未排除，严禁进行生产。 5.6.6维护保养制度

5.6.6.1执行《设备维护管理规定》。

5.6.6.2正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作规程，不准超温、超压、超速、超负荷运行。

5.6.6.3掌握设备故障的预防、判断和紧急处理措施，保持安全防护装置完整好用。 5.6.7安全教育

5.6.7.1加强对特种设备作业人员安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识，作业技能和及时地进行知识更新，定期委托发证部门组

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

织进行培训。

5.6.7.2从事特种设备作业的相关管理人员和操作人员，必须经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得《特种设备作业人员证》后，方可上岗作业。

5.6.7.3建立特种设备作业人员技术档案并对作业人员进行严格管理。持证人员应当在复审期满3个月前，向发证部门提出复审，逾期未复审，或复审不合格的，将不得继续从事相应的特种设备作业工作。

5.6.7.4特种设备作业人员除参加特种设备监督管理部门组织的培训考核外，还应加强内部的安全教育和培训。

5.8生产用建筑物、构筑物及附属设施

5.9.1建设

依据《资产管理程序》，对列入固定资产的建构筑物，进行固定资产登记，建立固定资产台账。 5.9.2交接

5.9.2.1建构筑物建成后，交由使用单位管理，使用单位建立《建构筑物档案》。 5.9.3使用

5.9.3.1 厂区内建(构)筑物的屋面防水、防水坡、设备基础要加强日常维护，并保持设计要求。

5.9.3.2不得在生产单位随意迁移或增添设备装置，严禁增加额外荷载以及损坏、开孔。

5.9.3.3不得在楼面和屋面上堆积任何杂物。

5.9.3.4 不得对建(构)筑物任意剔凿、拆除或破坏，不得随意增添门窗或改变门窗位置等。

5.9.3.5要加强对公司管线架设的综合管理，对公司管线的排列埋深、保温、防腐架设应全面考虑，不可将动力管线架设在有腐蚀性的化工介质和易燃易爆工艺管线附

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

近，不得任意开挖和埋设管线及电缆。挖掘土方需签《动土证》。

5.9.3.6严格加强对水蒸汽和腐蚀性介质的管理，不得随意排放腐蚀性液体，室内地面不得积水，要经常清扫、中和、通风，使其保持干燥。

5.9.3.7 厂区内建(构)筑物上的座标点、沉降观测点、地下管线标记及界石严禁随意移动和破坏。

5.9.3.8 如因生产工艺要求，建(构)筑物需要改造时，应由使用单位提出申请，经工程科审查后，由设计单位拿出改造设计后，设备副总批准执行。 5.9.4维护

5.9.4.1生产经营部定期组织相关单位对公司建筑物、构筑物、设备基础进行全面检查，对存在的缺陷，及时处理。

5.9.4.2 各使用单位应对屋面、屋架、梁柱、墙壁、门窗、地面、地沟进行定期清扫和检查，对检查结果做好相关记录，对存在的问题及时上报生产经营部进行处理。 5.9.4.3 建筑物、构筑物、设备基础避雷设施完整，每年雨季前由生产经营部组织检查，发现问题及时解决，并记录检查、处理结果。 5.9.4.4杜绝跑冒滴漏，防止损坏楼板、地面、墙及建筑物。

5.9.4.5室内地面不准有积水、积酸等其他腐蚀性物料，要经常清扫、中和保持干净 5.9.4.6对于主要建筑物、构筑物、设备基础，定期观测下沉情况，在新投产设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

5.9.4.10严格控制工艺操作和检修质量，杜绝化工介质侵蚀、破坏楼板、地面及建（构）筑物基础。

5.9.4.11设置排气筒、排水管及取样点时，远离建（构）筑物，避免腐蚀和下沉。 5.9.4.12禁止在屋架上悬挂滑车和吊装工具，施工必须设置时要有计算依据及报护措施方案，经生产经营部审批后执行。 5.9.5报废与拆除

5.9.5.1凡是列入固定资产的建(构)筑物及设备基础，要报废拆除时，使用单位提交专题报告，经生产经营部和公司领导审批后，交由生产经营部实施，执行《废旧物资管理程序》。

5.9.5.2大型建(构)筑物的拆除工程，应由施工单位和安全部门做出拆除方案，经设备副总审查批准，确保其它生产装置的安全。 5.9.5.3严禁先拆除，后补办手续的做法。

5.9.5.4拆除的建(构)筑物及设备基础，属固定资产的，应及时注销固定资产台账和建构筑物档案。 5.9.6基建工程管理

5.9.6.1设施所属单位提交专题报告，费用在5万元以下时，需经生产经营部审核、副总经理审批后，下达计划生产经营部组织实施。超过5万元需经总经理审批后生产经营部执行。

5.9.6.2生产经营部收到建（构）筑物、设备基础的修缮，设备维修计划后，按照《招议标管理程序》进行招标比价，确定施工单位，签订合同后，生产经营部立即组织实施。

5.9.6.3对于费用超过3万元的外委工程，因专利技术或垄断等特殊情况，不能进行招标比价的，请示公司领导同意后，生产经营部组织进行议标，有使用生产单位、企划部、党群办、其他相关部门共同参加，形成决标书报公司领导审批后实施。 5.9.6.4工程竣工后，由生产经营部组织使用生产单位、相关职能部门、施工单位参加，进行竣工验收，在《工程竣工验收单》上签字确认。验收合格后，交付使用单

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

位。如验收不合格，生产经营部责令施工单位整改，整改合格后，交付使用单位。 5.9.7外包过程管理

5.9.7.1外包申请、审批及外包方的确定

a、新、改、扩建外委项目的申请、审批执行5.9.6.1。各单位设备或设备部件计划外委托项目以书面形式向生产经营部提出报告，生产经营部审核后报公司主管副总经理确定是否外包。设备或设备部件计划内外包项目的确定执行《设备计划检修管理制度》。技改项目外包的确定执行《技术改造管理程序》。 b、项目组织单位按照《招议标管理程序》确定外包方并签订合同。 5.9.7.2外包过程的控制

a、新、改、扩建外委项目过程控制执行5.9.6。

b、设备或设备部件外委修理及设备、部件、装置的技术改造外包工程（包括土建、防腐、保温）等外包过程的控制。

c、生产经营部组织各相关部门对施工、维修方案进行评估，相关材料试验、施工试验、质量验收等要求写入合同。

d、生产经营部对外包方提供的工程所需物资进行外观和质量证明文件的验证。 e、生产经营部在工程施工、维修期间进行监督，项目竣工后按照5.9.6.4和《设备计划检修管理制度》组织验收。

f、对严重违反质量、环境、职业安全健康管理要求，造成重大事故的外包方，项目组织单位按照合同规定对其进行外罚。 5.9.8设备防腐管理规定

5.9.8.1生产经营部应保证防腐蚀设备的材质和防护办法和结构的正确、合理。凡受到生产介质腐蚀的设备、管道等，各生产单位要建立防腐蚀档案，防腐一次，记录一次。

5.9.8.2凡易于遭受腐蚀的设备，均应采取合适的防腐蚀措施，对已有防腐蚀措施的设备不得无故取消或任意修改原防腐蚀措施，确系不适当的，由生产单位提出新方案，经生产经营部，主管副总经理、总工程师批准后修改。

设备设施管理程序

编号：

修订状态：A/0

5.9.8.3对已采取防腐蚀措施的设备，要定期检查，计划检修。 5.9.8.4杜绝跑、冒、滴、漏，不得随意安装导淋、放空管。

5.9.8.5设备停止使用后，应采取防腐蚀措施，如：导空、吹洗、充氮、涂油。 5.9.8.6有防腐层的设备，焊接后，要重新防腐蚀。 5.9.8.7严禁锤击和敲打有防腐层的设备、管件。