四项制度自查

2020-03-03 13:19:55 来源：范文大全收藏下载本文

四项制度自查

2007年以来，大庆市农业发展银行按照大庆银监分局《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和 “四项制度”的要求，把案件专项治理工作纳入了各项工作之首，摆上了重要工作日程，采取了定期开展自查和“一级抓一级，一级对一级监督”的办法，使专项治理工作落到了实处。

一、专项治理工作开展情况

案件专项治理工作是堵塞业务经营的漏洞，消除各项管理隐患的一项自律手段，为了切实做好这项工作，农发行主要做了以下工作:

1、制定了案件专项治理工作自查方案。按照省行的要求和市银监分局的部署，大庆市农业发展银行制定了《案件专项自治理自查工作方案》，确定了指导思想、专项治理工作内容、检查方式与组织领导，为全面做好这项工作开了好头。

2、组织领导。大庆市农业发展银行成立了案件专项治理工作领导小组。组长：李成会；副组长：王永军、韩景峰；成员：孙长文、高军、谷秀武、孟庆吉、周薇、王井文、薄久祥、楚守信。各县行部也相应成立了领导组织。

3、确定了“四结合”的工作方法。按照中国农业发展银行省行和大庆市银监分局的要求，大庆市农业发展银行安排部署了全辖四县一部案件专项治理自查工作。为了避免走过场，在自查工作中，大庆市农业发展银行研究确定了“四结合”的工作方略。即全面治理与突出重点相结合；业务自查与内部控制评价指标相结合；全辖统一部署与专业自查相结合；岗位制度建立与各项制度执行相结合。四县一部严格按照市行要求和部署进行认真自查。虽然几年来，大庆市农业发展银行全面推进规范化管理，不断强化内控制度建设，严格规范业务操作行为，但在内控自查中，中国农业发展银行仍然发现了一些亟待解决的问题。如：会计基础工作方面、会计档案管理方面、信贷方面等等。

省行派工作组对大庆市农业发展银行和林甸县支行进行了为期五天的案件专项治理检查工作，共检查出三个方面19条意见，逐一进行了整改。

二、出台了相应的制度、办法

针对上述问题，大庆市农业发展银行逐条逐项追踪整改，相应制定出台了一些制度和办法。一是大庆市农业发展银行根据本行实际制定了《关于进一步加强信访举报工作的若干规定》，其内容十条十八款，其目的就是进一步增强干部职工自我保护意识，有效抵制领导干部的违规操作行为，建立起“便利、安全、高效”的举报机制。

二是针对全辖各行部普遍存在着会计内勤人员分散的弊端，有针对性地配齐配强了会计人员，除坐班主任外，各营业室内配备5人，即会计记帐、复核、出纳记帐、复检、联行兼交换员各一人，明确划分了各岗位人员间的职责，逐步形成了横向纵向相互监督制约机制。三是制定了《大庆农发行行务公开制度》，信贷“十公开”，会计“九公开”，人事“八公开”。自觉接受群众的监督。

四是大庆农发行出台了《关于通讯设备和费用使用制度》、《财务管理办法》、《车辆管理办法》等。

五是进一步完善了各项制度和岗位责任制，力争覆盖所有部门、业务领域和各操作环节。六是制定出台了《关于处理几种违规行为的暂行规定》。

七是确立了自查与检查相结合的制度，即各基层行每月自行检查一次，形成自查报告，报大庆农发行，大庆农发行不定期下基层进行抽查。这一制度实施以来，农发行的经营行为进一步规范，堵塞了管理上的一些漏洞，从根本上防止了各类问题的发生起到一定的强防作用。

我在XX年XX月被正式批准为入党积极分子，实现了成为党员的第一步，这是梦寐以求的愿望，这一天是我终身难忘的日子，也是我人生一个重要里程碑。一直以来，“党员”这一光荣称号不断激励着我，成为我学习、工作、生活的奋斗及动力目标，入党在形式上是一生一次，在思想上是则是一生一世。在被考察的期间，下面汇报下近段时间来，在政治、思想、学习及自身存在的问题等方面的情况：

在思想上，我主动加强政治学习，经常看电视、看报纸、关心时事政治，坚持正确的政治方向；懂得了党员的职责和义务，时刻拿一名党员的标准严格要求自己，我还及时学习党中央颁布的决策，在思想上，和党组织保持高速一致。注意从平时做起，从小事做起，在日常生活中，体现一名党员

的模范带头作用。

在学习上，我认为要想成为一名合格的党员，最自己最起码、最基本的要求就是学习，从马克思列宁主义、毛泽东思想的经典理论，到与中国的具体实践相结合的邓小平理论，再到三个代表的重要思想以及党的最新理论，这些都是需要我无时无刻加强学习和领悟的，以弥补自己以往对党的认知不足，改变自己以往对党表面、肤浅的看法。

通过学习，我懂得了党的宗旨是党的一切活动的根本目的和意图，是党组织每一个成员一切言论和行为必须遵循的准则。中国共产党的宗旨是全心全意为人民服务。有人也许会问，这个很难做到吧，有谁会无时无刻想着人民，一切以人民为主。的确目前社会上的很多现象让我们十分心寒。但我们也要看到毕竟有好的存在。而这个宗旨是由党的根本性质和党的最终奋斗目标所决定，是党的唯物史观的具体体现，它贯穿于党的全部活动之中，是党的事业永远立于不败之地的深厚根基。

一个人的知识不会与生俱来，无产阶级的世界观、人生观、价值观也不会自然生成，正确的入党动机，需要党组织的教育培养，更需要每个党员和入党积极分子的刻苦学习，在接受学习的这段日子里，我仿佛每天都能向自己注入新鲜血液，精彩而难忘，每时每刻都有收获。重要的是，尤其是在思想认识上有了更新更全面的突破。政治上的坚定来自理论上的清醒，理论清醒，才能形成正确的的目标和理想。才能做出正确的选择，因此，只有学习现今的理论知识，用科

学的理论武装自己的头脑，并且将理论贯穿到实际行动中去，才能树立正确的入党动机。

每一个党员都要向先进的党员学习，都应以孔繁森这样的党员为楷模，以榜样的力量来激励自己，对照检查自己的一言一行，端正自己的入党动机，做一名合格的党员

三、积极主动的接受党组织的的严格教育和培训，不断端正自己的入党动机。所以，入党必须有端正的动机，作为一名党员入党动机更应该端正。有明确的目的，这样才能在理论学习中步步深入，了解党方针政策的精髓，才能在生活中严于律己，处处以为人民服务作为行动指南。

合格的党员不是自己说出来的，而是做出来的，是要真正的抓紧时间学习理论知识弥补自身的不足，是时时刻刻，事事物物都要从人民的利益出发，从社会的和谐稳定入手，从今天做起，从现在做起，努力成为一名合格的党员。为人民服务绝不仅仅只是一句口号，他需要实实在在的行动，正如电视剧《孔繁森》中的歌词所写的那样：“为人民服务是真诚地投入，为人民服务是忘我地付出，为人民服务是用心灵开拓的路，为人民服务是用生命注解的书。”我们要向那些优秀的党员学习，学习他们为人民服务的精神，更要将其应用于实实在在的行动中去，坚持科学发展观的指导思想，正确处理与人民群众的关系，权为民所用，情为民所系，利为民所谋，为了广大人民群众的利益，甘于牺牲自我，永远做人民的公仆。

作为一名入党积极分子，践行党的宗旨，我们要做到：

第一，要要自觉加强党性修养，逐步树立为人民服务的世界观。第二，要学好科学文化知识，掌握为人民服务的本领。第三，要从自己身边的小事做起，培养为人民服务的习惯。践行党的宗旨，从现在做起，从身边做起，化口号为行动。

现在，我能够以《党章》要求自己，但我深知自己还存在不足，我清楚的认识到，一个人只有发现自己自身存在的问题并积极去解决，才有可能进一步提高。因此，在今后的日子里，我会继续在发现中改进，在改进中进步，在进步中完善。不断的揭示自己的弱点，不断的超越自我。

以上是我近期的思想汇报，希望党组织及时给予我批评指导，我会虚心接受意见，不断改正缺点和不足。从思想上、行动上做一名合格的党员。请党组织在实践中考验我!

此致敬礼。

汇报人：宋文平2011年8月11日