抄报税新手上路
2020-03-02 05:15:05 来源：范文大全收藏下载本文
抄报税新手上路
一、抄税（“防伪开票系统”）每月月初建议1-2号操作
1、将IC卡插入“防伪开票系统”之读卡器（大的）
2、进入“防伪开票系统”
3、点击“报税管理”（上部的工具条）进入介面
4、点击“抄税”，选“本期资料”确定，系统会自动完成操作！
二、抄税（“易税门户－网上抄报税”）每月15号前建议做完第一步后马上操作
1、将IC卡插入“龙山税友”读卡器（小的）
2、进入“易税门户－网上抄报税”，默认密码“123456”
3、点击“抄报税”
4、点击“第一步：抄税”，确定后，系统将自动抄税，抄税成功后系统会提示
若没有买抄报税软件的，请带齐以下资料去税局门前抄税：
1、IC卡
2、从“防伪开票系统”里“报税管理”下面点击“发票统计”，打印“发票汇总表”“正数
发票明细表”“负数发票明细表”“作废发票明细表”（后面两者如有才打印）
三、报税
1、读入进项认证结果：
1-1进入东莞国税网，用本公司的税号及密码进入，点击“发票认证”，再点击右手边的“认证结果下载”，选“101”文件！选好存储的路径。
1-2进入“企业电子报税管理系统”，系统默认无密码，点击确认当天的日期。然后从“进项发票管理”工具条下点击“专用进项发票读入”后选“电子数据认证结果读入”进入界面，点击“读入（rz00101）”，按上面第一步下载的文件存储路径读入下载文件后，点“保存”，然后退出。
2、读入销项发票
2-1进入“防伪开票系统”，点击“发票管理”工具条，进入“发票查询”，选择申报月份，将鼠标指于发票最后一条记录，处于发票查询界面；
2-2进入“企业电子报税管理系统”（已进入的话就不用再进入），从“销项发票管理”工具条点击第一个栏目“从开票界面读取发票”进入，选读入，读入后保存。
注：若有买“开心税务通”则直接打开“税务通”点击申报即可（点击申报后直接确定，不需要做其他操作）
3、做申报表：
3-1点击“企业电子报税管理系统”任务栏的“纳税申报”工具条，进入“申报主界面”。 3-2先正确选择申报所属期间，然后从左边开始，由上而下，做“新增→保存→审核→退出”操作。请留意，做表一时，根据当月“销项情况统计表”核对一下收入总额；做表二时，根据“进项认证结果通知书”核对一下进项发票认证金额。
3-3做到主申报时，本月32栏的数据会反映在下个月的25栏中；下个月必须将25栏的数据录入30栏。本月38栏有数据时，必须在37栏录入38栏中的数据。
3-4资产负债表、损益表，暂时不用填写。
3-5 待所有报表生成后，点击生成申报盘，选择某个硬盘将数据进行保存，点击确定后退出（建议新建一个文件夹，如“申报文件”，然后下面再按月建立子文件夹，每个月的申报文件存在相应的地方）
3-6 进入东莞国税网，点击“申报征收”模块左边的“一般纳税人增值税申报”之“进入申报”，按上面提示第一步上传申报描述文件（非压缩文件），第二步上传申报盘文件（以纳税人识别号开头的压缩文件），点击确定。
3-7 点击“申报征收—缴税”右边的“网上缴税”，进入清缴税款界面。
四、清卡：（“易税门户－网上抄报税”）每月月底前，购发票前
建议做完报完税缴款成功后马上操作，十五号前完成
1、将IC卡插入“龙山税友”读卡器（小的）
2、进入“易税门户－网上抄报税”，默认密码“123456”
3、点击“抄报税”
4、点击“第三步：清卡”，确定后，系统将自动清卡，抄税成功后系统会提示
为了保证抄税清卡成功，请清完卡后，将卡取出，放入大的读卡器，然后进入“防伪开票系统”，点“报税管理”工具条，进入“金税卡状态”查看：
“有无报税资料”，若“有”，则清卡不成功，若“无”则为清卡成功。
目前由于“抄报税系统”还不尽完善，有时企业在网上抄税成功，但实际税局并未收到抄税信息，故请企业一定在十五号前清完卡，这样就可以保证抄税是100%成功。
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