采购管理制度
2020-03-02 18:15:21 来源：范文大全收藏下载本文
深圳市建装装饰工程有限公司
采购管理制度
一、材料采购
1、零星材料从合格的供应商中采购，每季度对材料进行市场抽样调查，保证合理低价。
2、大批量辅材、主材采购必须进行比价，并不少于三家（特殊情况下不得少于二家），选择综合评价最优的供应单位供应材料（单价、质量、服务、信誉、付款方式、退货条件综合评价最优）；达到一定金额的可进行招标。
3、所购材料的证件资料、质量、规格型号、品牌应符合工程项目所需。
4、所购材料不得超出预算范围（单价、数量、品牌等），否则应第一时间向材料部负责人、公司领导汇报，并提出解决问题的办法。
5、未经项目经理签字确认，采购员不得采购。
6、达到一定额度的不锈钢、家具、石材等加工定制产品采购前，还应会同项目部、材料部及公司领导进行厂家考察，减少风险。必要时邀请甲方/设计方进行考察。
7、对于进场后质量不合格材料，采购员应积极进行退换。
二、采购合同
1、拟签订的合同应按集团的范本进行，并按权限进行审批。
2、未按集团合同范本的，签订之前必须进行评审，（不得有损害公司利益或重大隐患的条款，如误工费、一切损失等字句），并进行审批。
3、不得肢解合同项目，规避上级审批。
4、合同签订应保证材料部有合同原件。
三、材料款结算
1、采购员应分项目分供应商做好已购材料，已付款，未付款，质保金等台帐。
2、采购员应定期与公司财务部门进行借款、材料付款、未付款、报帐及欠款对帐。
3、采购员应定期与供应商进行对帐、结算，在过程中及早发现帐目问题。
4、分包工程会同项目部进场现场核量，根据分包合同进行结算、款项支付、保修。其中防水工程保修期为五年。
四、材料款支付
1、材料款支付审批表填写应完整（对应合同，已到货款，已付款，申请金额，相应复核审批人员签字），所附核量单应规范明了，并有核量人员签字确认。帐目不明了的，审批人员有权拒绝签字。
2、材料款支付应有相应月度付款计划，分轻重缓急支付，定期报材料部负责人，便于公司财务作好资金安排。
3、材料款支付、冲帐时应有供应商的相关发票/收款收据等公司规定的必要票据。
五、项目投标询价
1、采购员应按部门或公司领导的安排完成项目前期的投标询价，询价应严肃认真，并对询价结果负责。
2、制作投标项目的材料样板，送甲方/设计方签认，保证材料部或项目部有一份样板。
3、中标后采购员应与项目经理商议，争取有利的材料、品牌替换，并得到甲方/设计方的确认。
六、项目完工
1、采购员在项目将完工时应及时与仓管员进行现场材料清点，对于剩余材料积极进行退货处理，办理退货手续。
2、完工后，及时进行采购总结，统计采购金额，主材采购量（用于与班组的核算），付款情况，资源的整理（供应商的评价）交材料部负责人及公司分管领导。
七、其它
1、采购员应遵守公司的员工守册，廉洁自律，坚守职业道德，不得收受供应商提供的好处，不得利用职务之便谋取个人私益，无法拒绝的礼品应上交公司，如有违反，视情节轻重给予通报、罚款、劝退等处分。
2、定期检查施工现场材料使用情况，了解施工工艺。
3、勤跑建筑装饰材料市场及展会，储备更多的供应商资源，跟进装饰材料的发展趋势。
4、完成部门领导及公司领导交办的其它事项。
以上制度请采购员严格遵守，否则公司将拒绝支付材料款项并与考核挂钩。
深圳市建装装饰工程有限公司
2017.3
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