IT制度及规件
2020-03-02 13:22:07 来源：范文大全收藏下载本文
IT制度及规范文件
总则
本规程是为了规范公司计算机管理流程，使公司计算机网络系统使用、管理、信息安全、资源共享有所遵循，提高网络系统安全性，提高办公效率而制定。
相关定义：
1、
周边或外部设备：泛指计算机及其网络基本配置外之附属设备如光驱、软驱、印机、条码打印机、扫描仪、移动硬盘、MODEM、UPS电源、数码产品、传真机等；
2、
向外发送的数据：包括对外刻录的光盘，因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的资料；
3、
有效数据：指工作所需的各种文档，不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。
4、
计算机相关采购：指计算机硬件、软件、网络设备、IT服务、计算机系统工程项目、周边或外部设备的采购。
5、
IT消耗品：指计算机、打印机、传真机、复印机等设备所需的消耗维修配件，如：晒鼓、色带、刻录光盘、墨盒、A4纸张等。
第一章：日常管理
1、
IT设备开机顺序：先开UPS电源、打印机、扫描仪等、显示器等外设，再开主机；关机顺序相反，不得强行开/关机。
2、
计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时，应首先在关机状态（关掉所有设备电源）下将计算机及外设连接好，禁止带电连接或去掉计算机外部设备。
3、
计算机外部设备不使用时，应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源，显示器应设置节能模式，要求做到人走机关，下班时关机。
4、
计算机系统的电源应与功率大的用电设备（电梯、空调等）分开。
5、
公司办公人员未经许可严禁使用U盘、光盘和移动硬盘等传输介质。
6、
及时按正确方法清洁和保养设备上的污垢，保证设备正常使用。
7、
打雷闪电时应暂时关闭电脑系统及周边设备，防止出现雷击现象。
8、
不得私自拆卸计算机,增加、减少或试用新配件。
9、
电脑出现故障时在本人电脑或其他同事电脑用OA工作流里填写>，及时提交IT部，IT部及时跟进问题的处理进度，在远程或电话沟通无法解决问题的情况下应尽快安排到现场处理。
第二章：软件管理
1、
计算机上的管理员用户一律由IT部严格控制,任何员工不得使用任何手段进行破解来得到管理员权限。
2、
不得随意更改计算机上系统软件设置.不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序和各类与工作无关的软件(如游戏、QQ等)。
3、
各部门需要使用或安装新软件时，请在OA填写>，向IT部提出申请，由IT部派专人负责安装调试工作。
4、
公司正版软件需妥善存放，如有损坏或丢失，责任人需按价赔偿。
5、
重要的公用程序（应用软件）不允许任意复制，防止出现版权问题。
第三章：网络管理
1、
严格控制机房内的温度,做好消防工作，整体布置要求：布线规范、硬件设施摆放整齐，防止线路交叉短路等接触不良情况发生。
2、
未经允许，任何人不得对服务器、UPS、网关服务器、交换机、防火墙等设备进行移动、关机、重新启动或进行其它操作。
3、
公司内部员工严禁攻击数据库服务器等其它服务器，或利用黑客软件对其它电脑进行攻击，一经发现，报总经办处理，并保留送交公安机关的权利。
4、
公司电脑的IP地址由IT部统一规划，员工不得擅自更改其IP地址，更不得恶意占用他人的地址。
5、
本公司网络系统已经在顺德公安局备案，并安装了相关监控系统，所有的对外发布的网络信息将直接受公安局监控，因此严禁在网上传播非工作的内容（如在网络上散布、传播谣言及任何不利于国家及公司的消息等）。
6、
公司电脑通过专用的网络设备或服务器(网关)接入宽带网（Internet）.公司工不得利用电话拔号，等其它方式上网。公司禁止使用光驱、屏蔽COMS功能，用户不得使用非正常手段通过光驱进行移动系统的上网、破除系统超级用户等操作。
7、
公司电脑全部实施域控制管理，停用所有本机账户，计算机操作员不得退出域控制管理，域用户与计算机名绑定，不得用个人账户访问其他电脑。
8、
电脑操作员使用应用系统（如财务系统）时，当有事要离开，要先退出应用软件或将桌面锁定，以免造成人为的数据破坏和窃取。
9、
网络各个站点，要保持整洁，堆放有序，对交换机的每一口，要贴上标签，以标明去向，不用时，要关掉这些设备的电源。
10、
当电脑出现故障时，应立即关掉电脑电源，及时向IT部报告，禁止带电拔插IT部件和自行装、卸设备。
11、
经总经理授权，IT部对各办公电脑用户进行网络监控，一经发现网内玩游戏，干工作无关的事情，由总经办直接处理。
第四章：Internet申请及使用
1、
由于工作原因需要申请直接上网的员工，请在OA上填写>，经部门经理批准，总经理审核，再由IT部开放相应权限。任何未经批准上网的计算机不得使用任何手段进行上网.
2、
公司需用到外部邮箱的员工，请在OA上填写>，经部门经理批准，总经理审核，再由IT部把申请单发管理本部IT中心开通邮箱。内部邮箱通过部门经理审批后、提交IT部审批后开通权限。
3、
所有的电脑在使用时均要打开病毒防火墙。一旦其报警，应立即保存相关文件，并与IT部联系。
4、
使用电子邮件时，未知的附件请不要打开。对于陌生的电子邮件，请以直接删除；
5、
为了安全和特别的原因，IT部有权随时关闭Internet网。或者直接关闭某人的上网权限。
6、
为了节省网络带宽和防止电脑病毒，员工不得在网上下载软件、音乐、电影或电影片断。
7、
在上班期间不得浏览与工作无关的网站。
8、
员工在上网时，除非工作需要，否则不允许使用MSN, QQ等软件上网聊天。
9、
员工不得利用公司电脑在网上填写、发布任何应聘信息。
10、
未经允许员工不得利用他人电脑上网。
第五章：数据安全管理
1、
企业防病毒服务器升级后，所有电脑应自动升级。要随时监控企业杀毒软件的升级情况、网络系统的流量及病毒情况。
2、
在重大病毒爆发前，IT部应提前通过邮件或OA系统发出病毒豫警信息。
3、
要做好服务器的安全性预防工作，每周进行一次完整杀毒，按应用系统的要求进行数据备份，以防数据的丢失。
4、
普通办公电脑每周至少要进行一次完整的查毒操作。
5、
不得恶意修改公司数据,电子文档等重要数据不存放在启动盘（一般为C盘）。
6、
公司数据库系统、人事档案、图纸、统计资料、营销计划、财务报表等重要资料要定期备份；重要数据资料不仅要做硬盘备份，还要定期将其刻成光盘或磁带，永久保存。
7、
输出资料使用后若无保存需要，应经过适当毁弃处理；输出资料若以光盘/磁性媒体保存时，应定期检查，以确定在必要时能予使用。
8、
应用系统只有系统管理员有权变更；数据库维护人员在未经使用部门同意前不得自行更改资料。
9、
对进入应用系统数据库的指令能予识别其由何电脑、何时、何人输入；对不同使用者严格限制对应用系统数据库的更改；严格限制操作数据库的权力。
10、
数据库管理中每周至少查看一次应用系统数据库日志文件，以尽早发现异常情况，确保数据库的存取安全。
11、
IT部根据办公系统的使用情况，将不定期的组织临时性的专项培训。
12、
公司对外的电子文档输出由IT部负责。包括刻录光盘，向外发送大文件（10M以上）等。业务部门如有上述需要，请填写统一的>，经部门经理或直接上级审批后，由IT部相关岗位处理。
13、
电子邮件的使用由操作员自己负责。IT部在总经理同意后，有权在不发布公告时对电子邮件系统进行监控。
14、
除IT部指定岗位外，所有电脑禁止安装刻录机或相关设备。
15、
未经总经理批准同意，不得使用U盘、移动硬盘等设备。
16、
未经允许，员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司使用，也不允许接入公司网络系统。
17、
个人所有的笔记本电脑或存储设备在责任人离职时，需经过IT部的检查，将公司资料备份或删除。
18、
OA文档每周进行备份一次，用户对各部门文档查询要求进行严格的权限审批。用户申请、文档提交部门经理审批、IT部门得到确认邮件后统一分配权限。各部门文档管理者负责定期监督文档权限分配情况，及时反馈权限问题。
19、
员工离职人事部在人事系统打印办公人员信息系统注消申请单，提交IT部注消权限处理，IT签字确认后方可下一步离职审批。
第六章：计算机资产管理
1、
所有计算机相关采购由需求部门提交需求申请及配置要求，IT人员经过确认提交副总及总经理审批后执行。填写《软件需求申请表》或《硬件需求申请表》，请查阅附件。
2、
IT设备到货验收合格后统一进行编号, 并在固定资产管理系统里录入。并打印固定资产卡片，用户签字确认，部门经理签字确认。资产的使用及保管由使用人负责、对资产的丢失、损坏，由使用部门负责。填写《固定资产卡片》，请查阅附件。
3、
IT设备分配使用由总经理批准, IT部门统一调配。定期进行IT固定资产清查工作。
4、
IT设备出厂，外借，调拔，转移统一由IT部门填写相关的外出放行条签字确认。填写《IT设备变动申请表》请查阅附件。
5、
厂区范围宿舍电脑，要求入厂登记，出门需IT维护人员检查确认后放行。
6、
IT设备老化、耗损及其它原因造成设备故障时, 经IT部门硬件工程师检测, 确认不在保修期及需要外修后, 填写>经相关部门经理审批后报修处理。
7、
计算机老化、耗损及其它原因造成设备报废时, 经IT部门硬件工程师检测, 确认不在保修期及不可修复后, 填写>报废处理。 第七章：IT消耗品管理
1、
IT消耗品根据各IT设备的需要进行申请领用，由各部门经理签字确认后，IT部发放。
2、
IT部门对消耗品的出入库进行系统录入管理，每月统计费用报表上报集团。
3、
各部门对打印文件进行严格控制，打印范围一般有以下类型：
3、1 报告性存档文件，如存档凭证、存档财务报表、采购合同、销售订单、存档用汇签技术图纸等。
3、2 需要发布的对外纸本报告信函等。
4、
各部门对复印文件进行严格控制，复印范围一般有以下类型：公司存档性档案、证件、发票、单据。
5、
除以上情况外，一律不得通过IT打印及复印设备进行处理，建议通过OA办公系统、邮件系统等信息段对文件及资料进行查阅、传递和存档，以节约纸张耗用。通过完善各方面的纸张控制，全部推行公司的无纸化办公文化，提高办公效率。
第八章：违规处罚
1、
违规使用光驱，修改COMS设置。警告处分，扣绩效奖金20元/次。
2、
用户权限未经批准擅自更改，IP地址未经批准擅自更改。警告处分，扣绩效奖金20元/次。
3、
上网玩游戏，QQ聊天。警告处分，扣绩效奖金20元/次。
4、
未经许可安装与工作无关的软件，非法删除系统安装的软件。警告处分，扣绩效奖金20元/次。
5、
非法途径上网。严重警告处分，扣绩效奖金50元/次。
6、
非法安装拆卸电脑硬件。导致系统硬件丢失。严重警告处分，丢失硬件照价赔尝，扣绩效奖金50元/次。
以上扣款事项统一提交人事部安排工资扣款。
第九章：附则
1、
本办法广东顺安达太平货柜有限公司IT部负责制订、修改和解释。
2、
本办法自公布之日起施行。
附表一《IT固定资产卡片格式》 附表二《IT硬件设备维修申请表》 附表三《IT硬件设备需求申请表》 附表四《IT设备报废申请表》 附表五《软件需求申请表》 附表六《IT设备变动申请表》
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