仓库检查GSP项目

GSP检查部分内容仓库：

1、检查验收人员操作流程，验收人员回答验收流程及检查人员提出的问题，冷库验收环节注意点，特殊药品验收环节注意点；

2、重点检查冷库、特殊药品单独库区，随机抽取3个品种检查了订单、来货、验收日入库、养护、电子监管码上传情况；

3、检查温湿度报警，短信报警（冷库要有冷库专人负责、仓库主任、质量负责人）、声光报警，对冷库探头历史数据进行查询；

4、检查RF硬件设施及应用，指出未使用条码管理；

5、检查电子标签实际使用情况，并现场进行操作；

6、对车辆进行检查，对冷藏箱、冷藏车装车操作进行检查；

7、仓库要有设施设备的检查记录及费用支出清单（纸质）；

8、仓库未有门禁系统，列入一般缺陷项；

9、仓库人员学历检查，列入一般缺陷项；

10、出具了探头验证报告（全部探头）、冷库的验证报告；

软件：

1、采购环节、销售环节的证照管理，软件一定要有拦截；

2、麻黄碱销售拦截一定要有拦截，及设置拦截数量的合理性；

3、检查人员约谈采购人员、验收人员、开票人员、司机、养护人员操作软件，并进行提问，其中麻黄碱、证照日期、近效期品种、不合格处理为重点检查项；出具各流程的拣货清单、销售清单、装车单、配送交接单；

4、软件培训记录，由信息部进行培训并有文档记录；

5、检查软件GSP升级合同；

6、软件存储条件、入库货位检查；

7、单位纸质文档检查；

8、运输流程检查，装车单打印检查；

9、软件中一定不要出现一个人员多个名字情况，并与申报材料的花名册进行对应；

10、人员权限检查，并要有申请记录，离职人员需要进行清理，人员权限按照申报岗位进行划分；

11、网站流向、质检报告检查，用模拟账号进去查看（我们是出车单上有，检查人员看了就进去看了一下），询问使用时间；

12、数据库备份系统检查，询问数据库备份大小，是否人为备份，我们是专业的备份软件；

13、建议信息部熟悉各岗位的软件操作流程，检查员单独检查的时候信息人员全程参与，熟悉岗位操作人员参与，以确保问答顺利；

14、历史记录修正（采购、销售、首营、养护、）；

硬件：

1、服务器机房检查，空调、防火墙、UPS电源（服务器、温湿度），购买合同、日期；

2、RF手持、高速打印机检查；

3、冷藏箱、冷藏车记录检查，数据也进行了检查

其他检查项在整理中紧供参考