质量管理制度

2020-03-03 10:52:13 来源：范文大全收藏下载本文

WWK-PZ/制度-20101214-P9-A0002

质量管理制度

一、元器件、原材料进厂检验制度

1.进厂元器件、材料检验的目的，是确保上机的元器件、材料符合保证整机技术标准的要求，监督车间和仓库对元器件材料的合理存放，保管使用。

2.元器件、材料进厂后，供应部应填写货物验收通知单，通知品质部验收，检验人员按技术条件和检验方法，正确及时进行检验，检验合格后可投产。

3.品质部对每批的元器件，材料的检验结果都要填写原材料进厂检验单，并注明检验批号。

4.元器件、原材料的代用，首先应征得技术研发部的同意，经过试验得出结论后，供应部提出申请，由技术研发部、品质部、顾客代表会审批准后，并办理代用手续后方可使用。

5.检验不合格的元器件，不准使用。品质部填写不合格通知单，并通知供应部，供应部应向供货单位索赔，若需让步，在不合格通知单上注明，在未办妥手续前任何人不得擅自动用。

6.对于暂时不具备检验设备的元器件、原材料应进行工艺验证。工艺验证由生产部和品质部共同进行，试验完成后提供实验数据和实验报告，再由技术研发部、品质部共同对试验结果进行会签。当确认该批元器件、材料可用于生产，而不影响产品质量时，方可领用。

二、外协配套件质量管理制度

充分发挥专业协作生产的优越性，扩大生产能力，稳定提高产品质量，力争优质产品的每个零部件质量都能得到有效的控制和保证，以求得主机厂和协作厂、配套厂共同生存和共同发展，特制定外协配套件质量管理制度。

1.总则

（1）主机厂和协作配套厂之间的关系是：质量上保证，技术上合作，经济上互利，主机厂和协作厂都应该坚持“质量第一”、“用户至上”的原则，都有责任向用户提供优质的产品和优质的服务。

（2）根据国务院1986年4月5日发布《工业产品质量管理条例》精神，所有外协配套件厂都应对用户实行包修、包退、包换，承担赔实际经济损失的责任。

（3）根据外协配套厂的要求，主机厂有责任给予技术上、管理上的支援和帮助，共同促进协作配套件质量的提高。

2.协作配套件厂的布点、定点。

（1）选样定点协作配套厂的原则是:采取择优选定，双线或多线定点，力求选择质量稳定、价格合理、服务周到、交货及时的工厂作为配套协作厂，同时还要求运输方便。

（2）外协厂的选点，须由生产科推荐，有公司组织质管办、技术、检验、计量、设备部门对外协厂进行质量保证能力认定调查，并写出书面报告，以保证协作厂有一定的质量保证能力和生产能力。

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WWK-PZ/制度-20101214-P9-A0002 （2）一次检验合格率=

（3）整机直通率=

7.整机出厂前应复检。如检验中发现问题，退回车间修理，并及时向经理汇报，停止发货，及时组织有关人员分析找出原因，通过修理，复测合格后方能发货，由于检验错检、漏检，造成问题者由检验人员负责。

8.整机检验单四联。一联检验组自存，另三联转送生产科和库房。 9.质量综合报表两份，检验科自存一份，当月底上报一份。

五、成品、废品、返修品管理制度

1.成品管理制度：

（1）入库：凡是入库的产品，一律凭检验科出具的检验报告单办理入库手续，由保管员负责填写“入库单”。填写时必须认真，名称清楚，数字准确，项目齐全，不准潦草从事，“入库单”一式二联，一联退回经办人，一联自留，仓库记账。

（2）出库：

① 凡是出库的产品，一律凭发货通知单或正式发票办理出库手续。 ② 检验合格证及附件必须齐全，方可入库。

③ 成品出库的权限应属销售科，其它无权批准出库。

④ 特殊情况需要临时借用出库时，必须经主管科室领导签字、批准，不经批准保管员无权借出任何产品。

（3）保管：

① 保管员负责全公司生产的各种产品的保管任务，为此必须加强责任心，在保管工作中要细致认真。

② 保管员对已办完正式入库手续的成品，要按照大类、型号、规格的顺序，分区、分类存放，登记保管，做到库、架、层、位“四号定位”标记明显，存放合理，整洁稳固，有帐、有物、有卡，账物卡相符，记账要及时清洗准确无误。

③ 仓库要坚持巡回检查安全制，建立记录，发现问题及时整改，消除隐患，加强安全保卫，做好防火、防水、防盗的三防工作，非库人员未经批准，不得入库。对于已造成事故，造成损失，按损失大小予以处罚。

④ 库房人员下班时间，应详细检查库房的门窗是否关牢，电源是否切断，对于已发现门窗打开，发生失盗时，应立即向主管部门报告，并保护好现场，仓库钥匙，要由库房专人保管，不得转手代办。

2.废品、返修品管理制度：

（1）凡不符合设计图纸、工艺文件、检验标准要求的加工件，均属不合格件，按其疵病情况可分为次品和废品。

（2）检验人员应及时对不合格件进行分析处理，分为次品或废品。

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WWK-PZ/制度-20101214-P9-A0002 ② 各类设备的使用和维护保养制度，要实行严格的岗位责任制和造作规程。

③ 所有设备操作人员必须认真学习和熟练掌握设备的操作规程，懂得维护保养技术。 ④ 日常维护保养（例保）由操作者每班照例进行的保养，每做到班前检查、润滑、班中监视运行状态，下班前15—20分钟，周末班前2小时进行清洗、擦拭和清扫。

5.设备运转台时和交接班记录制度

① 交班：下班前必须对设备进行认真擦洗、保养，周围物件摆放整齐，各运转部位的手柄处于原始位置，并将本班操作中出现的问题和异常现象详细记录在交接班记录上，使接班人了解设备情况并将当班的运转台时、停用台时、保养台时、事故台时或修理台时详细的记录在运转记录本上。

② 接班：必须认真按交接班记录的情况检查或进行开车试转，如交班者维护保养达不到要求，接班人有权拒绝接班或报告车间，如因检查不认真隐患未查出造成事故，由交接班人负责。

③ 运转记录和交接班记录必须认真填写，不得无故丢失、撕毁、乱写或不写。 6.设备定人定机凭证操作制度 ① 定人定机制度

A．主要生产设备一定要严格执行定人定机制度，生产设备的操作工作，由车间提出定人定机名单，经生产科同意后执行。

B．定人定机名单应保持相对稳定，有特殊情况需变动时，车间把变动名单报生产科研究方可变动。

② 凭证操作设备制度 A.主要设备一定要严格执行凭证操作制度。

B.学徒工（实习生）必须经过一定的技术理论学习和一定时期有师傅在现场指导的操作实习，在师傅认为学徒工对设备已懂得维修保养和正确使用，经理论和实际操作考试合格后发给操作证明。凡考试不合格者，不能单独操作设备，违者以违犯劳动纪律论处，轻者批评教育，重者根据设备损坏程度罚款。

7.设备事故分析处理报告制度

① 设备发生事故应立即切断电源，应保护现场，操作者或班级设备员应立即报告车间主任。

② 一般事故由车间主任，操作者，生产科一起检查分析做出结论，然后由生产科及分管设备的厂长签署意见，填写事故报告单，存入设备档案。

③ 对事故责任者要根据情节和态度进行处理，对屡教不改者或隐瞒不报者加重处罚。 ④ 对设备事故要做“三不放过”，即事故原因不清不放过，事故责任者及群众未受教育不放过，没有防范措施不放过。

8.设备三级保养制度

设备三级保养制度体现了以预防为主，维护保养与计划检修并重的方针，是依靠群众，专群结合搞好维护的有效手段，切实搞好设备的三级保养制度，是延长设备寿命，巩固和提高设备完好率，而提高经济效益的重要措施，为确保三级保养制度贯彻执行，特制定三包内容及要求细则如下：

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WWK-PZ/制度-20101214-P9-A0002 ⑦ 机床内外整洁，无黄袍、无锈蚀。

⑧ 工具箱内工、量、卡、夹具及工件存放整齐不凌乱，不随便放在导轨面上。 ⑨ 机床周围工作地清洁、整齐，地面无油污、无垃圾等杂物。 12.工装模具管理制度 ①新工装模具管理制度

A.新工装模具必须经检查科专职检验员检查并填写检验入库单，方能入库。 B.新制工装模具入库时，须刻印标记（工装模具型号或编号）。 C.工装模具入库后，兼职保管员将其编号登记入账。 ②工装模具领用及归还制度借出模具使用完毕，必须按期归还，归还时经兼职保管员，检查模具情况良好（无缺损件、无锈蚀，涂好保护油），方可办理归还手续。

③工装模具维修及报废手续

工装模具确已不能符合技术要求，必须交回工具库并填写报废原因，正常报废或事故报废，并由检验人员和模具管理人员的判定及处理意见和签字。

七、用户服务制度

1.树立一切为用户服务的思想，销售人员应及时提供市场信息及用户意见。 2.建立厂外信息网络点。

3.建立永和服务维修网点，服务上门，举办技术服务维修学习班。 4.每年定期召开一次用户座谈会。

5.产品实行“三包”、“三保”，执行合同，按期交货。

6.销售科负责登记来信、来函，及时汇总、分类、整理并及时报信息中心。 7.建立用户服务档案。

8.为了更好的开展销售技术服务，凡是因质量问题的来信、来电、来人都必须认真接待，及时登记，及时处理。

9.按照维修周期计划，按时派维修人员到维修点进行维修服务。

10.凡是出厂或进厂维修的产品，维修人员回厂后必须将维修产品的使用单位、型号、数量及处理结果，认真填写维修记录，维修记录由销售科统一整理存档。

11.销售科每年发函到全国各销售点，想用户征求意见，并将收集的意见汇总、整理，向厂领导及有关部门反映，由有关职能部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。 12.将用户对产品质量、技术要求等方面的来信登记，及时反馈有关部门列入整改。 13.负责产品销售方面各种数据资料的收集，建立合同台账，提供产品销售方面的分析资料，并按上级规定，及时、准确、完整的上报销售报表。

八、质量岗位责任制度

质量是企业赖以生存的根本，因此，本公司的质量工作由总经理负责控制 1．总经理的质量工作职责

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WWK-PZ/制度-20101214-P9-A0002 7．《质量改进活动计划》和《质量改进活动报告》正本由各部门负责人保管，副本发放到公司总经理，管理者代表、主管副总经理，综合管理部经理，ISO9000办公室。

十、售后服务和质量投诉处理制度

公司及时汇总用户反映的情况，并做出处理，以使用户满意，同时便于本公司及时了解情况、掌握产品性能和服务质量等方面的情况。

1．售后服务

①

售后服务工作人员对公司所有客户（意向客户及准客户）的详细资料进行登记整理，形成电子文档；

② 工程服务期间，售后服务工作人员至少两次与客户进行交流和沟通，了解现场施工情况及客户意见建议。

2．用户投诉

① 任何宣称与本公司产品一致性、质量情况、可靠性、安全性等方面与服务质量的、缺陷的以书面的、电子的或口头的通讯，均应看做以后的投诉；