夏津人民代表大会常务委员会办公室部门预算

2018年夏津县人民代表大会常务委员会办公室部门预算

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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表（功能分类科目）

二、2018年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

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第一部分

部门概况

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一、主要职能

人大办公室主要职责是为人大常委会以下活动提供服务和一切后勤保障工作。

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）依法召开本级人民代表大会会议和人大常委会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）通过组织代表视察、调研、执法检查，听取专项工作报告，开展询问和质询等方式，监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；

（七）联系本级人民代表大会代表，受理人民群众及人大代表对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）负责法律规定的人事任免事项；

（九）指导乡镇人大工作，指导各级人大代表小组制定活动计划、开展活动，总结交流代表活动经验，为代表开展闭会期间的活动搞好各项服务；

（十）负责县人大代表提出的建议、批评和意见的整理、交办和跟踪督办；

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（十一）宣传人民代表大会制度，培训县乡人大代表。

（十二）召开全县人大工作会议，评选和表彰优秀县人大代表。

二、部门预算单位构成

县人大常委会办公室部门预算包括：县人大办公室本级预算。

— 5 — 第二部分

见附件：

2018年部门预算表

2018年部门预算表

— 6 — 第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

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一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为773.49万元，其中：财政拨款773.49万元，财政专户管理资金0万元，上年结转

万元。

2018年支出预算为773.49万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）739.78万元，社会保障和就业支出（类）0万元，医疗卫生和与计划生育支出0万元，住房保障支出33.71万元；按经济分类科目，工资福利支出（类） 571.06万元，商品和服务支出198.01万元，对个人和家庭的补助4.42万元，资本性支出0万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为773.49万元，其中：一般公共预算773.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

2018年财政拨款支出预算为773.49万元，其中：一般公共服务支出（类）739.78万元；社会就业和保障支出（类）

0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元；住房保障支出33.71万元。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收支情况：

2018年一般公共预算收入纳入预算773.49万元，比上年增长21.73%，主要原因是：机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务而安排的基本支出。

2018年一般公共预算支出预算为773.49万元。其中：

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（1）一般公共服务支出739.78万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及完成部门工作任务而安排的基本支出。比上年增长16.43%，主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务而安排的基本支出。

（2）社会保障和就业支出0万元，主要用于机关离退休工作人员支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出0万元。 （4）住房保障支出33.71万元。

2、政府性基金预算财政拨款收支情况： 2018年政府性基金预算收入预算0万元。 2018年政府性基金预算支出预算为0万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算15万元，其中：财政拨款安排15万元, 财政专户管理资金安排0万元。

（二）机关运行经费情况说明

我部门不含参公管理单位。上述单位2018年机关运行经费财政预算拨款共计0万元。

（三）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共9.69万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行维护费7.2万元，公务接待费2.49万元。具体情况说明如下：

1、因公出国（境）团组数及人数：预计0个团组，共

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计0人。

2、公务用车购置数及保有数：购置数0辆，保有数4辆。

3、国内公务接待的预计批次及人员：预计12批次，共计300人。

2018年“三公”经费预算比2017年减少2.51万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费比2017年减少0.51万元。“三公”经费减少的主要原因是：厉行节约,压缩开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆；无大型设备。

2018年部门预算没有安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共1个，涉及财政拨款28.77万元。

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第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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《夏津人民代表大会常务委员会办公室部门预算.doc》

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