物资采购部长岗位职责
推荐第1篇：物资部长岗位职责
物资部长岗位职责
1、受行政经理的领导，业务上受公司物资科和局工指物资部指导，负责经理部管段的物资管理工作。
2、指导物资部人员及各项目队（承包组），材料人员的业务工作。对其工作负有监督检查责任。
3、定期或不定期召开业务会议，及时布置和总结业务工作，对产生的问题及时处理或上报。
4、负责制定经理部有关物资管理制度，并监督实施。发现问题及时纠正或提请修改制度。
5、对材料责任成本实施控制，随时掌握各工号主要材料的盈亏情况。对有关质量记录负有督促检查责任。避免不合格材料投入使用。
6、工作接受经理部领导及上级有关领导的监督与检查，勤恳工作，乐于奉献。
7、经常与上、下级及兄弟单位物资部门取得联系，掌握市场行情，努力降低材料成本。
8、完成领导交办的其他工作。
中铁四局渝怀工指第七经理部
推荐第2篇：采购部长岗位职责
采购部部长岗位职责
一、主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，保
证各项采购任务完成。
二、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变
化情况供需心中有数；指导并监督员工开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
三、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，
以有效的资金，保证最大的物资供应。
四、熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查
购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。
五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
六、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
八、在各部门负责人例会上，定期汇报采购实施情况。
九、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理
及财务部负责人审阅，以便于公司领导掌握全公司的采购项目。
十、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，
与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
十一、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，
使所有员工适应市场经济的快速发展。
设备有限公司
年月日
推荐第3篇：物资部长
物资部长岗位职责
1.主持本部门工作，制定物资人员岗位职责，指导、检查、监督物资人员的工作。结合本项目实际情况，进行现场材料管理规划，并制定相应的管理办法，做到职责上墙，分工明确。
2.协调本部门与其它部门的关系。根据施工技术部门提供的物资需用计划，负责汇总编制单位工程一次性备料计划、周转材料租用计划。
3.建立建全有效的物资供应系统，保证施工生产的顺利进行。负责组织项目采购材料的“合格供方”评价，并主持对本项目某类物资总额（整个工程用量）超过30万及以上的进行招标采购，确保采购材料符合质量、环境管理、职业健康安全的要求。
4.受理施工技术部门提出的主要材料及大宗材料需用计划，合理安排采购。
5.抓好施工现场的材料节约工作，制定材料节约措施，定期考核节约效果 ，实施材料节超奖罚。配合相关部门做好单位工程材料成本核算和主要材料消耗决算，定期进行材料成本分析，努力降低工程成本。
6.规范物资验收手续，参加钢筋的进货数量验收工作，对其它大宗材料的进货验收进行抽查。组织进场物资（含总包管理的顾客提供物资、专业分包物资和劳务分包物资）的验收工作。
7.负责项目部机械设备管理工作，贯彻执行国家、当地政府主管部门发布的有关机械管理的法规和集团公司、分子公司有关机械管理的规章制度。督促机械管理人员定期对机械设备进行检查。
8.负责采购及机械租赁合同的制定和执行，负责材料款、租赁费的支付及合同台帐的管理。
9.贯彻执行公司和项目部的各项规章制度，做好本部门劳动纪律管理，发现问题和解决问题。
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采购部长工作说明书
第一部分岗位规格说明
一、基本资料：
岗位名称：采购部部长定员标准：1人
直接上级：副总经理分析日期：201010
21二、岗位职责
（一） 概述
制定、组织、协调公司或所属部门的采购计划，达成公司所期望的货物种类、库存和利润目标。
（二）工作职责
1、调查、分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机；
2、拟订和执行采购战略；
3、根据产品的价格、促销、产品分类和质量，有效地管理特定货品的计划和分配；
4、管理采购助理（若有）和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要；
5、发展、选择和处理当地供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等；
6、改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外支出的发生，以达到存货周转的目标；
7、发展和维护公司采购部、销售部和市场部、发运部以及其他组织的相关职能部门的内部沟通渠道；
8、向管理层提供采购报告。
三、岗位权限
1、要求培训权
2、请求指导权
3、作业权
四、劳动条件和环境
工作场所:办公室，经常出差
环境状况:基本舒适。
危 险 性:基本无危险,无职业病危险。
五、工作时间
依据工作需要，按情况定。
第二部分员工规格要求
六、资历
1、工作经验：5年以上物资采购工作经验。
2、学历要求：经济、管理或相关专业大专及以上学历。
七、身体条件及态度
身体健康，为人处事正直、坦诚、成熟、豁达、自信。
1、积极进取，责任心强，很强的自我约束力，独立工作和承受压力的能力；
2、人际沟通、交往能力强；
3、高度的工作热情，良好的团队合作精神。
八、工作技能
1、熟悉物资采购招投标程序；
2、丰富的流程管理技能，熟悉物流管理业务流程；
3、精通供应商的开发、评估、整合与管理；
4、强大的谈判，议价，沟通和协调能力；
5、极强的信息，产品开发能力与捕捉能力；
6、非常强大的执行力；
7、精通产品，对市场，行业有深入认识；
8、熟练使用电算及办公软件
九、关键业绩指标
1、查询达成率
2、新产品开发数
3、合格供应商开发数
备注：新产品泛指：
1、有竞争力的产品：单价，外观，结构，品质，功能等更有竞争力。
2、高端方向性的产品。
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物资采购管理工作由公司领导总体协调，由物资供应部长负责，
由物资采购计划主管主要完成。
物资部长：负责物资采购和仓库管理，确保物资统计工作及时、
准确、真实，保障物资供应（周期性工作：周或月工作例会、按时上
报经济活动分析、年度部门工作总结、负责制定和完善本部门各项管理制
度和办法并组织实施，协调本部门和其它部门的衔接工作；非周期性工作：
组织招投标会议、进行日常采购工作、组织库房管理工作、对供应商的考
核工作）
物资采购必须坚持公开、公正、公平、诚实守信的原则。
按采购物资的金额和特点可以分为：公开招标采购、邀请招标采购、询价比价采购、大宗物资
竞价性谈判采购、网上竞价采购等方式进行比质比价，做到等价择优、等质择廉。
由工程部门各专业负责人提出需用计划，部门领导审批后，公司领导进行审批，通过后由物资
部长分解归类需用计划到物资计划采购主管处，由其负责向供应单位发出询价书，待询价书完
成后，上报公司领导（招标采购领导小组）决定中标供应商，由物资采购计划主管负责和中标
供应商签订购销合同，合同签订后其负责催交，到货后保管员负责组织到货验收，验收合格后，
物资采购计划主管开始付款结算流程(物资采购计划主管填写报销单，上报物资部长审核、然后
公司领导审核签批后交报财务)确认无误后有财务部门付款。
采购金额在50万以上有公司领导直接参加采购招标会议并决定，金额在10万以上由招标采购
领导小组（由审计、财务、物资集体决定，金额在10万以下由物资部门负责，通过三家以上供
货单位比质比价确定供货单位
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物
资
部
长
工
作
手
册
2012年10月
一、工作态度
物资部是我公司极其重要的部门，材料占工程总成本的比重特别大，做为物资部的部长，对待物资工作，要勇于承担，乐于奉献，严于律已，宽于待人，更要有责任感，责任感指的是公司的安排抱着尽善尽美的态度去完成，对于那些公司需要却不一定需要自己去完成的任务能够勇敢的承担下来并尽心完成。责任感既包括对自己言行的态度，又包括对自己履行职责的过失和责任的态度，也包括对他人和社会负责的意识。做为物资部部长，对自己职责内的事一定要尽心尽力的做好，这样既是对公司负责，也是对自己负责。
二、工作内容
1负责公司各项目材料的全面工作，负责对各项目材料人员合理安排调配，考核培训任免等职责，对因管理不善所造成的各种不良后果负主要责任。有责任对工作发现的隐患立即整改，确保内部和项目无无工作事故，无安全事故，无违规行为。有责任对工作范围内违规和违法行为有效制止。 2负责材料部工作制度的编制和完善。
3负责材料工作的询价、洽谈签订合同，负责收集材料市场信息作为合格供应商的评估记录工作。
4负责根据工程进度对各项材料的及时供应及建立稳定可持续合作的供应商档案。
5负责材料使用过程的监督工作，对因管理不善而造成的材料浪费、丢失、损坏负主要责任。
6负责与公司财务、工程、预算等部门的协调沟通工作。遵守公司和各项规章制度，有义务向公司提出合理化建议。
7加强业务学习，加强自身修养，提高技能，锻炼意志，不断提高个人综合水平，对外关系中要严于律已，塑造良好的自我形象和公司形象。
8积极贯彻执行公司有关规定，定期组织本部门员工学习公司相关文件和业务知识，加强集体团队建设，提高采购人员的技术业务水平和团队意识。
9结合公司规章制度，制订材料人员内部考核办法，负责本部员工的分工和日常工作上的指导协调，公正严格的对员工进行日常考核。
10指导并监督下属开展业务，不断提高业务水平，检查材料员的采购进程及价格控制。
三、工作方法
1统筹安排，合理分工。物资部部长所分管项目部很多，材料员的管理每一个细节都需要考虑到位，不然就会引起很多意想不到的事情。人员的调配、奖惩、考核等方面都要面面俱到。
2对各种材料的供应地址、供货方式做到心中有数。
3合同谈判要做到公开、公正、透明，有理、有利、有节，既要维护公司形象和利益，又要降低成本。
4对待员工要一视同仁，奖罚分明。
四、工作技巧
1 注重学习，提高员工素质。
从业务知识、规章制度、反腐倡廉教育入手，分层次各有侧重地进行。对计划、采购人员侧重本专业知识及公司规章制度的学习；仓库保管人员侧重学习不同物资的管理方法与发放制度；通过坚持不懈地学习与教育，使材料员的素质明显提高。 2 定期轮岗。
为了保证各项材料工作有序运作，也是为了防止出现违规事件，材料员和仓管要定期轮岗。岗位轮换有三点好处：首先可以让计划、采购人员熟悉更多的工作岗位，掌握更多的业务知识，有益于长效管理；其次，可以避免计划、采购人员在同一业务岗位上长期对外联系，单一交往供应商避免发生不良现象；其三，对一些已发生的失误和问题，便于及时弥补和纠正，避免造成损失。 3 强化信息管理与市场调查，为物资采购提供可靠的依据。
随着网络的发展，企业的采购意识和观念也在不同程度地发生转变，能否做好物资采购监督与管理，降低材料成本，对市场信息资源及时、准确、全面的了解起着很大的作用。物资部要求计划、采购人员采用互联网、电子信箱等现代化通讯手段及时获得国内各地区同行业材料的价格信息资料，并将其整理和存档，随时对可采购物资实行比价管理；或者查阅相关物资报刊，收集物资价格信息；或通过电话、电传、信函等多种形式，结合现场实地考察和调研，对供方的产品质量、企业资质、信誉、供应能力、售后服务和产品价格等进行跟踪调查，建立合格供方及价格信息档案，以便及时掌握市场价格波动情况，为比质比价采购，控制采购成本，择优选定合格供方提供真实、可靠的依据。 4 对物资采购实行全过程监督。
从各项目部采购计划制订开始，到采购物资的使用结束，包括计划、审批、价格咨询、市场调查、签订合同、验收、付款和发放等环节，每个环节都进行监督。但重点是制订采购计划、签订合同、采购价格咨询和调查、质量验收和结算付款几方面的监督。对计划的监督主要是保证计划的合理性、可信度和准确性，对价格的监督主要是看是否进行了货比多家，是否定期或不定期进行市场调查，价格是否合理；对合同的监督主要是其合法性、严密性和公平性；对质量监督主要是确保按项目要求和图纸等相关技术规范要求的技术指标进行验收；对付款监督主要是确保计划人员按规定支付料款，避免凭个人意愿擅自进行支付。
推荐第7篇：物资岗位职责
物资岗位职责：
一：调度
1、熟悉石武客专各项管理规章制度和质量体系文件，对计划、利库、招标、合同、采购、运输、报销、资金、检验、验收、标识、贮存、维护、发放、调拨、回收、盘点、料帐、安全、报表、廉政、奖罚、现场管理、统计核销、资料整理、供方评价等各项物资管理工作负责，并在部门内部分工，做到分工明确、安排全面、责任到人、随时检查。
2、根据局、公司物资管理办法，制订符合所在项目实际需要的《项目部物资管理办法》，确保材料质量和及时供应，努力降低材料成本。
3、加强计划管理，根据项目部上报的需求计划，对照搅拌站库存情况安排统计人员编制合理的需求计划报供应商发料。
5、加强物资成本预控管理，定期进行经济活动分析，监督物资材料各种台帐并做好物资消耗核销工作，掌握物资消耗节超动态。
6、严格按照公司质量体系文件的要求，对进入工程实体的材料进行重点管理，监督物资供应各环节的操作，实行全过程质量控制。
7、督促搅拌站负责人对材料进行保管保养，防止损坏和丢失；对完工后的可利用材料和废弃材料进行清点，按照公司物资科和成控办确定的回收价格和残值冲减项目材料成本。
8、完成上级和领导交办的临时任务，配合项目部各职能部门的管理工作。
2、统计人员
1、了解国家相关政策、法律法规及局和公司的有关统计制度和规定，以数据为根据，排除人为因素和主观因素，实事求是地做好物资统计工作；
2、认真做好材料帐，账单做到日清月结。对盈亏、报废、保损、储耗、运耗、削价等情况，要查明原因，每月及时与供应商对账，并及时做结算单交给财务。
3、深入工地现场，做好统计调查、原始记录整理、统计台帐和统计档案等基础管理工作；
4、严格按照上级、业主和地方规定的表式、指标涵义、计算方法、报告期限、报告程序等，定期做好物资消耗、核销、节超、管理费用计提等统计分析和统计分析报告工作；
5、及时、准确、真实、全面地向物资科、项目部和业主等单位、部门报送相关统计报表和报告。
三、现场管理人员
（1）过磅人员
1、热爱本职工作，坚持原则、坚守岗位，严守商业秘密，维护项目部利益。过磅员工作态度必须端正，工作细心、认真负责，不得弄虚作假、徇私舞弊，更不能接受吃请，收受贿赂，损害项目部利益。
二、熟练掌握磅秤的操作规程及有关仪器、仪表的使用方法。严把计量关，做到手勤、眼勤。车辆过皮重、毛重时要仔细检查，坚决
消缺堵漏。计量的帐、卡、表要求数字准确、清晰，数据真实、可靠，如有不实，追究相关岗位人员责任。
三、爱护磅房设备，做好磅房“三防”工作：防火（离开磅房应切断所有电源，会使用消防器材）；防盗（关、锁好门窗）；防雷（检查接地线是否完好，特别是雷电天气更要精心维护，做好安全防范措施）。加强室内及磅秤的卫生管理工作，发现设备缺陷及时汇报，请相关部门处理。司磅员不得擅自处理，否则后果自负。
四、日常在进购材料工作时，应坚守岗位，认真计量，计量结果及时上报（值夜班人员6点前把当天开据的验收单据整理完毕，8点交统计人员）。过磅员实行两人倒班制不得中途串岗、溜岗以及做与工作无关的事。
五、认真学习业务知识，提高岗位技能。严格要求自己，不谋私利、廉洁奉献，做好本职工作。
六、遵守项目部各项规章制度，完成领导交办的其他工作。
（2）计量人员
1、及时找搅拌站索要当天的浇筑令及混泥土消耗表，根据相关信息，做好统计台帐、原始记录。
2、根据浇筑令方量计算各种材料（水泥、粉煤灰、矿渣粉、外加剂、
黄砂、碎石）的实际消耗数量（以吨为单位）。当天数据次日9点前报统计人员。计量的帐、卡、表要求数字准确、清晰，数据真实、可靠，如有不实，追究相关岗位人员责任。
3、完成上级和领导交办的临时任务，配合其他管理人员的管理工作。
（3）报检人员
1、对不同材料按照不同要求索要材质书、合格证等，原件交实验室并复印存档（项目部一份、局物资中心一份）。
2、按照公司质量体系文件的要求，及时通知试验室进行检验和试验。正确填写委托试验单，实验室负责人与监理签字后的委托试验单原件交实验室并复印存档、配合实验室的工作。
2、每次取样完成后，及时填写“委托试验记录台帐”，并要求实验室负责人签字。
3、随时跟踪试验结果。对不合格的材料及时通知厂家，把情况及时汇报给领导。
4、完成上级和领导交办的临时任务，配合其他管理人员的管理工作。
四,站点负责人
1、负责安排站内一切事务，分工明确、安排全面、责任到人，协调、监督、督促站内各岗位人员的工作。
2、严把货物进场质量、数量关，搅拌站消耗数据完整关，时时掌控站内材料库存，灌仓一旦有空，及时与搅拌站沟通，是否进料。
调拨或者退货的时候要督促办理相关手续，并做好相关记录。
3、按时检查当天站内工作人员的工作。
4、协调好搅拌站、供应商等各种关系。
5、及时向领导反馈站内信息。遇到特殊问题第一时间向上级汇报。
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物资采购管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强××公司（以下简称“公司”）物资采购管理，降低物资采购成本，确保物资供应，保障正常生产、经营、基建、办公秩序，明确采购权限和责任，特制定本办法。
第二条 本办法所指物资为公司本部及所属各单位生产经营用的各种设备、配件、辅助材料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、基建材料等。
第三条 物资采购工作要树立快速有效、规范操作、阳光采购、服务一线、保障供应的思想。坚决杜绝关系采购、人情采购，做到公开、公平、透明、高效。通过集中采购与授权采购相结合方式，发挥批量采购优势，优化公司物资采购供应渠道。
第四条 申请采购物资的部门或单位（以下简称申购部门）应配备专（兼）职计划采购专员，负责与物资采购归口部门协调物资计划申报、审批和相关采购工作。
第二章 采购部门职责
第五条 经营管理部是公司物资采购的归口管理部门，负责公司全部物资采购计划的汇总编制、采购组织、出入库管理、物料综合利用等工作。具体职责为：
（一）负责指导申购部门制定物资采购计划和物资保管、出入库管理制度。
（二）负责对申购部门计划采购专员物资采购业务工作的指导和监督。
（三）负责组织大宗、大额物资采购的询价、议价、比价和招标采购工作。建立物资采购台账、借款明细账及应付款明细账，并定期与财务部门对账。
（四）负责按计划和公司采购流程及时采购供应所需物资，确保生产、建设和办公需要。
（五）负责定期组织申购部门清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处置报告，盘活资产。
（六）负责组织申报部门对物资进行验收，并对物资在使用过程中出现的质量问题进行协调处理。
第三章 申购部门职责
第七条 负责本部门需购物资的计划申报、货物提取、验收、入库、领用出库等工作。
第八条 负责本部门采购物资使用情况相关信息的沟通和反馈，便于物资采购工作总结经验，提高水平。
第九条 负责对经营管理部下发的《自行采购通知书》中零星、小额、特急需求物资按规范进行采购。同时将自行采购的物资清单每月10号前以统一表式（见附件一）报经营管理部备案。
第十条 负责所属部门物资仓库管理，保证物资安全。 第十一条 本办法中所有附件表在上报书面材料时需附电子版。
第四章 物资采购原则
第十二条 未经经营管理部审核并报公司领导批准的物资不采购。 第十三条 库房内备品及闲置物资能够满足使用的不采购。 第十四条 凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不到外地采购。
第十五条 物资采购工作，应根据不同情况分别采取“公开招标”、“竞争性谈判”、“货比三家”等方式进行，做到同类企业比质量，同样质量比价格，同质同价比服务，择优确定供货单位。无论采取以上何种采购方式都必须有完整的书面形式记载采购工作全过程，以便存档查验。
第十六条 对于需要试用的物资，是否采购必须由使用部门索取并提交相关试用鉴定报告，并经公司领导审批后再行采购，不得在试用鉴定前采购。
第五章 供应商管理
第十七条 供应商是指与公司发生物资买卖行为的法人或其他经济组织。合格供应商确定的原则：
（一）公平、公开、公正原则；
（二）技术领先、质量过硬的产品优先原则；
（三）同质同价、系统内生产厂优先原则；
（四）总量控制，优胜劣汰原则；
（五）以生产厂为主，代理商为辅原则。第十八条 合格供应商的基本条件
（一）资质资信证明齐全（包括但不限于工商、税务、机构代码、银行开户、生产许可证等相关证件）；
（二）符合国家安全标准的证明材料和产品所需的资质证明材料；
（三）从事专卖销售的供应商必须持有专卖许可证明。其他代理商必须持有生产厂家或销售总代理提供的书面授权书、委托书或证明文件；
（四）生产经营国家有特殊标准的商品必须持有产品需要的相关资质证明或经营许可证；
（五）采购活动要求的其它材料。
第十九条 经营管理部广泛征集供应商信息，根据所属行业目录逐步建立供应商资料库。在以“竞争性谈判”、“货比三家”等方式进行采购时，应从资料库中随机抽取所需供应商，并由物资申报部门与资金财务部进行监督。
第六章 物资采购管理
第二十条 定期申报：需采购物资的部门应在每月15号前将下月本部门“物资采购申报表”（见附件二）经本部门负责人审核签字并报公司分管领导签署后交经营管理部，经营管理部据以审核汇总编制下月公司“物资采购计划表”（见附件三）按物资采购管理权限报公司相关领导审查批准，经营管理部根据公司领导审批的采购计划，组织采购。有关部门如不按规定时间和要求上报采购计划，造成采购计划漏报或错报，由此对生产经营、工程建设或办公造成影响的，由漏报、错报部门负责。
第二十一条 特殊补报：对生产经营中漏报或临时发生需求的物资，允许有关需求部门每月10号前补报一次，填写“补报物资采购计划表”（见附件四），经申购部门负责人审核，分管公司领导审查签署后，送经营管理部。
第二十二条 应急物资：对生产经营中急需的物资，有关部门或填写《应急物资申报单》，经各部门审批后报经营管理部进行采购；经营管理部收到《应急物资申报单》后，应按特事特办的原则组织加急采购，但每个部门的应急申报每日不超过一次，否则如虽经加急采购，仍不能满足需要的，由申购部门负责。
第二十三条 特殊物资：对以上类别未能包括在内特殊物资的采购，由经营管理部另行制定办法予以处理。
第七章 物资采购方式及合同管理
第二十四条 对机器、设备、生产用运载工具、单件价格达5万元以上的备品、配件、大宗材料、燃料、溶剂等物资，必须按公司规定采用公开招标或邀请招标方式组织招标采购。
第二十五条 对单件价格低于5万元的设备、配件、少量物资、耗材或虽单价超过5万元，但难以组织招标的，经书面报告原因并获公司领导批准，由经营管理部牵头，会财务部、物资使用部门共同组织“竞争性谈判”或“货比三家”采购。
第二十六条 对零星、小额、特急的物料需求，在履行批准手续后，由经营管理部下发“自行采购通知书”（见附件五），交需求部门按通知书列明的数量、规格、型号、品牌、供应商进行自行采购。采购完成后，经营管理部对采购物资的价格与前期采购的同类物资价格进行比较并备案。 第二十七条 经营管理部和各物资需求部门必须严格执行上述采购规定，不得“化整为零”或以其它任何方式规避招标或集中采购。
第二十八条 以下情况经公司领导书面同意可不进行招标采购：
1、所需物资只能从唯一供应商获得；
2、出现不可预见的紧急采购，按招标程序完成采购可能造成重大损失或严重后果的。
对此类不能招标采购的物资，也应组织多部门人员共同询价、洽谈、完成采购全过程。
第二十九条 签订物资采购合同时，要严格按照《中华人民共和国合同法》和公司《合同管理办法》执行，合同中要明确产品产地、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货期限、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式以及其它注意事项等。付款方式确定原则上应为“先货后款”，特殊情况需要先款后货的需经公司领导批准同意。
第三十条 对于市场及生产厂家短缺而申购部门又急需的物资，经营管理部要及时征求申购部门意见，在申购部门同意后可采购申购部门需要的代用品。否则出现不良后果由经营管理部相关责任人负责。
第三十一条 经营管理部未能按时完成采购任务时，应及早向申购部门负责人说明原因，并提出解决方案，拟定补救办法和处理对策。对严重影响生产经营的特别重大事项，应及时汇报公司领导，同时应追究相关人员责任。
第八章 物资验收入库管理 第三十二条 采购物资到货后，经营管理部通知申购部门办理物资入库手续，并与计划采购专员会同相关人员到场参加验收，按照采购清单核对清点物资名称、规格、质量、数量，检查包装封印是否完好，计量物资称重验收，计件物资按清点数量验收。计划采购专员、参加验收人员均应在验收单上签字，并作为财务部门付款的依据之一。
第三十三条 申购部门在入库验收中发现的问题要及时通知经营管理部，并同时做好原始纪录备查。对责任不清的物资严禁验收入库。
第三十四条 验收不合格的物资，计划采购专员严禁接收入库，并同时报告经营管理部处理。
第三十五条 对托收而货未到，或货到发票未到，经营管理部与申购部门应及时沟通，尽快查实情况，协调处理。
第九章 物资领用发放管理
第三十六条 物资的领用、发放、须按“先进先出、计划供应、节约用料”的原则进行发料。发料时要坚持“一核对、二签字、三记账、四盘点”的程序，违反发料原则造成物资失效、霉变、锈蚀、大料小用、优料劣用以及差错等损失，由相关管理人员承担责任。
第三十七条 领用物资时，须填制领料单，经申购部门负责人签字后到仓库领取所需物资。领取物资时要有发料人，领用人签字。
第三十八条 仓库保管人员应严格遵守先办理领料手续后发货的原则，严禁先出货后补手续和自行发货。
第三十九条 领用材料时，应严格按照申购部门领料单规定的内容和要求填写，不准作任何更改，如填写错误必须重写。对不符合规定的领料单，保管人员有权拒绝发货。
第四十条 物资材料的转让和外售，以及废旧物资的处理，申购部门须书面报告公司，经公司相关部门鉴定，领导审批、定价，保管人员凭财务部收款出库凭证，方可对外出售。
第四十一条 设备备件的领用实行以旧换新制度。其中工具必须建立工具领用卡，规定使用年限，达到使用年限的，实行以旧换新制，因客观原因确实无旧件退库的，经申购部门负责人签字同意后方可领用。
第四十二条 大宗办公用品由申购部门编制计划，申购部门负责人审核，交公司行政人事部汇总，报分管公司领导签署意见批准后，经营管理部统一采购，交行政人事部登记发放。
第四十三条 物资出库后要及时登记账簿，保管人员按月核对帐目，按时填报材料购入、消耗日报表。保管人员须每月、每季度、半年、年终各盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符、帐卡相符、卡物相符。
第四十四条 库房的所有发料凭证，原始单据应由保管人员妥善保管，以备查验，不可丢失。
第四十五条 申购部门不得随意将物资借给外单位（个人）使用，确属单位间特殊关系需借用物资的，审批权仅限公司董事长或总经理。同时必须办理借用手续，并要求借用方保证借用物资完好归还，否则由相关责任人照价赔偿。
第四十六条 每月月底各单位将库存物资以统一表式上报经营管理部（见附件六）。
第十章 附则 第四十七条 本办法适用于公司本部及所属各单位。
第四十八条 本办法由经营管理部负责解释和修订，自发布之日起实施。
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芜湖县陶辛镇卫生院
物资采购计划
为了节约我院的采购成本，提高该院的物资采购效益，确保物资采购能有序的进行，满足各部门业务需求，现根据使用部门业务需求和意见，特制定物资采购计划：
一、物资采购计划的注意事项：
1、各科室要按程序填报物资申购表且提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原提报人负责；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
2、编制计划书时，要从实际出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压造成损失。
3、物资采购时必须严格按照采购原则，采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确的做好物资货源的落实工作。
二、物资采购的准备阶段
1、物资采购部门根据各科室上报的所需物资情况，确定应采购物资的品名、数量和型号等。
2、各科室根据所需采购的物资填写物资申购表，填写完后由各科室主管院长、采购科主管院长审批。
3、采购人员核实各科室所填写的采购物资表，根据物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录，确定供应商并进行询价，并提供产品报价单。
三、物资采购计划实施阶段
1、对于厂商提供的材料采购人员进行深入分析，根据经批准的采购方式向厂商议价。
2、采购人员经过询价、议价及对有关物资的质量、付款方式等内容达成一致后签订采购合同。
3、采购物资到本院后，由该相关负责人对采购物资进行验收。
4、由采购人员根据《采购合同》及购货发票根据该院财务报销的有关规定报销付款手续。
2017年1月23日
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物资采购管理制度
第一章 总 则
一、为适应临床医疗工作需要，维护医院整体利益，切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能，提高医院物资管理水平，特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。
第二章 物资计划管理
二、各使用科室书面提出物资使用计划（产品名称、规格型号、数量等），每月20日前报物资采购科调拨员。
三、调拨员会同保管员，根据库存和使用科室提出的计划，经过平库利库后，按照实际需要编制全院当月物资采购计划。计划经调拨员与保管员签字后，报物资采购科计划员汇总。
四、计划员将计划汇总，核实物资编码，确认计划要素，签字后，报物资采购科科长（副科长）审核签字。科长（副科长）将计划交院长审批同意后，物资采购科长（副科长）组织采购员实施采购。
五、急需计划及追加计划由使用科室书面报物资采购科科长（副科长），必要时，需对申请事项作出书面说明，经核实后请示院长，院长签字同意后，由采购员执行。
六、对项目填写不清的计划，采购员必须到使用科室进行核实，得到确认后方可采购。
七、采购员要及时执行计划，并将计划执行情况向科长（副科长）汇报，对于不能执行的计划，科长（副科长）负责向院长汇报并向使用科室通报。月末采购员要对计划执行情况做出书面小结，交科长（副科长）掌握。
八、物资到货后，由保管员负责及时通知使用科室领取。使用科室接到通知后，应及时领取，防止库存积压。
第三章 物资采购管理
九、采购渠道
1、选择具有营业执照、经营许可证、产品注册证、生产许可证、卫生许可证、批次检验报告等证件齐全、守信誉、重质量、售后服务好的经销商或厂家为采购渠道。
2、选择经招标、议标或比质比价后确定的经销商或厂家。
3、为便于监督管理，实行货比三家，定点采购，阳光采购。不准随意采购，越权采购。
十、物资定购管理
1、采购额在50万元以上的物资实行招标采购；合同价在5万元至50万元实行议标采购；合同价在5万元以下实行比价采购。
2、药品采购全部按省卫生厅和药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购。
3、卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫
生材料按比质比价采购。
4、劳保、五金电料、水暖器材、维修配件、办公用品按公司规定到公司物资供应中心采购。
第四章 物资采购合同管理
十一、物资采购合同由物资采购科统一负责签订，其他科室不得签订物资采购合同。
十二、物资采购合同必须按采购计划进行，先审批后签订，严禁无计划签订物资采购合同。
十三、签订物资采购合同必须经院长审批。
十四、签订物资采购合同必须严格按照国家《合同法》有关规定和公司合同管理规定执行，做到合同内容合法合规，条款齐全，用词严密，技术要求和质量标准清楚，审查审批手续齐备。
第五章 物资采购质量管理
十五、选择供应商，对其质量保证体系进行考察，了解产品的质量保证能力，建立资质档案，确保采购的物资质量符合使用要求。
十六、对质量要求高，Ⅲ类医疗器械或耗材的采购验收，要请使用科室现场测试验收。植入性材料按照药监局有关规定，做好登记和使用记录。对发生不良反应的药品、器械、卫生材料，按照规定程序，向药监局报告。
十七、物资采购科对订购物资的质量负责，采购人员和
保管验收人员对出入库物资要把好质量关，对有质量问题的物资及时退换。
十八、对重要设备，使用科室与设备科要认真做好论证报告和技术协议，同物资采购科共同把好质量关。
十九、对保质期、保修期内出现的质量问题，物资采购科要及时督促商家尽快处理解决。
第六章 物资仓储管理
二
十、物品在物资采购科库房保管期间内，要保证数量不缺、质量完好、性能不变、收放准确无误。库内物品上架，摆放整齐，卫生清洁。
二十一、到货入库物资验收必须由采购员、保管员共同完成，验收交接手续齐全，到货验收记录填写详细明确。
二十二、保管员见手续齐全的出库单发料，不允许白条子发料。
二十三、物资出库入库单据要做到日清月结，帐物卡一致，单据、账册、记录等资料妥善保管，按要求填写装订。
二十四、库房要做到防水、防潮、防火、防盗、防积压、防过期。
第七章 废旧物资管理
二十五、废旧物资处理按公司有关规定执行，处理废旧物资所得收入全部上缴医院财务，任何科室或个人不得私自处理。
二十六、固定资产报废处理必须按公司有关规定，履行审批手续，由物资供应中心统一处理。
二十七、废旧物资由专人专库保管，做到账物相符。废旧物资利旧使用，须经物资采购科科长（副科长）批准，并做好记录，禁止私自外借。
第八章 考核办法
二十八、对违反物资计划管理规定的科室或个人进行考核。
1、不按照规定时限上报物资使用计划的，按照医院绩效考核办法进行考核。
2、超量储存物资，造成资金占用的，按照超量物资价值的30%进行考核。
3、因管理不善，造成物资变质、过期报废的，按照实际损失价值对相关责任人进行考核。
4、违反规定的其它情形，每次考核100—200元。二十
九、对违反物资采购管理规定的科室或个人进行考核。
1、不按照采购渠道违规采购的，按实际违规金额进行考核。
2、不按照定额限制违规采购的，考核责任人500元。三
十、对违反物资采购合同管理规定的科室或个人，按照违规实际情况及造成的经济损失进行考核。
三十
一、对违反物资质量管理规定的科室或个人进行考核。
1、对发生严重质量问题的供应商，停止一切业务往来。
2、Ⅲ类卫生材料登记和使用记录不全的，每件考核200元。
3、对发生其他质量问题的科室或个人，每次考核100—200元。
三十
二、对违反物资仓储管理规定的科室或个人，每项每次考核100—200元。
三十
三、对违反废旧物资管理规定的科室或个人进行考核。
1、私自处理废旧物资的，没收全部违规所得，并考核500元。
2、私自外借废旧物资的，限期收回，并每件考核100—200元。
3、违反规定的其它情形，每次考核100元。
第九章 附则
三十
四、本制度自2011年5月1日开始执行。
第11篇：物资采购文件
关于红运金属科技物资采购文件
为了公司长远发展，养成低耗高效节约的良好习惯。降低成本，禁止浪费,增强企业竞争力。特制定本办法：
1.公司自2012年3月1日起执行统一采购单。各部门负责人在办公室领取采购单.
2.采购的物资由部门负责人按照采购单内容逐一填写。特别注意所需的物资名称，规格，数量，有特殊要求的填写在备注栏内。本采购单一式三联：第一联白色由部门保存，第二联粉色给采购作为采购与入库的凭据。第三联蓝色作为库房存根。
3.各部门车间根据需求由本部门主管签字确认交上级部门主管审批后由采购部门负责采购。
4.一般物资采购时间为2——5天。有及时需要的在备注栏注明。采购人员根据实际情况及时安排，以免耽误部门工作或生产任务。
5.采购人员购回的物资应在第一时间内办理入库手续和财务报账。同时库房应尽快通知申请部门主管领取。
6.有数额巨大的物资需公司研究决定的由部门主管交总经理审批。
7.采购办完入库后随即带原采购单及入库单去公司财务报销。财务人员不见入库单不予办理报销。其损失由采购自己负责。
8.如有因个人责任心不强，工作不认真造成的浪费损失由当事人自行承担。
本文件发阅各部门，即日起正式执行。
西安红运金属科技有限公司
2012年2月18日
第12篇：物资采购管理制度
物资采购管理制度
1.目的
为了规范采购行为、稳定优质供应商关系，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。
2.适用范围
公司..地区采购业务
3.内容
3.1 公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》，星期日应急采购除外；
3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则采购人员将承担责任；
3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式（增票、普票），做到入库时信息准确、便于入账；
3.4 采购人员采购材料必须当日入库，保管员必须当日入ERP账；
3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票；
3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则，避免扯皮；
3.7 对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开出发票，经手人在接到发票后，必须在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，如果超过时间不报，采购人员将承担责任；
3.8 对于小额、特殊物品，不能开具发票的，要及时与财务部沟通，协商处理办法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际情况给予变通处理。
3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清楚的，将给予每次1000元的考核，凡违反3次者给予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作；
3.10凡需总部采购事项一律通过流程（OA）申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请
3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必须通过邮件，经回复后再通过OA申请
3.12公司内批量采购必须通过OA批准后采购，500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购，但必须在36小时之内通过流程申报
3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。
第13篇：物资采购管理制度
物资采购管理制度
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提
供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业
务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购
计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量
、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设
备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责
人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合
同、协议的注意事项为：
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
第14篇：物资采购管理制度
第一章物资采购管理制度
第一条目的；为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司各部门提供物资供应保障，根据公司产业发展的实际需要，特制定本制度。
第二条定义：物资采购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。
第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。
第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构；公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。
第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
第六条公司办公室负责公司办公资产（办公设备、办公用品）的采购和管理，办公资产的采购和管理要专人负责，专人审核。
第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。
第八条公司财务总监负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是：
1、收集全公司各部门、公司的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务总监审批并执行；
2、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并及时更新；对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，给予资信等级鉴定，明确合格供应商（各种大宗、长线物资确定二到三家），作为公司物资采购的主要、优先采购对象（若非特殊原因，不得在合格供应商外采购）。 3、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见，改进不足。
4、组织大宗、长线物资的采购招标工作，签订采购合同、协议并负责执行。
第十条财务总监的主要职责是：
审核、批准采购计划，安排采购资金，对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责；参与物资采购招标工作，监督采购招标工作的合理性和经济性。
第十一条公司审计部的主要职责是：
对公司各采购合同、协议进行事前审计；检查、监督采购部门的供应商管理；参与合格供应商鉴定；参与、监督采购招标工作，保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。
第十二条采购部门（公司采购中心、公司办公室）的权限是：审核
公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划；有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请；有权对公司的物资使用情况进行检查；有权对供应商进行考核。
第十三条财务总监的权限是：
审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划，结合公司财务状况，有权对采购计划进行调整；有权监督采购计划的落实情况；有权监督采购招标工作；审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。 第＋四条公司审计部的权限是：
有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正意见；有权参与、监督各采购招标工作；有权参与供应商鉴定并提出评审意见；有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况；有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。
第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必须签订采购合同、协议：交易金额达到或超过人民币五万元的，必须实行招标采购。
第十六条物资、设备需求的申请：
公司各部门、公司需要购买物资、设备，凡属于公司集中采购的，应按时提供物资、设备的年度、季度、月度需求计划；对零星采购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司采购中心、公
司办公室登记审核。
第十七条采购计划的编制和审核：
公司采购中心、公司办公室收集采购需求后，按年度、季度、月度编制公司物资、设备采购计划，报公司财务总监、公司总经理审核批准；对于应急的零星采购需求，应填写临时采购申请单，报公司财务总监审批。
第＋八条采购计划的批准
公司财务总监在收到各期采购计划后，应复核物资、设备的需求情况，结合公司财务状况，对各期采购计划进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准；及时组织资金，确保批准后的计划落实。
第十九条确定采购方式的原则
本着成本优先的原则，采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采用电话、传真、互联网等方式交流，最大限度地降低采购成本；特殊情况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。 第二＋条供应商的选择
公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后，应及时落实供应商的选择工作：
有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择采购对象；没有确定合格供应商的，应积极落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。
第二十一条选择供应商的原则是：
拥有合法经营资质，供应能力强（供应商品数量持续，品种齐全）, 产品质量好（满足要求），价格公道合理，售后服务周到、及时。 第二＋二条采购合同的签订
1、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
2、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务总监审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
第二＋三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
1、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。2、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
3、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
第二十四条采购合同、协议的履行
公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构，负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中，要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务，及时掌握履行进
程；充分听取质量检验单位或个人以及用户意见，对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析，充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商，应按合同规定或国家相关法、法规追究责任；对能够降格使用的，经协商可以让步接收。 第二十五条采购物品的管理
1、任何采购方式采购回的物资、设备，都必须由专人验收，对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实，填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的，拒绝接受，并将实际情况及时反馈至采购部门。
2、验收合格的采购物品要及时办理入库手续，按规定存放；直接送达用户的，必须办理出库、领用手续并签字确认。
第二十六条采购的授权
公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构，未经许可，公司任何部门或个人无权擅自采购；若因特殊原因必须自行采购的，须经公司采购中心或公司办公室授权，否则公司不予认可，并追究违规责任。
第15篇：物资采购工作总结
物资采购工作总结
安阳项目部自成立以来，物资管理工作就从严、从高，本着节约的原则加强管理，特别是物资采购工作，公开、公正采购物美价廉的物资，保证物资供应。 物资采购严格按照公司的《物资采购管理办法》执行，首先项目部成立了《招投标采购领导小组》，全面实行招标采购和竞价采购办法。由物设部牵头对每种材料进行市场调查、用户了解、现场考察、价格分析、资质审查等工作，然后确定信誉可靠、质量过关、产量保证的3-4个生产厂家，由招投标采购领导小组对投标单位进行投标前的资质审查，采取“投标资质一票否决制”，从源头上把握住招标成果的真实可靠性；通过资审的发放招标邀请涵和《招标书》,投标单位在规定的时间内将《投标书》交物设部。然后在招投标采购领导小组成员全体参加的情况下，并邀请协作队伍相关人员参加，公开开标，全面审查评定，确定最终的合格供方。安阳项目部先后对水泥、钢材、外加剂、土工材料等工程材料进行了公开招标；砂、石料由于当地的关系，采取竟价的办法供料，谁价低谁供料，且垫付一定的资金；几家合供，在资金不到位的情况下，确保了材料供应。
2004年安阳项目部通过招标采购的材料，均及时的、保质保量的满足了工程的需要。在招标完成后将开标结果公布于栏，确保单价公开，协作队伍用料放心，和市场价比较节约73万元。
全年累计采购钢材545吨、水泥6572吨、河砂7112M
3、碎石9898 M
3、钢绞线42吨、土工材料30000M2，采购总金额605 万元。
第16篇：物资采购审计
物资采购审计
一、物资采购内控制度审计
收集资料：包括组织资料、相关制度规定；了解采购业务流程，主要涉及编制需求计划和采
购计划、请购、选择供应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、管理供应过程、验
收、退货、付款、会计控制等环节。
1、采购计划阶段：需求部门一般根据生产经营需要向采购部门提出物资需求计划，采购部
门根据该需求计划归类汇总平衡现有库存物资后，统筹安排采购计划，并按规定的权限和程
序审批后执行。该环节的主要风险是：需求或采购计划不合理、不按实际需求安排采购或随
意超 计划采购，甚至与企业生产经营计划不协调等。
主要管控措施：第一，生产、经营、项目建设等部门，应当根据实际需求准确、及时编制需
求计划。需求部门提出需求计划时，不能指定或变相指定供应商。对独家代理、专有、专利
等特殊产品应提供相应的独家、专有资料，经专业技术部门研讨后，经具备相应审批权限的
部门或人员审批。第二，采购计划是企业年度生产经营计划的一部分，在制定年度生产经营
计划过程中，企业应当根据发展目标实际需要，结合库存和在途情况，科学安排采购计划，
防止采购过高或过低。第三，采购计划应纳入采购预算管理，经相关负责人审批后，作为企
业刚性指令严格执行。
2、请购阶段：主要风险是：缺乏采购申请制度，请购未经适当审批或超越授权审批，可能
导致采购物资过量或短缺，影响企业正常生产经营。
主要管控措施：第一，建立采购申请制度，依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理
部门，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。企业可以根
据实际需要设置专门的请购部门，对需求部门提出的采购需求进行审核，并进行归类汇总，
统筹安排企业的采购计划。第二，具有请购权的部门对于预算内采购项目，应当严格按照预
算执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请。对于超预算和预算外采购项
目，应先履行预算调整程序，由具备相应审批权限的部门或人员审批后，再行办理请购手续。
第三，具备相应审批权限的部门或人员审批采购申请时，应重点关注采购申请内容是否准确、
完整，是否符合生产经营需要，是否符合采购计划，是否在采购预算范围内等。对不符合规
定的采购申请，应要求请购部门调整请购内容或拒绝批准。
三、选择供应商阶段：该环节的主要风险是：供应商选择不当，可能导致采购物资质次价高，
甚至出现舞弊行为。
主要管控措施：第一，建立科学的供应商评估和准入制度，对供应商资质信誉情况的真实
性和合法性进行审查，确定合格的供应商清单，健全企业统一的供应商网络。企业新增供应
商的市场准入、供应商新增服务关系以及调整供应商物资目录，都要由采购部门根据需要提
出申请，并按规定的权限和程序审核批准后，纳入供应商网络。第二，采购部门应当按照公
平、公正和竞争的原则，择优确定供应商，在切实防范舞弊风险的基础上，与供应商签订质
量保证协议。第三，建立供应商管理信息系统和供应商淘汰制度，对供应商提供物资或劳务
的质量、价格、交货及时性、供货条件及其资信、经营状况等进行实时管理和考核评价，根
据考核评价结果，提出供应商淘汰和更换名单，经审批后对供应商进行合理选择和调整，并
在供应商管理系统中作出相应记录。
四、确定采购价格阶段：该环节的主要风险是：采购定价机制不科学，采购定价方式选择不
当，缺乏对重要物资品种价格的跟踪监控，引起采购价格不合理，可能造成企业资金损失。
主要管控措施：第一，健全采购定价机制，采取协议采购、招标采购、询比价采购、动态竞
价采购等多种方式，科学合理地确定采购价格。对标准化程度高、需求计划性强、价格相对
稳定的物资，通过招标、联合谈判等公开、竞争方式签订框架协议。第二，采购部门应当定
期研究大宗通用重要物资的成本构成与市场价格变动趋势,确定重要物资品种的采购执行价
格或参考价格。建立采购价格数据库，定期开展重要物资的市场供求形势及价格走势商情分析并合理利用。
五、订立框架协议或采购合同阶段：该环节的主要风险是：框架协议签订不当，可能导致物资采购不顺畅；未经授权对外订立采购合同，合同对方主体资格、履约能力等未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业合法权益受到侵害。
主要管控措施：第一，对拟签订框架协议的供应商的主体资格、信用状况等进行风险评估；框架协议的签订应引入竞争制度，确保供应商具备履约能力。第二，根据确定的供应商、采购方式、采购价格等情况，拟订采购合同，准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限签署采购合同。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。第三，对重要物资验收量与合同量之间允许的差异，应当作出统一规定。
六、管理供应过程阶段：该环节的主要风险是：缺乏对采购合同履行情况的有效跟踪，运输方式选择不合理，忽视运输过程保险风险，可能导致采购物资损失或无法保证供应。
主要管控措施：第一，依据采购合同中确定的主要条款跟踪合同履行情况，对有可能影响生产或工程进度的异常情况，应出具书面报告并及时提出解决方案，采取必要措施，保证需求物资的及时供应。第二，对重要物资建立并执行合同履约过程中的巡视、点检和监造制度。对需要监造的物资，择优确定监造单位，签订监造合同，落实监造责任人，审核确认监造大纲，审定监造报告，并及时向技术等部门通报。第三，根据生产建设进度和采购物资特性等因素，选择合理的运输工具和运输方式，办理运输、投保等事宜。第四，实行全过程的采购登记制度或信息化管理，确保采购过程的可追溯性。
七、验收阶段：主要风险是：验收标准不明确、验收程序不规范、对验收中存在的异常情况不作处理，可能造成账实不符、采购物资损失。
主要管控措施：第一，制定明确的采购验收标准，结合物资特性确定必检物资目录，规定此类物资出具质量检验报告后方可入库。第二，验收机构或人员应当根据采购合同及质量检验部门出具的质量检验证明，重点关注采购合同、发票等原始单据与采购物资的数量、质量、规格型号等核对一致。对验收合格的物资，填制入库凭证，加盖物资“收讫章”，登记实物账，及时将入库凭证传递给财会部门。物资入库前，采购部门须检查质量保证书、商检证书或合格证等证明文件。验收时涉及技术性强的、大宗的和新、特物资，还应进行专业测试，必要时可委托具有检验资质的机构或聘请外部专家协助验收。第三，对于验收过程中发现的异常情况，比如无采购合同或大额超采购合同的物资、超采购预算采购的物资、毁损的物资等，验收机构或人员应当立即向企业有权管理的相关机构报告，相关机构应当查明原因并及时处理。对于不合格物资，采购部门依据检验结果办理让步接收、退货、索赔等事宜。对延迟交货造成生产建设损失的，采购部门要按照合同约定索赔。
八、付款阶段：主要风险是：付款审核不严格、付款方式不恰当、付款金额控制不严，可能导致企业资金损失或信用受损。
主要管控措施：企业应当加强采购付款的管理，完善付款流程，明确付款审核人的责任和权力，严格审核采购预算、合同、相关单据凭证、审批程序等相关内容，审核无误后按照合同规定，合理选择付款方式，及时办理付款。要着力关注以下方面：第一，严格审查采购发票等票据的真实性、合法性和有效性，判断采购款项是否确实应予支付。如审查发票填制的内容是否与发票种类相符合、发票加盖的印章是否与票据的种类相符合等。企业应当重视采购付款的过程控制和跟踪管理，如果发现异常情况，应当拒绝向供应商付款，避免出现资金损失和信用受损。第二，根据国家有关支付结算的相关规定和企业生产经营的实际，合理选择付款方式，并严格遵循合同规定，防范付款方式不当带来的法律风险，保证资金安全。除了不足转账起点金额的采购可以支付现金外，采购价款应通过银行办理转账。第三，加强预
付账款和定金的管理，涉及大额或长期的预付款项，应当定期进行追踪核查，综合分析预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等情况，发现有疑问的预付款项，应当及时采取措施，尽快收回款项。
九、会计控制阶段：主要风险是：缺乏有效的采购会计系统控制，未能全面真实地记录和反映企业采购各环节的资金流和实物流情况，相关会计记录与相关采购记录、仓储记录不一致，可能导致企业采购业务未能如实反映，以及采购物资和资金受损。
主要管控措施：第一，企业应当加强对购买、验收、付款业务的会计系统控制，详细记录供应商情况、采购申请、采购合同、采购通知、验收证明、入库凭证、退货情况、商业票据、款项支付等情况，做好采购业务各环节的记录，确保会计记录、采购记录与仓储记录核对一致。第二，指定专人通过函证等方式，定期向供应商寄发对账函，核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项，对供应商提出的异议应及时查明原因，报有权管理的部门或人员批准后，做出相应调整。
二、测试内部控制制度的完整性，以及对采购业务内控制度的风险进行评估。
第17篇：物资采购计划
物资采购计划书
（2012年3月）
物资采购计划方案
为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门要按程序报物资采购计划，在每月的月末向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理审批。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原提报人负责；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式以及其它需要明确的事项。
一、物资采购的审批程序
采购部门根据各部门上报的所需物资情况，确定应采购物资的品名、数量和所应用项目，填写《采购合同审批表》，经部门经理审查，采购部经理审核，由公司总经理审批。
二、物资采购的实施程序
1.物资采购部门采购人员根据经批准的《采购合同审批表》，先核对采购内容，根据采购物资的缓急程度，参考
市场行情及过去采购记录，确定供应商并进行询价，并提供产品报价单。
2.对于厂商提供的材料采购员应进行深入分析，根据经批准的采购方式向厂商议价。
3.采购人员经过询价、议价及对有关物资的质量、付款方式等内容达成一致后签订采购合同。
三、采购物资到厂验收工作程序
采购物资到厂后，由该项目相关负责人对采购物资进行验收。
四、采购物资的付款程序
由采购人员根据《采购合同》及购货发票根据公司财务报销的有关规定报销付款手续。
由于刚来这个公司，工作经验不足，有很多需要学习的东西，在公司领导与同事的关心下，我会认真完成各项工作，努力学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
2012年3月24
第18篇：物资采购管理制度
重庆民茂食品有限公司
物资采购管理制度
第一章总则
第一条为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。
第二条本制度适合公司所有部门。
第二章物资分类
第三条原、辅材料类：各类产品生产所需原料及辅料、燃料、包装物等。
第四条五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。
第五条办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。
第六条技术检验器具及特种原、辅料类：包括实验器具及药品、特殊原辅料等。
第七条固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。
第三章物资采购程序
第八条原辅材料：由生产部依据销售计划，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划(含近期采购价格)报总经理(副总经理)批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。
第九条五金配件、低值易耗品类：由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理(副总经理)审批后交由采购部采购。
第十条办公后勤物资类：由各使用部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理（副总经理）核准后交由采购部采购。
第十一条技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门负责人审核后报总经理(副总经理)批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。
第十二条固定资产类：
1、生产类：由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理(副总经理)批准后交采购部门执行。
2、非生产类：由公司根据企业发展需要负责实施。
第四章“申购计划单”的撤销与回复
第十三条请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。
第十四条采购部执行完“申购计划单”后，必须按规定入库，同时应及时知会请购部门，若遇不能完成的作业应立即告知请购部门并说明原因。
第十五条采购部在执行“申购计划单”时，应遵循按申购单确定的规格、型号、数量，不得擅自改动，特殊情况可商会请购部门，经同意后方可改购。
第十六条各请购部门在填制请购单时，应明确采购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特殊技术参数(或特殊功能要求、理化指标)应以书面形式告知采购人员(特别是主原料及直接与产品内容物相接触的内包装物等），以保证所有物资采购的准确性、标准性、保质性等。否则，采购人员有权暂缓执行。
第五章物资采购的实施
第十七条采购基本处理选择原则
(一)就近订购
1、在本地能购的物资，尽量不在外地买，缩短供货周期，节约运输成本，方便违约协调处理。
2、对质量要求高的物资，重点放在求质量，再择供应商的远近。
(二)价格与质量：应遵循同质比价，同价比服务。
(三)大宗长期常用物资，必须选择两家以上的合格供应商，同时储备两家以上的供应商。
(四)适合单一供应商的采购。
1、需求量太少，不值得再分。
2、某个供应商能够提供稳定质量的产品，或非常出色的服务质量，可暂不考虑其它供应商。
3、集中购买可获得折扣并能降低采购费用。
4、采购量少且不受限。
第十八条付款方式：实行帐期结算和定期结算相结合。特殊情况经总经理
(副总经理)批准后方可采取现金购买方式运作，原则上不得采取先款后货。
第十九条建立合理库存及最低库存制度，以保证供应链畅通，同时压缩资金占用和提高资金流动速率。
第二十条采购实施程序
(一)采购人员收到采购计划单后，根据需求物资情况进行分类归口落实专人负责。
(二)采购实施人应广泛深入市场了解拟采购物资的市场价格、品质、供应商情况等相关信息。在保障质量、品质前提下应遵循采购原则和公司相关规定，若遇市场变化，价格有异动必须及时如实汇报，征得公司领导同意。
(三)据市场了解情况确定供应商，签订购销合同。
(四)以“订单”形式实施采购。采购物资回公司时，应及时告之库管，经质检及生产负责人或请购部门(使用部门)检验合格后方可入库，库管入库后应及时通知使用部门，严禁违规作业；对采购物质在仓储中有特殊要求或规定的，采购及请购部门应予先告知库管人员。
(五)所有采购物资在使用过程中，相关采购人员应及时追踪使用情况，并及时收集意见及相关问题，分类汇总后及时向相关领导及供应商协调处理。
第六章供应商的选择
第二十一条各项证照齐全，如：营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报告等证件。
第二十二条生产设备齐全，技术先进，资金雄厚。
第二十三条生产规模、生产能力要与公司需求匹配，以及该企业的发展潜力是否能达到公司未来发展所需水平。
第二十四条建立合格供应商情况评价表，定期考核、调查，看是否令公司满意，主要在供货质量、数量、价格、支付、服务等方面，一般合格供应商应做到：
(一)无须催货而准时到货。
(二)要求的到货日期通常都能接受。
(三)根据原料价格下调而主动向需求方降价。
第七章采购原则
第二十五条以市场实际价格为指导，实地考察，面谈合格事宜原则上不采
取电话或传真谈价。
第二十六条对于市场价格波动频繁，幅度较大的采购物资应随时了解市场动态，并收集市场信息以书面形式向总经理及相关负责人汇报。
第二十七条“订购合同”应由相关部门会审后，报总经理签字实施。 第二十八条“订货单”在无价格变动情况下可由经办人填制后报部门负责人核准实施，遇有价格变动须报总经理核批方可实施。
第二十九条五金配件、日杂用品等零星物资，据“请购单”采取“定量、定点、定价”的原则，集中采购或委托使用部门直接采购，采购部、财务部核单。
第八章货款支付管理
第三十条采购经办人员根据采购周期及相关合约约定，每半月报送一次到期付款计划，经部门负责人，财务管理部审核后报总经理批准支付。
第三十一条遇特殊情况，应做好应急准备和同供应商的洽谈解释工作。 第三十二条所有对外支款事宜，均由经办人员按程序办理，不得让供应商直接到财务管理部、总经理处催款。
第九章质量事故的处理
第三十三条所有采购物资的质量实行质量责任“终身追究制”。
第三十四条物资在运输、采购、使用环节发现的质量问题均应及时告知供应商，并及时核定损失及质量事故大小，并按相关条约进行处理，处理结果应及时报财务管理部和总经理并告之供应商。
第三十五条因采购人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由采购人员负责；因质检人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由质检人员负责；情节严重的，按公司法或国家相关法律法规追究责任。
第十章合同管理
第三十六条合同签约原则
（一）不得损害公司利益。
（二）合同约定的所有条款应明确，清晰有操作性。
（三）不得违背相关法律法规和公司相关规定。
（四）不得降低质量标准。
（五）所有合同的附件，质量验收标准、质量协议等其它相关文本应完整
规范。
第三十七条合同的管理
合同签订后则应分类归档，原件存放在公司档案室（或财务部），相关部门存复印件，后续补充规定及时传递到相关部门归口保存。
第十一章附则
第三十八条本制度从二0一四年五月一日起实施，由总经理办公室和财务部负责监督。
第三十九条
本制度由公司总经办负责解释，修改亦同。
第19篇：物资采购组
组长：贾凯程
组长助理：段金城
组员：李慧莲、赵严雷
成员工作分配：贾凯程：统筹执行
段金城：全面协助物 资 采 购 组
李慧莲：全面协助并财务预算
本组工作进度表：
6.10号之前：把能提到的物资采购品相一一列出、打印。
6.16号之前：把具体采购的品相数量、质量、标准一一列出，并打印成册。（需兄弟小组提供数据）
6.19号之前，把具体采购的所有物资全部采购到位，并安排合理地点存放。
6.20号之前，再次检视物资采购品相，检查是否有遗漏，确保万无一失。
本组工作注意事项：
1.严把采购物资的质量关（也是TA品质的提现）。
2.任何采购品种实际采购数量要比预估数量多采购20%，有备无患。
3.任何采购品种货比三家，选择性价比最高的。
4.节约资金，既不能浪费，又必须保证品质！
提前做足准备，提前行动，注意行动细节。
物资组准备进展
1、义工证、嘉宾证各需采购数量（兄弟组提供数据）
2、爱心签到墙2米X 5米，记号笔10支
3、来宾签到薄6本（分来宾和嘉宾两类),签字笔30支,大胶带5卷，小胶带20卷
4、宣传条幅（室内、室外），需几条有统筹确定
5、是否需要采购短袖T恤，每人一件？
6、是否需要印刷宣传彩页？
7、瓜果类采购：瓜子、圣女果、纯净水、点心等需根据人数确定采购量
8、鲜花采购（利胜准备），气球（金城公司免费提供）
9、是否需要给赞助单位做写真？
10、照相机、摄影机、投影仪
11、是否需要给嘉宾提供会议纪念品？
第20篇：物资采购管理办法
编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 1/6
工程物资采购管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步规范公司的工程物资管理行为，确保物资管理工作制度化、规范化、科学化。达到降低工程成本，提高企业经济效益，保障公司合法权益的目的，根据相关法律、法规和公司生产管理实际情况，特制定本办法。
第二条 工程物资管理工作归口物资商务部实行统一管理，其它职能部门履行控制过程中的相关职责。
第三条 工程物资管理过程控制包括： 工程材料计划管理； 采购方式确认； 工程物资采购； 材料出入库管理； 工程物资的财务核算； 工程物资的盘点清查； 废旧物资的报废处理等工作。
第二章 机构及职责
第四条 职能部门的相关职责
（一）总经理根据所承接专项工程的需要，负责委派（任命）所承接专项工程的项目经理（主管）。
（二）技术经济部
会同工程项目经理（主管）共同负责拟采购工程物资的计划管理。计划管理具体包括： 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 2/6
项目所需物资的型号、技术参数、工期要求、数量、价格、概、预算及余料、废旧物资的数量审定工作。
协助物资商务部进行拟采购工程物资合同的起草拟定。
（三）物资商务部
根据项目经理（主管）及工程技术部提供的计划及工期要求，物资商务部负责上报拟采购工程物资的采购方式（招标、比选、议标、跟标、续标等）的确认工作，根据合同金额上报审批，批准后负责组织实施。
负责组织材料出入库的手续（含材料帐）、监督、盘点、审核以及工程余料、废料的处置等工作。
负责物资采购资金计划的编制，负责按采购合同提出付款申请。
（四）财务行政部
负责工程物资的财务核算及稽核，具体包括：工程物资的出入库帐务处理；物资款项的支付；负责定期将立卷档案入档案室；协助物资商务部及相关部门（工程管理部、项目主管等承办单位）负责库房材料稽核、盘点管理。
（五）工程管理部
会同技术经济部共同负责拟采购工程物资的计划管理、工程需用材料时点的确定、工程实际结算用料量的确定、余料、废旧物资数量的统计及报告等工作。
第三章 工程物资采购过程控制
第五条 工程物资的计划管理
（一）工程项目合同签订后，技术经济部、工程管理部等承办人员应根据要求进行现场察勘，按工程项目内容编制材料、设备需求完成采购计划清单，列明所需物资规格、型号、数量等内容，审核会签后，交物资商务部。 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 3/6
（二）物资商务部根据物资采购计划清单，在充分考虑以往工程项目余料及减少资金占用等因素，及时协调工程造价部及工程管理部，提出实际采购数量计划及采购方式，报经公司相关领导批准后，准备采购。
（三）工程物资的计划资料应由采购商务部进行编号，实施归档管理，并留一份财务行政部备份。
第六条 工程物资的采购管理
在法律、法规许可的范围内，遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则，通过“比质、比价、比服务、比交货期”来确定厂家。
（一）合格供方的确定
1、需要公开招标的物资，应按国家法律、法规规定及公司相关要求进行公开招标选择供应商。
2、对不具备招标条件或客户需要通过比选、议标、询价、续标等方式采购物资时，物资商务部应对供方企业的资质、信誉、服务质量、价格运杂费等各项目因素，运用市场竞争机制进行分析、比较。
3、总金额在50万元以下（含50万元）的采购计划，物资商务部组织技术经济部、工程管理部参加评审报总经理批准后实施采购。
4、总金额在50~500万元（含500万元）的采购计划，物资商务部组织财务行政部、工程造价部、工程管理部、市场营销部等相关职能部门参加评审报总经理审批后实施采购。
5、总金额在500万元（含500万元）以上的采购计划，物资商务部组织财务行政部、技术经济部、工程管理部、市场营销部等相关职能部门参加评审报总经理审核，并报总经理办公会通过后实施采购。
6、对于业主方有特殊要求、需要共同确定招标设备及厂家的，应与业主方进行沟通，商议确定采购方式及合格供方。 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 4/6
第七条 采购合同的签订、审查及会签由公司物资商务部组织财务行政部、技术经济部、工程管理部、市场营销部、项目经理（主管）等相关职能部门共同商议，最终由物资商务部送公司领导审核，并报总经理批准后签订实施。归档管理由公司物资商务部负责。
第八条 工程物资的验收及入库管理
1、对工程物资所需物资原则上按项目按实际使用量采购，不作库存，的验收必须在具备相关资料的条件下进行，资料包括合同或采购协议、产品质量证明书或合格证、产品质量检验报告、装箱清单、磅码单、发货明细表等。
2、验收工作一般需采购人员、工程现场项目负责人或技术人员共同参加，并在验收清单上签字确认。
3、采购：物资商务部采购人员负责签字确认
4、验收：项目部制定技术人员签字确认
5、库房：项目负责人和合同部库管员共同审核确认签字
6、供应负责人：合同部负责人审核确认签字 第九条 工程物资的领料程序
1、领料员：项目部指定人员签字确认
2、技术部门：项目部指定技术人员签字确认
3、领料主管：项目负责人审核确认签字
4、发料员：合同部库管员审核并签字
5、供应负责人：合同部主任审核确认签字 第十条 工程物资的退料
因工程项目变化，设计变更，物资管理人员需要办理退料时，应统一使用公司发放的退料单，不得自制单据。应明确项目名称，退料单位，数量金额及退料原因。
第十一条 出入库单的传递 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 5/6
库房管理人员应及时将收领料单传递至财务部门，财务部门根据签字齐全的收领料单按工程项目进行会计核算，归集工程成本。原则上当月的收领料单不跨月传递。
第十二条 工程物资的财务核算
（一）工程物资的入账成本。
购入的设备及材料，按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的整理挑选费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用，作为实际入账成本。
（二）物资款项的支付
1、财务部门根据签字齐全的收料单，供应商提供的发票，签字齐全的物资款项支付审批表，依据合同约定的款项支付方式支付货款。
2、需要预先支付物资款项的情况，财务部门根据签字齐全的物资款项支付审批表及对方单位的收据，按照合同约定的预付款金额支付货款，当预付款支付达一定比例时，供应商应及时提供全部价款的发票。
第十三条 库房材料帐薄登记及财务稽核
（一）每年启用新的帐本，并将帐本启用表，目录，页码等基础内容填列编制完善。根据物资性质分设设备、电缆、材料三个大类。根据各大类分设明细账，如，设备帐下分设变压器、高低压柜等明细账。
（二）库房管理员及时将核对的出入库单按照对应的品名，规格型号及时上账、下账，做到日清月结，并按月进行汇总。
（三）对异地存放的物资，库房管理人员应建立辅助 明细账按照物资管理办法进行管理。
（四）月末应将库房联汇总装订并妥善保管。
（五）财务行政综合部对收领料单进行稽核，检查签字手续是否齐全，内容是否完整， 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 6/6 品名、规格、型号、数量、金额是否正确，按照工程项目归集工程成本。
第十四条 定期盘库，达到三清、三相符
（一）定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清，做到帐、卡、物三相符。
（二）月末库房根据上下帐登记结果编制库存材料汇总表并报送财务核对，如有不符之处，及时查找原因，做到帐帐相符。
（三）每季度或年末，财务人员与材料管理人员应进行实地盘点，将物资实物明细账与财务明细账进行核对，盘点结果如与账面记录不符，应查明原因，及时处理，做到帐实相符。
（四）对盘盈、盘亏的物资应查明原因，在减去相关过失人赔款和残料价值后，报经领导审批后及时进行帐务处理。
第十五条 材料的保管保养
（一）仓库应规范、整洁，做到库区货位合理布局、通道畅通；货架上的料卡应字迹工整，标志清晰，填写准确；
（二）物资的存放应“四号定位”（库、架、层、位或区、点、排、位），“五五码放”（五五成堆、五五成行），做到对放整齐；
（三）工作制度、图表等上墙资料应齐全；应健全仓库的安全制度和防范措施，保证设施齐备，做好防火、防盗工作。
第十六条 废旧物资的报废和处理
废旧物资的报废和处理应履行相关的签订和审批手续。
第四章 附 则
第十七条 本办法经公司总经理办公会议通过后颁布实施。 第十八条 本办法由财务行政部负责解释。 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 7/6
四川XX工程有限公司
二0一三年五月
