合同评审

2020-03-03 15:57:28 来源：范文大全收藏下载本文

合同评审管理制度

一、目的：

建立书面化的合同评审范围，确保清晰完全的掌握顾客要求，并且有足够的制作能力，保证主机运作顺畅，降低出货风险，稳定产品质量，保证如期交货，满足客户需要。

二、范围：

公司签定的销售合同，产品出货价格不在评审范围，回款评审由董事会负责。

三、合同评审内容：

技术保证能力；质量保证能力；材料保证能力；生产保证能力；其它。

四、评审细则

1、技术保证能力：技术部在评审中必须依照合同要求对生产所使用的原材料、附件、操作工艺，产品的各项指标及设备加工性能的符合性，产品包装标准，做出综合评估。确定使用配方，原材料、辅件标准，各项检验试验及生产工艺标准。了解客户是否还有其他特殊要求，是否需要对现有工艺及其他要求项做出相应调整。

2、质量保证能力：品保部在评审中，根据技术部提供的检验、实验标准进行各项品质验收，确定是否符合检验标准，在验收过程中保证验收方式、验收标准的统一。针对有特殊质量要求的产品，品保部必须在产品出货前1个工作日内对特殊质量要求的产品进行有效复检保证出货安全。紧急出货产品，必须有技术部开具紧急出货单并签字确认放行。品保部制定细致合理的质量责任分析方法，用于在合同履行时批次验收过程中，对出现的质量问题进行有效评估并量化责任，纠正并解决质量问题，确保合同能如期顺利完成。

3、材料保证能力：供应部在评审中，根据技术部提供的生产配方对所用材料是否有库存，数量是否充足，是否采用了新的材料并严格按照合同交货期对所用材料进行采购评估，制定原材料购进周期表，确保合同如期完成。依照技术部提供的原材料标准对材料质量状况进行评估，不能满足需要的应在评审中提出并结合技术部在不降低产品质量的前提下进行合理使用。针对采用新的原材料，应先有技术部在评审中提供标准，供应部负责在技术需要的时间内如期如数采购。

4、生产保证能力：生产部在评审中，根据合同产品数量，交货期及现有工装模具设备能力进行供货能力评估，判断生产保证是否能如期完成，需延迟几天完成，并相应提供真实、有效的统计数据进行说明。能完成的合同生产部根据技术部提供的生产配方，工艺操作标准，组织生产并严格控制产品合格率确保如期履行合同。

5、其它保证能力：销售部在评审中，根据交货期限、数量对运输方式及运输时间进行运输交货评估，判断运输过程需几天到达，是否会因天气原因而延迟。无非可逆转现象而造成的延迟，如：车辆故障，运输单位车辆调派，装货时间延迟等。运输费用是否合理，运输合同签订是否设定有违约责任，如非可逆转现象造成的延迟是否有明确的经济赔偿。汇总以上各环节保证能力评估，判断是否存在发货延迟风险，及时沟通客户。销售部内勤负责召集合同评审，通过合同评审的订单应由各参与评审单位负责人签字确认并合理安排生产，技术支持，品质控制及运输保证，如期履行合同，未通过评审的合同销售部内勤根据未通过项，结合该项负责单位核实时间等信息后，回复给销售经理或客户进行交货期或其它沟通协商项目。

五、责任追溯、合同完成率及责任承担

1、责任追溯：品保部负责责任追溯过程，当单项合同出现交货延迟及货物质量等问题时，销售部第一时间通知品保部，由品保部根据以上保证能力责任单位进行追查，分析原因并出具分析报告交与销售部，销售部内勤及时与客户或销售经理沟通协调并解决。

2、合同完成率：

2.1合同完成率：主要用于统计单项合同是否完成，月、季度合同完成比例，作为 ISO9001认证质量目标实现依据。

2.2单项合同完成率=单项合同未按照合同要求内容完成的，统计此项合同为0，按要求完成的，统计此项合同为1。

2.3月度合同完成率=（月度合同总数—未完成合同项目数量）/月度合同总数X100% 2.4季度合同完成率=（季度合同总数—季度未完成项目数量）/季度合同总数X100%

3、责任承担：公司销售合同未完成项的责任，公司根据品保部提供合同分析报告，由追溯的责任部门全部承担。

3.1损失在10000元以上的公司根据具体实际情况划分责任承担损失。 3.2损失在5000~8000元以上的责任部门承担损失的20%。 3.3损失在3000~5000元以上的责任部门承担损失的25%。 3.4损失在1000~3000元以上的责任部门承担损失的35%。 3.5损失在1000元以下的责任部门承担损失的100%。

3.6月度合同完成率中各保障部门同一问题造成合同未完成超过3（含3份）份的扣除该部门所有人员及主管领导当月考核工资。

六、合同评审保密：合同平时中厂家信息由销售部负责整理记录及归档，任何人无总经理或董事长授权不得以任何理由借阅及查看。

七、持续改进措施：

每次的合同评审会议，销售部内勤对上次出现的问题及解决方案进行公布责任人，责任单位，处理意见等并对解决方法及客户满意度调查出具合理分析报告，利用评审会议进行综合陈述，品保部根据会议内容及客户满意度调查，结合现场实际工作情况制定持续改进措施，呈报主管副总审核，由总经理审批在评审会议上会签落实。

焦作市中远橡胶工业有限公司 2011-11-27