财政预算报告
2020-03-03 14:56:06 来源：范文大全收藏下载本文
关于2011年财政预算执行情况和
2012年财政预算草案的报告
——桃园镇第三届人民代表大会第一次会议
周莲萍
（20012年3月10日）
各位代表！我受桃园镇人民政府的委托，向桃园镇第三届人民代表大会第一次会议提交2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2011年财政预算执行情况
2011年在镇党委、人大、政府的正确领导下，在各部门、各单位、各村委会的大力支持下，财税部门紧紧围绕年初党委、政府确定的经济发展目标，和镇人代会通过的财政预算，迎难而上，扎实工作，大力组织收入，着眼正常运转，强化财税监管，继续保持财政收入稳定增长，实现了当年财政收支平衡，圆满完成了各项财政预算目标。
（一）财政收入预算执行情况
2011年，全镇全口径财政收入预算4100万元，实际完成 4176.7万元，完成预算的102%，增收463.6万元，增幅12.5%。其中：一般预算收入完成3091.2万元，完成预算的101 %，增收786 万元，增幅34.1 %。
（二）财政支出执行情况
2011年，全镇财政总支出实现3455万元，占年度预算
的100.7%，较上年同口径比，增支1084.6万元，增长45.8%。
其中：一般公共服务支出 575.7万元，教育支出（遗属补助）
45.9万元，文化体育与传媒支出23.8万元，计划生育支出
128.3万元，社会保障支出 97.6万元，农业支出（含村级
经费）449.9万元，平安创建及综合治理支出64万元，其他
公共设施支出及组织税收支出2069.8万元。
（三）预算结存情况
按照实现的财政收入和现行财政体制计算，收支相抵
后，实现了收支平衡并略有结余。
（四）2011年财政预算执行情况的主要特点
1、以增强政府财力为核心，做好组织收入工作。财税
部门始终把财税收入作为工作的重点，在依法治税、规范管
理的前提下，按照“均衡入库、持续增长、优化结构、调控
有力”的目标，做好组织收入各项工作，确保财政收入的稳
定增长。一方面认真排查税源，及时核定税额，并对税源进
行跟踪管理，确保本地税收及时足额入库。另一方面，在党
委、政府的大力支持下，广辟生财之路，做大、做强引资力
度。
2、统筹兼顾协调发展为目标，有效保证社会各项事业
发展的需要。2011年针对全年收支矛盾突出的状况，我们始
终坚持一手抓增收，一手抓节支。在强化收入征管的同时，
采取切实有效的措施，努力减少支出。在资金安排上实行先
急后缓，先重后轻，优先保证重点支出的需要。重点支持和
保障三农、教育等民生事业，特别是加大对工业投入，确保
招商引资重点项目建设，和工业园区建设所需经费。
3、以解决民生问题为重点，积极落实各项惠农强农政
策。财政部门适时转变工作职能，把党的各项惠农政策落到
实处。各项涉农补贴全面实行“一折通”发放，2011年，累
计发放粮食直补、农业综合补贴、良种补贴、家电、汽摩补
贴等资金1079.6万元。各项补贴及时足额发放到农户手中，
调动了农民种粮的积极性，繁荣我镇商贸市场。
同时还积极向上争取资金，铺设实施洪彭路、朱彭路、
吕洼路等路，解决群众出行难问题。
各位代表！过去的一年，财政工作虽然保持了平衡运行，
但我们也清醒地看到，财政运转中还存在不少矛盾和问题：
一是财源后劲不足,当地没有强劲的税源基础，经济增长乏
力；二是财政收入结构不尽合理，大部分的税收都要从外地
引进，税收成本巨大；三是历史遗留的债务负担沉重。新形
势下，财政收支矛盾日益突出，运转压力明显加大。对此，
我们将予以高度重视，认真研究解决。
二、2012年财政预算草案
根据县委、县政府部署和工作目标，全镇财政预算安排
总体要求是：紧紧围绕全县经济工作会议和财政工作会议精
神，开创科学发展新局面，按县委提出的“发展向上攀登，
民生向下扎根”的框架目标，优化理财水平，充分发挥财政
职能作用，统筹谋划，狠抓增收节支，进一步调整支出结构，
加大重点项目投入，切实保障和改善民生，促进全镇经济社
会又好又快发展。按照上述总体要求和全县主要经济预期指
标，综合考虑今年经济形势和减收增支因素，本着积极稳妥、
留有余地的原则，对今年财政预算初步作出如下安排：
根据全县经济工作会议精神，2012年全镇全口径财政总
收入安排5350万元，比去年实绩增幅28%。其中：一般预算
收入安排4390万元，比去年的实绩增幅43%。
按收支平衡原则，全镇一般预算支出安排4620万元，
比上年年初预算增长1190万。主要安排是：一般公共服务
支出584万元，教育支出（遗属补助）47 万元，文化体育
与传媒支出 27万元，计划生育支出 238万元，社会保障支
出 83万元，农业支出 443万元，平安创建及综合治理支出
72万元，其他公共设施支出及组织税收支出 3126万元。
三、关于2012年财政工作
2012年县委、县政府提出冲刺“双三”（GDP300亿，一
般预算30亿）目标，受宏观经济和政策影响，财政工作的
任务压力前所未有，我们将紧紧围绕本次人代会通过的预算
目标，全力做好工作。
（一）创新思路和方法，确保完成2012年预算任务。
全体财税干部职工要认真学习贯彻和落实县经济工作
会议精神，紧密团结在党委政府的周围，用科学发展观，立
足全镇发展的大局，牢固树立“完成全年财税目标任务”的
信心和决心；牢固树立“理财为公，服务为民”的服务理念。
进一步创新思路和方法，在房地产低迷的大环境下，我们团
结协作，自加压力，抢抓机遇，全力以赴抓收入。建立健全
预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行体系，完善
财政行政执法责任制和财政执法监督约束机制，自觉接受人
大、审计及社会舆论的监督，积极构建“法制、阳光”财政。
（二）积极推进工业经济发展，广辟财源之路，加强财
源建设。
坚持从实际出发，大力发展乡镇企业，使其成为乡镇财
政收入增长的重要支柱。处理好传统财源和特色财源的关
系、现有财源和潜在财源的关系、支柱型财源和成长型财源
的关系、速效财源和可持续财源的关系。
1、狠抓工业经济建设，强化招商引资。抓住当前多渠
道、全方位、全民招商的有利时机，充分发挥财政筹集资金、
调控经济运行、规范税费秩序、营造良好发展环境等功能，
继续扶持骨干企业，利税大户，扩大生产规模，提高企业生
存与市场竞争力，实现创利增税的目的。着力支持优势产业、
把重点项目做大做强，带动和促进经济又好又快发展。
2、积极向上争取政策、项目与资金，多渠道筹资，增
加对工农业生产的扶持。积极向上争取资金，扶持农业示范
点和新农村示范点建设，大力保障农业基础设施建设和发
展。对农业产业化、龙头企业增加科技投入，并争取上级财
政贴息等办法来帮助企业发展。对工农业产业实行“多予、
少取、放活”的方针，把公共财政的阳光洒向中小企业。
（三）积极落实各项惠民政策，努力促进社会安定和谐。
认真兑现党的支农、惠农政策，稳定和完善粮食直补、
综合直补、农机具购置补贴、家电下乡补贴等政策，进一步
作好农民补贴信息的后续管理工作。确保村级三项经费落实
到位。积极向上争取资金，做好农村桥、涵、闸、坝加固及
道路铺设工程，搞好农业基础设施建设，并保证全镇社会孤、
老、残、烈军属等优抚对象补助经费及时到位。
（四）加强预算收支管理工作，发挥财政监督管理职能，
努力实现财政平衡。
今年财政支出原则是：实现两个确保。一是确保招商引
资经费；二是确保刚性支出需要。发扬艰苦奋斗、勤俭节约
的优良传统，强化预算约束，严格控制压缩支出，把非工资
性支出压到最低限额。认真落实收支两条线、集中支付和政
府采购管理。加强集体资产监管，整活资源、盘活存量。积
极探索镇村两级债权债务化解思路，在细化债权、债务项目
的基础上，引入企业 “融资”理念，追讨债权，融资还贷，
控制新债，缓解收支矛盾，保障社会稳定，促进地方经济发
展。
各位代表！ 2012年财政工作要实现好中求快，又好又
快，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领
导和镇人大的监督指导下，认真落实本次大会决议，按照“求
实、务实、抓落实”的要求，振奋精神，扎实工作，向党委、
政府和桃园镇7万人民交出满意答卷！
谢谢大家！
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