公司制定岗位职责流程
推荐第1篇：公司采购流程管理制度制定方法
浙江理想阀门采购流程管理制度
采购流程图
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特编写此采购流程管理制度。
一、请购及其规定 1．请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产销售需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管审核； （12）采购经理审核； （13）财务审核； （14）公司总经理审核。 3．请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门
（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；
（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天
（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；
（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；
（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；
三、询价及其规定
1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；
5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；
11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价
1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；
4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总
1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。 1．合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。 （1）合同正文应包含的要素
1） 合同名称、编号、签订时间、签订地点；
2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 3）包装要求；
4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 5）付款方式； 6）工期； 7）质量保证期； 8）质量要求及规范；
9）违约责任和解决纠纷的办法； 10）双方的公司信息； 11） 其他约定。 （2）合同签订及其规定
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任； 2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单； 4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点； 5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期； 6）详细约定发票的提供时间及要求；
7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 9）违约责任一定要详细、具体；
10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查； 12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； 13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行 1．付款规定
（1）所有已签订合同付款时应参照公司财务制度中的相关规定执行； （2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
（3）按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；
（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。 2．合同执行
(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
七、报验与入库 1．报验
（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收； （2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行； （3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收； （4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任； （5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。 2．入库
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收； （2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门或请购人并通知质检部门，配合仓库部门及时安排卸货与搬运；
（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受； （4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单； （5）外协加工件应按照原材料入库；
（6）质检合格后的固定资产及其他按照公司财务规定不入库。
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企业规章制度的制定程序
企业规章制度是指用人单位为加强劳动管理，在本单位实施的保障劳动者依法享有劳动权利和履行劳动义务的行为准则。这种行为准则对单位的全体人员都具有约束力。按照《劳动合同法》的规定，企业制定劳动规章制度应该遵守法定程序。
《劳动合同法》第四条第二款规定：“用人单位在制定、修改或者决定劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定”；第四款规定：“用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示，或者告知劳动者。”企业规章制度的制定是企业的一种内部“立法”行为，这是法律赋予企业的一项重大权利，用以体现和贯彻企业的管理意志。但是，企业规章制度必须按照法律规定的程序来制定。企业如何制定和执行规章制度，才能最大限度地起到维护经营秩序的作用?根据《劳动合同法》的规定，需要从以下几个方面加以考虑：
一、企业职工民主参与
现代企业是以民主管理为基础的，它强调全员管理，充分调动广大职工的积极性，从而提高内部管理水平，增强企业经营决策的准确性和透明度。而且，劳动规章制度只有在吸收和体现职工一方的意志，或者得到职工认同的情况下，才能确保很好地实施。但是，职工代表大会的通过不能作为劳动规章制度生效的要件，因为职工代表大会仅存在于全民所有制企业，而我国《公司法》只对国有股参股的公司要求有职工代表大会和职工股东、监事，而对非国有股参股的公司却没有规定。按照《劳动合同法》和有关法律、法规及最高法院司法解释的规定，制定企业规章制度应通过以下程序： (一)召开职工大会或者职工代表大会通过； (二)由企业工会参与制定； (三)如果既未召开职工大会或者职工代表大会，也未设立工会，则应通过适当方式，在制定规章制度的过程中使员工有提出意见、建议的权利，并且员工的建议和意见应充分反映在规章制度的制定过程中。
值得注意的，企业在采取上述方式制定规章制度的过程中，应注意保留职工大会、工会或者员工参与制定规章制度的证据。
二、规章制度的公示
企业内部规章制度的适用对象是本企业的全体职工和本企业行政的各个组成部分，所以它必须为企业的所有成员所知悉。《劳动合同法》对此已有明确规定；《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第十九条也规定，用人单位根据《劳动法》第四条的规定：“通过民主程序制定的规章制度，不违反国家法律、行政法规及政策规定，并已向劳动者公示的，可以作为人民法院审理案件的依据”。目前，在我国的一些企业中，仅将劳动规章制度写在员工手册里就作为正式公布，这是不妥当的，此种方式仅是使劳动规章制度的内容为员工所知晓，而不是对劳动规章制度的正式公布。企业对规章制度进行公示的时候，要注意保留已经公示的证据。通常，以下方法可以达到这样的效果： (一)将规章制度交由每个员工阅读，并且在阅读后签字确认。阅读规章制度
的签字确认，可以通过制作表格进行登记，也可以制作单页的声明由员工签字，内容包括员工确认“已经阅读”并且承诺“遵守”； (二)在厂区将规章制度内容公告，并且将公告的现场进行拍照、录像等方式的记录备案，并可由厂区的治安、物业管理等人员见证； (三)召开职工大会公示，并以适当方式保留证据； (四)委托工会公示，并保留证据。
三、规章向劳动行政部门报送备案
用人单位劳动规章制度的内容体现了国家法律、法规、劳动政策的执行，因此各国立法都将劳动规章制度的制定置于国家的监督之下。在我国，因为不能将职工代表大会的通过作为用人单位劳动规章制度的生效要件，所以，报送备案就显得更为重要。报送备案的环节能够及时发现和解决用人单位在制定劳动规章制度的过程_叶t可能存在的问题，预防违法行为的发生，以此保障劳动规章制度内容的合法性，保护全体职工的利益。但是，企业在向劳动行政部门报送的过程中，要注意以下几点： (一)企业规章制度生效及生效时间，应以是否符合规章制度生效要件为准，是否送交劳动行政部门审查备案，并不影响规章制度的效力； (二)遇到劳动纠纷需要适用企业规章制度时，如果证明规章制度生效的三个要件存在一定困难，那么，经过劳动行政部门审查和备案的程序在一定程度上能够起到证明和使规章制度合法化的作用。
因此，如果企业当地的劳动行政部门对企业规章制度提供审查和备案服务，建议企业在规章制度制定后送交劳动行政部门审查和备案。篇二：规章制度制定程序 xxxxxxxxx有限公司
规章制度制定程序-操作规程内部文件
规章制度制订程序【2012】001号
第一章 总 括
第一条、为了规范公司的规章制度制订程序，使之符合法律规定，同时也为了提高公司的管理效能，特制订本制度。
第二条、本制度适用于公司在制定涉及到员工重大切身利益关系的规章制度时，如员工福利待遇、员工奖惩、休假、考勤制度、员工守则等。 第三条、执行本制度时，应严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》关于企业制定重大规章制度程序的规定。
第四条、本制度仅限于在公司最高管理层及人力资源部门内部公开。
第二章 分 述
第五条、公司在制定《员工福利待遇》、《员工奖惩》、《休假》、《考勤制度》、《员工守则》等涉及到员工重大切身利益关系的规章制度时，应将前述各项《规章制度》的草案内容公示于公司公示板。
第六条、在公司公示板，应显示如下内容（附件1《公司规章制度草案征询意见书》示例）：
一、题目：公司规章制度草案征询意见书
二、正文：
1、征询意见书说明
为了广泛听取员工对公司即将出台的《规章制度草案》的意见，任何员工均有对本《意见书》所涉及到的《规章制度草案》发表不同意见的权利。自《意见书》发布/发出之日起三日内，员工均可向公司总经理递交，对《规章制度草案》不同意见的书面材料，并在书面材料上亲笔签署自己的姓名及日期。
发表不同意见的员工只能： 1）向公司总经理递交 2）三日内
3）必须是书面材料 4）亲自署名及日期
未全部做到前述四点的员工，不视为其向公司提出了对《规章制度草案》的不同意见，亦既表示其同意了公司草拟的《规章制度草案》。
对于已发表了不同意见的员工，公司的人力资源部门人员会代表公司与其充分协商、沟通，以期最终制订出员工与公司均满意的《规章制度》。
2、《规章制度草案》内容
三、落款及日期
1、落款：xxxxxxxxxxxxx有限公司（注：张贴于公司公示板上时，须加盖公司公章）
2、日期：发布/发出日期
第七条、当员工对《公司规章制度草案征询意见书》无异议时，或虽有异议但经协商、沟通后，已达成一致，公司应以公司公示板张贴的方式向全体员工告知《规章制度》。 告知内容（附件2《公司规章制度公告》示例）：
一、题目：公司规章制度公告
二、正文：
1、《公司规章制度公告》说明
经公司与员工协商，双方对《规章制度草案》达成一致，现将《规章制度》正式文本向全体员工公布。
2、《公司规章制度》内容
三、落款及日期
1、落款：xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司（注：张贴于公司公示板上时，须加盖公司公章）
2、日期：发布/发出日期
第八条、在《公司规章制度》已经发布后入职的员工，应向其公示所有《公司规章制度》，并让其签署《已阅公司各项规章制度回执表》。
第九条、本制度自正式发布之日起生效。 xxxxxxxxxxx有限公司（盖公章） 授权代表人（签字）：
年 月 日篇三：制定规章制度工作流程图
制定规章制度工作流程图
规章制度制定、修改立项程序
规章制度制定、修改起草程序
规章制度评审程序
规章制度审议、公告程序
规章制度执行程序
执行规章制度信息反馈程序存档程序 规章制度废止、修改起草程序规章制度废止、修改立项程序规章制度制定、修改、废止申报程序 规章制度废止、公告程序篇四：各项规章制度制定流程图
各项规章制度制定流程图 篇五：管理制度制定程序001 编号：rq/gz-001-2009 管理制度制定程序
版本：第一版次
发布日期：2009年 1月 15 日 实施日期：2009年 1 月 1 日 大连日牵电机有限公司 1 目的
为了明确公司各类制度的制定和更改程序及责任，特制定本程序。 2 范围
本程序适用于公司制定、发布各类制度。 3 术语 无 4 职责
4.1综合管理部为本程序的主管部门，负责实施与管理。 5 内容 5.1文件类别 5.1.1公司文件：从公司角度在业务流程、职责、权限及相互关系等方面，为涉及到若干部门或具有特别重要意义的业务确定原则。 5.1.2程序文件：在公司文件中已有原则性规定的情况下，规定具体工作的开展程序和工作规范。程序文件涉及两个以上部门。 5.1.3作业文件：规定一个部门内或某个工作岗位的工作流程或操作程序等。 5.2文件制定及签发
5.2.1公司文件由企业管理部负责组织制定，总经理签发。 5.2.2程序文件由各部门负责组织制定，总经理签发。 5.2.3作业文件由各部门负责组织制定，部门领导签发。 5.3文件制定程序 5.3.1企业管理部可根据公司需要，指定某项业务的主要负责部门形成公司文件草案。该主要负责部门须对草案同相关部门进行协商，并将协调后的草案及文件会签单（见附录1）报企业管理部。 5.3.2企业管理部按照公司的管理要求对草案进行审核，并形成正式文件报总经理签批后生效。新发布的公司文件颁发至各部门。各部门经理有义务使本部门的全体员工了解公司文件。
5.3.3公司各有关部门原则上均可根据工作需要提出相应的在全公司范围内执行的公司文件草案，同文件中涉及到的部门协商取得一致意见后，用文件会签单履行会签手续送企业管理部审核，由总经理签字，然后分发至有关部门，同时各部门须将该程序文件签字原稿和软盘备份送交企业管理部备案。程序文件由各部门负责管理与维护。 5.3.4各部门可在公司文件和部门程序文件规定的原则下编制所需的作业文件，作业文件经企业管理部审核并由部门经理签字后生效，同时各部门须将作业文件签字原稿和软盘备份送交备案，由企业管理部办理存档,作业文件由各部门负 责管理与维护。 5.4 文件会签要求
公司文件、程序文件需要相关部门会签，各会签部门经理在收到文件并在会签单上签字后2个工作日内必须出具会签意见，交该文件的负责部门。 5.5 文件编码 5.5.1公司文件按首次发文的先后顺序由企业管理部给定序号，编码结构如下：
×× — ×× ×××
三位序号 001-999 公司文件英文缩写字母 cd 部门代码
5.5.2程序文件的编码由各部门给定，结构如下：
三位序号 001-999 程序文件英文缩写字母pd 部门代码 5.5.3作业文件的编码由各部门给定，结构如下：
×× — ×× ×××
三位序号 001-999 作业文件英文缩写字母od 部门代码 5.5.4 文件后付的表单或附录编码由各文件制定部门统一按顺序给定，结构如下：
三位序号 001-999 纪录的英文缩写字母 r 部门代码 5.6文件更改
现行各类文件如不能适应工作需要，可进行修改或废止，更改工作按本制度第5.3款的程序进行。 5.7文件编写要求 5.7.1文件构成
各类文件一般应由如下几个内容构成： 文件名称：明确文件反映的对象和主题。 目的：明确文件内容要解决的实际问题。说明为什么开展该项活动或说明程序所控制的活动及控制目的。 范围：明确文件的适用范围或应用领域，如部门、人员、项目、过程、活动等，必要时还应明确写出不适用的范围或领域。
术语：对于文件中使用的概念、定义和标准在必要时应予解释，特别是注意那些对不同人有不同含义的词或那些对具体行业有特定含义的词必须给出一个完整的、统一的和明确的解释。
职责：说明该文件的管理和执行、验证人员的职责，或规定负责实施该文件的部门或人员及其责任和权限，以及规定与实施该文件相关的部门或人员其责任和权限。
内容：明确该文件所要阐述的具体内容、项目和要求，包括文件所涉及到的程序、方法、措施和有关要求等，当内容与要求涉及部门较多时，应明确各部门间的协作关系、协作方式和相互制约关系，内容可用流程图及对流程的详细描述进行表述，如无法用流程来表达的文件则可按层次编写。
相关文件：与本文件相关的其他公司文件、程序文件、作业文件等。 记录（质量记录）：该文件中活动用到或产生的记录或表单。 更改记录：对文件进行的更改情况做出记录。
附加说明：明确文件的起草部门与人员、归口管理部门以及对该文件进行审核及批准的领导。 5.7.2文件的规范格式 5.7.2.1文字要求
– 职责分明，语气肯定（避免用大致上、基本上、可能、也许之类词语）； – 结构清晰、文字简明、文风一致； – 遵循最简单、最易懂原则编写各类文件。 5.7.2.2文件的规范格式
– 文件的页面设置为a4纵版，关于页边距及字体、字号等，请参见本文件执行。 6.支持文件
7.质量记录 7.1文件会签单 8 本程序更改记录
附加说明：
本文件由 (部门、科室)归口管理。 本文件由 (部门、科室)负责起草。 本文件主要起草人： 。
本文件由 审核、批准。
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制定岗位职责的原则
首先要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力,而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。因此此岗位的目标设定、准备实施、实施后的评定工作都必须由此岗位员工承担,让岗位员工认识到这个岗位中所发生的任何问题，并由自己着手解决掉，他的上司仅仅只是起辅助他的作用,他的岗位工作是为他自己做的，而不是为他上司或者老板做的,这个岗位是他个人展现能力和人生价值的舞台。在这个岗位上各阶段工作的执行，应该由岗位上的员工主动发挥创造力，靠他自己的自我努力和自我协调的能力去完成。员工必须在本职岗位的工作中主动发挥自我解决、自我判断、独立解决问题的能力，以求工作成果的绩效实现最大化。因此，企业应激励各岗位工作人员除了主动承担自己必须执行的本职工作外，也应主动参加自我决策和对工作完成状况的自我评价。
其次，企业在制定岗位职责时,要考虑尽可能一个岗位包含多项工作内容，以便发挥岗位上的员工由于长期从事单一型工作而被埋没了个人的其他才能。丰富的岗位职责的内容，可以促使一个多面手的员工充分的发挥各种技能，也会收到激励员工主动积极工作的意愿的效果。
第三，在企业人力资源许可情况下,可在有些岗位职责里设定针对在固定期间内出色完成既定任务之后，可以获得转换到其他岗位的工作的权利。通过工作岗位转换，丰富了企业员工整体的知识领域和操作技能，同时也营造企业各岗位员工之间和谐融洽的企业文化氛围。
行政执法简介
这是个常用的模糊概念。我们有必要明确其含义。广义的执法是与立法相对应的，而行政执法是狭义上的执法。行政执法是指建立在近代国家权利力的立法、执法、司法三分立的基础上的国家行政机关和法律委托的组织及其公职人员依照法定职权和程序行使行政管理权，贯彻实施国家立法机关所制定的法律的活动。行政执法具有以下特征：执法主体的法定性和国家代表性、执法具有主动性和单方意志性、执法具有极大的自由裁量性。行政执法的功能有：实施法律的功能、实现政府管理的职能、保障公民权利的功能。行政执法要坚持的基本原则有：合法性原则、合理性原则、正当程序原则、效率原则、诚实守信原则、责任原则。
根据不同的标准，行政执法主要可以分为以下几类：抽象执法和具体执法、羁束性执法和自由裁量性执法、依职权的执法和依申请的执法、强制性执法和非强制性执法。普陀区交通行政执法大队的执法现在是具体的执法、自由裁量性执法、依职权的执法和强制性执法。从体系结构上看，行政执法主要分为：政府的执法、政府工作部门的执法、法律授权的社会组织的执法、行政委托的社会组织的执法。普陀区交通行政执法大队的执法现在是政府工作
部门的执法。
概念
行政执法，就是指行政机关和法律、法规授权的组织在行政管理活动中行使行政职权，依照法定职权和法定程序，将法律、法规和规章直接应用于个人或组织，使国家行政管理职能得以实现的活动。
行政执法制度
行政执法制度：行政强制执行制度是国家行政管理活动中必不可少的制度，它对于保障法律法规的顺利实施，行政权力的有效运作乃至社会秩序、公共利益的维护都具有十分重要作用。由于行政强制执行是以强制为主 要特征的，因此，该项制度设置是否合理和必要，运行是否适当也直 接关系到公民法人的基本权利。为此，规范和限制行政强制执行权力成为很多国家行政法近几十年的重要课题之一。我国经过近二十年的 法制实践，各行政管理领域的强制执行制度已初步建立。首先，在主体上，形成了“以申请人民法院强制执行为原则，以行政机关强制执行为例外”的特有执行模式。其次，在手段上，直接强制似远远多于间接强制。再次，在程序上，则以法院“非诉讼化”的“申请与形式审查”为主要形式。最后，在监督与救济方面，则以行政复议、诉讼与国家赔偿为主要途径。但是，制度的初步建立既不意味着其合理性得到肯认，也不意味着法治化程度得到提高。相反，从我国行政强制执行实践来看，目前还存在着大量问题，主要表现在，缺乏统一立法，执行权限模糊，手段混乱，程序不健全，行政决定的执行缺乏力度等，这些问题亟待统一立法解决。本文是从我国行政强制执行的现状出发，通过对行政强制执行存在问题的分析，提出制定统一行政强制执行法的立法构想，行政强制执行的原则。
环境执法是国家执法活动的一个组成部分，包括环境司法执法和环境行政执法。
环境现场执法属于环境行政执法范畴，是指环境行政机关设立的环境监理机构根据法律法规授权或者行政机关委托，实施环境现场监督检查，并依照法定程序执行或运用环境法律法规，从而直接强制地影 响行政相对人权利和义务的具体行政行为。 关于规范环境执法程序和法律文书的规定
为了进一步规范环境行政执法行为,加强和改善行政执法监督,杜绝执法程序违法,执法实体违法,执法文书不当等现象,全面推进依法行政,提高监管服务水平,现就有关事项规定如下: 一,严格执行行政许可法及相关规定
1,各部门必须认真贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》,按已清理并经政府法制部门审定的行政许可事项,结合环境保护行政管理工作实际,制定贯彻执行行政许可法的配套制度和规则,建立和完善相应的工作制度与工作程序,经局批准后实施,保证《行政许可法》的全面,准确贯彻实施.2,环保行政许可必须依照法律,法规(行政法规,地方性法 ),规章(国务院部门规章,省政府规章)的规定依法实施.力戒行政不作为或超越权限的违法行为,杜绝行政违法和行政不当行为的发生.
3,根据《行政许可法》第四十六条和《环境保护行政许可听证暂行办法》(国家环保总局令第22号)的规定,凡法律,法规或者规章规定实施行政许可应当听证和本局认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项都应按法定程序组织听证;防止该听证而不组织听证的违法行为.
4,各部门必须及时将受理情况和行政许可决定(2日内),实施的重大行政许可事项(决定后5日内)报局进行信息公布和备案;
5,各部门在其法定职权范围内实施的一切行政许可事项,都应当注重保障公众的环境知情权,参与权和监督权;要依法按规定增加透明度和采取多种形式推进政务公开.
6,根据《行政许可法》的有关规定,局应当建立和完善行政执法责任制,把执法任务,执法权限和范围,执法依据,执法程序,执法的法律责任分解到具体工作部门及人员,明确规定行政执法责任,执法违法和错案追究,依法赔偿损失,考核评议等项制度.
7,各部门代局制定规范性文件(指行政机关为履行职能,管理社会公共事务,针对不特定的公民,法人或其他组织制定的,涉及其权力,义务,能反复适用并具有普遍约束力的规定.通常以\"规定\",\"办法\",\"细则\",\"公告\",\"规程\",\"决定\",\"命令\"等为名称.)时,必须按法制工作要求的报送局审查确定.
二,严格遵守环境保护执法工作程序
1,根据《行政许可法》的有关规定和《行政处罚法》第十八条,《环境保护行政处罚办法》
第十条,《环境监理工作暂行办法》第五条,《固体废物污染环境防治法》第十四条的规定,局已将部分环保行政执法事项委托环境监察大队实施.委托行政机关与受委托单位必须定期签定\"行政执法委托书\",明确委托执法事项,执法权限,执法要求,执法期限等相关内容;并将执法委托书抄报同级人民政府法制办备案.
2,环境监察大队必须严格执行环境保护的法律法规和《环境监理人员行为规范》(国家环保局令第16号),《环境监理工作制度》(环监[1996]888号),《环境监理工作程序》(环监[1996]888号),《环境监理工作暂行办法》([1991]环监字第338号)等有关规定;可在委托范围内,以局名义实施行政处罚,应自觉接受委托行政机关的监督,并对其负责和按规定报告执法工作情况,定期向局报送备案资料.
3,环境执法人员开展环境调查,监督检查时,必须是二人以上并持有相应资格证;必须向被检单位或当事人出示行政执法证或委托行政执法证,其监察人员还须出示监察证和佩带\"环保监察\"证章;必须做到举止文明,礼貌有节,秉公执法等行为规范.在对污染源,污染防治设施,建设项目\"三同时\",限期治理项目,排污许可证,排污费征收稽查,现场调查处罚,环境污染与破坏事故查处,环境污染纠纷查处等项工作程序中,必须按法定或规定的程序操作,严禁执法程序上违法,执法行为上违规.
4,根据《环境保护行政处罚办法》第十九条第二款\"执法人员当场作出的行政处罚决定,必须在决定之日起3日内报本部门法制工作机构备案.\"和第二十五条\"调查终结,环境保护行政主管部门组织调查的机构应当提出已查明违法行为的事实和证据以及依法给予行政处罚的初
步意见,送局审查.\"和第二十六条第三款\"审查终结,法制工作机构应当提出处理意见,报本部门负责人审批.\"和第二十八条\"环境保护行政主管部门依法作出行政处罚决定后,由法制工作机构负责制作行政处罚决定书.\"的规定,环境执法部门及人员必须按规定的行政处罚的程序,对适用简易程序当场作出决定的行政处罚和按照一般程序实施的其他行政处罚,都应当报送局备案或进行审查后,报经本局主要领导审批实施.
5,根据《行政处罚法》第四十二条\"行政机关作出责令停产停业,吊销许可证或者执照,较大数额罚款等行政处罚决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利;当事人要求听证的,行政机关应当组织听证.\"和《环境保护行政处罚办法》第三十二条\"依照环境保护法律,法规,规章作出责令停止生产或使用,吊销许可证或者较大数额罚款等重大行政处罚决定之前,应当适用本节规定的听证程序.\"的规定.
6,根据《行政处罚法》第四十二条和《环境保护行政处罚办法》第三十二条的有关规定,在对建设项目环境管理作出责令停止生产需要听证的等重大行政处罚决定前,应当依法按听证程序向当事人送达《行政处罚听证告知书》;对已竣工并通过环境保护验收的建设项目和老污染源的防治需作出责令停止生产等重大行政处罚决定的,应当报请同级人民政府批准,由同级人民政府作出决定实施.
三,严格行使规范行政处罚法律文书
1,在实施行政处罚过程中,必须使用国家环保总局统一制定发布施行的《环境保护行政处罚常用法律文书格式》(12种)(1999年7月28日环发[1999]170号).环境保护行政处罚的常用法律文书,主要包括:《环境违法行为立案登记表》,《调查询问笔录》,《案件调查报告》,《环境违法行为改正通知书》,《环境违法行为限期改正通知书》,《行政处罚事先告知书》,《行政处罚听证告知书》,《行政处罚听证通知书》,《当场处罚决定书》,《行政处罚决定书》,《送达回执》和《行政处罚强制执行申请书》共12种.
2,在实施行政处罚过程中,必须统一使用规范的环境保护行政处罚常用法律文书格式,杜绝使用法律文书格式不当或者用其它格式代用的违规行为现象.其法律文书内容必须按要求认真填写,不得遗漏或错填.
3,在制作和填制的环境保护行政处罚常用法律文书中,必须做到处罚内容真实,调查证据充分,执法程序合法,实施主体明确,法律依据准确,文字书写清楚,语言表述精炼.
4,实施行政处罚必须遵循法定程序,按照法定的处罚种类和要求进行;必须以法律,法规,规章明文规定应当给予行政处罚的方能有效,做到主体,内容,程序合法.不得运用政府,部门的通知等其它规范性文件作为行政处罚的依据;必须以事实为根据,以法律,法规,规章为依据实施行政处罚.杜绝填制法律文书违规,不依法实施行政处罚的违法行为.
第八条 行政处罚的种类：
（一）警告；
（二）罚款；
（三）没收违法所得、没收非法财物；
（四）责令停产停业；
（五）暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（六）行政拘留；
（七）法律、行政法规规定的其他行政处罚。
第五十一条 当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：
（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；
（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款；
（三）申请人民法院强制执行。
推荐第4篇：租车公司岗位职责与工作流程
工作流程
一．预定流程
客户电话咨询→门店接待/商务接听电话→在家车辆查看→询问客户需求→推荐车型→确定时间→告知客户租车所需资料，现金→客户简单资料录入→录入完毕→系统预定成功
预定取车流程
预定客户到店→门店接待/商务查看订单→确定订单→收集客户资料→收集租
金，押金→制单→出单→陪同客户取车→验车→明确伤痕→客户签字（租车单，合同，验车单）→告知注意事项（保险，车损理赔，超时，超公里，押金退还时间方式，违章代办，停运，折旧等事项）→租车完毕
门店客户租车流程
客户到店→门店接待/商务询问客户需求→推荐车型→陪同客户看车→选定车型→收集客户资料→收集租金，押金→制单→出单→陪同客户取车→验车→明确伤痕→客户签字（租车单，合同，验车单）→告知注意事项（保险，车损理赔，超时，超公里，押金退还时间方式，违章代办，停运，折旧等事项）→租车完毕
还车流程
客户到店→接待客户→陪同验车→标注车辆是否损伤是否超时超公里→告知客户是否需要维修→客户签字→经理确认→本次租车完毕
上门取车→告知客户收费标准→陪同验车→标注车辆是否损伤是否超时超公里→告知客户是否需维修→客户签字→返回门店→经理确认→本次租车完毕
二．结算流程
1.车辆押金退还
车辆按合同还车与出车一致→验车完毕→经理确认→告知客户退款时间→通知财务→财务核算应退押金→核算完毕通知出纳→出纳按期现金或转账退款
车辆未按合同规定时间，里程，油量还车→无伤→验车完毕→经理确认→告知客户退款时间→通知财务→财务核算应退押金→告知客户所扣款项详情→客户确认→通知出纳→出纳按期现金或转账退款
车辆按合同还车→有伤→标注损伤→经理确认→机修核定损失→制定维修计划（停运天数）→通知财务→财务核算应退押金→告知客户所扣款项详情→客户确认→押金不足财务要求补齐→通知出纳→出纳按期现金或转账退款
岗位工作安排
总经理：负责公司的日常运作，商务决策，制定公司运营规划
副经理：衔接下属店长与总经理，执行总经理的决策与命令，负责三个门店大小事宜，直接管理各店长
店长：负责执行副经理下发的指令，完成公司指标，负责各自门店的卫生、车辆租赁等事项 门店接待：听从店长安排，进行电话接听，租赁交接车，清洁门店以及车辆卫生，并进行接送车代驾服务
财务：负责公司的车辆租期统计，日常资金管理，租期，租金到期需提醒商务进行客户咨询，是否续租。欠租，还车结算（还车结算包括车损，停运，折旧等费用）的由财务统计通知客户（还车结算包括车损，停运，折旧等费用）。
出纳：负责公司的现金进出管理，公司资金运转规划，保持资金良性发展。
商务：客户资料整理，提醒短信发送，客户咨询，登记客户资料包括：身份证，驾驶证，租车单，验车单，其他资料等，超期、续租通知。
机修：负责车辆日常保养，查勘，维修，核定损失。
业务：负责公司的业务，制定业务目标，制定活动方案，增加公司盈利。
推荐第5篇：租车公司岗位职责与工作流程
奔利租车工作流程
一．预定流程
客户电话咨询→门店接待/业务接听电话→在家车辆查看→询问客户需求→推荐车型→确定时间→告知客户租车所需资料→客户简单资料录入→录入完毕→系统预定成功
预定取车流程
预定客户到店→门店接待/业务查看订单→确定订单→收集客户资料→收集租金，押金→制单→出单→陪同客户取车→验车→明确伤痕→客户签字（租车单，合同，验车单）→告知注意事项（保险，车损理赔，超时，超公里，押金退还时间方式，违章代办，停运，折旧等事项）→租车完毕
门店客户租车流程
客户到店→门店接待/业务询问客户需求→推荐车型→陪同客户看车→选定车型→收集客户资料→收集租金，押金→制单→出单→陪同客户取车→验车→明确伤痕→客户签字（租车单，合同，验车单）→告知注意事项（保险，车损理赔，超时，超公里，押金退还时间方式，违章代办，停运，折旧等事项）→租车完毕 还车流程
超时超公里→告知客户是否需维
修→客户
签字→返回门店→经理确认→本次租车完毕客户到店→接待客户→陪同验车→标注车辆是否损伤是否超时超公里→告知客户是
否需要维修→客户签字→业务经理确认→本次租车完毕
上门取车→告知客户收费标准→陪同验车→标注车辆是否损伤是否
二．结算流程
1.车辆押金退还
车辆按合同还车与出车一致→验车完毕→经理确认→告知客户退款时间→通知财务→财务核算应退押金→核算完毕通知出纳→出纳按期现金或转账退款
车辆未按合同规定时间，里程，油量还车→无伤→验车完毕→经理确认→告知客户退款时间→通知财务→财务核算应退押金→告知客户所扣款项详情→客户确认→通知出纳→出纳按期现金或转账退款
车辆按合同还车→有伤→标注损伤→经理确认→机修核定损失→制定维修计划（停运天数）→通知财务→财务核算应退押金→告知客户所扣款项详情→客户确认→押金不足财务要求补齐→通知出纳→出纳按期现金或转账退款
奔利各岗位工作职责
一、租车公司业务经理：
完成总公司下达的各项指标，负责本公司的日常业务运作，制定业务目标，制定活动方案，增加公司盈利，负责各自门店的卫生、车辆租赁等具体事项。
二、租车公司门店接待：
听从业务经理安排，进行电话接听，租赁交接车，清洁门店以及车辆卫生，并进行接送车代驾服务。
三、财务会计：
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，会计档案的保存和管理工作；
4、负责汽车租赁公司的车辆租期统计，租期、租金到期需提醒业务进行客户咨询，是否续租。欠租，还车结算（还车结算包括车损，停运，折旧等费用）的由财务会计通知客户（还车结算包
5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。括车损，停运，折旧等费用）。
四、出纳：
负责总公司的现金进出管理，公司资金运转规划，保持资金良性发展。
五、租车公司业务员：
客户资料整理，提醒短信发送，客户咨询，登记客户资料包括：身份证，驾驶证，租车单，验车单，其他资料等，超期、续租通知。
六、租车公司机修：
负责车辆日常保养，查勘，维修，核定损失。
推荐第6篇：公司制定吃拿卡要工作制度
热电公司专项治理“吃拿卡要”工作制度
为解决群众反映强烈的突出问题，提高热用户满意度，优化发展环境，推动科学发展，我公司开展“吃拿卡要”专项治理工作。结合工作实际，特制定如下治理制度：
1、公司工作人员在服务过程中，不能故意制造难题，给用户讲条件；让用户请吃喝、送东西。
2、公司维修人员在入户工作时，不能以任何借口向用户讲条件。
3、公司稽查人员，在入户检查中要认真负责，公道正派；发现问题按照规章办事，严格落实稽查工作制度。
4、公司所有人员不能利用工作的便利，索要和收受他人好处。
5、其它所属“吃拿卡要”现象的。
公司对专项治理“吃拿卡要”工作要进行明查暗访，实行群众举报、来电、来访等形式，从多渠道收集相关内容。对违反“吃拿卡要”制度的，一经发现查实要严肃处理，接受群众监督，决不姑息迁就。
热电公司
二〇一〇年五月十二日
推荐第7篇：如何制定公司制度
如何制定公司制度
1、要审视各种制度是否是以企业的根本性需求出发，并且是与企业最本质的目标相联系的。俗话说：没有规矩，不成方圆。制度文化建设是企业文化的骨架部分，任何一个企业离开了制度就会成为一盘散沙。但制度又反映一个企业的基本观念，反映企业对社会、对人的基本态度，因而制度又不是随心所欲不受任何制约的。制度必须从企业的根本性需求出发，是对企业根本性需求的维护。如事关企业生存的各种问题，包括产品质量、安全、客户关系等，毫无疑问是必须以制度加以明确规范的。制度并不是越繁琐越好，也不能为严格而严格，制度必须体现对人有高度的约束和规范，但又充分地信任人和尊重人，这就要求制度的产生必须是立足于需要之上的，立足于需要之上的制度即使再严格也是被人乐于接受的。
2、要审视制度是否使各直接参与者的利益得到平衡，产生互相制约的作用。制度作为公正的体现不但要求其形式是公正的，更要求其内容是公正的，要使制度约束下各直接参与者的利益得到平衡，体现权利与义务的对称。制度在其形式上是对人的利益的制约，既然是制约，对于相对人来说就有一定的心理承受限度，决定这种承受限度的是制度内容的公正、公平性。同时，制度制约下的每一个成员既是受约束者，又是监督者，如果制度的内容是不公正的，就不能得到全员的认可。
3、要审视制度出台的程序是否公正和规范。制度管理如果没有一个公正的出台程序就有可能陷入强权管理范畴。而强权发展到一定程度，往往会产生“指鹿为马”的结果，这就提出了制度创设程序的重要意义。制度文化客观上排斥强权，主观上却又无时无刻不在倚重强权、彰显强权。在当代企业的制度建设中渗入强权成份的情况屡见不鲜，试想，朝令夕改，出口成规的情况，在多少企业真正得到了彻底根除？而且管理越不规范，这种情况就越严重，而越是这样，就越是与企业文化建设背道而驰。
4、要审视制度的执行是否真正严格平等。制度执行的最好效果就是在无歧视原则下产生的普遍的认同心理，这也正是制度执行中的难点问题。因为每个人在企业中所处的地位不同，制度的监督执行部门在企业中所处的地位不同，在执行制度时是很难以做到完全公正和无歧视性的，这样往往就会影响制度的效果，危及制度的最终目标。
所以，制度化管理体现在企业文化建设中的“柔”和“刚”并不是对立的，关键是从制度的制定到执行整个过程是否真正体现出了公正的内含，是否体现了企业的根本需求，如果达到了这个要求，那么制度化管理就奠定了企业文化的核心内容，成为推动企业发展的强大动力。
推荐第8篇：如何制定公司制度
制度对于一个公司重要性毋庸讳言。一个缺少制度和规范的公司就如同一个缺乏法制的国家，早晚会陷入到混乱不堪的境地。这也是西方科学管理制度最基本的涵义之所在。可是在目前中国企业的实践中，不仅很多小企业，甚至是一些具有相当规模的企业在制度及其相关管理上做的很不到位，甚至是漠视、轻视，这不仅是企业管理水平低下的表现，更是管理者管理意识淡薄，管理能力低下的表现。
企业对制度的不重视主要表现在几个方面：一是制度设计流程不合理。制度作为企业管理的基本规则，具有很高的效力，因此制度的制定过程必需科学严谨，不能随意。一个科学合理的制度设计流程包括制度设计的初衷、制度设计的讨论、制度制定的范围等因素。二是制度的内容不合理。在很多情况下，公司制度一般都会涉及到多个部门、甚至是全公司，因此制度一定要统筹考虑到公司各个部门和各个方面的情况，便于执行。三是制度的可持续性差。这主要表现在一些公司的制度经常朝令夕改，不具有稳定性。这尤其表现在部门层面，部门的一些规章制度经常会随着部门领导的更迭而发生频繁修改。
那么，如何才能制定出科学合理的规章制度呢？
一是要合情。制度贵在精，不在多。对于每一家公司而言，都会有一大堆的规章制度，但是真正发挥作用的制度有多少不得而知，已经失效的制度有多少不得而知，不能很好执行的制度有多少也不得而知。特别是在一些工艺流程较为复杂的企业，如电力企业、航空企业等，流程的繁琐和制度的复杂程度很高，这其中，无效和无用的制度不在少数，但是公司每年的制度数量还在不断的增加。
二是要合理。制度的合理性来自于内外部两个方面。从外部来讲，一个制度的设计要考虑公司、社会、客户等多方面的利益诉求，要尽量做到平衡。从内部来讲，制度的设计要考虑到公司内部各个部门和层级之间的平衡，不能顾此失彼，从而引发部门与部门之间的矛盾或者公司层级之间的隔阂。如在很多企业，一线技术人员和后勤支持人员之间的矛盾很深，特别在薪酬和职业发展通道方面，一线技术人员往往认为公司的制度不合理，他们的付出和得到的利益太少，而后勤支持人员却认为他们和一线技术人员之间在薪酬等方面的差距太大，很
不公平。
三是要合法。首先是要符合国家的法律法规，这是最基本的要求。特别是一些财务规定和人力资源方面的一些管理，不能单纯从公司利益出发，不考虑社会法律的要求和员工的利益，否则最终吃亏的还是公司自己。尤其是在目前的形势下，社会对企业的要求越来越高，因此公司的制度制定不仅要满足自身发展的要求，同时也要满足社会对企业的要求。其次是要符合公司的基本法律，就是公司章程。公司任何制度的制定都要以公司章程为要求，以公司股东利益为最高要求，而绝不能仅仅以部门甚至个人利益为出发点。第三是规章制度的制定要与公司其他的规章制度相融洽，不能出现制度之间的相互矛盾和对立，否则不利于执行。
推荐第9篇：制定公司薪酬制度
如何制定薪酬管理制度
薪酬管理制度是企业集团依据国家法律、法规并结合自身实际情况订立的薪酬管理规定，是员工获得正当劳动报酬的保证，也是维持集团效率和持续发展的基本保证，体现了企业效益与员工利益相结合的原则。在对员工业绩进行客观评价的基础上，本着提高员工工作积极性、鞭策后进、奖励先进的主旨，旨在建立以选拔、激励、竞争、淘汰为核心的用人机制。以集团战略为导向，强调薪酬的竞争力，通用人才薪酬在本地区有竞争力，骨干人才薪酬在全国同行业有竞争力。
对于制定企业集团总部薪酬管理制度共分为五部分，分别为薪酬调整、工资特区、薪酬结构、薪酬标准、薪酬总额。本文对于薪酬总额进行论述。
公司通过建立工效挂钩机制，对薪酬总额进行控制，每年薪酬总额不能超过集团规定的范围。人力资源部应根据本年度的利润或产值、薪酬总额，以及下一年度的经营计划，对各职系中各职等和薪档的岗薪基数进行调整和确定。并通过对下一年度各职等和薪档人数的预计，做出下一年度的薪酬预算。
薪酬预算应为下一年度预计薪酬总额的80%（具体多少，还要商量着来），以为年终奖金的发放留出空间，并有效控制薪酬总额。薪酬预算经总经理办公会及集团批准后执行。为了加强对薪酬预算执行情况的过程控制，人力资源部应于每月初，将上月公司实际薪酬发放情况汇总上报。
一般说来，薪酬总额由工资性收入、福利、预留基金三大部分组成：工资性收入包括岗位工资、工龄工资、年终奖、补贴/津贴、历史补贴；福利包括企业福利、法定福利；预留基金是为平衡年度薪酬发放和吸引特殊人才设立的。薪酬总额是根据企业集团的企业发展战略、成本控制策略、年度经营目标、人力资源市场、地区及同行业薪酬水平等因素综合决定的。每财政年度末，依据企业集团年度经营业绩、年度薪酬水平和薪酬总额、下年度经营目标，并参照人力资源市场、地区及同行业薪酬水平变化情况，由集团人力资源部、财务部共同拟定下年度集团薪酬。篇2：公司薪酬管理制度(修改) 薪酬管理制度
1、目的
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。
2、制定原则
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
2.1 公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
2.2 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
2.3 激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
2.4 经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
2.5 合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
3、管理机构
3.1薪酬管理委员会
主任：总经理
成员：分管副总经理、财务总监、人力资源部经理、财务部经理 3.2 薪酬委员会职责： 3.2.1 审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。
3.2.2 审查个别薪酬调整及整体整体薪酬调整方案和建议，并行使审定权。
本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由人力资源部负责。
4、制定依据
本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。（岗位价值分析评估略）
5、岗位职级划分
5.1 公司所有岗位分为六个层级分别为：一层级（a）：公司总经理；二层级（b）：高管级；三层级（c）：经理级；四层级（d）：主管级；五层级（e）：专员级。
具体岗位与职级对应见下表：
6、薪酬组成
薪资结构：基本工资+技术津贴/岗位津贴+加班工资+全勤+工龄+绩效奖金+补贴（特殊岗位）+相关扣款+奖/惩；
6.1 基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受；
6.2 技术津贴：是指对基层员工中的专业技术人员给予的津贴； 6.3 岗位津贴：是指对主管及以上行使管理职能的岗位予以的津贴；
6.4 加班工资：加班工资是指员工在双休日、国假、及8小时以外为了完成额外的工作任务而支付的工资部分。公司d职级（包含d级）以上岗位及实行提成制的相关岗位实行不定时工作制，工作时间以完成固定的工作职责与任务为主，所以不享受加班工资； 6.5 全勤：是指对员工月出勤情况考核的奖项；
6.6 工龄：是指根据员工服务公司年限给予的奖项，每服务公司增加一年增加100元/月，封顶300元/月；
6.7 绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分，绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》； 6.8 各类补贴：
6.8.1 特殊津贴：是指集团对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分; 6.8.2 外出补贴：针对于厂部外出安装人员的薪酬补贴； 6.8.3 其他补贴：其他补贴包括手机补贴、出差补贴等; 6.8.4 特殊岗位补贴：给予生产部特殊时间段或特殊工作内容的一个津贴：比如塞保温棉、高温补贴等。
6.9 个人相关扣款：
扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。
6.10 业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。 6.11 奖惩：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等；惩罚包括公司根据制度对员工进行的相关处罚。
7、试用期薪酬
7.1 试用期间的工资为（基本工资+岗位津贴）的80%。
7.2 试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受 受试用期间的绩效奖金。
7.3 试用期合格并转正的员工，正常享受公司的薪酬福利项目。
8、薪酬调整
8.1 整体调整：指集团公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、集团公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由董事会根据经营状况决定。
8.2 个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。
薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。 薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。
8.3 各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由人力资源部执行。
9、薪酬的支付
9.1 薪酬支付时间计算
a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。 b、薪酬支付时间：公司每月15号前发放上月工资，公司因特殊原因须延缓工资发放时，应提前2日通知员工，并告知延缓后的支付日期； 9.2 下列各款项须直接从薪酬中扣除： a、员工工资个人所得税；
b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；
c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；
d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）； e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。
9.3 工资计算期间中途聘用或离职人员，当月工资的计算公式如下： a.实发工资=月工资标准×（实际工作日数÷月应出勤天数）
实际工作日数=员工正常打卡上班的天数，月应出勤天数=员工月应该上班的天数（除掉员工每周月的时间，办公室人员每周休息一天半，其他人员每周休息一天） b.工资计算期间未全勤的在职人员工资计算如下：
应发工资 = （基本工资+岗位津贴）-（基本工资+岗位津贴）×缺勤天数÷月应出勤天数
9.4 各类假别薪酬支付标准 a、产假：按国家相关规定执行。 b、婚假：按正常出勤结算工资。 c、护理假：（配偶分娩）不享受岗位技能津贴。 d、丧假：按正常出勤结算工资 e、公假：按正常出勤结算工资。
f、事假：员工事假期间不发放工资。
h、其他假别：按照国家相关规定或公司相关制度执行。
10、社会保障
公司按照国家劳动法规定给员工购买社会保险，城市户口公司依法购买五险，即工伤、医疗、养老、生育、失业；非城镇户口购买三险，即工伤、医疗、养老。
11、薪酬保密
人力资源部、集团财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。 有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时，必须由人力资源部会同财务部门出纳进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以开除。
公司执行国家规定发放的福利补贴的标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。
12、附件
《**职级薪级表》篇3：公司工资制度方案
公司工资制度方案
第一条 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案。
第二条 按照各尽所能的原则，坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度，员工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。
第三条 结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。
第四条 以员工岗位责任、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向风险大、责任重、技术含量高的岗位倾斜。
第五条 构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。
第六条 工资模式采用结构工资制。
员工工资=基础工资＋技能工资＋岗位工资＋工龄工资＋奖金 1.基础工资
参照永登地区人均生活水平、最低生活标准、生活费用价格指数确定为720元，在工资总额中占50％～70％。 2.岗位工资
根据职务高低、岗位责任繁简轻重、工作条件确定。 3.工龄工资
按员工为公司服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为公司工作；在工资总额中占10％～20％。
4.奖金（效益工资）
根据员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立；在工资总额中占20％～30％； 5．技能工资
依据员工平时工作标准与考核相结合的方式评定员工技能等级；在工资总额中占20％～40％
第七条 关于岗位工资
1.岗位工资标准的确立、变更。
（1）公司岗位工资标准经董事长批准；
（2）根据公司经营状况变化，可以变更岗位工资标准。 2.员工岗位工资核定。
员工根据聘用的岗位和级别，核定岗位工资等级，初步确定岗位在同类岗位的下限一级，经1年考核，再调整等级； 3.员工岗位工资变更。
根据变岗变薪原则，晋升增薪，降级减薪。工资变更从岗位变动的后1个月起调整。
第八条 关于工龄工资。
1.员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资； 2.试用期不计工龄工资，工龄计算从试用期结束起算。 第九条 其他注意事项。
1.各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除； 2.员工加班、值班费用，按月统计，计入工资总额；
3.被公司聘为中、高级的专业技术人员，岗位工资可向上浮动1～2级； 4.在工作中表现杰出、成绩卓著的特殊贡献者，因故能晋升职务的，可提高其工资待遇，晋升岗位工资等级。
第十条 公司每月10日为员工支付薪金。
第十一条 本方案经董事会批准实行，解释权在董事会。
推荐第10篇：岗位说明书的制定流程
岗位说明书的制定流程
一、确定公司的组织架构和各部门的职能职责（参照“职能部门职责模板”）
二、根据各部门的职能职责，确定各部门的岗位分级标准和具体的岗位名称
三、针对各岗位进行职务分析
定义：包括工作分析（采用一定的方式，将工作分解为若干要素）和工作评价（依据工作分析的结果，按照一定的标准，对工作的性质、强度、责任、复杂性及所需的资格条件等因素的程度差异，进行综合评价的活动）。
作用：人事管理工作的基础，是企业进行人员招聘的一个重要依据；职务分析为每一项工作提供的信息有：Who, What, Whom, Why, When, Where, How, How much8个要素
Who：谁从事此项工作，责任人是谁，对人员的学历和教育背景、专业知识与技能、经验以及职业化素质等资格要求；
What：做什么，即工作内容是什么，负什么责任；
Whom：为谁做，即顾客是谁，这里的顾客是指与从事该职务的员工有直接关系的人（包括上级、下级、同事）；
Why：为什么做，即职务对其从事者的意义所在；
When：工作的时间要求；
Where：工作的地点、环境等；
How：如何从事此项工作，即工作的程序、规范以及为从事该职务所需的权力；
How much：为此项职务所需支付的费用、报酬。
职务分析要求收集的信息内容：工作名称；工作规范（工作任务、工作责任、工作关系和劳动强度）；工作环境（物理环境和安全条件）；人员任职资格条件。
四、制定职务说明和职务规范
职务说明：陈述工作任务和职责的文件。应切题而准确，简要说明期望员工做什么、应该做什么，应怎么做和在什么情况下履行职责；工作说明的内容根据使用目的的不同而有所变化，主要包括：
应履行的主要职责
在各项职责上所耗费时间的百分比
应达到的业绩标准
工作条件和可能产生的危险
完成工作的人数和接受其汇报的人数
工作中使用的机器和设备
制定职务说明
（1）工作识别：包括工作名称、部门、汇报关系和工作编号；一个好的工作名称将很接近工作内容的性质，并能把一项工作与另一项工作区别开来；不好的工作名称常使人产生误解，例如行政秘书、经理助理，其职责因组织的不同而不同；
（2）工作分析日期：便于发现是否由于工作发生变化而使工作说明过时
（3）工作概要：用一段简短的文字陈述工作内容
（4）履行职责
制定职务规范
指规定从事某项工作的人必须具备的最基本的资格条件的文件主要包含：学历要求、工作经历、技能水平、个性特点及体格能力
工作规范常常是工作说明中的一个重要部分，常合并为一种形式
五、制定岗位说明书
职务分析结果包括职务说明与职务规范。一般情况下，可以用岗位说明书的方式来表述职务分析结果。
岗位说明书应包括以下内容：
1、职务概况，包括职务的名称，所属部门、等级，汇报关系，职务编号。
2、职务分析日期，目的是为了避免使用过时的职务说明文件。
3、职务职责，说明本职务的工作任务、培训、指导、服务、计划、沟通等方面的职能以及各种责任。
4、任职资格，即从事该项职务必须具备的基本资格条件，主要有学历（文化程度及所学专业）、年龄、相关经历、个性特点、能力、基本技能、知识要求、其他特殊条件等。
六、对岗位说明书进行修订
为确保职务说明和职务规范的正确、清楚、易理解，应交由管理者和员工检查一遍，有助于获得对职务分析结果的认可和接受，并根据有关建议和意见，对岗位说明书进行修订。
第11篇：年度营销计划制定流程
年度营销计划制定流程
B公司的营销计划制定主要表现为两个问题： 1.进程过慢，新的营销年度已经到了，年度营销计划尚未定案； 2.计划的可执行性差，表现为协调性差，或脱离实际，或者与公司战略调整有悖。 实际上，这也是大多数大中企业遇到的问题。 没有计划，企业到底靠什么在运转 企业的营销计划必须在每个营销年度开始前的至少半个月完成。之后经过半个月的准备，就要开始执行。而当时新的营销年度都已经开始两个月了，全年的营销计划还没有批准，各个部门还在反复研讨的过程中不能自拔。 计划还没出来，可企业还要运转。而在这两个月中，一个偌大的企业是如何运转的呢？ 无计划运转。 不要觉得奇怪，实际上，中国企业非常习惯于无计划运转。企业常常用“计划赶不上变化”作为托词，来掩盖自己缺乏计划能力的残酷现实。在这个指导思想下，要么是索性不定计划了，要么是计划定出来后，也不一板一眼地去做。 在没有计划或者计划执行不理想的情况下，企业运转靠什么呢？ 靠临时的调度和指挥。 因此，我们常常看到，企业中不少跨越部门的事都不是事先安排好的，而是由某个部门突然提出什么事需要紧急处理，之后由老总临时调度，各部门配合。 比如技术部门突然告诉营销部门，新产品已经研发出来了，老板拍板了可以上市。可是新产品上市要准备技术资料、提炼卖点、设计广告和单张，这些都需要时间，仅广告和单张的准备就需要两个月（广告必须有一定的时间积累才会产生效果）。这样，新产品的上市时间就要被迫推迟。一般来说，新产品在旺季一开始就上市是最好不过的。但如果由于计划不周密导致配合工作没有到位或者拖延，将对销售产生重大影响。这时你就无法判断到底是新产品的设计有问题，还是配合工作的原因。一个明星企业靠一个产品起家，却因为无法应对竞争对手推出新品的速度而最后落败，这样的例子我们看的不少。 而无计划运转还会带来更严重的企业管理问题。当企业按照计划运转的时候，整个企业是按照管理规定运行的，所有的大事都是经过讨论后由上级决定的。但当企业处于无计划运转的时候，表面上集权、实际上分权的局面就可能发生。 比如，分公司要做一次促销，把计划呈上去等待总部的批示。而当这个报告放在老总面前的时候，老总却不知道该不该批——因为年度计划还没有出来，关于促销预算的分配还没有结论。如果老总及时批复，可能批复不合理；如果老总等了一个月才批复，要么发现已经时过
境迁，批复早就没用了，要么发现分公司早就等不及开始干了。 当然，没有总部财务部的同意，分公司是没钱做促销的，但他们自有办法。他们往往让客户先把钱垫上，把活动做了，回过头来向总部要政策或者要钱，总部对这种先斩后奏的做法也无可奈何。 分公司干完之后再打第二份报告，要么只是补个手续，要么是向老总解释当时为什么必须行动。于是原本该由上级统一计划调度的事情变成了上下级之间的讨价还价，集权制变成了分权制。由于没有计划，总部对分公司、上级对下级的管理难度就非常大，分公司甚至发展出一种“会哭的孩子有奶吃”的工作哲学。 而老总在没有计划的前提下必须当时就要作出决策，那么他只能依据其他标准了。比如他相信下属的报告情况属实，确有必要，或者他只能根据这个分公司经理与自己的远近亲疏来判断，甚至是出于公司政治上的考虑。 当市场环境比较好的时候，这种混乱是可以容忍的。可是一旦当市场环境比较严峻，混乱就会导致严重的问题。比如在1997年的时候，如果企业由于计划问题导致生产过多，无非是卖得慢一些，等来年的时候，这些积压的货还能卖出去，而且还是原来的价位。可到了2000年，即便来年能卖出去，也只能是大幅度折价了，至少降价25%，更何况还有彻底变成死货的可能。 目前还鲜有企业的营销老总因为营销计划制定不力而下岗的事例。因为有计划与无计划之间到底有多大差距，很多老总并没有清晰的概念。他们可以通过加班来控制住局面，而这，说不定还成为在上级面前邀功的资本。 能用计划安排的事，跨国企业一般都尽量事先安排好，因而他们可以享受周末。当然，由于大部分的事情都要按部就班地走完规定的流程，跨国企业的决策速度不比本土企业快。本土企业中往往有强势人物，当他们投入运作一件事的时候，决策速度快，动作迅猛，因而能产生比较好的效果。但要清楚地认识到，这是个人能力的结果，而不是依靠组织的力量。在短期内或某个项目上，本土企业的这种操作方法能有不错的效果，但从长远来看，站在整个企业可持续发展的角度看，这样做是有风险的。因为你不能保证你的企业里总是英雄辈出。 问题出在哪里 我们用鱼骨图寻找问题可能的思路。进程慢的可能原因见图1，计划执行性差的可能原因见图2。 优化前的流程状况
一、通过流程穿越了解到，实际的年度营销计划制定过程是（见图3）： 1.各部门分头行动：财务部制定年度营销预算；信息部进行市场环境分析与预测；广告部制定年度品牌目标；营销部产品科拿出年度产品企化方案，渠道科拿出销售工作总结；服务部、物流部和行政部作出年度工作总结。 2.营销部管理科根据
上述各项总结、方案和预测等拟订年度营销策略指引； 3.营销部长审核，不通过则退回管理科修改，通过则下发各相关部门； 4.各部门根据年度营销策略指引和年度营销预算方案制定本部门的年度计划交管理科； 5.营销部管理科将各部门年度计划汇总成年度总体营销计划； 6.营销部长审核，不通过则退回修改，通过则签字送营销副总裁审批； 7.营销副总裁审批，不通过则退回营销部管理科修改，通过则签字，下发执行。
二、年度营销计划方面的相关最佳实践应该是： 1.在明晰的营销战略指导下，确定积极而可行的营销目标，围绕营销目标制定营销要素策略，根据营销要素的组合安排具体行动计划，各项具体计划有必需的财务与人力方面的支持。 2.充分有效的数据支持，不断提高对市场预测的准确性或快速反应能力，营销目标与生产能力、资金能力等各项企业自身条件平衡。 3.明确营销与运作计划流程中各部门的职能和责任，增强组织跨部门的沟通与合作能力，协同地制定营销目标。 4.充分利用最新销售和市场数据，快节奏地制定年度营销计划，全部计划在新营销年度前完成，并有足够的准备与培训时间。 5.对计划进行充分的沟通和协调。 6.经历了由下至上和由上至下的必要过程，参与人员意见被平等对待。
7.在竞争激烈的产业，保持营销计划较大的灵活性。
三、与相关最佳实践对照，这个流程的主要问题是： 1.大部分国内企业在流程方面的问题是不规范。就像上面的流程，没有规定谁在什么时间必须做什么事、做到什么程度、怎样做，从而缺乏考核和时间压力，造成时间拖延。这是最大的一个问题。企业的情况往往是：到一定时候了，老总想起要定计划，于是召开各部门会议，在会上宣布营销管理科作为牵头部门做年度营销计划，要求各部门配合。但老总自己也没有指定各个部门配合的内容、时间和标准，于是要求营销管理科自己去找他们。但在这个流程中，营销管理科不但不是领导机构，它的级别甚至还要比其他部门低。因此，管理科要向其他部门要什么东西，或是要求对方做什么事情，都非常费口舌。遇到不配合的情况，管理科只能到总监那里告状，总监到老总那里告状，最后由老总出面来协调。而老总在没有严格流程的情况下，只好临时调度指挥，于是一会儿安排这个部门，一会儿指定那个部门。可想而知，这其中的效率有多低。
2.营销部长的审核过晚，如果通不过，前面的过程就需重复进行，容易形成流程闭环。3.企业在制定计划时，最容易犯的错误是想当然，简单地确定重要的问题，缺乏深入细致的研讨和来自业务第一线的声音。这个流程也是这样，看不到营销基层的意见。速度虽然很快，但是定出的计
划要么不能执行，要么常改大改。 4.部门与流程分割断裂，沟通严重不足。各部门埋头做自己的方案或总结，汇集到营销部管理科的时间和质量得不到保证。 5.计划中最重要的是各项目标的确定，从流程中可以看到：信息数据不足，信息部在预测前没有得到其他部门的资料（如总结），因为没有大型信息系统，信息部不可能自动得到各部门的实时数据，因此，只能根据外部数据和部分不是最新的内部数据预测，而这个预测在多大程度上可以影响目标的确定，流程中也没有规定。 6.看不到企业目标、策略、总裁意志对营销计划的影响，事实上，由于营销工作的重要性和营销费用对企业利润的影响，总裁不会对年度营销计划的制定完全放手。如果在计划制定过程中没有总裁的及时意见，总裁只是站在流程的最末端等着审批计划，则极有可能发生计划推倒重来或是重大修改的情况。 7.营销副总裁的介入偏晚，如果递交到他手中的计划有问题，退回修改的时间必定很少了。 8.没有由上至下和由下至上的互动过程，战略的作用体现不足。 9.阶段划分不明显，工作的节奏感不强。 如何优化 优化方向：从发现的问题来看，在完善、清除、简化、整合、均衡、自动化和再造几种改进方式中，主要需要完善，其次是简化和整合（见图4）。
1.要吸收来自营销一线的骨干加入计划项目小组。数据收集与预测从基层的分公司开始。实际上在参与总部的重大问题的计划上，基层的积极性是很高的，而且其意见有非常重要的参考价值，尤其是今天的销售增长率、新品上市、传播和广告等问题。 2.预测要建立在先对去年进行总结，而后结合环境因素研判的基础上，总结就是理清数据、利用数据的过程。 3.预测最好能分头进行，可以进行相互对照。一是营销管理科，其工作是把分公司的预测汇总，应该要求分公司的年度总结中含有对下一年度的预测，再结合一些数据，作出销售部门的预测。二是由市场研究部或信息部作另一个预测。他们根据以往收集的信息和自己的研究结果，进行独立预测。两个预测结果可以相互对照，督促这两个部门更好地完成工作。如果只有一个部门，好也是它，不好也是它。如果有两个部门相互对质，他们各自在做的时候就会更扎实。 4.将年度营销计划的编制过程分成明晰营销战略、确定营销目标、制定营销要素策略、安排具体行动计划四阶段，明确各阶段相关部门的职责，完善从下往上及从上往下的沟通机制，在战略的指引下通过科学的数据支持，协同地制定营销目标，提高流程的透明度与人员的责任感。 5.年度计划文本宜简不宜繁，以简化文字工作。如果没有大型信息系统，企业一定要健全报表体系。但报表一定要进行简化，做到报
表中的每个栏目都是必要的信息，而不同的报表没有重复的项目。这样，当所有的信息都只填一次的时候，其工作量并不大。而目前，基层员工之所以对填写表格非常厌烦，是因为填写的量太大了，实在不堪重负。为什么会有这么多表？是因为这些报表是由总部不同的部门下发的。而各个部门要的数据有60%是重合的，一个内容填了好几遍。 同时，总部的部门在设计报表的时候，在拿不准是否真的需要某些数据时，往往为了防备不时之需，有用没用填了再说，他认为你无非是动动笔，因此在设计报表的时候根本没有经过严格的论证，并没有明确的目的，很多报表填完之后经理根本不看。 如何让计划赶上变化 中国企业总爱说“计划赶不上变化”，除了流程问题外，很大的一个原因是计划工具很不好用，或者不会用工具。公司上上下下费了半天劲作出的计划，执行还不到半个月就要改。而这一修改又要用半个月时间，但改完不到一个月又要调整。久而久之，大家也都不把计划当做一回事了。 那么如何让计划赶上变化呢？一是减少作计划的周期，二是缩小每个计划所覆盖的范围。 减少计划的周期 比如一家企业一直以来都是作月计划，但月计划总是在执行10天之后就执行不下去了。这时公司就应该把月计划变成旬计划，因为公司只能预见10天。 很多企业都会遇到客户需求规格与库存规格相差甚远的情况：客户要的一个都没有了，仓库里堆的规格都是客户不要的。这时企业应该缩短生产计划的周期，把月计划调整为旬计划，因为客户大都是半个月或10天要一次货，这样，就不会产生大量的积压。大部分产品的生产都能满足少批量、多频次的要求。 缩小每个计划所覆盖的范围 公司所处理的业务中，有的可预见性强，有的相对弱。因此公司在作计划的时候，应该把那些难以预测的内容剔除在外，或者另作计划，把变化频率相近的那些项目集中在一个计划中。 比如，如何安排促销是年度促销计划中非常重要的一个内容，但在年度计划中你能准确预测的只能是你自己主动发动的促销攻势，对手会在什么时间、什么地点发动怎样的促销战，你是摸不准的。因此，我们就应该把专门针对对手的促销反击预算从年度计划中剔出来，另做安排。 宝洁是国内为数不多的能在年度营销计划中安排好全年大大小小促销的企业。因为它在中国市场上的地位无可撼动，无论对手如何用促销攻击它，都只是小舢板掀起的浪花打在航空母舰的船舷上。宝洁很少会因为对手的促销推出临时的促销对策，而中国大部分行业里都没有这样的大玩家。 因此，在促销计划方面，要么采取主动策略，比如时间比别人早，力度比别人大。在空调行业，现在大家都知道要提前，因此
空调销售已经从旺季促销变成淡季促销，从3月份淡季促销提前到了上一年的12月促销，就好像下班高峰期出租车不好打，于是路边等车的人都往前走，希望能在别人前面把空车拦截下来，有的甚至会走出一站地去！ 在这种情况下，竞争的起跑线又再度被拉平。如何处理被动情况下的促销计划就成了难点。一般来说，应该把被动促销的准备做好。什么程度算好呢？准备到只剩下什么时间和什么地点没有决定，而促销物料和促销方法应该做到心里有数，随时待命。 但由于促销物料要占用企业的资金，当公司大到一定规模，仅仅促销物料一项占用的资金就将会非常惊人，只有现金流非常充沛的企业才能这样做。 对许多企业而言，并没有足够的资金来应对对手的促销袭击。那它就需要在不同的区域调度自己的促销物料。如果公司的战线非常长，那么大幅度的调动就不是一个可取的方案。这时，企业就应当反省一下自己的扩张方案：是否战线拉得太长？是否应该收缩在一个或几个市场稳扎稳打？要知道，这不是计划能解决的。
第12篇：如何制定办公用品采购流程
公司办公用品采购流程
为加强企业规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司研究决定对各部门的办公用品实行集中采购，统一管理的办法。
一、计划与申请
综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责，加强管理。
1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
2、综合管理部根据每季度各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。
3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部，综合管理部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。
4、综合管理部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。
二、采购
1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》或《办公用品申请表》交采购人员进行采购。采购人员需持正规发票报销。
2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。
三、保管
1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管。
2、综合管理部做好：原库存、进货数填好《入库单》、发出数填好《出库单》与结存数的统计。
四、领用
1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。
2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》或《出库单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。
2013.12.9
第13篇：制定工作计划的基本流程
1、明确任务：包括指标、实现时间、预算、质量标准、考核标准、主要里程碑，制定工作计划的基本流程。例如：（1）、银晨任务是到年底完成销售收入8000万，成本费用6000万，税前利润**万。（2）、投入流动资金500万。（3）、应收帐款少于500万。（4）、超额完成税前利润10％奖励20万。（5）、主要里程碑：第一季度完成所有拳头产品的开发设计定型、生产组织准备，同时进行产品宣传，包括广告；第二季度完成所有产品进入销售渠道，并进行促销，包括提高渠道返点、折扣和让利；第三季度保证售后服务体系完善，对客户投诉、退货和返修有立即响应机制，例如呼叫电话24小时值班等等；第四季度保证应收帐款及时回笼。
2、进行任务分解（分解到单位时间和岗位）：例如：产品A的任务分解（老王是产品A项目负责人）（1）、产品A设计：（负责人阿一，监督人李
二、协调人老王）：a.设计单位储备（起止时间：月 日――月 日）b.设计单位预选、招标和评审组织（起止时间：月 日――月 日）c.设计单位资格认证（起止时间：月 日――月 日）d.设计外包委托和设计外包合同管理（起止时间：月 日――月 日）e.设计工作质量控制（起止时间：月 日――月 日）f.设计成果评审组织、设计验收、设计支付（起止时间：月 日――月 日）（2）、产品A生产组织（负责人阿二，监督人李三，协调人老王）a.生产单位储备（起止时间：月 日――月 日）b.生产单位预选、招标和评审组织（起止时间：月 日――月 日）c.生产单位资格认证（起止时间：月 日――月 日）d.生产外包委托和生产外包合同管理（起止时间：月 日――月 日）e.生产过程产品质量控制（起止时间：月 日――月 日）f.样品评审组织（起止时间：月 日――月 日）g.批量产品验收（起止时间：月 日――月 日）h.外包生产支付（起止时间：月 日――月 日）（3）、产品A原料采购（负责人阿三，监督人李四，协调人老王）a.原、材、物料和工、器具供应商储备（起止时间：月 日――月 日）b.供应商预选、招标和评审组织（起止时间：月 日――月 日）c.供应商资格认证（起止时间：月 日――月 日）d.样品评审组织（起止时间：月 日――月 日）e.采购合同谈判和采购合同执行管理（起止时间：月 日――月 日）f.原材物料的物流配送调度和库存控制（起止时间：月 日――月 日）g.原材物料验收（起止时间：月 日――月 日）h.采购支付（起止时间： 月日―― 月 日）（4）、产品A销售（负责人阿四，监督人李五，协调人老王）a.市场调查（起止时间： 月日――月 日）b.产品定位和顾客定位（起止时间：月 日――月 日）c.定价策略，包括成本核算、竞争产品分析、潜在客户心理分析、增值点估价（起止时间：月 日――月 日）d.销售网络，包括销售代理商储备、认证、代理合同谈判和执行管理、押金、销售网络分布（起止时间：月 日――月 日）e.销售政策，包括折扣、返点、铺货额度、货款结算方法、物流配送条件、订货方式等等（起止时间：月 日――月 日）f.产品，包括款式、类型、质量保证、售后服务内容、退换货条件等等（起止时间：月 日――月 日）g.销售组织，包括销售创意、销售口号、销售概念、促销、广告、销售额度分解、销售业绩追踪等等（起止时间：月 日――月 日）h.产品配送管理，包括物流计划、配送调度计划、库存管理、生产商协调计划、向生产商提交的订单管理等等（起止时间：月 日――月 日）i.订单管理，包括销售代理商订单或发货单管理、订单需求产品分配合配送调度、生产商生产进度协调、配送公司协调等等（起止时间：月 日――月 日）（5）、产品A应收帐款管理（负责人阿
五、监督人李
六、协调人老王）a.销售代理商信用调查（起止时间：月 日――月 日）b.销售代理商授信额度控制，包括铺货额度、应收帐款额度（起止时间：月 日――月 日）c.应收预警（起止时间： 月日―― 月 日）d.催收（起止时间： 月日―― 月 日）e.追索（起止时间： 月日―― 月 日）（6）、产品A生产计划管理（负责人阿
六、监督人李
七、协调人老王）a.产能安排，包括原材物料采购计划、生产商生产计划、物流配送计划等等制定（起止时间：月 日――月 日）b.成本控制（起止时间： 月日―― 月 日）c.质量控制（起止时间： 月日―― 月 日）d.订单管理，包括预测、分发、平衡（起止时间：月 日――月 日）e.生产排程和调度计划（起止时间：月 日――月 日）f.生产和销售计划完成进度过程监控和调整（起止时间：月 日――月 日）
3、进行主要人员分工：说明：除老王不可以兼职外，其余人均可以在其他产品或任务中兼职，而且监督人李
二、李
三、李
四、李五等等可以是一个人，工作计划《制定工作计划的基本流程》。
4、倒排时间表：根据里程碑，在年度计划中，把每月计划排出，在月度计划中，把每周计划排出。例如12月31日要实现上述目标，那么全年12个月每月的销售额度、利润、应收帐款、生产产能、投放市场产品等等必须进行分解，然后细化到上述岗位任务上，确定每个岗位每月的工作指标，然后把每月指标再细化到每周，并把指标分解到每个员工头上，形成千斤重担大家挑，人人头上有指标，完成好了有奖励，不能完成都不好。
5、倒排工作流程：由于许多工作是并行的，所以流程是网状交叉的，这时就由老王负责协调各个工作岗位的协同和配合。老王必须理出协同计划，也即倒排工作流程。例如12月以催收应收帐款为主要任务，那么对应收帐款的控制就必须在以前进行，而应收控制又不能影响销售，如果影响销售又影响生产计划执行，等等如此下去，一直排到原始计划流程。
6、任务完成指南和要点应该列出主要任务完成的方法。例如应收帐款如何预警，如何催收；产品质量如何检测，包括检测流程、检测指标、检测工具等等，又例如包括对生产商的生产过程如何进行监督，包括监督流程、监督清单、监督控制点的选择等等；又例如物流配送系统如何组织，包括外包管理清单、调度协调工作清单、工作质量控制清单等等，这些就构成了工作计划的作业指导书，告诉员工怎么完成任务，保证计划可以有序完成。否则对员工来讲，计划只是告诉他们干什么，但怎么干还是不清楚。以上工作并不复杂，但需要积累，刚一开始有点麻烦，但一旦养成习惯，工作效率会极大的提高。这是我的体会。本资料由零客网（www.daodoc.com）提供，更多资料浏览下载请访问零客网！
第14篇：公司食堂各岗位职责及工作流程
食堂各岗位职责及工作流程
一、食堂管理员
（一）岗位职责
1、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》、《食品安全法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂管理员是食堂安全工作第一责任人。
2、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。
3、负责食堂运行的成本核算，要努力降低食堂用餐成本，提高用餐质量；增加花样品种、风味特色；把热情周到为全体员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。
4、做好一般采购工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。
5、食堂提供的用餐应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》及《食品安全法》。
6、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。
7、指导并监督食堂保管员（兼职）工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。
8、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保食堂各项工作按规范操作。
9、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。
10、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。
11、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。
12、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，上报公司审核。
13、完成好公司及主管交办的其它工作。
（二）工作流程
1、根据库存情况，制定采购计划并实施采购所需物品。
2、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》审核签字。
3、每周四审查食堂下周食谱，周五下午及时报主管审核后公布。
4、每日对食堂各工作点至少巡查一次，了解员工的工作及设备运行状况。
5、随时抽查食堂的饭菜质量和服务质量，抽查饭菜留样及记录。
6、每两周主持召开一次食堂工作例会，对前段工作进行总结，根据存在问题提出改进意见和做好今后重点工作安排。
7、每月对食堂的服务态度、操作规程、食品质量、食品卫生、用餐盈亏等进行一次全面小结，并向上级主管汇报。
8、每周日回收查看“意见簿”，及时改进工作。
9、每天下班后检查一遍食堂门窗关锁等安全情况。
二、厨 师
（一）岗位职责
1、保证全体员工的用餐，主副食要保质保量，花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。
2、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作，认真执行《食品卫生法》、《食品安全法》，做到食堂窗明几净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟分开，放置整齐，厨具无油污，个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上厕所，便后洗手，常修指甲，售卖食品一律用饭夹子等。
3、团结协作，有团队精神。
4、语言文明，不与员工争吵。
5、协助制订食谱，搞好员工配餐。
6、负责工作场所安全及节能工作。
7、负责对操作工具的保养。
8、完成领导及管理员交办的临时性工作。
（二）工作流程
1、收到原料后作好加工准备。
2、根据食谱进行制作、熟化；根据菜谱进行粗加工、洗净、烧制。
3、按食谱（菜谱）加工食品，在加工过程中做到：原料无腐变，严格清洗、选料和配料；食品严格分类摆放；严格按操作规程制作。
4、保证饭（菜）质量。做到主食不夹生，花样多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要热（凉食成品除外）。
5、每次开饭结束后，组织勤杂工清扫现场，擦净设备，并协助回收餐具。
6、每周五大扫除。
7、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、电风扇、空调机开关。
主要卫生区域：炉灶上下、地面、烟罩、各种机械设备、工作台等清洁卫生。
三、勤杂工（含服务员）
（一）岗位职责
1、协助厨师领料。
2、协助厨师做好主、副食加工。
3、配合餐厅服务员完成每餐的开饭工作。
4、完成餐后的厨具回收与清洗。
5、做好消毒工作。
6、负责餐桌卫生清理工作。
7、完成领导交办的临时性工作。
（二）工作流程
1、协助厨师按照食谱领取主、副食原料。
2、在厨师的指导下，洗米、和面；择菜、洗菜、切菜、煲汤、蒸饭工作。
3、每餐前5分钟把主、副食摆到售卖间，备好餐具，站好岗位准备售卖或分发食品。
4、每餐后，按分工擦净桌椅，清扫拖净地面。做好厨具的清洗消毒，对厨具进行整理存放。
5、把剩余可用饭菜分类放入冷柜。
6、清扫卫生，即时关闭餐厅及洗消间电灯、风扇、水龙头及其它设备，关好窗户，锁好门。
7、做好每周大扫除工作。
主要卫生区域：粗加工区、切配区域的地面、工作台、墙壁、地沟、走廊、餐厅餐桌椅、地面、玻璃、墙面的卫生；洗消间内的地面、墙面、设施设备清洁卫生；更衣间；门口及食堂周边。
注：作业时间根据实际运作情况，可做适当调整。
第15篇：公司前台文员岗位职责及工作流程
公司前台文员岗位职责及工作流程 (1)
2009-01-09 16:35:42来源：互联网作者：点击：7122
41、客户接待及信息管理
Ø公司来访客户的日常接待流程：客户上门——引导接待入座（询问来源）——倒水——联系相关人员接待——客流详情登记；
Ø市场部的客户意向登记流程：家装顾问报意向（每日10：00前、16：30分后）——录入《市场部意向客户登记表》——签字确认该客户录入完毕；
Ø客户回访流程：后门当班前台文员回访前一天上门客流——录入客户档案——如有异常来源客流转存《异常上门客户登记表》——交至行政主管回访审核。
2、办公用品管理流程
Ø申报流程：前厅文员发放《办公用品申请表》——申请部门经理签字同意采购——前台文员回收整理——行政主管审核——总经办签字批准；
Ø采购流程：总经办签字批准——前台文员电话通知供货商——检收采购的物品质量是否复合要求——发放并签字确认；
Ø电话充值：持卡人至前台充值——详情登记——持卡人签字确认。
备注: 冲值额度:总经理100/月部门经理20元/月财务部100元/月人事部50/月售后服务部200元/月集成部450/月工程部300/月设计部20/人市场部30元/月
3、门禁管理
Ø钥匙管理：每日晨会后除材料区铁门外其他工作通道门正常开启，公司钥匙在经行政主管与相关部门同意的情况下方可以书面转借他人；
Ø加班钥匙管理：前台文员负责锁闭所有通道门（除洽谈区左通道门），确保各通道门已正确上锁，加班钥匙必须落实到个人并完整填写《钥匙领用登记表》。
4、物资管理
Ø公司邮件、包裹的收发：因工作需要所寄出的邮件由前台文员联系相关快递公司与之洽谈，员工包裹必须由本人或直接委托人签收并签字确认；
Ø仓库管理：仓库实行台帐管理，帐目日清日高，每月对仓库物资进行盘点登录台帐并将物品盘点表报行政主管；
Ø工作区域的卫生清洁：两名前台文员自行安排轮换值日，营业期间各负其责；
Ø名片定购：各部门名片由前台文员统一使用QQ或邮件联系指定厂家订做，并在两个工作日内送货，收取货品时由责任人核对内容并签字确认；
Ø花木管理：前台文员负责与供应商联系花木的后期服务（更换、浇水）和花木的数量管理，月底清点数量并造表交行政主管；
Ø水电照明的检查：后门当班前台文员负责协助行政主管检查公司除办公区域以外的所有区
域的水电照明设备，发现损坏或异常情况立即内上报；本着开源节流的原则督促改进用水用电浪费现象，由前门当班文员负责洽谈区域的灯光正常照明，每相隔半小时后门当班前台巡查楼层区域内所有照明（家具、主材区域），如非客流高峰，保证正常照明，大功率照明关闭；下班后，除办公区所需照明，其他区域照明电源关闭。
前台文员的工作一般都是客户或来访者进门，前台就要马上起身接待，并致以问候或欢迎辞。以下为大家介绍前台文员的工作内容及工作方法，供参考。
前台文员负责对接听电话、接待来访、处理其它日常的工作。
工作内容
（一） 接听电话
接听电话后的第一句问候语：“您好，这里是，
1.处理外界联系业务（或推销）电话：原则上是拒绝。
对于此种电话，前台文员须先问三个问题：
你是哪里？――询问公司名称。
你贵姓？
有什么事?――了解目的。
2.处理找人的电话：要先问三个问题
（你是哪里？你贵姓？有什么事）
（二） 前台接待
1.客户来访：前台文员先进行来访登记，然后立即通知相关的销售人员（或销售部经理）到前台来接待，客人走时登记离开时间。
2.求职者面试：通知相关招聘人员前来接待。
（三） 销售代表：由招聘部招聘专员专门在前台接待
（四） 销售经理：总经办
（五） 招聘经理、招聘专员：
外来访客：了解探访对象，进行来访登记。
（1） 要先问三个问题（你是哪里？你贵姓？有什么事？）
（2） 属于媒体（杂志、报刊、电视台等）
（３） 属于参观客人，先询问是与谁联系的
送货人员：电话通知相关的采购人员验收货物。
(1) 属于电脑设备、网络设备，通知网管
(2) 属于办公用品，通知人事行政助理
（三）日常工作
1.开关射灯及办公区域照明。
2.来访人员的出入登记表
3.每日更新销售人员分机表。
相关表格 《员工分机表》 《来访出入登记表》 《员工出入登记表》
处人待事合理，很好的处理好公司前台接待就是好前台
你理解的前台是做什么的？
前台的工作非常琐碎，但同时也是公司运营中最重要的一部分。
首先前台是一个公司的门面，每个来公司的人最先接触到的就是前台（也包括打电话）所以前台的素质、语言、行为、举止是直接代表公司形象的。都应使用礼貌用语（参照五星级酒店前台及电话总机）
二、其他的要看你所在的公司大小和需要。比如接待客人、接打电话、收发传真、快递、给员工订饮用水、订餐、给出差人员订票、公司的卫生
大概这些，你先做好第一条，其他的只要你有一颗热爱公司的心就是把公司当作自己爱惜的家，老板的事当作是自己的事，其他的同事当作自己的兄弟姐妹，你在大家的眼里自然就是勤奋，好学，懂事的应届大学生了：）
还有一点，每次下班时若你老板没走你一定要去问一声“老板我下班了，您有什么事要
我做么？”一般得到的回答都应该是“没有你走吧”
行政文员(行政助理)工作内容，请阅读。
1、负责公司纪律的制定和监督；
2、负责部分计算机打印和复印；
3、负责公司考勤制定和管理；
4、负责人事招聘及新员工的入场培训及个人档案的建立，劳动合同，暂住证及工商保险资料的登记和整理；辞退手续。考勤卡的管理，核对并制作加班单，并统计和汇总，每月交至财务做账并留底；
5、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记；名片印制等工作；
6、负责工厂及宿舍5S及安全检查，负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。负责前台及清洁工的工作安排；
7、负责制定并监督公司车辆使用管理制度；
8、负责按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实 相符。office.9、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。
10、完成各项勤杂、采购工作。做好公司食堂费用支出和流水账登记并对餐费做统计及餐费的收纳、保管；
11、负责完成行政部经理临时交办的其他任务。
前台文员工作职责
1.时刻坚守在前台工作岗位，遵守公司的各项规章制度，做好本职工作，不得随意离开。
2.负责日常来访客人的接待和登记工作，应大方得体，礼貌待人，建立《来访客人登记表》，及时登记。问清客人来意及本公司接洽人，来访人员在公司一楼会客厅等候和会见，不要进入办公区域内，谢绝闲杂人员、推销人员进入公司。
3.普通话标准，及时、准确地接听、转接电话，礼貌亲切，简洁清晰。4.负责公司的文件处理工作，打印、复印、传真的收发。
5.监督公司员工的考勤打卡情况，不允许发生代替他人打卡的现象。6.每月统计公司员工的考勤情况，并交财务部核发工资，考勤资料存档。 7.监督员工工作时间的外出流向，登记外出时间、地点、事由。 8.负责公司前台区域的清洁卫生。
9.负责管理好公司的植物、观赏鱼等日常维护工作。10.负责公司各类信件、包裹、报刊杂志的签收及分送工作。11.负责公司办公用品的收发工作，做好办公用品出入库的登记。12.做好公司宣传板报的出版工作。
13.负责公司安全，每天下班前认真检查各个门窗，水，电，办公设备等，窗户要挂钩锁好，门要反锁，断开电源。
14.统计和核实公司各人员的年公休假及病、事假情况，并保管好请假条。15.管理办公各种办公设备,合理使用并提高设备的使用效率,提倡节俭。
第16篇：化妆品公司培训部岗位职责与工作流程
岗位职责描述:
培训部门职能:
1.负责公司内部和各区域日化品牌产品的相关培训，以及各项促销及沙龙活动的执行.2.提高销售人员的专业知识和技能，在公司的政策和各项制度的要求下，提高员工的销售业绩,实现公司的经营目标.
3.电视购物直播产品呈现策划.
培训部门职责:
1、负责公司所有新老员工的企业文化培训,产品培训,岗位技能培训.
2.根据不同督导和BA的年限以及知识层面进行相应的产品、销售技巧及现场促销培训
3、对所管辖区域提出合理的整改建议，根据培训体系，全面提升BA的综合素 质。
4.协助各地区做好产品推广和VIP沙龙活动.5.协助各地区各项培训工作及促销活动。
7.能独立编写培训教材、准备培训课程，并授权给到各区域督导
8.负责区域督导培训档案的管理.9.负责电视购物产品呈现策划及直播时产品讲解工作.
一.培训操作流程:
培训前:
培训前一周需进行课前调研，了解所需培训人员的业绩及弱项，并与当地主管及区域经理进行沟通，确定培训内容、时间、地点、人数等，于开课前一周以邮件致区域经理及日化培训经理确认
建立整理每月培训人员的管理档案，及时收集并记录培训的人数、内容、品牌、性质、成绩、课后业绩提升率及月末小结等数据，进行培训后的BA情况跟踪，为深度培训提供依据
负责准备培训前的征询表、培训通知、培训资料等相关事项
培训中:
对不同层面BA进行分班培训，及时反馈管理状态及产品销售结果 严格执行培训课程通知中的培训内容，随时解答疑问
及时和BA人员进行沟通交流，给予销售技能及知识上的帮助
培训后:
培训后进行两部分考核：卷面及销售角色模拟考核，于培训后两天内提交培训后反馈信息及资料（培训课程表、考勤、成绩、评估、培训签字单等）并以邮件形式发送于培训经理. 现场指导及考核
二.沙龙活动操作流程:
• 确定沙龙时间和地点
• 确定沙龙主题和主打产品
• 和主办区域经理或督导沟通--将原有未分类的顾客档案进行分类，找出此次沙龙的目标顾客并做好邀约工作.
• 和主办区域负责人沟通确定沙龙前物料的准备情况.
• 结合市场需求准备销售人员的技能培训.
• 和主办区域负责人确定沙龙模式及流程.沙龙中
• 保证沙龙会顺畅进行, 解决各种突发事件.
沙龙后:
配合市场做好后期跟进工作.
\\
三.促销活动流程:
促销前:
• 确定促销时间,地点,促销内容,主推产品.
• 和主办区域负责人沟通确定促销前物料的准备情况.
• 促销前一天所有参加促销人员开会,统一销售话术,统一现场示范手法.促销中:
• 随时调动促销现场气愤,不要让促销现场出现冷场现象.
• 协助市场做好产品销售工作; 促销后
• 召集所有人员召开总结会,总结活动优劣.
•
四.电视购物直播流程
提前一天到电视台,并与代理商负责人沟通本次直播产品及相关实验,并做好电视台话务员培训,并和主持人做好沟通.
直播中:
和主持人配合好,确保直播顺利进行.确保直播时产品实验的完美性.
直播后:
和代理商及电视台编导做后期总结,总结本期直播时优劣.
五.公司理念的传播
1、公司对外各种信息的窗口，为公司新理念、新产品的有效的传播途径；
2、监督并反馈代理商和分公司对公司理念的理解及运用，
3、代表着公司的品牌形象与定位，是公司整体规划的诠释环节，为促进公司
和品牌发展发挥作用。
六.市场的监督
随时维护公司对外窗口形象,出差到任何一个城市都要做好专柜及BA的监督工作具体条例按照公司: 巡柜记录表执行.
六.竞品信息收集工作
随时了解竞品及一线品牌动态,新品上市情况,新品卖点及促销情况, 并及时
做成书面文字报告给到培训经理.
认真完成领导交待及下达的工作任务指示及公司其他工作任务。
第17篇：公司前台文员岗位职责及工作流程
公司前台文员岗位职责及工作流程 (1) 2009-01-09 16:35:42 来源：互联网 作者： 点击：71224
1、客户接待及信息管理
Ø公司来访客户的日常接待流程：客户上门——引导接待入座（询问来源）——倒水——联系相关人员接待——客流详情登记；
Ø市场部的客户意向登记流程：家装顾问报意向（每日10：00前、16：30分后）——录入《市场部意向客户登记表》——签字确认该客户录入完毕；
Ø客户回访流程：后门当班前台文员回访前一天上门客流——录入客户档案——如有异常来源客流转存《异常上门客户登记表》——交至行政主管回访审核。
2、办公用品管理流程
Ø申报流程：前厅文员发放《办公用品申请表》——申请部门经理签字同意采购——前台文员回收整理——行政主管审核——总经办签字批准；
Ø采购流程：总经办签字批准——前台文员电话通知供货商——检收采购的物品质量是否复合要求——发放并签字确认；
Ø电话充值：持卡人至前台充值——详情登记——持卡人签字确认。
备注: 冲值额度:总经理100/月
部门经理20元/月
财务部100元/月
人事部50/月售后服务部200元/月
集成部450/月
工程部300/月
设计部20/人
市场部30元/月
3、门禁管理
Ø钥匙管理：每日晨会后除材料区铁门外其他工作通道门正常开启，公司钥匙在经行政主管与相关部门同意的情况下方可以书面转借他人；
Ø加班钥匙管理：前台文员负责锁闭所有通道门（除洽谈区左通道门），确保各通道门已正确上锁，加班钥匙必须落实到个人并完整填写《钥匙领用登记表》。
4、物资管理 Ø公司邮件、包裹的收发：因工作需要所寄出的邮件由前台文员联系相关快递公司与之洽谈，员工包裹必须由本人或直接委托人签收并签字确认；
Ø仓库管理：仓库实行台帐管理，帐目日清日高，每月对仓库物资进行盘点登录台帐并将物品盘点表报行政主管；
Ø工作区域的卫生清洁：两名前台文员自行安排轮换值日，营业期间各负其责；
Ø名片定购：各部门名片由前台文员统一使用QQ或邮件联系指定厂家订做，并在两个工作日内送货，收取货品时由责任人核对内容并签字确认；
Ø花木管理：前台文员负责与供应商联系花木的后期服务（更换、浇水）和花木的数量管理，月底清点数量并造表交行政主管；
Ø水电照明的检查：后门当班前台文员负责协助行政主管检查公司除办公区域以外的所有区域的水电照明设备，发现损坏或异常情况立即内上报；本着开源节流的原则督促改进用水用电浪费现象，由前门当班文员负责洽谈区域的灯光正常照明，每相隔半小时后门当班前台巡查楼层区域内所有照明（家具、主材区域），如非客流高峰，保证正常照明，大功率照明关闭；下班后，除办公区所需照明，其他区域照明电源关闭。
前台文员的工作一般都是客户或来访者进门，前台就要马上起身接待，并致以问候或欢迎辞。以下为大家介绍前台文员的工作内容及工作方法，供参考。
前台文员负责对接听电话、接待来访、处理其它日常的工作。
工作内容
（一） 接听电话
接听电话后的第一句问候语：“您好，这里是，
1.处理外界联系业务（或推销）电话：原则上是拒绝。
对于此种电话，前台文员须先问三个问题：
你是哪里？――询问公司名称。
你贵姓？
有什么事?――了解目的。
2.处理找人的电话：要先问三个问题
（你是哪里？你贵姓？有什么事）
（二） 前台接待
1.客户来访：前台文员先进行来访登记，然后立即通知相关的销售人员（或销售部经理）到前台来接待，客人走时登记离开时间。
2.求职者面试：通知相关招聘人员前来接待。
（三） 销售代表：由招聘部招聘专员专门在前台接待
（四） 销售经理：总经办
（五） 招聘经理、招聘专员：
外来访客：了解探访对象，进行来访登记。
（1） 要先问三个问题（你是哪里？你贵姓？有什么事？）
（2） 属于媒体（杂志、报刊、电视台等）
（３） 属于参观客人，先询问是与谁联系的
送货人员：电话通知相关的采购人员验收货物。
(1) 属于电脑设备、网络设备，通知网管
(2) 属于办公用品，通知人事行政助理
（三）日常工作
1.开关射灯及办公区域照明。
2.来访人员的出入登记表
3.每日更新销售人员分机表。
相关表格
《员工分机表》 《来访出入登记表》 《员工出入登记表》
处人待事合理，很好的处理好公司前台接待就是好前台
你理解的前台是做什么的？
前台的工作非常琐碎，但同时也是公司运营中最重要的一部分。
首先前台是一个公司的门面，每个来公司的人最先接触到的就是前台（也包括打电话）所以前台的素质、语言、行为、举止是直接代表公司形象的。都应使用礼貌用语（参照五星级酒店前台及电话总机）
二、其他的要看你所在的公司大小和需要。比如接待客人、接打电话、收发传真、快递、给员工订饮用水、订餐、给出差人员订票、公司的卫生
大概这些，你先做好第一条，其他的只要你有一颗热爱公司的心就是把公司当作自己爱惜的家，老板的事当作是自己的事，其他的同事当作自己的兄弟姐妹，你在大家的眼里自然就是勤奋，好学，懂事的应届大学生了：）
还有一点，每次下班时若你老板没走你一定要去问一声“老板我下班了，您有什么事要我做么？”一般得到的回答都应该是“没有你走吧”
行政文员(行政助理)工作内容，请阅读。
1、负责公司纪律的制定和监督；
2、负责部分计算机打印和复印；
3、负责公司考勤制定和管理；
4、负责人事招聘及新员工的入场培训及个人档案的建立，劳动合同，暂住证及工商保险资料的登记和整理；辞退手续。考勤卡的管理，核对并制作加班单，并统计和汇总，每月交至财务做账并留底；
5、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记；名片印制等工作；
6、负责工厂及宿舍5S及安全检查，负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。负责前台及清洁工的工作安排；
7、负责制定并监督公司车辆使用管理制度；
8、负责按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实 相符。office.
9、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。
10、完成各项勤杂、采购工作。做好公司食堂费用支出和流水账登记并对餐费做统计及餐费的收纳、保管；
11、负责完成行政部经理临时交办的其他任务。
前台文员工作职责
1.时刻坚守在前台工作岗位，遵守公司的各项规章制度，做好本职工作，不得随意离开。2.负责日常来访客人的接待和登记工作，应大方得体，礼貌待人，建立《来访客人登记表》，及时登记。问清客人来意及本公司接洽人，来访人员在公司一楼会客厅等候和会见，不要进入办公区域内，谢绝闲杂人员、推销人员进入公司。 3.普通话标准，及时、准确地接听、转接电话，礼貌亲切，简洁清晰。 4.负责公司的文件处理工作，打印、复印、传真的收发。
5.监督公司员工的考勤打卡情况，不允许发生代替他人打卡的现象。6.每月统计公司员工的考勤情况，并交财务部核发工资，考勤资料存档。 7.监督员工工作时间的外出流向，登记外出时间、地点、事由。 8.负责公司前台区域的清洁卫生。
9.负责管理好公司的植物、观赏鱼等日常维护工作。10.负责公司各类信件、包裹、报刊杂志的签收及分送工作。 11.负责公司办公用品的收发工作，做好办公用品出入库的登记。 12.做好公司宣传板报的出版工作。 13.负责公司安全，每天下班前认真检查各个门窗，水，电，办公设备等，窗户要挂钩锁好，门要反锁，断开电源。
14.统计和核实公司各人员的年公休假及病、事假情况，并保管好请假条。15.管理办公各种办公设备,合理使用并提高设备的使用效率,提倡节俭。
第18篇：公司岗位职责.
公司岗位职责汇编 河南文钧房地产开发有限公司 公司岗位职责汇编
岗位是组成公司管理的每一个部件,针对每一个岗位都必须有一份岗位描述。
一、总经理
岗位职责:
1、本职工作:组织、实施、领导公司的正常运作,使公司获得经济效益和社会 效益。
2、总经理对董事长负责,行使下列职权: *主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事长旨意; *组织实施公司年度经营计划和投资方案; *审订公司内部管理机构设置方案; *审订公司的基本管理制度; *制定公司的具体规章; *提请或者解聘公司副总经理; *公司章程和董事长授予的其它职权。
二、综合企业管理部
综合企业管理部人员分配:办公室主任、人事助理、行政文员、车队长、司机、后勤
岗位职责: (一办公室主任
1、为企业提供合格的人才和人力,并维持良好的公司办公秩序及行政事务管 理。
2、负责编写公司人事行政管理制度并监督执行。
3、组织统筹公司各部人力招聘与聘用事务性工作。
4、协助公司各部对人事、行政工作方面的咨询,配合解决处理工作。
5、负责编写公司人事、行政、月、季、年工作计划及总结。
6、组织、策划公司的企业文化建设,增强公司凝聚力,员工归宿感。
7、统筹各部门员工,制定公司的人力预算。
8、依照公司薪酬制度新进员工办理定级及薪金评核工作。
9、依照公司制度对试用期满的员工进行评述,并办理薪资确认及通知有关部 门工作。
10、根据奖惩制度,调节员工工作积极性和工作潜力。
11、负责公司的人事、行政对外事务。
12、负责公司及本中心的信息资料档案管理督导工作,保证重要文件、资料的 保密不外泄。
13、负责抓好公司员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作,稳 定和提高公司员工队伍素质等企业文化建设工作。
14、积极主动的完成总经理临时安排的其它工作任务。(二人事助理
1、协助制订、监督、执行公司的人事方针、政策及制度。
2、配合公司各部人力预算、招聘及核查工作。
3、依照公司制度,配合处理员工晋升、调动、离职、辞退等手续。
4、掌管编制员工的档案资料及薪金资料。
5、协助制定本部年、季、月度人事工作计划及总结报告。
6、负责公司各部门人员招聘的初步面试工作。
7、协助经理制定公司的各项人事管理制度。
8、监督各项人事规章制度的落实、执行。
9、负责调查处理员工违纪事件,并写出调查报告上报经理,调查处理劳资纠 纷,并向政府有关职能部门联系处理。
10、负责办理工伤事故、医疗、保险等有关手续。
11、监督公司员工考勤及休假状况,并对薪资给付、加班等复核监管。
12、接待应聘人员,指导应聘者填写个人简历,整理应聘资料,建立人才库。
13、办理新进员工入职及登记手续,并带到各部介绍使其熟悉环境。
14、协助经理对员工进行考核工作。
15、人事资料整理归档及建立,完善更新员工花名册。
16、完成经理临时交待的工作。(三行政文员
1、文件、资料、表单、报告等打印、校对、排版。
2、电话接听、记录转达。
3、房产软件信息输入、使用。
4、传真、收发、复印、通知。
5、每日留言版登记。。
6、有关文件、刊物、物品的发放。
7、办公室接待。
8、电脑管理。
9、及时完成领导交办的各项临时事宜。(四车队长
1、负责车队监督管理及统筹调度工作。
2、负责管理公司车辆使用情况及非工作时间车辆安排的工作。
3、负责调解及处理各部门对车队服务质量的投诉。
4、负责监督司机的出勤、纪律、服务态度情况。
5、负责监督司机自觉搞好车辆车容、车辆清洁、卫生,保持车辆里外干净舒 适。
6、负责司机的评述及培训。
7、负责车辆费用的使用情况监控。
8、负责车辆质量鉴定,定期保养、维修等事务管理。负责车辆路费、保险、年审业务办理。
9、协助处理交通事故,定期组织司机安全学习。
10、完成部门领导临时交待的任务。(五司机
1、根据公司统筹调度安排准时出车。
2、自觉搞好车辆车容、车辆清洁、卫生,保持车辆里外干净舒适。
3、负责车辆质量鉴定,定期保养、维修等事务管理(含公司摩托车。负责 车辆路费、保险、年审业务办理。
4、协助处理交通事故,定期参加司机安全学习。
5、完成车队队长临时交待的任务。(六后勤
1、负责公司员工的伙食工作,保证一日三餐干净卫生,健康搭配。
2、负责公司卫生工作,保证领导办公室、楼道、走廊的干净整洁。
3、配合办公室做好公司临时招待的服务工作。
三、工程部
工程部人员分配:工程部经理、总工程师、质检(安检工程师、预决算员、工 程部文员、监理工程师
岗位职责: (一工程部经理
1、主持工程管理全面工作
2、负责参与工程从投资策划、项目可行性研究工作, 联络设计单位对总体规划 设计、单体工程各专业施工图纸设计并审核,参与工程预结算书编制,负责工程施 工管理到工程竣工验收全过程操作。
3、编制并实施完成工程的月、季、年度工作计划,按时上报月度工作计划、资 金计划和工作总结,及时编制、上报、跟进落实生产、办公用品计划、材料采购计 划,根据工程预结算书填制工程请款表等事项。
4、参与工程施工招、投标工作, 审议工程施工合同经财务部和法律顾问审议后 呈报总经理审批。
5、提名工程上主管级以上人员的招聘及不称职员工的解聘工作, 经办公室考核, 行政副总审核,报总经理审批。
6、与政府职能部门搞好关系,力保工程建设顺利进展。
7、主持做好已交付客户使用的楼宇的工程回访信息反馈工作及保修期内的工程 质量维修跟进工作。
8、做好销售公司、物业公司、办公室的各项横向配合工作, 完成公司的各项工 程及经营计划。
9、完成公司领导的交给的各项临时性工作。(二总工程师
1、负责工程质量、安全管理、技术指导和参与工程预算,并承担责任。
2、主持审核投资项目的设计方案, 审定设计单位的所有图纸及设计技术变更通 知。
3、负责审核、控制工程项目建设成本。
4、负责参与承建单位的选择和招、投标工作。
5、主持审批权承建单位提出的组织设计、施工技术方案和施工进度计划。
6、负责参与审查承建单位提出的材料和设备清单及规格、质量。
7、负责督促、检查承建单位严格按图纸及技术规程施工, 做好安全生产, 确保 工程质量。
8、负责处理质量、安全事故。
9、负责验收各工程项目所使用的材料、构件及设备的质量情况,严格把关。
10、负责督促整理合同文件和技术档案资料。
11、负责组织设计单位(部门和承建单位(施工队进行工程竣工初步验收, 向有关部门提出竣工验收报告。
12、负责督促竣工工程资料存档。
13、负责定期制定月、季、年度的部门工作计划和工作总结并及时上交。
14、积极完成工程管理中心经理交待的临时性工作。
(三质检(安检工程师
1、认真贯彻执行“百年大计、质量第一,安全生产、预防为主”的方针和各项 施工安全制度。
2、负责组织隐蔽工程验收和分项工程质量评定。
3、负责督促施工队做好原材料送检、试验及工程资料的整理。
4、严格执行现行建筑安装施工规范, 每一分部分项工程必须经过验收, 才能进 入下道工序施工。
5、负责对不符合工程质量评定标准要分部分项工程必须作出书面处理意见, 通 知施工队进行整改,并通知工程部跟踪处理。
6、负责定期对工程项目进行质量安全大检查, 做好检查记录, 发现隐患及时处 理,责令施工队整改。
7、负责组织设计质量保证措施,建立各级质量监督体系。
8、负责提出工程质量通病防治措施, 对工程的质量事故进行分析, 提出整改意 见。
9、深入施工现场每道工序, 掌握安全重点部位情况, 检查各种防护设施, 纠正 违章指挥。
10、认真贯彻执行国家颁发的安全法规及公司制定的安全规章制度,发理问题及 时处理、纠正和向总工程师、工程副总及时江报。
(四预决算员
1、协助经理做好预决算工作
2、协助经理审核、控制工程项目建设成本。
3、参与建筑成本预算的前期规划工作。
4、协助经理根据国家和地区的建筑材料价格标准, 制订预算本公司的原材料价 格标准。
5、协助经理解决工作中的各项问题。
6、完成经理安排的临时性工作。(五工程部文员
1、负责文案管理全面工作
2、负责收集、整理工程有关政策法规和信息动态。
3、负责有关工程项目的文字打印、整理工作。
4、负责各工程项目组技术资料档案的立卷归档和保管借阅工作。
5、负责收集并保管公司和各项目监理部拍摄的各种会议, 工程业务上的照片和 像片。
6、负责图纸、文件、资料的签收、分发、保管等工作。
7、完成上级领导交办其它工作。(六监理工程师
1、负责工程监理全面工作
2、负责编制本专业的监理实施细则;
3、负责专业监理工作的具体实施;
4、负责专业分项工程验收及隐蔽工程验收;
5、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记;
6、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报;
7、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质 量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合 格时予以签认;
8、负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证;
9、完成工程部经理交办的临时工作;四、营销策划中心
营销策划中心人员分配:营销部经理、策划部经理、策划文案、销售部经理、售楼员、销售文员、招商部经理、招商代表
岗位职责: (一营销部经理
1、主持策划招商销售全面工作。
2、草拟年度经营计划,上报总经理批准。
3、负责编制年、季、月度工作计划、租售计划、租售费用计划。
4、根据以上计划指标, 负责制定相应的实施方案和措施, 在确保完成计划指标 同时,能有效地节省费用。
5、负责协助总经理对公司所有工程项目投资策划、项目可行性研究工作。
6、主持、组织策划工作,拟定招商、招租及租售方案,确保完成租售指标。
7、统筹或主持营销公司主管级以上的人事招聘、培训及考核等工作, 提名本中 心主管级以上人员的聘任、辞退、升职,经行政副总审核,报总经理批准。
8、负责营销公司的信息资料档案管理督导工作, 保证重要文件、资料的保密不 外泄。
9、负责抓好营销公司员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作, 稳定和提高心员工队伍素质等企业文化建设工作。
10、积极完成上级临时交办的各项工作。(二策划部经理
1、策划方案的撰写及实施。
2、统筹组织本部的策划工作。
3、负责有关市场策划方案的撰写、广告方案的撰写与编制, 并有效地组织实施 与监控。
4、搜集有关房地产市场信息及资料, 建立和逐步完善信息资料库的管理, 为市 场租售提供有利依据。
5、为公司提供市场及租售策划方案,并协助实施与监控。
6、提供广告策划方面的报价, 以及材料、市场动态的资料, 并分类整理存档管 理。
7、编制市场推广费用的计划,并加以监控与及时呈报。
8、负责展销会现场气氛布置的方案,组织实施并确保租售计划的完成。
9、协助办公室做好本部门人员招聘、考核、培训工作。
10、积极配合公司各部门运作管理及协调工作。
11、积极完成上级安排的其他工作。(三策划文案
1、策划文案的撰写。
2、协助策划助理撰写相关市场策划、广告策划方案, 并有效地组织实施和监督。
3、负责搜集相关广告的报价及相关材料、样板的搜集及最新市场信息资料, 建 立相关信息库。
4、协助经理完成本公司 CI、VI 的策划工作。
5、负责广告费用计划并组织实施及监控。
6、统筹组织相关广告活动并监控。
7、完成经理临时安排的其它工作。(四销售部经理
1、本公司所有物业的销售工作
2、负责本部门人员的岗位培训,提高销售人员的营销技巧。
3、负责公司销售业务, 获取最新市场销售信息, 为市场策划提供可靠信息和依 据。
4、了解市场及周边铺位写字楼、住宅信息状况, 开拓新的租售策略和租售方案。
5、编制本部门月、季、年度租售计划和工作总结, 确保完成公司下达的各项任 务,并监控本部门的销售费用。
6、负责主动寻求各部门对销售的配合,并将信息反馈给相关部门。
7、督促本部门人员妥善做好档案资料管理。
8、妥善处理客户投诉。
9、配合相关部门,协调好与客户之间的关系。
10、搜集和整理客户的租售资料, 并妥善分类、保管和存档, 每月编写统计及分 析报表,呈送有关部门。
11、协助办理客户签约手续。
12、协助办公室做好租售部员工聘任、考核、培训等工作。
13、协助财务部做好应收款工作。
14、协助公司其他部门的工作。
15、积极完成总经理临时安排的工作。(五售楼员
1、协助销售经理做好销售工作。
2、主动、自觉完成本职租售任务及上级安排的各项工作。
3、协助主任整理租售资料的统计和分类管理。
4、协助市场调查,及时上交工作计划及总结。
5、对客户有礼有节,不准有超越权限的承诺。
6、积极完成上级临时安排的工作。(六销售文员
1、负责办公室日常事务。
2、打印各类文稿件。
3、对本部门所、有文件进行归类整理、立档、归档。
4、每周各售楼处贷款互帐情况的统计及情况分析。
5、每月各售楼处贷款情况的审核、检查、督促。
6、协助经理协调关系。
7、协助办理相关的销售手续,并做好档案管理工作。
8、代理业务的拓展及情况分析。
9、积极完成上级领导交代的其他工作。(七招商部经理
1、制定本组招商计划和总体任务的分解方案,带领团队完成招商任务。
2、协助招商人员引进客户加速成交,及时掌握招商人员的客户信息。
3、保持与领导之间的联络和传达工作。
4、处理属下组员在招商过程中的突发事件及客户投诉。
5、安排属下组员的每天工作内容。
6、收集并整理属下组员的招商情况。
7、负责汇报即时的现场招商情况。
8、负责安排每天的出勤人员。
9、负责监督招商组员的工作。
10、负责编排招商组员当值时间表,如有变动,及时向公司汇报及更改。(八招商代表
1、按公司招商流程及工作制度要求进行日常招商工作。
2、执行上级领导安排的工作 (如:参观其他专业市场招商情况、市场调查等 。
3、向上级领导汇报项目存在问题及建议解决方法。
4、准时通知客人如何办理租赁手续及必备文件。
5、对客人成交后提出的各种问题作出详细解答并协助客人解决等招商后的跟踪 服务。
6、对招商部及模型的摆设和清洁进行检查、整理。
7、整理招商资料,确保资料整齐完整。
8、负责接听每天客户的到访客户。
9、负责接听每天客户咨询的来电。
10、负责登记每天的客户资料。
11、负责办理已成交客户合同的签定。
12、负责向经理汇报每天客户的情况。
13、负责跟进有希望但尚未成交之客户。
14、积极参与公司“两会”并提出招商一线中出现的问题和建议。
五、财务部
财务部人员分配:财务部经理、会计、出纳 岗位职责: (一财务部经理
1、负责公司的财、物管理。
2、负责本部门的全面工作。
3、根据公司的招商和销售及采购计划, 制定公司的财务收支计划, 严格按计划 执行。
4、按会计法和相关财经制度审核成本开支和费用报销,杜绝不合理费用发生, 特殊情况请示总经理决定执行。
5、监控公司流动资金周转情况, 提高资金周转次数, 对资金合理利用提出建设 性意见,给总经理当好资金参谋。
6、书写融资文字材料。
7、合理统筹调度资金。
8、控制成本费用,有权杜绝手续不完备和不合规的费用支出。
9、协调相关经济杠杆部门的关系,如税务、银行等。
10、有权审核经济合同签订和履行。
11、有义务对公司财务状况保密。(二 会计
1、负责公司的会计核算工作,具体讲四个环节,即记账、算账、报账、用账。
2、及时、准确、完整的编制月份、季度、年度会计报表,包括电传和纸质的两 种形式。
3、协助出纳员编制记账凭证、汇总和装订成册,搞好成本核算工作。
4、审核各项费用支出的内容是否真实,金额、单价、数量是否准确,经办人和 领导是否签名同意核销,按会计法和财经纪律、规章制度把控成本费用。
5、协助财务经理监控流动资金周转情况, 衔接好工商、税务、银行等部门工作。
6、做好抄、报、完税工作,力争不付出滞纳金。
7、做好财务保密工作,不泄露公司资金秘密。(三出纳
1、负责现金、银行账户日常管理,做到日清月结,对先进安全性负责。
2、负责日常费用报销,具体审核、原始凭证的合法性、真实性、核销手续的完 备性,经办人、领导必须签字,出入库手续要履行。
3、公司自制原始凭证要书写完整、整洁,内容真实准确,比如:大、小写金额 一致,填写人名字完整,存根联保证不缺号,保存完整等。
4、编制记账凭证,协助会计汇总、装订记账凭证,控制成本开支。律顾问部
河南文钧房地产开发有限公司
六、融资法
第19篇：公司岗位职责
河南省安泰建筑有限公司管理手册
河南安泰建筑有限公司岗位职责
2013年5月1日
目 录
1、董事长岗位职责
2、总经理岗位职责
3、生产副总岗位职责
4、财务副总岗位职责
5、技术副总岗位职责
6、行政副总岗位职责
7、办公室主任岗位职责
8、经营部经理岗位职责
9、造价员岗位职责
10、会计岗位职责
11、出纳岗位职责
12、劳资员岗位职责
13、施工员岗位职责
14、司机岗位职责
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董事长岗位职责
一、遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度。
二、审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对公司经营班子的奖惩制度。
三、对公司的经营活动、内部管理的落实和执行情况进行监督、检查，定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。
四、签署批准公司招聘的各类管理人员和专业技术人员。
五、对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理。
六、对公司的日常经营活动、管理措施提供参考意见。
七、签署对外重要经济合同，上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
总经理岗位职责
一、认真贯彻执行公司各项工作决议，落实公司下达的各项经济指标。根据公司的部署，制定公司发展规划与本年度应完成的各项工作目标。
二、直接对公司董事长及相关部门负责，受其领导并接受其考核、评定。
三、召集总经理办公会，组织贯穿会议决议。
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四、全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的公司内外部环境。对安全工作、生产经营、工程质量、施工工期负总责。
五、组织领导公司各职能部门编制或者制定公司发展规划、规章制度、年度经营计划，实施细则与具体工作方案，负责完成责任目标和年度计划。
六、认真领导，杜绝重大事故、失误发生，建立统一高效的组织管理体系。
七、建立企业激励机制，弘扬企业文化，为员工搭建施展才能的平台。
八、对全体员工进行考核工作，对职能负责人及其他相关职员的任免、劳动报酬、福利待遇、奖惩进行直接的评定、考核。
生产副总经理岗位职责
一、负责公司生产计划制定，完善生产管理流程与制度规范。
二、在总经理的领导下，负责主持本部门的全面工作。
三、贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与质量、技术、财务、预算等部门的工作联系，加强与有关部门的协调配合工作。
四、负责组织生产管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行。
五、负责组织编制年、月度及周生产计划。定期组织召开公司月度生 3
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产计划会，及时组织实施、检查、协调、考核。
六、负责牵头召开公司每月一次调度会，确保合同的履行。
七、负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作。
八、负责做好生产统计核算基础管理工作。重视生产用原始记录、台账、报表管理工作，及时编制上报年、季、月度及周生产计划等有关统计报表。
九、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作，合理安排设备检修时间。
十、强化调度管理。科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本。 十
一、负责组织管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。
十二、负责组织拟定本部门工作目标、工作计划、并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制。
十三、在总经理的领导下，按照“谁主管谁负责”的原则，对公司的安全生产负主要责任。
十四、认真贯彻执行国家和上级有关安全生产、劳动保护的方针政策、法规和制度。亲自批阅上级有关安全生产方面的指令、文件、安全通报等材料。
十五、组织制定、修订和审批生产安全规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并认真组织实施。
十六、负责协调建设单位、施工单位、安全主管部门及各相关单位相
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互工作关系，清除外部环境造成的安全隐患。
十七、坚持贯彻“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时；定期或不定期的组织安全检查，落实重大生产事故隐患的整改，以及生产职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。
十八、按“四不放过”的原则负责组织并参与重大安全事故的调查分析、处理，对事故责任者提出处理意见。及时向上级安全和生产部门报告。
十九、负责安全培训、教育和考核工作。定期到承包单位检查落实安全管理及隐患问题整改情况。
二
十、定期召开安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。组织制订分管部门重大灾害事故预防和处理方案。
二十一、负责分管部门的安全生产教育与考核工作。财务副总经理岗位职责
一、负责公司财务日常管理工作，监管财务资金合理流向，使公司管理逐步实现科学化、规范化。
二、统筹与顾客有关的事项处理,审定分管部门工作岗位职责。
三、协助组织、实施公司年度经营策划计划。
四、组织编制财务报表并按时向总经理汇报。
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技术副总岗位职责
一、在公司总经理的领导下，负责全部工程的施工技术工作，认真贯彻执行公司一体化管理体系标准。
二、协助总经理建立公司质量保证体系、安全生产体系、环境卫生保障体系等。
三、负责主持公司的技术管理工作，审批施工组织设计及相关技术性文件。
四、参与编制与贯彻单位工程施工组织设计，负责编制与贯彻施工方案的技术措施。
五、组织制定单位工程质量应达到的目标，制定和实施纠正预防措施确保质量目标的实现。参与审核各分部、单位工程的质量控制措施。
六、审核、批准公司环境保护、职工身体健康、安全施工的技术文件，并监督其实施。
七、熟悉图纸，了解设计意图，根据工程结构特点和施工技术措施，向工长和有关人员进行技术交底，确保按图施工和工程质量。
八、指导单位工程的水准点和控制图的测量，检查核定施工现场的抄测和定位工作并做好记录。主持和审核招投标工作制作、合同管理工作。
九、深入施工现场，具体指导施工技术工作，贯彻执行验收规范，操作规程，质量标准。
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十、负责全部工程的全面质量管理工作，参加分部分项工程的隐蔽验收，中间验收和质量评定工作。
十一、负责对全部工程质量事故进行调查，分析并及时上报领导。组织有关人员编制事故处理方案经公司主管技术的负责人批准后认真贯彻执行。
十二、贯彻执行上级相关部门下达的各种技术文件，贯彻设计变更，材料代换，如实记好施工日记。
十三、将全部工程在施工过程中形成的各种技术资料，及时、如实、完整的整理建档，妥善保管，整理、编写、提供交工验收资料，并做好技术总结。
行政副总经理岗位职责
一、主持并领导办公室全部日常工作，及时与有关领导及各部门协调工作，完成上级部门和领导交办的事宜，当好领导参谋。对会议形成的文件下发后，及时组织检查，了解每个文件的实际执行情况，将执行中存在的问题向经理反映，及时协调解决。
二、负责公司考核工作，负责公司考核制度制订、统计、监督、执行。
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三、按规定做好小车统筹安排，合理使用。
四、负责做好来宾接待的各项事务。
五、根据公司发展需要，拟定培训计划，执行公司培训计划，协助组织员工培训。
六、检查水、暖、电使用和卫生清扫工作。
七、主抓公司的福利事务、办公用品的审批工作。
八、负责公司印章的管理、使用、登记。
九、负责员工考勤工作。公司办主任岗位职责
一、安排会议，及时发出会议的电话通知或书面通知，做好会议记录。
二、负责做好文件收发、登记、呈批、催办、转送、传阅和文书档案工作。搞好来文、发文登记。
三、负责公司档案管理，建立公司档案收集目录清单，建立借阅使用登记手续。特别是图纸、交工资料、合同、公司资质等重要文件。
四、负责公司文印工作。
五、兼职劳资员的工作。经营造价部经理岗位职责
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一、负责经营造价部的全面工作，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。
二、负责编制部门年度、月度工作计划，并组织落实。
三、负责组织投标预算审核、起草施工合同等工作，负责组织各预算(造价)工程师完成投标文件。建立投标项目档案和中标项目合同档案
四、负责公司资质及持证人员管理，负责公司员工的继续教育和证件年检的联系。
五、负责收集各项目特种作业人员操作证件的复印件备案。
六、负责建立培训台帐、证件复印件管理台帐、完善手续。
七、兼职造价员的工作。
会计岗位工作职责
一、严格执行公司规章制度和核算管理的有关规定，服从财务科长的分工和管理，做好分工范围内各种账目的核算和监督检查工作。
二、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。及时编制转帐凭证及各主管部门要求的各类报表及申报、缴纳税金等工作。
三、认真整理和妥善保管各公司的会计凭证、账簿、报表以及工作范围内所涉及的文件等档案资料。
四、及时清理往来款项，做好往来账目的清查和核对工作，做到账实相符。
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五、配合好本科室内部、及各科室之间人员的工作。并积极配合好各项目部的查账、对账等工作。
六、认真学习各公司总经理的会议报告精神及公司的企业文化，加强专业知识学习，执行公司下发的各类通知。加强对公司后勤管理制度的学习与理解。
七、服从公司的领导和安排，积极完成领导临时交办的工作。严格遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、热忱工作。
八、会计人员因工作调动必须办理交接手续。
出纳人员岗位职责
一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无 误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月 结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对 未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的 转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期， 对外不签发空头支票。
五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。
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六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现 金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离 开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
七、借用公款必须按规定办理申请手续，并经总经理审核、董事长同意后，方可支付。
八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符 合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。 十
二、配合会计做好各种账务处理。
十三、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。劳资员岗位职责
一、制定公司人事规章，并监督执行。
二、根据公司发展需要，招聘录用新员工。
三、定期对符合晋升专业技术职称、岗位变动的人员办理好手续。
四、协助制定管理人员考核方案，并组织实施。
五、根据考核情况，定期向公司领导、行政部门提出奖惩，提职或免
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职建议。
六、负责公司职工交纳的保险费建档工作，并做好台帐
七、负责全公司人事档案管理。
八、负责公司职工工资发放、统计及报表，工资档案管理，劳保福利待遇、办公用品的管理工作。
造价员岗位职责
一、负责公司工程投标业务，接待办理相关业务单位的投标手续。
二、负责公司日常投标文件的编制，编制施工组织设计、资格预审、投标标书等相关文件。
三、及时向相关人员、部门传达经营部相关规定，严格执行并按规定收取费用。
四、完善公司投标相关证件、资料等手续的准备和整理。
五、搜集整理相关招标信息，及时向领导提供可靠信息。
六、熟悉省市相关概预算定额，熟悉全套施工图纸及现场情况，熟悉与工程有关的各种合同。
七、掌握国家、地方政策性调价文件及建筑材料变动情况，负责购买与征订与工程造价管理相关的定额、文件及资料。
八、负责公司工程的预结算工作，编制工程预结算书、工程竣工结算报告等。
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九、负责与建设行政主管部门的沟通，处理相关业务关系。
十、负责与工程投标业务相关的用印及投标标书的安全与保密工作。十
一、协助部门经理进行资质及持证人员的管理工作。
施工员岗位职责
一、认真贯彻执行国家建设各项施工规范，执行省、市下达的各项有关规定。
二、负责工地的技术工作，参加图纸会审，参与施工设计和施工方案的制定。
三、指导各专业班组按图纸要求或设计要求，施工规范进行施工。
四、配合技术主管解决生产施工中遇到的各类问题。
五、配合质检人员对分部、分项工程进行检查验收，把好质量关。
六、按施工规范和验收标准对分部、分项工程做好质检内业。
七、对工程项目所需检验的每个科目，必须做好准备，按国家统一要求，报质检站进行试验。
八、工程竣工前将所有内业资料图纸整理完毕，按标准和要求报送上级有关部门。
九、定期对施工人员住所进行卫生、安全检查，对不符合安全卫生条件的要坚决予以纠正。
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十、在编制施工组织设计中，要有针对性地编制环境卫生、环保安全等方面的技术保障措施。司机岗位职责
一、认真遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则。
二、认真贯彻公司关于车辆管理的各项规章制度、严肃认真的履行驾驶员的职责。
三、驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断积累行车经验。
四、驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视公司其他普通员工。
五、爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，保持车辆常年整洁和车况良好。发现或出现问题及时排除并向公司领导汇报，严禁带“病”出车。
六、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。不得出车时才临时去加油。
七、提高安全思想意识，牢记安全第一，杜绝麻痹思想，安全驾驶，行车时集中精力驾驶。严禁违章操作、违章驾驶，发生损失由自己承担。
八、杜绝不经批准，擅自换车或找其他人替补驾车的情况发生，更不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶。
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九、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁。
十、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修，随时准备好维修工具和备胎。
十
一、公司用车时，要准时出车。
十
二、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
十三、驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车。
十四、严禁酒后驾车，不开“英雄车”、“赌气车”，否则均由司机本人承担，并给予行政处罚。
十五、驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车。
十六、单独为公司领导出车时，兼有驾驶员和警卫员、服务员职责。
十七、出车送达时，未经乘车人允许不得离开车辆，应听从乘车人安排。
十八、驾驶员因违章或证件不全被罚款的不予报销。违章造成事故的由当事驾驶员承担责任和后果。
十九、车内不准吸烟。驾驶员对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。 二
十、办事开车时间不许打电话，必要时请示后停稳车再打电话。
第20篇：公司岗位职责
一、理赔客户服务部基本职能
1、统筹公司客户资源，实施客户关系管理，协调其他部门进行客户服务推广工作，使其成为提供服务和销售的另一平台；
2、负责组织全辖业务的查勘定损、赔款理算及核赔工作，确保提供专业化保险服务，并对重点客户建立绿色通道；
3、制定内部管理规章制度，指挥调度各类保险报案、保险咨询、保险投诉、保险举报、预约投保、客户救援；
4、组织建立理赔业务数据库和客户风险档案，分析客户风险分布状况，提出风险管理对策，确保理赔信息数据的真实准确；
5、落实双代案件查勘、报价、核价工作管理制度，组织开展双代案件查勘、报价、核价工作；
6、协调处理理赔客户服部与本级其他部门、县级支公司的工作关系以及与政府有关部门及重要客户的关系，确保做好本部门的对外公关工作；
7、制定公司防灾防损工作计划并监督实施，以有效控制灾害风险，减少保险财产损失；
8、组织本部门人员学习有关法规、政策和公司规章制度，做好业务培训，确保中心人员的思想业务素质得以提高；
9、完成上级交办的其它工作任务。
二、未决岗位职责
1、严格执行总公司、分公司关于理算工作各项规章制度、规定、管理办法及操作规范；
2、接受（包括柜面）并整理理赔资料，审核客户索赔资料的完整性、准确性，并规范上传系统。
3、组织做好权限内车险理赔的理算工作，上报权限外理赔案件，并与分公司及支公司相关岗位进行理赔协调和衔接。
4、负责事故车送修日常监控和回访，按时准确汇总报送送修和回访日报，每月对送修数据汇总分析，实施考核。
5、负责协调本部门各岗位之间、本部门和公司各部门之间的关系，承办理赔资料的收集、整理、传递、送审、赔案缮制和归档工作；
6、接待上门客户、业务人员的理赔咨询接待及信息登记。
7、开展理算工作，完成分公司要求的理算岗各项考核指标，确保理算准确性。
8、指导查勘定损人员单证收集、初核和上传工作；
9、做好异地出险小额案件的跟踪、单证收集和结案。
10、做好未决、已决理赔案卷的归档及管理工作，确保档案的完整和规范。
11、指导四级机构综合柜员理赔单证收集整理、初核、上传等工作。
12、接收法院传票，记录接收时间、24小时内转交诉讼岗或人伤岗兼、登记电子台账
13、按时完成上级、公司领导和部门负责人交办的工作。
三、诉讼追偿岗
1、严格执行总公司、分公司、中心支公司关于诉讼追偿工作各项规章制度、规定、管理办法及操作规范；
2、对住院人伤案件提前介入，调查取证并固定证据；按照规定实施诉讼案件的调查取证、诉前诉后上报、开庭应诉；
3、主动协同人伤调查岗积极协助客户处理调解赔偿案件，参与拟订调解方案，加快结案。
4、跟踪落实诉讼案件处理进展和赔款支付，杜绝发生诉讼案件赔款被法院执行情况；完成分公司要求的法务岗各项考核指标。
5、实施理赔案件追偿工作，并及时处理法院查封案件。
6、72小时内完成系统上报、描述前期调查结果；庭前走访结果描述 争议焦点； 填写诉讼案件阅卷报告给出初步的处理意见。明确应诉人、
针对争议事项逐条明确争议处理方式及对应法律条文、布置补充调查任务和需收集的证据。明确给出应诉方案及依据、明确调解底线、授予现场临时调解权限、诉讼定案
7、定期汇总、统计、分析和上报各类理赔诉讼案件信息，提出改进措施。
8、保持与合作律师、当地法院、仲裁委的沟通，建立良好关系。
9、按时完成上级、公司领导和部门负责人交办的工作。
四、人伤调查岗岗位职责
1、严格执行总公司、分公司、中心支公司关于人伤管理各项规章制度、规定、办法及操作规范；
2、依照上级公司规定和要求，做好人伤案件的查勘、调查、跟踪探视和估损工作；完成分公司、中支要求的人伤岗各项考核指标。
3、指导和监控查勘定损人员开展人伤案件的首次调查、初次估损工作，并进行检查通报，提出整改措施。
4、提高调解处理能力，提高人伤案件调解率，降低人伤赔付率；会商制定人伤调解方案，并根据上级批复，及时与被保险人、伤者进行调解赔偿处理。
5、保持与当地医疗鉴定机构的沟通，提前介入理赔人伤案件的评残程序。
6、审核人伤案件的医疗费用，确保准确性，提高人伤案件核损通过率。
7、建立人伤理赔案件台帐，跟踪理赔流程操作，落实各环节处理结果。
8、每月清理人伤未决案件，拟定和完成人伤结案计划。
9、每月分析人伤理赔主要指标情况及存在的主要问题，提出解决问题的措施和办法；
10、定期对中支理赔人员进行人伤理赔基础知识培训。
11、按时完成上级、公司领导和部门负责人交办的工作。
五、车物大案岗岗位职责
1、严格执行总公司、分公司、中心支公司关于车物大案管理各项规章制度、规定、办法及操作规范；
2、依照公司规定和要求，做好车物大案事故真实性复查、定损、修复验车工作，加快结案。完成分公司、中支要求的大案岗各项考核指标。
3、必须坚持从严定损，修复为主，从紧定价，快速理赔原则确定事故损失，提出和落实降低车损险赔付率各项措施。
4、及时向客服部负责人报告和上报超权限案件、重大疑难案件，提出处理意见。
5、每月清理车物大案未决案件，拟定和完成结案计划。
6、对24小时查勘提交规范性，配件换件，修理费用，旧件回收进行监控、分析、点评和通报，提出整改措施。
7、指导和监控查勘人员对车物大案规定动作的规范操作和估损，定期检查通报，提出整改措施，组织技能培训。
8、严格按照分公司、中心支公司规定和要求，对每个万元以上大案，特别是异地出险案件的查勘、定责、维修等进行跟踪，确保每个大案理赔质量。
9、每月分析车物大案理赔主要指标情况及存在的主要问题，提出解决问题的措施和办法；
10、按时完成上级、公司领导和部门负责人交办的工作。
六、车险查勘岗岗位职责
1、严格执行总公司、分公司、中心支公司关于车险查勘、定损、理赔服务各项管理规章、制度、规定、办法及操作规范；
2、无条件服从总公司、分公司调度，实施对车险事故现场查勘，进行事故（包括人伤）定性、定责、调查。完成分公司、中支要求的各项考核指标。
3、必须坚持从严定损，修复为主，从紧定价，快速理赔原则确定事故损失，做好同被保险人及维修单位的沟通及协调工作，落实公司降低车损险赔付率的各项措施。
4、编制查勘报告，按时完成查勘、估损资料的录入、上传，准确估损，规范录入系统。
5、指导被保险人保留索赔事宜，收集、完善和移交索赔资料，并协助客户办理事故善后工作，加快结案。
6、准确按时上报超权限案件和重大疑难案件，协同大案人员完成疑点案件的调查取证工作。
7、确保完成公司规定的事故车件数和金额送修指标，严格执行中心支公司事故车送修管理规定和操作流程。
8、根据分公司、中心支公司对查勘定损各环节规范性操作、换件、修理费用、送修等日常监控、检查和通报情况，对存在的问题立即处理和整改。
9、定期对照分公司、中心支公司车险查勘定损各项规定、管理办法和操作规范，进行自查和整改，提高技能和理赔质量。
10、负责查勘车辆的安全使用，做好日常维护和保养工作。
11、车险人伤案件的现场查勘，并拍摄查勘影像资料，完成查勘报告；完成人伤小额案件的调解和系统操作；对超时案件进行系统及物理单证流转；现场调解的案件，要求在72小时（报案至提交审核）内提交人伤审核、需要后期跟进的案件，要求查勘员在7天（报案至提交审核）内提交人伤审核
12、按时完成上级、公司领导和部门负责人交办的工作。
七、非车险查勘岗岗位职责
1、严格执行总公司、分公司、中心支公司关于非车险、意健险查勘、定损、理赔服务各项管理规章、制度、规定、办法及操作规范；
2、无条件服从总公司、分公司调度，实施对非车险事故现场查勘，进行事故（包括人伤）定性、定责、调查；完成分公司、中支要求的各项考核指标。
3、必须坚持从严定损，修复为主，从紧定价，快速理赔原则确定事故损失，做好同被保险人的沟通及协调工作，落实非车险降赔各项措施。
4、编制查勘报告，按时完成查勘、估损资料的录入、上传，准确估损，规范录入系统。
5、指导被保险人保留索赔事宜，收集、完善索赔资料，完成单证审核、权限内案件的理算和提交工作。
6、及时向客服部负责人、分管领导报告和上报超权限案件和重大疑难案件，按照分公司要求完成疑点案件的调查取证工作。
7、根据上级公司对非车险、意健险查勘、定损等各环节规范性操作的检查和通报情况，对存在的问题立即处理和整改。
8、定期对照分公司非车险、意健险查勘定损各项规定、管理办法和操作规范，进行自查和整改，提高技能和理赔质量。
9、做好非车险、意健险未决、已决理赔案卷的归档及管理工作，确保档案的完整和规范。
10、负责查勘车辆的安全使用，做好日常维护和保养工作。
11、按时完成上级、公司领导和部门负责人交办的工作。
