笔者近期组织了对多家酒店的审计工作。结合本人以前曾经在酒店业从事过的财务会计工作,基本掌握了酒店业的经营特点和业务流程。基于这些特点和流程,笔者总结出一些对酒店业进行审计的关注要点。
一、酒店业的经营特点
1、酒店业内部一般包含餐饮部、客房部、娱乐部和商品部,其中餐饮部和客房部是重点,营业收入大,管理也较复杂。
2、年度内各月份经营业绩呈周期性变动。一般春节后的正月和天气炎热的
七、八月份,生意相对清淡,处于营业的波谷期;每年的五月份和十月份左右,受旅游旺季和年轻人结婚佳期的影响,生意最为红火,处于营业的波峰期。
3、由于个人消费比例较大及目前结算的习惯,现金交易比重大。
4、发票管理相对较差。因个人消费比例较大,虽说国家推行了酒店业的有奖发票管理制度,但由于中奖率太低和消费结算“去零头”的考虑,个人往往不索取发票,另外存在职工公务出差的“吃床腿”(就餐费用开在住宿发票中)和消费单位经办人谋私套现等现象,往往要求取得超过实际消费的发票。所以,在许多行业企业收入审计中做为最重要的原始凭证——发票在酒店业的收入审计中作用不大。如果某酒店作营业收入的附件是发票或发票汇总表,即营业收入与发票汇总数一致,则该酒店的营业收入的准确性很可能有问题。
5、随着人们对物质享受的追求的不断提高,一般酒店业可能隔3年左右时间,花费巨资对酒店进行重新装修、改造和更新用具设备。
二、对酒店业进行审计的关注要点
(一)舞弊的主要手法:
餐饮部主要是截留营业收入、虚增营业成本、虚增费用开支;
客房部主要是截留营业收入和虚增费用开支;
娱乐部主要通过转移营业收入等方法,偷逃国家税收、隐瞒利润。
(二)具体作弊的手法及对应的审计策略
1、截留或转移营业收入
(1)餐饮部一般每天编制营业收入日报表作为核算月营业收入的依据。营业收入日报表是根据顾客的点菜单汇总编制的,企业往往编制营业收入日报表时只将部分点菜单汇总,截留部分营业收入。
实务中,点菜单至少是一式两联的,顾客就餐客厅的前台一联,还有一联留在厨房,厨房师傅根据这一联的记录来进行配菜、烹调,同时这一联也是考核厨房师傅工作业绩的证明。根据这个业务流程,最有效的审计方法是将厨房留存的菜单联与编制营业收入日报表的菜单进行核对,则可能发现截留营业收入问题。
(2)客房部前台一般也是每天编制营业收入日报表作为核算月营业收入的依据,营业收入日报表的编制依据为每天的旅客登记表。同时按照公安部门将旅馆业作为特种行业的管理规定,客房前台每天必须将当天住宿的旅客在旅客登记表中进行登记,但是企业往往对不能提供有效身份证件的旅客、当天深夜或次日凌晨来投宿、第二天上午就退房的旅客不进行登记或者几个人一同来投宿,但只登记一个人或少登记人数,从而截留部分营业收入。
实务中,客房内部的服务部(为旅客提供具体服务如整理旅客房间卫生的人员的部门)因服务旅客的要求和内部职工交接班手续的需要,每天要进行旅客住宿记录。所以说,最有效的审计方法是将服务部登记表与编制营业收入的日报表进行核对,则可能发现截留营业收入问题。另外将开具某个旅客的发票与该旅客开始投宿时填写的登记表进行抽查核对,可能发现发票开具与实际住宿费用不符的现象。
(3)因娱乐业适用20%的营业税率,所以娱乐部往往将娱乐场所提供的应征20%税率的香烟、饮料和食品的销售收入转移到应税税率低的商品部。因娱乐部的商品往往比商品部的价格高得多,审计通过计算复核商品部的毛利率可能发现转移娱乐部收入问题。
另外,审计中采用分析性复核程序可迅速发现营业收入的截留现象:当月水费、工资加班费费用明显上升,说明当月业务量上升,营业收入应该有所提高;当天的货币资金收入远远大于当天营业日报表反映的营业额,说明可能截留了当天的部分营业收入。
此外,如果采纳以下几点建议,可以有效防止酒店业截留营业收入现象的发生:
①规定结算限额以上的消费业务采用银行结算(包括企业票据、个人的信用卡等),减少现金交易的比例,这样大部分营业收入在银行对帐单上可以反映;
②原始单据(点菜单、进货单、领用单等),必须印刷编码连号进行使用;
③规定使用或开发合格的计算机软件,以编制的电脑程序控制营业收入记录的完整性;
④加强发票管理,鼓励消费者索取发票,对发票违规违法行为一经发现,要严厉处罚。
2、虚增营业成本
餐饮部主要通过虚构或虚增原材料采购以虚增营业成本。审计主要采取以下三种方法发现虚增营业成本的问题:一是毛利率法。中档菜肴毛利率一般在30%左右,高档菜肴毛利率在50%以上,通过对餐饮收入结构的细分可能匡算出营业成本。
二是审阅法。通过对各个月份原材料进销存报表的审阅分析比较,可能发现明显的进销异常品种(企业由于要取得采购发票,虚构或虚增原材料采购行为一般是集中在几个品种上,不会全面开花);
三是核对法。将采购发票与其对应的每次采购的进货单或供货单位的送货单进行汇总核对,将原材料耗用汇总表与其对应的每次领用的领用单进行总分核对(虚构或虚增原材料采购行为一般不会取得分次的进货单或送货单)。
3、虚增费用开支
根据酒店业的经营特点,一般酒店业可能隔3年左右花费巨资对酒店进行重新装修、改造、更新家具用品设施。这时企业往往利用虚假合同,虚构或虚增装修工程和采购家具用品设施的价值以抬高资产价值,虚增当期费用开支或在建工程和固定资产价值(在以后的使用年限内计提折旧即虚增以后年度的费用)。审计中不仅要取得装修工程审核报告,还要索取工程监理单位的监理记录;查询旧的家具用具的处理记录(因为更新家具用品设施的同时必须淘汰旧的家具用具),可以推算出更新家具用品数量。对照项目预算、决算,分析预算超支的合理性。
(三)酒店业可能存在的其他违规问题
1、酒店业账面反映的业务招待费一般很少,实际上发生招待客人的时候是直接用餐,同时漏计营业收入和费用,偷逃营业税;另外一般免费提供给员工的工作餐(或象征性地低收费),同时漏计(少计)营业收入和福利费支出,偷逃营业税。
2、由于酒店业之间的竞争激烈,不少酒店支付带来旅客的出租车司机业务“回扣”成为一项公开的秘密。如果账面上没有反映此项回扣支出,则可能存在其他账外收入抵补这项支出的违规行为。
作为审计部审计岗的职员,根据领导的安排,主要完成以下方面的工作:
1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德。
2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。
3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划。
4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:
⑴贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况;
⑵财务状况、财务收支及有关经营活动;
⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况; ⑷企业对外投资、借款、担保情况;
⑸按照有关规定,对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计;
⑹企业经营管理和效益情况,经营目标完成情况; ⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;
⑻接受信访、纪检等部门委托,对各种违法违规行为进行专项审计。
⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。
5、需要委托中介机构审计的事项,负责对中介机构的
聘用、协调、费用支付等,对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。
6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。
7、监督被审计单位执行审计决定情况。
8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。
9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。
10、领导交办的其他事项。
审计岗位职责
一、审计的目的:
在有效的监督下规范和改善我们的各项工作,杜绝违规、违纪、违法、犯罪现象的发生,为企业健康持续发展保驾护航。
二、审计的内容:
1.在审计负责人的领导下,对集团内各公司股权的真实构成、股金是否到位、证件手续是否齐备、出资合作合同、协议是否合法进行审计。
2.对集团内各公司的财务收支和内部控制进行审计,保证经营成果真实、准确,内部流程合理、有效。
3.对集团内各公司的财务计划或者经营预算的执行情况,财务决算的真实情况进行内部审计。
4.对集团内各公司资产的安全性、完整性,收入的真实性,成本费用列支标准的规范性,利润及利润分配的合理性进行审计。
5.对集团内各公司内部控制制度是否健全、有效,是否符合国家相关的法律、政策,是否与其它有关制度起到相互制约、相互监督的作用进行审计。
6.对集团内各公司资金账户的设立与注销,资金的收支、计划管理情况进行审计。
7.对集团内各公司的财务会计资料,包括会计凭证、账簿、财务报告等进行审计,对审计中发现的问题随时向有关单位和人员提出改进意见。
8.对集团内各公司税金计提、缴纳情况,税收筹划合法性进行审计。
9.对集团内各公司原料采购(含设备)、销售折让政策的执行情况进行审计。
10.对集团内各公司员工工资标准的执行情况,工资资料(含奖金)的完整性、工资变动的合规性进行审计。
11.负责完成集团董事会及经营管理委员会交办的其它工作和集团内各公司委托的其它审计事项。
三、审计报告与整改建议:
审计的目的不仅仅是为了查找和发现问题,更重要的是要实事求是地反映经营管理中的一些具体问题并形成审计报告并附有整改建议呈送相关责任人和部门,然后还要监督落实整改方案和措施以及整改进度和效果。
1.在部门负责人领导下,认真积极地开展财务收支审计工作,向领导负责并报告工作。2.熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度。3.严守审计纪律,恪守审计职业道德。4.掌握会计、审计及其相关专业知识。5.负责档案管理等日常事务工作。6.具体实施财务收支审计和审计专项调查。7.负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。8.认真学习会计、审计业务知识,不断提高自身业务水平。9.完成领导临时交办的任务。
酒店日常管理审计方案
酒店日常审计是对酒店一定时期内的财务收支,物品保管以及经济效益的真实,正当,效益三个方面进行审查和评价的活动。目的是加强酒店内部管理,发觉内部潜力,进步酒店效益。
一、酒店收入管理审计
(一)、线上收入 (所有金额全部录入七天酒店系统网站) 每月15日审核上月收入报表,核对返款金额。
(二)、线下收入(所售金额全部上缴博宇总部财务)
1、房费
每月审核线下上缴财务部房费
2、商品
每月审核住哲商品售卖收入
(三)、其他收入
1、每季度审核计生委存储收入
二、酒店费用管理审计
(一)、采购物资审计
1、七天酒店线上采购
每季度抽查线上采购物品,检查采购台账。
2、其他采购(博宇行政部采购) 每季度抽查线下采购物品。
(二)、线下工资
每月审核,原则是不重复发放工资与绩效奖金并且计算合理。
(三)、洗涤费、热水费报销
1、热水费:每月根据收入情况核对加水次数
2、洗涤费:每月根据收入情况核对每日洗涤数量
(四)、杂项费用
1、不定期抽查发生的所有科目费用
(五)、发票审计
每月抽查核对发票开具情况。
三、酒店库存管理审计
(一)、小商品(前台、后库) 每季度抽查盘点。
(二)、易耗品
每季度抽查审计易耗品台账记录及剩余物品数量。
(三)、工具零件
每季度抽查审计工具零件台账记录及剩余物品数量。
(四)、旧品废品报废审计
根据现有待报废物品的质量情况与数量,本着节约为主的主要意识判断是否报废
四、酒店漏洞审查办法
1、不定期查房,通过房态图与实际开房房间情况核对;
2、不定期查制卡记录,通过制卡软件的开卡日期时间与回放监控录像核对开卡情况;
3、每月抽查七天房单,避免开具阴阳单;
4、抽查洗涤单各项数量,避免员工与洗涤厂员工串通,虚报数量;
5、分析当日开房数量与洗涤数量鉴别是否对应,利用抽查方式,通过对当日布草送洗的总数判断员工与布草送洗人员有无回扣;
6、通过客房做房手写记录的做房数量与七天内部网站的开房数量核对计件工资金额,防止多报虚报;
7、会员卡注册,可进行抽查方法,对一天或者几张卡进行录像监听,看是否存在欺瞒客户私自开卡情况;
8、每月抽查线下房价与七天实时房价是否一致;
9、每月抽查房单价格与房间种类售价是否相符;
10、如果线下 房价改动,必须经过相应负责人签字,并与房款一并交至财务审计处,避免任何未经批准的改动行为,以减少员工舞弊行为;
11、每月核查发票有无虚开、多开情况,审查发票作废是否符合规定,电脑发票联作废是不是齐全,发票作废时电脑开票系统中是不是做相应的处理等;
12、保证采购价格在合理范围内,采用定期询价方式,对已采购物品进行验证。
五、每季度审计部审计完毕后出具审计报告。
1、报告内容包括审计项目结果,问题列示,整改建议。处罚标准:
1、如发现截留收入情况
餐厅经理的岗位职责
懂得酒店营销、餐厅服务、心理知识;熟悉菜单制作、烹饪基础、酒品饮料特色;通晓食品营养卫生、预防食品中毒知识;善于运用食品价格、成本核算等基础知识。了解法律基础知识,熟悉食品卫生法;熟悉主要民族习惯和礼仪要求,掌握公关知识,懂得安全、保卫知识和消防器材的性能、特点和使用方法。能有条不紊的协调餐饮部各部门之间的关系,处理好各部门之间的横向合作关系,沉着处理重大业务和应急业务;能量才用人,调动和发挥下属员工的积极性。能在业务经营管理和使用人、财、物方面权衡利弊,果断决策,以提高餐饮服务质量、经济效益和社会效益;能规划餐饮食品业务营销;控制餐饮成本,能亲自组织力量加强餐饮部各个环节的管理和服务;善于对餐饮部进行质量检查和评估。善于在各种场合同各阶层人事打交道。能处理餐饮部的突发事件;有推销餐饮产品的活动能力。
1、协助餐饮部经理开展餐饮部经营及销售活动,完成计划指标。每日提供销售统计,每月拟写经营报告,参与执行年度预算及菜单的成本、价格的制定。
2、做好销售及市场分析,不断改进饮食服务及管理。
3、审阅餐饮各营业点的每日营业报表,每日记事簿及客人投诉单,发现问题及时纠正,并报告餐饮部经理。
4、检查各营业点,确保饮食、服务产品的质量,做好开餐前的准备工作,开餐高峰时亲临现场指挥和督导下级确保服务质量。
5、实施餐饮部的各项规章制度,解决人事问题,创造部门内良好、和谐的
工作气氛和环境;评估员工,实施员工培训计划,提高服务质量。
6、实施餐饮部的促销活动方案,组织和谐调有关部门关系,确保促销活动顺利进行。
7、参加餐饮部例会,提出合理化建议,听取工作指示。
8、发展良好的客户关系,满足客人的特殊要求,处理客人投诉。
9、与有关部门密切联系和合作,向厨师长提出有关食品销售的建议,共同向客人提供优质餐饮服务。
餐厅收银员的岗位职责
一、收款员要遵守各项财会制度,收款单要日清日结,及时上交财会组。如发生长款现象,要将所长款项及时上交,如有短款现象要及时上报有关领导,不得私自处理。
二、当日收入的款项必须当日送交银行,不准私自存放。
三、认真填写收款报表,不得随意涂改。
四、坚守工作岗位,做好开餐前的各项准备工作。
五、收宴会帐时,要注意各帐单齐全,在给客人结帐时,要认真、仔细,分清现金、支票等类别,客人付现金要当面点清,不错帐,不跑帐,严格按财会制度把关。
六、做好收款员与服务员两核对工作。
七、餐厅收款员要耐心解答客人提出的问题。
八、工作时要集中精力,做到算帐快,收拢钱快,找钱快。
九、负责编制收款日报表,负责登记收入统计工作,及时将所统计的情况报送经理处。、
十、对服务员的多款单据进行逐项审核,发现错漏处,应立即找服务员进行更正再行收款。
餐饮主管岗位职责
了解酒店管理理论,熟悉餐厅、酒吧服务规程,掌握菜肴及营养卫生基础知识,了解各种菜肴的主要烹饪方法,懂得各种酒水饮料的基本特点;掌握酒店管理知识;掌握涉外人员守则,熟悉食品卫生法。了解宗教常识,熟悉主要客源国概况和风土民情,懂得国际礼仪、礼节;熟悉消防器材性能、特点和使用方法。动作迅速,准确自如,能把服务工作做在宾客开口之前。能适应酒店因工作需要而非工作时间内的加班工作,绝对服从上级的工作安排。
1、执行餐饮部经理的指令,确保本餐厅的服务质量。
2、总结前一天的工作,布置当日工作任务,传达上级指令和新的经营政策,检查员工出勤情况和仪容、仪表及个人卫生是否符合要求。
3、检查餐厅各项工作的具体实施,及时纠正员工不符合规范的表现和行为,检查当日宴会预定的各项准备工作及餐厅内卫生情况。
4、经常向厨师长反馈客人消费意见,与厨房协调好关系,共同搞好餐厅的经营和服务。与厨师长联系有关餐标准备事宜,保证食品控制最高水平。
5、抓好餐厅设备、设施的维护保养,确保餐厅环境、餐具、用品处于完好状态。
6、组织和实施餐厅员工的培训计划,确保服务员有较高的素质、良好的专业知识、服务技能和良好的服务态度。督促及提醒员工遵守酒店的规章制度。
7、主动与客人沟通,处理客人投诉,征询客人意见和建议,并主动采取措施予以解决。现场指挥工作,协助所属员工服务和提出改善意见。
8、组织与实施餐饮产品的促销活动,督导下属大力推销产品。
9、抓成本控制,严禁偷吃,浪费,作弊等漏洞。
10、负责餐厅的服务管理,保证每个员工按照酒店规定的服务程序,标准去做,为客人提供高标准的服务。
11、经常检查餐厅常用货物准备是否充足,确保餐厅正常运转。
12、每日了解当日供应品种,缺货品种,推出的特选等,并在餐前会上通知
餐厅服务领班的岗位职责
熟悉餐厅服务规程和营业技巧,熟悉餐厅各厅房、餐桌、餐位的布局,各种饮品和特色菜肴;通晓餐厅菜单和酒单内容。熟悉餐厅管理规章制度、卫生消毒知识。礼貌待客;能适应酒店因工作需要而非工作时间内的加班工作,绝对服从上级的工作安排。
一、应负责任
1、负责服务组的日常工作,对主管经理直接负责。
2、负责督促检查服务组在服务规范服务质量标准、经济指标、卫生责任制、责任岗位责任制各级规章制度等方面的实施情况。
3、组织服务开展评比竞赛活动,全面完成各项指标及上级交给的任务。
4、负责协调服务组与其它组之间的关系。
5、负责组织服务组员工的各种会议,各种学习。
二、主要职权
1、对服务组内部人员有调动权,并报上级备案。
2、对违反劳动纪律的员工有处罚权,并报上级备案。
3、对工作出色的员工有奖励权,并报上级备案。
4、有权处理顾客的一切质询。、
三、每日例行工作
1、领班要提前15分钟到岗,了解每日订餐单和任务情况,拟定人员分工。
2、准时点名,召开班前会,检查餐厅人员着装、发型、容颜和服务牌
号,布置工作,提出重点。
3、检查开餐前各岗位工作准备情况。
①人员就位;②主食准备;③灯光;④热水、茶水;⑤窗帘;⑥台面应备物品;⑦餐具有无破损;⑧工作台应用物品;⑨托盘;⑩本餐的“特别”菜单;(11)宴会的准备工作是否就绪。
4、检查开餐中各岗位的工作是否就绪。
①是否按操作规程进行和执行岗位责任制,及时调配人员适应实际工作变化。
②及时处理宾客提出的问题和意见,尽量努力使客人满意(如解决不了,及时上报上级主管)。
③催促看台跑菜人员尽快恢复台面,为翻台做好准备。 ④合理调整人力,做好餐后收尾工作。
五、检查餐后情况
①台面、地面环境是否符合卫生要求,保证各项工作标准化规范化。 ②每天填写班日志,做好交接班。
六、月统计总结工作
①统计本餐厅人员出勤情况、营业收入、评定分数,对违反劳动纪律人员提出处理意见。、
②总结月服务工作完成情况,召开一次工作会或生活会。 ③做好日常消耗品计划每月25日向餐饮部报下月消耗计划。 ④催促检查酒台、帐台的盘点及结帐报表工作。 ⑤根据餐厅任务情况和工作方针,制定下月工作计划。
餐厅看台服务员的岗位职责
熟悉餐厅服务规程和应接技巧,熟悉餐厅各种饮品和特色菜肴,通晓餐厅酒单和菜单的内容。礼貌待客,热情服务,遵纪守法;能接受临时调派工作;能适应酒店因工作需要而非工作时间内的加班工作,绝对服从上级的工作安排。
一、提前准备好餐具、菜单、小票、本、笔、茶水放在接手桌上,检查桌上小料,整理好桌椅,站在自己的岗位上,准备迎接宾客。
二、客人入座后,要及时递上香巾、铺口布,客人点菜时,要有针对性地介绍菜点,并复述一遍,要动作敏捷,用餐过程中要注意巡视和细致观察宾客情况,主动询问是否加菜、加饭、加酒水,发现宾客示意动作时,要及时上前帮助解决问题,切忌假装不知,如遇手中活忙需先点头示意,要注意为客人点烟,更换烟缸(烟头不超过2个)。
三、看台服务员负责为客人倒第一杯茶,斟第一杯酒水,要先女宾后男宾,用餐过程 中,注意随时服务及时清理台面。
四、对客人的批评要虚心听取,研究改进,不论有理没理,不和客人争吵顶撞遇客人无理言行要注意有礼有节,汇报领导妥善处理。
五、客人用餐将结束时,应主动向客人介绍甜点、水果,要主动递帐单结清帐目,付现金要唱收,找零钱和结清帐时要唱付,并说谢谢。
六、宾客用餐完毕,要主动为客人挪椅道别,欢迎客人下次再来,并仔细检查有无客人遗失的物品,要及时撤台,清理桌面,恢复桌椅位置,保持餐厅整洁。
七、工作结束时,应接受领班的检查。
传菜员职责
一、在餐厅领班带领下,按照餐厅服务工作规程和质量要求,做好走菜服务工作。
二、参加餐厅开餐前的准备工作,做好餐厅环境和连接厨房通道的清洁工作,准备好跑菜用具和各种调料。
三、开餐期间主要负责菜单和菜肴的传递和输送工作,做到熟记餐桌台号,传递点菜单迅速,按厨房出菜资序要求,准确无误地上菜,走菜稳健。
四、及明清理和撤换餐具酒水,做到轻拿轻放。
五、负责传递厨房和餐厅之间的信息保证前台后台协调同步。
六、每餐结束后,参加餐厅的整理、清扫工作。
PA岗位职责
通过对公共区域清洁、保养工作,为宾客提供舒适、干净、方便的生活环境,具体职责有:
1、根据领班的工作安排,清洁保养所属的公共区域。
2、检查责任区域各种设备设施和家具的完好情况,及时报告和报修。
3、做好清洁机械的保养和清洁用品的保管和使用,整理好操作间。
保安职责
一、酒店保安员应具有强烈的责任心,工作认真负责,秉公
办事,大胆工作,不徇私情,保持高度的警觉性,敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为;
二、具有为酒店全心全意服务的意识,仪表端庄,干净整洁,礼貌待人,努力奉行“宾客至上、服务第一”的服务宗旨,在保安服务中真正体现“敬客、敏捷、周到”的酒店服务风格;
三、努力钻研保安服务知识,掌握酒店保安的服务技巧,当值时要保持旺盛的精力;
四、服从上司的指令和工作安排,熟悉本部岗位的任务与要求,认真贯彻执行安全岗位职责,做好本职工作,确保酒店安全;
五、处理在酒店内发生的非常事故并协助酒店各部处理宾客或雇员的安全问题,要熟悉岗位的分布,爱护通信器材和岗位上的各种设施;
六、在酒店范围内外巡查,果断处理突发事件,发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控;
七、协助有关部门保卫重要宾客进出酒店的安全,做好大型会议的安全工作,巡视酒店的员工聚集地点,制止赌博、打斗及偷窃客人财物等情况的发生;
八、对重要部位和储存大量钱物的场所要经常进行安全检查,发现问题及时提出,护卫财务部收银员将现金存入或提出;
九、定期检查报警系统、安全及消防系统,严密控制建筑物周围之门户、服务区、工程交货区;
十、严格遵守酒店各项规章制度,特别是安全保卫制度,执行交接班制度,上岗时不得擅离工作岗位,不准处理私事,确保安全。
工作纪律规章制度
一、服从命令,听从指挥,展示良好的精神面貌,使用敬语,讲究文明礼貌。
二、员工在岗必须保持规定性的仪容仪表,女员工淡妆上岗,可佩戴简单饰物。
三、当班时坚守岗位,不准脱岗、串岗、闲聊、会客、看书、看报、大声喧哗、自娱、干私事、打私人电话和班后因私滞岗、留宿。
四、坚持站立服务,不准在宾客面前做有碍观瞻的动作,不准指点、议论、模仿、讥笑客人。
五、员工上岗必须空工作服,保持衣冠整洁,非因公务,不准穿工作服出店,离职时需交回工作服。
六、不准在店内喝酒,当班时不准带有酒气及其它异味。
七、不准在工作岗位及酒店公共区域吸烟。
八、处理客人投诉要迅速、及时、明确答复,不得无故推拖搪塞,对无关本职的事宜,不得随意答复,应向客人说明,向有关部门查询。
九、严格执行纪律,不准与客人有超越工作范围的亲近、攀谈、拉私人关系等行为。
十、不准收取客人的小费和礼品,对谢绝不掉的如数缴公。十
一、对客人遗失的物品,一律登记上交,不得私隐私藏,私用。十
二、员工要以工作利益为重,尊重同事,团结协作,不准打人、骂人,挑拨是非。
十三、各级管理人员及员工必须严格执行考勤制度,不准迟到早退旷工,擅离职守。如个人因事或因病不能按时上下班,需事先请假并经批准,否则按旷工论处(旷工一天扣10天工资,超过三次开除)。
十四、不准私自动用、吃、拿、占有、偷窃、赠予和损坏酒店所有财产、设备、物品、票及帐单、支票、发票、现金、档案资料等。否则,视情节给予赔偿损失,登记处分,直至开除,追究刑事责任。
十五、员工宿舍为员工提供优良、舒适、卫生的住宿环境和条件,住宿员工不准留宿客人,不准串宿,不准酗酒、熄灯时间规定,不准搞非法娱乐活动,不准损坏、拆改公用物品和设备,自觉维护社会秩序和环境。
十六、员工更衣柜只供员工更衣使用,严禁存放公物或其它物品,酒店领导有权抽查员工更衣柜。
十七、全体员工要真诚关心和维护酒店工作利益,严格自律、互相监督,勇于发现和举报违反店规的人和事。
岗 位 职 责
部 门:财务部 职务:财务总监 直接上级:总经理 编号:PHM-FIN-JD001 直接下级:财务部全体人员
岗位责任及工作内容:
1.在总经理的直接领导下,具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施,合理支配资金。2.组织贯彻执行《会计法》等法规《企业会计制度》和《旅游饮食服务企业财务制度》及财经纪律,建立健全财务管理的的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告。
3.做好资金管理,组织好收银员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进账、存款,保证日常合理开支需要的正常供给。
4.加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为酒店的发展积累资金。
5.组织酒店内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督。6.组织全酒店的经济核算工作,充分发挥财务工作的预算盒监督作用,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
7.负责领导酒店管理系统、核算系统的建立和指导财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,并全面反映给酒店领导,及时提供真实的会计核算资料。
8.负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向。
9.负责办理银行贷款及还款手续。
10.遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。11.审查各部门的开支计划,审查对外提供的财务资料,并转报总经理。
12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造,以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施。
13.参与酒店经营管理和经营决策,提高酒店的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关,做好经营参谋。负责领导酒店管理系统建立指导工作事宜,负责酒店核算系统建立指导工作事宜。 14.合理制定各部门的营业指标、成本费用、专项资金盒流动资金定额,尤其应做好对三大成本费用(即食品原料成本、人工成本、能源成本)的控制,精打细算,确保经济效益。
15.督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保酒店财产、物资的合理使用和安全管理。16.督促有关人员重视应收账款的催收工作,加速资金回笼。
17.监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保等物料用品的采购工作。18.负责审查各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用。
19.定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议。组织财务人员接受会计师事务所会计年检以及业主方、管理方财务检查。
20.定期组织检查库存现金和备用金,并按期抽查各营业网点收款岗位的备用金。
21.完整保管酒店一切财务文件、资料、合同、协议、账册、报表凭证和原始单据,落实到人。22.对下属员工进行业务知识、操作程序、管理制度的培训。 23.组织建立财务人员岗位责任,负责对财务人员的考核。 注:中小型酒店该岗位由财务部经理承担。
资历要求:财会专业大本以上学历、中级专业技术资格、熟悉酒店行业财务运作,流利的英文及熟练的计算机操作,五年以上酒店财务工作管理经验,掌握三种以上国内外财务软件操作。
岗 位 职 责
部 门:财务部 职务:总帐会计师 直接上级:财务总监 编号:PHM-FIN-JD003 直接下级:财务核算组
岗位责任及工作内容:
1.熟悉并掌握国家有关财务核算方面的各项制度和规定,如实反映酒店利润的形成和分配等情况。2.在财务总监的领导下,参与并落实酒店经济活动中预测的编制和执行运用会计资料进行损益分析,为财务总监当好参谋。
3.负责酒店销售和利润的明细核算。正确计算销售收入、成本、费用、税金和利润以及其他各项收支,按照国家有关规定,严格审查营业外收支、管理费用、财务费用和销售费用开支及利润归还的各种专项借款。按规定计算利润分配,计算应交税金,登记有关明细帐。 4.按照规定进行坏账损失的账务处理。
5.负责完成国家税收各项上缴任务,包括营业税、所得税、房产税等,并遵守时间和规定的税率。6.负责待摊、预提、折旧、工资、营业收入、费用等会计凭证以及预算、公司合同等执行的审核。 7.编制月度、年度会计报表和财务分析。分析考核利润计划的执行情况,找出偏离计划的原因。预测市场销售情况,提出扩大销售、增收节支和增加利润的建议和措施。
8.设置会计报表公式,编制年度中国人寿的财务决算系列报表和财政系列报表。编制酒店对内对外以及统计、税务等各项报表。
9.负责完成年度企业所得税汇算,并通过国税审核。
10.负责调整核算系统明细科目,分配财务人员电脑核算权限培训业务管理技能,负责核算系统月末、年末审核、过账、结账、结转损益事项。
11.配合财务总监定期组织抽查营业网点的备用金。12.完成财务总监交付的各项工作。 注:中小型酒店该岗位由总帐会计承担。
资历要求:财会专业大专以上学历,初级以上会计专业技术资格、熟练的计算机操作,熟悉酒店行业明细账和总帐的核算,编制对内、对外会计报表。
岗 位 职 责
部 门:财务部 职务:应收信贷主管 直接上级:总帐会计师 编号:PHM-FIN-JD004 直接下级:应收文员
岗位责任及工作内容:
1.按客户建立应收帐明细,保存所有应收账款的原始单据。2.复核应收文员审核过的明细账单。 3.按周、月制订催收计划。
4.审核应收文员给外埠旅行社及公司制作的账单和催收函。5.定期到本地旅行社及公司进行对账,并进行账款回收。
6.定期编制账龄周期分析报表,对于超出账龄周期尚未回收的账款及时通知销售、餐饮等相关部门,进行协助催收。
7.负责对客户的信用进行调查,及时将丧失信用的客户名单发给销售部等相关部门。8.定期更新“信贷消费协议资料”并发送给相关部门。
9.定期组织前台、销售、餐饮、房务召开“信贷会议”,通报催收工作。10.对应收文员制作的用于网络公司返佣的账单进行审核。 11.月末与总帐对账,编制应收帐会计凭证盒明细报表。 12.负责对应收文员进行业务培训。
资历要求:财会专业大专以上学历,初级以上会计专业技术资格、熟练的计算机操作,熟悉酒店行业往来帐的核算,良好的敬业精神和语言能力。
岗 位 职 责
部 门:财务部 职务:综合账务主管 直接上级:总帐会计师 编号:PHM-FIN-JD006 直接下级:应付文员
岗位责任及工作内容:
1.协助总帐会计师审查有关预算数据,协助总账会计师进行财务软件核算初始化设置,并完成财务总监交付的各项工作。
2.负责编制待摊、预提、折旧、工资、费用等会计凭证。审核应收、应付、固定资产等会计凭证,工程维修和能源费用的核算工作。
3.负责审核应付会计开立的现金和转账支票的准确性和真实性。
4.定期拷贝财务核算数据,核算预存话费及负责检查帐实相符。计提及分摊电信话费,结转商务中心小商品使用成本及车队购油成本。
5.负责月末各部门报表审核,各项费用、成本、的分摊及结转的凭证编制工作。
6.根据存款单和收据核算各写字楼客户交来的租金,物管费,保证金,违约金,停车费,电费及杂费并与合同核对是否一致,编制写字楼租户一览表。月末查收写字楼客户应交的各项款项,并将收到的写字楼预收经营款结转为收入。
注:中小型酒店的该岗位由总帐会计及相应会计岗位承担。
资历要求:财会专业大专以上学历,初级以上会计专业技术资格、熟练的计算机操作,熟悉酒店行业往来帐的核算。
岗 位 职 责
部 门:财务部 职务:应付会计 直接上级:综合账务主管 编号:PHM-FIN-JD007 直接下级:应付文员
岗位责任及工作内容:
1.正确使用会计科目,按客户建立应付帐明细,审核应付账款所有入账凭证和所附原始凭证完整无误,确保明细总额和总帐科目余额一致,做到帐帐相符。保存所有应付账款的原始单据。
2.与供应商进行对账工作,做好应付账款的账龄分析,编制供应商付款计划,按照与供应商签订的合同办理有关财务结算手续。
3.根据批准的“采购申请单”和“每日采购清单”对成本转来的收货记录进行审核,将审核无误的收货记录编制会计凭证。
4.负责酒店所有现金和转账支票的开立。
5.每十天与成本进行当期购进存货的核对工作,保证准确无误。并做好与总帐的账目核对。 6.根据批准的付款计划给供应商签发支票。
7.定期对“其他应收款”、“其他应付款”进行清查核对,编制往来明细余额表。8.部门安排的其他工作。
资历要求:财会专业大专以上学历,初级以上会计专业技术资格、熟练的计算机操作,熟悉酒店行业往来帐的核算。
岗 位 职 责
部 门:财务部 职务:日审
直接上级:总帐会计师 编号:PHM-FIN-JD009 直接下级:夜审
岗位责任及工作内容: 1.日常工作内容:
(1) 负责核算收银员完成的各种报表、检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致,检查清机报表是否调号等。
(2) 负责核算每日“商务中心收入报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收入报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。
(3) 负责核算昨日夜间稽核员完成的报表,检查稽核员所做的报表是否已按收银员提供的资料完成,报表是否完整和真实。
(4) 核算前台当天未结客账的余额是否正确。
(5) 负责完成酒店营业收益情况报告表、每日现金结算情况报告表盒各部门收入明细表。
(6) 检查退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致,前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准,手续是否齐备等。
(7) 负责检查外币现金收入与本币现金收入的比例,防止私兑外币。 (8) 每日把各类报表按日期、序号存放,月末装订成册。
2.每十天给成本部列出各个餐饮网点的消费客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨房收入等数据。3.月末的工作内容:
(1) 负责核对月末本岗位所属账户的余额。 (2) 将各部门当月收入的外币数汇总列入报表。 (3) 将本月营业总帐分部门核算后交成本部。 4.监督工作内容:
(1) 检查收银工作,保证收银工作按规定进行。
(2) 发现问题时善于提出改进意见,进一步完善收银制度。
(3) 审核各营业点收银员开立的账单是否与菜单一致,减免单的手续是否符合规定要求,客人账单合计数与收银员明细表是否一致。
(4) 按酒店的有关规定符合高级职员和有关人员的工作餐和宴请签单。 (5) 做好在审核中发现的问题记录,跟进处理并及时上报。 注:中小型酒店的该岗位由固定资产会计承担。
资历要求:财会专业培训,会操作计算机,熟悉酒店营业收入稽核方法。
岗 位 职 责
部 门:财务部 职务:总出纳 直接上级:总会计师 编号:PHM-FIN-JD0010 直接下级:收银领班,收银员
岗位职责及工作内容:
1.办理现金收付和银行结算业务
(1) 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及外汇管理规定,根据财务总监审核批准的收款凭证和付款凭证,办理款项的收付。
(2) 收付款后,要在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”、“付讫”戳记,并在登记后于次日将收讫付款凭证返回财务部总账会计。
2.登记现金及银行存款日记账
(1) 在会计人员制凭证无误的情况下负责现金收付业务,并及时登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对。
(2) 按币别和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”,并结出余额。
(3) 办理各种转账结算业务,根据会计各种票据(如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等),填写进账单办理银行入账手续。根据会计制证签发各种票据办理付款手续,并负责等级银行存款日记账,做到日清月结,负责勾对银行对账单,定期填报银行存款余额调节表。
3.保管库存现金和各种有价证券。
(1) 对于现今和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔款责任。
(2) 建立有价证券领用登记簿。(含票面价值、数量、有效期限、用途、领用部门等内容),做好保管发放工作。
(3) 要保守保险柜秘密,保管好钥匙,不得任意已转交他人。 4.保管好有关印章、空白收据和空白支票
(1) 负责登记各种票据领用登记薄,(含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容)。
(2) 负责保管预留银行印鉴中的任一枚印鉴(如支票专用章或出纳员私章)。
(3) 对于空白收据和空白支票,必须严格管理专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。
5.每天负责清点个收银点的营业款,填制“GENERAL CASHIER REPORT”总出纳报告,与日审核对收款金额是否正确。
6.负责向银行收回外币兑换金额。7.定期办理外币定存业务。
资历要求:财会专业毕业,具有初级会计专业技术资格,熟悉现金银行结算业务。
岗 位 职 责
部 门:财务部 职务:收银员 直接上级:收银领班 编号:PHM-FIN-JD0013 直接下级:无 岗位职责及工作内容:
1、做好班前准备工作,备齐结账时所需的一切办公用品,备足找零备用金。
2、与上一班次收银员做好交接工作,钱、账当面点清。
3、检查价目表,了解营业点有无当日特选项目及价格变动情况。了解、知晓最新的酒店各项活动信息。正确无误、快速的打印好客人的账单,等待客人结账。迅速、准确的办理各种付款结账手续。
4、客人签字转账或信用卡结账,应认真核对有关资料和相关证件。
5、严格按要求使用和保管账单。
6、将更改账单,减免账单报送所在营业点经理以上管理人员签字认可。
7、每班次营业结束,清点营业款和备用金,长款上缴,短款立即认可。
8、正确填写营业点收银员收入日报表和交际费用报表,做到账款、帐表相符。
9、每班次营业结束后,营业款清点复核后,封入投币袋,在封口处签字,并有另外一人证明签字。
10、按程序将营业收入款验证人符合签字后投入缴款保险箱。
资历要求:财会专业毕业,热爱酒店收银工作,熟练操作计算机。
岗 位 职 责
部 门:财务部 职务:成本控制主管 直接上级:总账会计师 编号:PHM-FIN-JD0014 直接下级:成本核算员、库管、收货员 岗位职责及工作内容:
1、负责酒店饮食成本的核算,认真进行成本开支的事前审核。
2、监督和检查采购供货渠道,价格、收货程序、库房管理、成本核算及账目处理情况。
3、审核成本核算员编制的会计凭证和报表。
4、配合厨师长编制出台新配方菜谱,及时进行实效益分析。
5、督导和参与月末盘点工作,负责盘盈、盘亏的原因分析和账务处理。
6、正确计算菜价成本,确保成本核算工作的顺利进行。
7、随时抽查餐饮婚宴、会议菜单成本,对于超低价位的消费及时想餐饮部、销售部进行通报。
8、审核入库单、出库单、调拨单的真实性。
9、每日做“成本日报”报送餐饮部、财务部总监。节假日替换收获工作。
10、对调拨单、ENT、O/C、原材料,视频、就睡、工程备件等单据进行分类汇总。
11、定期编制成本报告,编写成本分析,向餐饮部、财务部总监、总经理提供信息资料。
12、定期组织餐饮部、采购部、员工餐厅等部门的负责人进行市场调查,将调查信息反馈给财务总监。
资历要求:财会专业大专毕业、初级专业资格、较强的工作责任心,熟悉成本的核算的会计处理,成本控制的考核。
岗 位 职 责
部 门:财务部 职务:库房管理员 直接上级:成本控制主管 编号:PHM-FIN-JD0016 直接下级:无 岗位职责及工作内容:
1、管理库房,保证酒店日常所用的食品、酒水、物品的及时供应。
2、按照工作程序办理一切出、入库手续,做到账实相符。
3、检查出库单的审批签字是否齐全,酒店所需物品、食品、饮料是否充足。
4、保持仓库的清洁卫生,做到隔墙离地、防水、防火、防盗。达到卫生检疫的标准。
5、合理科学的拜访食品、饮料、物品,注意保质期及特殊的保存要求,提前发现问题避免造成损失。
6、将周转较慢的物品及时报告给成本控制主管。
7、建立食品、酒水、物品在核算软件中进行收、发、存数量、单价、金额明细登记,月末与库存卡核对数量。
8、将食品、酒水、物品在核算软件中进行收、发、存数量、单价、金额明细登记,月末与库存卡核对数量。
9、在财务人员的监督下惊醒月末盘点工作。保证账实相符,对报损物品及时处理,对短缺物品及时核对。
10、做好补充库存的工作,上报领导并填写补库单,做到及时有效,不耽误酒店经营使用。
11、做好库房安全工作,按照要求保存钥匙;非领货人员不得进入库房,保证财产安全。
资历要求:财会专业毕业,认真负责,较强的原则性,熟悉酒店使用的食品、饮料、物品的品种和规格。
岗 位 职 责
部 门:财务部 职务:采购经理 直接上级:财务总监 编号:PHM-FIN-JD0020 直接下属:采购员 岗位职责及工作内容:
1、与供应商建立良好健康的供求关系,确保以最合理的价格购到质量达标的货品。
2、按照采购货品内容的不同分配工作,合理调配人员。
3、进行货比三家的工作调研,不同时期应提出相应的市场信息,以便酒店调整策略。
4、定期主动向财务总监汇报工作,沟通信息。
5、深入部门和市场,了解双方的供求关系和项目内容。
6、坚决执行“采购申请单”所批准的采购数量、质量、规格、交货时间,对特别的情况提出说明。
7、每周对鲜活物品的采购价格进行确定,经财务总监批准以后发送给收货部、餐饮总监、厨师长、员工餐厅经理。
8、积极配合酒店大型活动,并积极参与营销。
9、做好各项采购工作的资料管理和统计工作。
10、安排日常采购用车计划。
资历要求:大专以上学历,三年以上采购岗位管理经验,认真负责,为人正直,不谋私利,较强的原则性,熟悉酒店使用的食品、饮料、物品的品种和规格。
岗 位 职 责
部 门:财务部 职务:采购员 直接上级:采购部经理 编号:PHM-FIN-JD0021 直接下级:无 岗位职责及工作内容:
1、经常了解库房、厨房的物品、食品、酒水的使用情况,进行有效地摸底和研究。以达到采购所用,不造成浪费和闲置。
2、对于已经批准的定单进行定货安排。
3、对于已经发货的定单进行跟踪,确保准确到货,不影响营业的正常使用。
4、及时反馈使用部门的采购信息,保证采购质量。
5、互相团结,以最短的时间和人力完成相对多的工作内容。
资历要求:大学专科学历,一年工作经验,认真负责,较强的原则性,不谋私利,熟悉酒店使用的食品、饮料、物品的品种和规格。
岗位职责
(一)总经理 报告上级:执行董事 督导下级:酒店各部门经理 联系部门:酒店各部门
实行董事会领导下的总经理负责制。
1、根据酒店的宗旨和目标,确定酒店经营方向和管理目标。
2、与董事会研究,组织编制酒店发展的长远计划和近期计划。
3、负责酒店一切经营管理活动,人事任免,财务预算,审核,收支控制。
4、建立健全的酒店管理体系,组织各部门经理根据酒店的经营方向编制各项管理制度、规章制度、责任制度和服务流程、操作规范及标准,修改、审核。并建立健全落实措施,确保酒店的服务质量。
5、审定酒店财务预算、决算,控制酒店各项成本开支和消耗,提高酒店经济效益。
6、审查、详细分析财务报表及营业日报表,检查应收、应付款项,敦促应收帐款。
7、负责酒店的人员编制、工资制定和调整工作,根据酒店实际情况调整人事政策和工作程序。根据酒店经营管理实际设置部门,选聘各部门经理以上管理人员,审核员工的录用、奖惩和晋升。
8、代表酒店与上级主管部门、政府机构、有关业务部门建立有效的沟通和良好的关系,树立酒店形象,提供酒店声誉。
9、布置重大接待任务,参加重要活动,代表酒店亲自接待重要宾客。
10、对管理人员进行督导和考察,不断提高管理人员的素质和业务水平。
11、协调各部门关系,使各部门保持良好的合作。
12、检查各部门的工作。每天巡视各部门的工作情况,检查服务质量,及时发现问题、解决问题。
(1)抽查经理及管理人员在岗工作情况。
(2)抽查各口、各部门及公共场所秩序、环境、绿化和卫生状况。 (3)抽查酒店各部门的经营运作情况、服务水平。 (4)抽查餐食质量、厨艺水平。
13、审阅酒店内、外各类文件,处理重要宾客的投诉。
14、关心员工生活和福利。
15、主持或参加每天早上的经理晨会及其它各项专业会议。
(二)客房部经理(或主管) 报告上级:总经理
督导下级:客房部主管(或员工)
联系部门:餐饮部、娱乐部、工程保安部、财务部、办公室 岗位职责:
1、计划、组织、协调并监督完成本部门的工作。
2、负责制定本部门的岗位职责及工作程序。
3、制定各项培训计划并指导、监督员工的培训工作(特殊情况时,需亲自培训员工)。
4、负责本部门的各类物品采购计划的编制,控制、监督客房、公卫和洗衣房各类物资、易耗品、清洁用品的领用、使用、消耗及管理,控制成本。并审阅各类报表。
5、检查客房部范围内各类设施设备的使用情况,发现维修问题及时报给工程部维修并检查落实。加强清洁器械设备的保养工作。
6、督导员工按照工作规范和程序操作。
7、巡视检查本部门各点的服务质量及卫生状况。抽查已清理过的客房、检查公共部分的卫生。
8、负责客房部全体员工的考勤和考评。向总经理提出对员工的奖励、晋升、降级或辞退的建议。
9、直接指挥每天客房部的日常工作,监督所属员工的工作,检查员工的仪容仪表、礼节礼貌、服务质量及卫生状况,监督酒店各项规章制度的遵守情况。
10、熟悉部门的运作情况,处理每天的事务,善于发现问题及时进行指导。
11、处理本部门投诉。
12、对整个酒店的机构,业务有个较详细的了解,协调,沟通,联络各部门之间的
关系,与相关部门保持密切的合作。
13、努力学习业务知识,不断扩大知识面,提高管理水平。
14、负责管区内的治安与防火工作。
15、落实完成其它临时委派的工作。
16、组织召开本部门毎日的班前会。
17、参加每天早上的经理晨会及其它各项专业会议。
(三)客房服务员
报告上级:客房部经理(主管) 岗位职责:
1、清扫和整理VIP客房及普通客房,更换、补齐棉织品和其它用品,确保自己负责的房间的清洁、整齐及规范,以符合酒店的标准。
2、负责VIP客房责任区及普通客房责任区(如工作间、楼道、走廊、通道、一楼通往二楼楼梯、大堂)的卫生工作。
3、保持玻璃门窗明亮、洁净,平时做计划卫生,特殊情况时,随脏随擦。
4、尊重客人,讲究礼貌,打扫卫生时要尽量避开客人,不准有任何不礼貌的行为对待客人。
5、服务员应先打扫VIP客房,再打扫普通的客房区:首先打扫客人嘱咐打扫的房间、“请即打扫”房间、结账离店房的房间。并及时将打扫好的走房报告房务中心,以便前厅部出租。特殊时期报告经理,经理掌握房态,以便出租或安排接待及自用房。
6、熟悉房间各种设备的使用和保养。每天检查房间设备运转情况,发现损坏及时报修,并即时向主管报告。
7、管理所负责房间的财产。客人退房时,迅速查房,发现遗失和损坏根据情况做出客人赔偿或其它的处理,并及时向经理报告。
8、认真管理每间客房内的小酒吧,准确查点、报告和开帐,并及时补充。
9、掌握所负责房间的住客情况,对住客房内的贵重、自携电器及特殊情况,要细心观察做好安全、消防工作。
10、每天下班前要整理工作间及清洁用具、客房用具,保管好客用品、棉织品等。清点、保管好一切物品,如有丢失要立即报告。
11、认真做好每月一次的棉织品、低值易耗品的盘点工作。
12、确保客房钥匙的安全,按规定合理使用、保管好钥匙。如丢失钥匙要立报告,不得拖延,隐瞒。不得擅自为他人开房间。
13、对客人的一切遗、遗弃物品要及时如数上缴,不得私自处理,并做好记录。
14、当工程部、行李员及安保员需进入客房时,应给予合作。
15、做好交接班工作。
16、迅速完成上级分配和交办的其它工作。
17、严格遵守酒店的各项规章制度。
(四)公共卫生清洁员(简称:公卫) 报告上级:客房经理(主管) 岗位职责:
1、使用清洁剂和全部有关清正确洁工具、设备。
2、按规定的程序完成分配的清扫工作,如擦窗户和门及墙裙、地面清洁与保持、清洁公共卫生间及保持、清扫整个院落及保持痰桶的清洁要求等,确保所管辖区域卫生符合酒店规定的标准。
3、负责公共卫生间、洗脸间、洗澡间的卫生清洁工作,做到随脏随清理,整洁干净,随时保持卫生标准。并保证设施完好无损,正常使用。
4、负责各种卫生客用品的正常使用、供应与保管工作,不得浪费。
5、负责所管区域的水、电等设备报修工作,保证设备正常。
6、主动向宾客问好,为宾客开启和介绍设备的使用方法。
7、每周做1次酒店内全面的防虫灭蝇、杀虫灭鼠、除四害工作。
8、及时报告工程部需要修理项目,并落实到位。
9、每次使用时拿出需要的清洁工具,使用完成后立即收回工作间,严禁随意摆放。
10、每天下班前要整理工作间及清洁用具,清点、保管好一切物品,如有丢失要立即报告。
11、迅速完成上级临时分配的其它工作。
12、严格遵守酒店的各项规章制度。
(五)洗衣员
报告上级:客房部经理(主管) 岗位职责:
1、积极做好布草的收、发工作,要求做到主动、及时、准确、无误 ,做好各种记录,做到有帐可查。
2、做好布草的管理,分类摆放,经常整理。
3、认真执行布草收发工作规程,做好各种登记,核对件数,品种,号码,按规定办理布草的收发交接手续、签字,防止丢失。
4、掌握好楼层客情,保证各楼层布草的供应。
5、严把布草质量关,发现脏烂的布草,应及时处理,做到不合格的布草不出。
6、收送布草要做到心中有数,发现布草短缺时,应及时查找原因。
7、服从安排,和各班各部门搞好协调、配合。
8、合理使用原料,减少成本费用,并达到标准的洗涤质量。
9、各类布草应分机洗涤,严禁和一些容易串色的布草混洗。
10、对一些特别的布草进行局部的处理,以保证布草质量。
11、对洗好的布草应及时熨烫,烫出的布草整齐划一,干湿适宜。
12、熨烫过程中,如发现布草有明显的污渍或破损时,应及时拣出重洗或报损。
13、注意机器的保养及检修,熟悉机器的操作规程,注意安全。
14、搞好卫生,保持清洁,要常整理,坚持日小扫,周大扫。
15、迅速完成上级分配和交办的其它工作。
16、严格遵守酒店的各项规章制度。
(六)保安员
报告上级:客房经理(主管) 岗位职责
1、要树立高度的责任感和事业心,忠于职守,尽职尽责。认真学习法律知识,加强法纪观念,遵纪守法。
2、积极主动维护酒店院内的治安、交通秩序,做好防盗、防火、防抢、防安全消防事故。
3、上班着装整齐,精神饱满,注意站立姿势,重视酒店形象,站立要端正,挺胸抬头。文明执班,严禁打人骂人及侵犯他人人身权利,处事机智、迅速、果断,按章办事,敢与一切不良行为作斗争。
4、要礼貌待客,对所有进出大门人员及车辆敬礼(坐着时必须起来、立正敬礼)等。
5、做好所有进出车辆的记录(几点进入、几点离开、车牌号码、颜色等)。
6、核对出入人员及车辆。遇到可疑人员时应提高警惕,无关人员进店应予以制止。
7、观察出入大门的人员动向,做好整个酒店内的防窃工作,做好宾客抵、离时的保卫工作。
8、要提高警觉性,做好治安防范工作,并提高消防意识。
9、按规定对出入人员物品进行检查。如有携带店内或他人物品者,应按章制度的要求予以放行,对违规的及时向上级领导汇报解决。
10、负责指挥、安排进出车辆的停放位置。避免乱停乱放,影响其它车辆的停放,造成安全隐患和影响酒店内的整齐。
11、帮客人开车门,开车门时要面带笑容,躬身向客人致意,并用手挡住车门上沿,以免客人碰头,如客人是孩童,老人或行动不便者,要扶助下车。
12、帮助客人提卸行李时要与客人核定清楚,并检查有无物品遗留在车上(如果是出租车,要记住车牌号码)。必要时要帮客人把行李提到房间或指定地点放好。
13、客人离店时要帮助客人提行李上车放好。关车门时要注意客人的手和脚,不要让车门夹到客人及客人的衣裙、物件等,车辆开要向客人挥手致意。
14、熟悉酒店的火灾报警程序。熟悉本洒店消防设施及器材所处部位及使用。一旦酒店发生火灾要立即处理,并按程序向有关人员报告。
15、当班时严守工作岗位,不准脱岗,漏岗。
16、做好交接班工作,上下班交接手续要清楚明了,每班认真记录值班情况。
17、迅速完成上级分配和交办的其它工作。
18、严格遵守酒店的各项规章制度。
(七)工程维修、绿化员 报告上级:客房经理(主管) 岗位职责:
1、对各部门报修的设施设备、用品用具等做及时的维修。
2、运用熟练的技术手段定期对设施设备进行定期的维护保养。
3、具备一定的专业技能,专业技术熟练。懂得专门的安全操作规程,有较强的应变能力,善于处理危急事项,有触电急救知识和消防知识等。
4、维修人员的工作,有许多是当着宾客面或其它员工的面进行的,因此一定要注意文明工作,不能有粗鲁的言行,或不讲科学的蛮干。维修时不能破坏性施工(如:在房间内钻顶或修顶时,梯子下应该垫块报废的床单,以防止梯子脚刮花木地板及掉下来的垃圾污染地面)。严格按照酒店的有关规章制度、服务标准和行为规范完成维修保养和施工任务。
5、爱惜设备,爱惜工具,节约材料和零配件,减少或降低酒店的费用开支。
6、每天巡检、维修、更换、安装等过程中,如遇客人,要主动让路、让位,并问好致意。
7、接到任务要及时去执行,绝不可借故推脱,拖延时间,影响工作。讲究工作质量,保证各种设备处于完好的工作状态。
8、对设备的安装、更迁、维修、保养做好登记、记录,保管好资料,方便今后的工作。
9、根据酒店经营需要,运用专业的技术知识,对设施设备、工程的改造提成科学合理的建议。
10、修剪草坪及草坪内的卫生、清除杂草、灌木、浇花,保养花园,做好绿化工作。
11、及时的对树木施药、修剪,防止病虫害。
12、迅速完成上级分配和交办的其它工作。
13、严格遵守酒店的各项规章制度。
(八)餐饮部经理(或主管) 报告上级:总经理
督导下级:餐饮部主管(或员工)
联系部门:客房部、娱乐部、工程保安部、财务部、办公室 岗位职责:
1、计划、组织、协调并监督完成本部门全部日常工作,审阅各类报表。
2、负责制定本部门的岗位职责及工作程序。
3、制定各项培训计划并指导、监督员工的培训工作(特殊情况时,需亲自培训员工),考评奖惩员工。
4、负责本部门的各类物品采购计划的编制,控制好成本。审阅各类报表和单据,发现问题及时纠正。
5、全面负责餐饮成本和费用的控制及酒水成本的控制。
6、监控管理各类用品、易耗品、清洁用品的领用、消耗、严格控制成本。
7、熟悉部门的运作情况,处理每天的事务,善于发现问题及时进行指导。处理本部门投诉。
8、负责管区内的治安与防火工作。
9、与厨师长密切合作,提成有关食品销售建议,及时将客人需求和建议反馈给厨师长,为食品原料的采购和厨房出品提供帮助和改进。
10、巡视餐厅工作情况,每天检查餐厅的卫生,贯彻执行餐饮卫生制度,确保食品质量。
11、检查各餐厅摆台标准、开餐用品、酒水配备,做好开餐前的各项准备工作的检查,确保服务质量和工作效率。
12、直接指挥每天的餐饮日常工作,认真检查重点宴会的各项准备工作,督促员工按服务规范,程序和要求进行对客服务,在人手不足的情况下,协助服务员进行对客服务。
13、就餐中,督促服务员不停巡台,更换骨碟,随时满足客人的各种需求。
14、考核员工服务质量,及时指出员工不符合规范要求的言行并作好记录,作为对服务员奖罚的依据。
15、检查餐饮部(包括厨房)人员的出勤、仪表仪容、礼节礼貌,监督酒店各项规章制度的遵守情况。
16、负责餐饮部全体员工的考勤和考评。向总经理适时的提出对员工的奖励、晋升、降级或辞退的建议。
17、组织召开本部门毎日的餐前会。
18、填写日报表,将未尽事宜记入交班日记。填写各种流转单据并签字认可。
19、对整个酒店的机构,业务有个较详细的了解,协调,沟通,联络各部门之间的关系,与相关部门保持密切的合作。
20、落实完成其它临时委派的工作。
21、参加每天早上的经理晨会及其它各项专业会议。
(九)厨师长岗位职责 报告上级:餐饮部经理 督导下级:厨师、厨工 岗位职责
1、根据酒店的特点和要求,制定菜单和厨房菜谱、食谱。
2、掌握食品市场价格,严格控制食品原料成本,制定食品原料采购计划,及时备料。
3、检验所有进货的质量,确保食品原料货品的保质保量。
4、抓好成本核算,控制好食品菜肴的毛利率。
5、严格执行食品卫生法,把好食品卫生关。
6、负责菜肴的烹制、制作出品满足客人对食品提出的特殊烹饪要求(如客人对时间的要求,客人的忌口问题等等)。
7、负责食品质量,合理使用原材料,控制出品的味道、成色、要求的温度及摆盘的样式、规格、数量,确保出品质量。
8、根据不同季节时期,组织特色食品、推出时令菜式,做好食品促销工作。
9、听取客人意见和建议,不断改进和提高出品质量。
10、根据客情做到迅速、准确、安全、卫生供应开餐所需餐具和用具。
11、检查、监督每餐餐具、瓷器和杯具的洗涤、消毒和保存情况,符合安全卫生的同时,对餐饮活动的顺利进行、提高餐饮的服务质量和服务水平提供保障。
12、检查餐前准备工作和关餐收尾工作。
13、妥善使用厨房的设备、用具等,注意维修保养和安全生产工作,发现问题,及时维修。
14、负责厨房员工的工作安排,督导、管理厨房各个环节的工作,纠正不规范操作和行为。
15、检查、落实厨房人员的仪容仪表、礼节礼貌及厨房区域(及责任区)的卫生工作。负责厨房员工的考勤和考评工作。直接指挥并参与每天厨房的日常工
作,监督所属员工的工作,监督酒店各项规章制度的遵守情况。
(十)餐厅服务员 报告上级:餐饮部经理 岗位职责
1、做好餐前准备工作,按要求领取干净台布、口布、小方巾等棉织品,清洁、擦拭各种餐具和酒具。
2、按不同要求、规格和档次布台,并检查桌椅是否完好;补充茶叶、酱油、醋及其它调味品,开餐前10分钟,将各种开餐时需要用到的餐具、杯具、茶壶、服务用具(如托盘、毛巾拖等)、酒水饮料准备充足和完毕。
3、迎接客人,引导客人入座,为客人拉椅,铺好餐巾,递上菜单和酒水单。客人离开时,应把客人送至餐厅门外,向客人表示感谢,欢迎客人下次光临,目送客人离开后,返回餐厅收台。
4、按宴会的要求和标准传菜、上菜、斟酒、上饮品及分餐等;注意客人用餐情况看台,及时更换餐具、烟灰缸,主动为客人点烟,及时清理桌面、台面,更换干净的桌垫或垫碟。
5、头脑灵活、反应敏捷、察言观色,随时满足客人的服务需求。
6、营业中、营业后所有未开启酒水(包括白酒、果酒、饮料、啤酒等)和已开启未饮用玩的洋酒,必须主动退给客人或为客人做存酒处理。已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类统一登记、保存使用。
10
16、检查监督厨房的所有设备、物资、用具的管理和使用,制定操作规程和岗位职责,报总经理审核通过后执行。
17、制定和实施厨房人员的培训工作。培训厅面出品或促销菜肴的相关知识。
18、加强与厅面的联系与沟通,并保持良好的合作关系。
19、落实完成上级临时交办的其它工作。
7、迅速完成上级分配和交办的其它工作。
8、严格遵守酒店的各项规章制度。
(十一)人事部文员 报告上级:部门经理 岗位职责及管理制度
1、熟悉掌握国家有关人事劳资劳保政策、法规。
2、掌握并执行酒店有关劳动工资、劳动保护、职工福利、奖惩有关政策规定。
3、熟悉酒店机构设置,人员配备及工作情况。
4、负责劳动保护工作。负责酒店所有人员的社保及发生工伤事故的调查核实及
报批工作。
5、做好内务及文书工作。打印、复印各部门所需资料。
6、办公室内及包干区域的卫生工作。
7、做好酒店人事、文书及各种档案管理工作。
8、统计所有人员的出勤情况,做的准确无误(不清楚的向各部门负责人确认)。
9、负责所有人员每月的工资核算。
10、对会员登记表、会员入会合同等进行存档,实行编号管理。
11、对会员资料要做到绝对保密,确保会员消费的安全。
12、对集团下发的各类文件进行登记管理。
13、酒店管理人员在查询文件时要进行登记。
14、对酒店内部的所有文件、规章制度进行登记管理。
15、酒店办公需要发传真实行登记制度,要填写登记表并签名。
16、对收到办公传真,根据接收部门要及时进行送达。
17、对需要存档的传真件,要进行登记。
18、发传真时记清对方传真号码,防止拨错而浪费电话费用。
19、严格遵守酒店的各项规章制度。
(十二)司机 报告上级:部门经理 岗位职责
1、严格执行《用车管理制度》。
2、上岗时按规定着装,符合酒店对仪容仪表、个人卫生及礼节礼貌的要求。出车时戴好白手套。
3、完成日常出车任务回队后,对所管的车辆进行检查、里外擦洗干净,做好全车卫生后有序的停放好。
4、对酒店车辆进行需要修理和维护保养时,及时的向领导报批,同意后及时的完成工作。
5、对于修理回来的车辆,需对车辆认真检查,是否合乎标准,修理厂所收费用是否合理,酒店领导及财务部门具有审查的权利。
6、对车辆更换的某种部件、年检进厂修理需详细计入本车技术档案。
7、对车辆进行年检。
8、严格执行车内防火安全管理制度。
9、每天对停放在酒店内的车辆(客人、领导及酒店的)进行及时的擦洗。
10、安全行车。严禁违章驾驶。
11、严禁酒后开车或将车私自交给其它人驾驶。
12、因酒后开车、非司机开车、开车办私事等而发生的交通违章和事故,一切责任和经济损
失完全自负。
13、因行车发生甲方责任交通事故,按交管部门裁定甲方所负责经济费用的多少,按下述办 法处罚:
(1)经济损失在1万元(含1万元)以下,对司机罚款10%。 (2)经济损失在1-3万元,对司机罚款15%。 (3)经济损失在3万元以上的,加重处罚。
(4)酒店如受到交通管理部门处罚的款项亦算在所发生当次的事故损失之内。 (5)发生甲方责任交通事故后,伪造现场或将车辆刮坏,不及时向领导汇报,视情节罚款500-1000元,情节严重和涉嫌犯罪的行为移交公安机关。
14、严格遵守酒店的各项规章制度。
百渡休闲会所岗位职权职责
一、总经理职权职责:
1、认真执行党和国家各项方针政策及董事长下达的各项指令、国家法律、法规和公司的有关指示,全面负责会所经营管理工作,定期向上级汇报工作情况。保证会所各项经营活动的顺利开展和会所法人财产的保值和增值。
2、贯彻总经理负责制。研究制定会所机构设置、提出中层以上管理人员的任免名单、规定各级管理人员的职权范围,将垂直领导、层层负责的管理制度在会所经营管理中具体落实,完善运行机制,调动各级管理人员的工作积极性。
3、根据市场动向和发展趋势,结合会所实际,研究制定会所发展规划、经营战略、经营方针、新增服务项目等决策立案,报董事长审批决定后,组织贯彻实施。主持研究、审批和签发会所人事管理、劳动管理、经济管理、财务管理、安全生产、劳动报酬分配和各部门业务管理等各项规章制度、管理方案,保证会所各项管理工作的协调发展。
4、研究制定和审批会所年度预算,下达经济管理任务和指标,确定销售计划,组织实施。
5、主持召开会所办公例会,听取管理人员汇报,掌握控制会所经营全局、监督检查会所计划完成情况,控制计划进度,分析存在问题,及时提出改进措施,保证会所计划指标的顺利完成。
6、主持召开经济活动分析例会和销售分析会,检查会所目标管理等制度落实情况和完成情况。并督导财务部完成每月决算报表、财务收支表、资金平衡表等各项财务报表。
7、贯彻宾客至上,优质服务的经营宗旨,研究、审批和签发会所质量标准、服务程序、操作规程,督导管理人员贯彻实施。接待重要客人,处理重要投诉和重大突发事故,掌握会所服务质量等管理动态,保证标准化、程序化、制度化管理的贯彻实施,确保提供优质服务。
8、随时掌握市场特点、动向和发展趋势,研究市场开发方案和活动指标方案,切实抓好市场开发和客源组织,切实提高设施利用率。
9、协调会所管理人员之间的关系,抓好企业文化和精神文明建设,督导领导层开展丰富多彩的思想政治工作和业务文化活动,创造优良经营环境,提高员工思想觉悟和职业道德水平,培养主人翁责任感,增强企业凝聚力,保持会所生机与活力。
二、客房部经理职权职责:
1、在总经理领导下,负责客房部的全面工作。
2、全权负责本部的运行与管理,负责计划、组织、指挥及控制所有房务事宜, 督导保洁和服务员的日常工作,确保为住店客人提供热情、周到、舒适、方便、卫生、快捷、安全的服务。
3、监督、指导、协调全部房务工作,为住客提供具有规范化、程序化、制度化的优质服务。
4、负责客房部的清洁维修及保养。
5、保证客房和公共区域达到卫生标准,确保服务优质、设备完好。
6、管理好客房消耗品,制定房务预算,并做好客房成本核算与成本控制等工作。
7、制定人员编制、员工培训、工作计划,合理分配及调度人力。
8、检查员工的礼节礼貌、仪容仪表、劳动态度和工作效率。
9、与前台做好协调,控制好房态,提高客房利用率和对客的服务质量。
10、与工程部做好协调,做好客房设施设备的维修、保养和管理工作。
11、检查楼层的消防、安全工作并与保安部紧密协作,确保客人的人身及财产安全。
12、定期培训客房全体员工服务技能和业务技能的提升与考核。
13、按时参加会所例会,传达落实会议决议、决定,及时向总经理汇报,主持每周部门例会。
14、正确及时处理投诉,发展与客人的友好关系。
15、检查VIP房,使之达到会所要求的标准。
16、落实三级查房制度,每天按客房出租率检查100%。
17、随时完成上级交办临时性工作及任务。
三、楼层房嫂岗位职责:
1、到房务中心掌握所在楼层的客房状况及住客情况,领取房卡钥匙。
2、按程序清扫客房,并保证效率和质量。
3、严格控制客用消耗品,防止浪费和流失。
4、正确使用和保养清洁设备、器具,正确使用清洁剂。
5、按要求填写各种报表。
6、保持客房楼面的安静和安全。
7、每天整理工作间及清洁用具。
8、接受房务中心提供的信息。
8、按时按质按量完成计划卫生,经理交办的临时工作。
四、房务中心岗位职责:
1、准确无误,礼貌热情地接听电话,记录电话内容,答复客人的咨询及服务要求,并及时向有关方面发出反馈信息。做好与前厅的沟通与协调工作,处理各项事务,无法解决的及时汇报上级,对于外线打入的私人电话只作记录不能转接。
2、负责区域的清洁卫生,做好安全防火工作,确保工作区域及酒店财产的安全。
3、确保责任区域内房间各项设备和物品的完好无损,检查房间发现有损坏立即报告领班。
4、客人离店后,及时查看房间酒水消耗和设备物品有无损坏,如发现有客人遗留物品立即报前厅。
5、根据客人的实际消费补充各种饮品。
6、及时撤出客房内的餐具,并送到指定地点。
7、负责楼层卡、领班卡、总控卡、各种机械钥匙的保管与派发,领取与归还严格执行登记、签名制度。
8、接受主管和房嫂报的OK房,以及提供的房间状态,认真严格掌握房态,向总服务台提供准确的房态信息。
10、接收和处理客人的各项投诉内容,报告上级,做好记录。
11、认真记录楼层房嫂,领班所报的工程,及时报修并督促维修部门进行维修。
12、接受楼层房嫂对客衣的报收信息,及时联系洗衣处做好登记。
13、负责客人遗留物品的登记、保管、处理工作。
14、做好各类回收物品的清洁,加工,包装工作,做好登记,月底汇总。
15、负责各项物品、酒水的赔偿、报损、签免登记,月底对酒水赔偿进行结算,将赔偿交于财务部。
16、负责清洁客房中心卫生,保养电脑设备,核对消耗酒水,做好每班次的交接工作。
五、洗浴部经理职权职责:
1、在总经理领导下,负责洗浴中心的全面工作。
2、完善内部管理制度。根据总经理下达指令,不断调整内部经营方针并制定完成整体的工作计划。
3、负责完善内部的服务操作流程,制定各岗位人员及员工的岗位职责。
4、负责部门各类营业情况的统计,考察同行业经营情况,保持高度的职业敏感性,并不断根据市场调查分析调整经营目标。
5、每日检查营业情况及落实情况,分析各类报表并做合理调整。
6、检查督导全面的卫生工作,严把各级人员的服务质量,保证在同行业中的竞争优势。
7、不断听取宾客的反馈意见及下属员工的意见,收集各类服务信息,有效开展工作,及时处理宾客投诉。
8、努力完成上级下达的营业指标,带领全体员工做好促销活动,并根据市场情况提出合理化建议。
9、关心下属,了解员工的思想情绪,合理调配人力资源,抓好部门的员工培训,不断提升服务质量。
10、保持良好的客户关系,积极维护部门及会所形象。
11、主持本部每日工作例会,做好上呈下达,处理工作中疑难问题及较大的投诉。
12、及时排除、调查宾客与员工的可疑情况,防止重大事故的发生。
13、与保安部及其他部门保持较好的沟通。
14、随时完成上级交办临时性工作任务。
六、前厅经理职权职责:
1、检查大厅内各区域的设施、设备、清洁卫生、环境卫生和工作人员的仪容仪表,发现问题及时整改报修或报告上级。重要问题直接报告总经理。
2、处理客人投诉,做好投诉记录,定期统计投诉涉及的问题、部门,报告总经理。
3、接待VIP客人。客人到达前,准备好登记卡、VIP专用钥匙,客人到达,陪同客人办理登记手续,事后交柜台接待员。
4、编制每日抵离店VIP名单,熟记客人姓名,落实接待细节,为每一位离店VIP客人送行。
5、配合总台接待员做好客人安置工作。
6、当班接听电话,接待前来问询、查询的客人,做好值班记录。
7、每天巡视前厅各岗位的工作,处理异常情况、不安全因素和不受欢迎的客人,必要时按紧急情况处理突发事件。
8、随时注意前厅环境卫生、环境美化,督导有关人员及时整理,确保为客人留下美好的“第一印象”,产生良好的形象吸引力。
9、负责沟通前厅与浴区、休闲厅、按摩区、餐饮、客房、工程、财务等各部门的关系,保持工作协调,处理可能出现的矛盾与纠纷。
10、重视员工培训,提高员工素质,培养员工实际操作能力、应变能力,加强主动性服务意识。
11、随时完成上级交办的其它工作任务。
七、值班经理职权职责:
1、代表总经理负责夜班、节假日会所安全工作,处理值班期间的火灾、盗窃、紧急事故等突发事件。做好预防工作,保证会所及客人的人身与财产安全。
2、做好夜间和节假日的巡视、检查工作,处理可能发生的突发事件,做好员工与客人突然发病等工作。
3、值班期间负责接待上级主管部门、外单位人员的来函、来电和接待安排。重要接待文件及时报告总经理。
4、巡查会所重要部门夜间值班工作情况,检查重要设备、重要部门安全,指挥保安人员处理不法人员在会所肇事和其它不法活动。
5、审定核准业务部门在岗人员最高权限以外的优惠、免费、减免事宜和紧急情况的减免优惠,做好记录,报告总经理。
6、督导夜班会所的接待服务工作,巡查中发现问题及时处理并报告部门经理。当班期间有权填写过失提醒单或过失单。
7、督导各部门夜间值班和在岗人员工作,接受并落实上级单位布置的紧急事项。
8、认真做好值班记录和交接班,每班遇到较大问题须写出值班报告,报总经理。
9、随时完成上级交办的其它工作任务。
八、前厅接待员职权职责:
1.应保持正确的站位姿态,站立时自然抬头、挺胸、两眼目视前方、双腿自然合拢、双脚站为V字型,站位时间不得随意走动,不得东张西望,交头接耳。
2.必须具备良好的自身素质和文化修养,着装要整洁整齐,口龄伶俐,语言简练、清晰,要用普通话,不许散发、奇发、胡须,不许佩带与工作无关的物件,不吃带异味的食品,面部始终带有微笑。
3.应经常性的征询客人意见,看管好宾客意见薄,未经值班经理批准不允许任何人擅自撕毁意见薄上的内容。
4.要熟记常来会所消费宾客,主动了解、记录他们的姓名和电话,协助前厅经理和值班经理建立和完善宾客档案,对一些尊贵和重要的客人应及时通知值班经理和总经理接待。
5.应熟知会所的服务项目、硬件环境、以及价格政策,对新来会所光顾的客人应主动上前介绍,做到热情、流利。6.要善于从客人的乘坐车辆、言谈举止,衣着打扮、面色神情上判定客人的消费能力和消费需求,从而进行有针对性的推销工作。 7.接待对消费情况有疑问的客人时,应配合收银员通过收银台上的消费显示系统向客人耐心、细致的讲解消费内容,打消客人疑问。 8.应及时掌握客人在前厅内进行的所有投诉意见,及时了解情况,及时记录,及时汇报,不允许出现隐瞒不报和提供假情况的现象。 9.坚守岗位,把好门望,在没有领导同意的情况下,谢绝参观,特殊情况,经批准可以参观的,须请客人穿上鞋套或换上拖鞋,由接待员陪同参观,时间不能太长,一般不能超过10分钟。
10.工作时间内无特殊情况谢绝外来人员进入营业区内找人,需要找人,由接待员用对讲机联系或替客人寻找。前厅内禁止工作人员会客或闲谈、说笑打闹、吃零食、抽烟等不良行为。
11.负责外来施工和内部工作人员的监管工作,内部物品绝不允许带出工作区,内部员工不得带食品或危险物品进入会所。
12.随时注意前厅内的卫生状况,如烟缸超过2个烟头、痰盂水色不清都必须撤换,前厅内不得有明显的苍蝇飞旋,矿泉水桶摆放不能露在前厅沙发处以外,饮水机上的水桶不能带有塑料包装和灰尘。
13.管理好前厅内的所有设施、设备,例如空调、消毒柜、灯具、排风等应根据客人需求、客流量等实际情况合理开关。
九、总台收银员职权职责:
1、负责收银和结算工作,做到大公无私,一丝不苟,不多收、少收客人的现金,严格遵守财务规章制度,按规定办事,不弄虚作假,原则上的问题要多请示、勤汇报,自作主张或责任心不强出现帐亏,钱亏,责任自负。
2、总台收银员是会所整体服务质量好坏的集中体现,要求做到:心理素质好,有较高的自身修养,对客人说话时要口齿伶俐,语言清晰,简练,温和,自然大方,得体,面部始终带有微笑,语言要使用普通话,衣着要整洁、整齐,不许染发,留奇形发型,不许着浓妆,染指甲,不许佩带与工作无关的佩物,不许吃带有异味的食品。
3、实行帐钱分离,不许一人即管帐又管钱,不许自作主张少收客人的现金,工作中光明磊落,出现挪用公款、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
4、配合好迎宾服务员的工作,主动向顾客打招呼,客人结帐时一定要向鞋吧服务员报客人手牌号,客人结帐时一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位,找给客人零钱,要对顾客说道:找您XX元,请点好。
5、由于责任心不强或马虎大意出现错算、漏算等情况,须承担经济损失。
6、当好领导好管家,把好经济关,一切以大局为重,个人利益服从集体利益,严字当头,做好本职工作,除了向经理汇报经营情况外,不能向任何人讲经营数字。
十、鞋吧员职权职责:
1、按客人的要求服务,保证质量、不得自作主张为其他人员服务,或擦鞋不开单。
2、客人不做服务的,必须为客人把鞋上的灰尘擦掉。
3、负责防滑拖鞋的刷洗、消毒工作,必须做到每天一洗一消毒。
4、管理好鞋吧工作,内部工作人员的拖鞋要定人定位,按摩技师个人的鞋应用袋子装好带到休息室或更衣橱内。
5、保持鞋吧的卫生清洁和空气清新,禁止与无工作关系的人闲坐闲谈。
6、前厅人员过多或需要补岗的情况下,应随时补岗,积极主动的参与到前厅接待的工作中去。
7、爱护好客人的皮鞋,由于擦洗不当,给客人的皮鞋造成损坏或污点,应承担赔偿客人损失的责任。
8、为客人做皮鞋美容时,必须足量用高质量的鞋油,不得偷工减料,以次充好。
十一、水区服务员职权职责:
1、负责水区所有的服务工作,介绍和指导宾客使用洗浴用品等一系列细微的服务性工作。
2、负责水区设备的开关、调温。桑拿炉温度一定要适宜,一般情况要掌握60℃左右。蒸房的卫生一定要干净彻底。做到经常性的整理,桑拿室内应经常性的喷洒啤酒或挂放菠萝,保障室内的气味宜人,桑拿凳上摆放的巾被一定要平整,房内不得有客人遗留的毛巾、冰巾、口杯等物品。
3、负责浴区物品的领用、摆放和保管工作,领用时要以旧换新,不得弄虚作假,出现丢失,按购进价赔偿,由于弄虚作假或管理不当出现的物品丢失或损坏,承担赔偿责任。
4、负责所有需要清洗巾被品的收集工作,数量一定要准确,不得损公利己,如果出现不良现象,要负责当天所有的洗涤及经济责任。
5、在客人洗浴过程中始终要保持座浴、淋浴等区域的卫生整洁。由于责任心不强出现不卫生的情况,承担责任。
6、工作中不准脱岗和串岗。
7、负责浴区所有洗浴用水的加温、测试、过滤,温度始终保持标准衡温及水量。
8、负责所有浴具喷嘴的清洗。由于清洗不及时,造成喷头有污物的,按照有关规定执行。
9、负责两个水池的服务工作,水池边客人的拖鞋要随时摆放整齐。
10、负责在客人洗浴过程中,水面、池沿及水中的卫生清理工作。
12、下班前要将浴区顶部水珠清理掉。
16、淋浴、座浴在客人就浴前必须把管道中的凉水放掉。
17、积极参与搓背技师及浴区服务员的集体卫生清理工作,在服务过程中做到分工不分家,如果出现不参加集体劳动及推诿扯皮的情况,承担相关责任。
18、保证客人用水温度合适,出现人为过冷、过热的现象,要承担相关责任。
19、保证工作区域的卫生整理及器具的卫生清洗,器具不卫生或地面不卫生,每发现一处,承担相关责任。
20、负责保管好所有物品,出现丢失按购进价赔偿。
21、做好药物的保管、领用工作,药粉包装袋不得丢失,以空袋换领药物,如果出现少一空袋,承担经济责任。
22、坚守岗位,工作时间不得脱岗、串岗、睡觉,不准抽烟、吃零食以及把个人物品带入工作区内,每发现一处,承担相关责任。
23、在没有客人的情况下,要协助浴区服务员做好服务工作,同时向客人介绍木桶药浴的功能及特点。
24、要熟练背诵各种中药浴及营养浴的作用及特点,经提问答不上来一次的,承担相关责任。
十二、休闲厅服务员职权职责:
1、营业时按规定区域站立,站立时姿态端正,不交头接耳,不在场内追逐,不擅离岗位。
2、安排客人落座后,立即礼貌的与客人打招呼,问好,熟悉各类酒水及食品的价格,主动向客人介绍推销,对客人点的酒水及食品要记录清楚,重复一次无错漏后落单,做到主动、热情、耐心、周到、自然。
3、向客人推销介绍各类康体服务项目,了解客人需求,给予正确引导。
4、密切注意客人的动态,及时为客人添补酒水,台面上烟缸内烟头不得超过两个。
5、服务过程中做到不紧张、不胆怯、语言表达要口齿伶俐,字迹清晰,适当安排客人某一项需求,对待老、弱、病、残等特殊的服务要做到体贴入微,达到高速度、高质量、职业性、跟踪式的服务。
6、服务单要求字迹清晰,如出现差错,由责任人自己负责。
7、为足疗技师做好后盾,做到随叫随到。
8、搞好本区域卫生清理工作,床单、枕套要一客一换,保持室内空气清新,铺位整洁。
9、随时做好对突发事件的处理工作,不慌不乱,并及时与经理取得联系。
10、提醒客人保管好自己的贵重物品,拾到物品要立即上交。
11、当客人离开后,要立即对各种物品进行清点,如有损坏,立即进行索赔业务。
12、严格交接班制度,对固定设施及所用物品要仔细清点,无遗漏。
13、做好放火、防盗、防破坏、防灾害事故发生工作。
十三、吧员职责规范:
1、做好一切准备工作,清扫卫生,备好货品。保证吧台内各种杯具的卫生消毒,物品摆放整齐有序。
2、认真清点每日库存及消耗,仔细纪录交接班时两班吧员配合财务人员清点工作,保证无掺假无丢失及晚上报缺物品。
3、认真填写出库单据,降低消耗,保证库存货源充足。
4、做好二级库管盘点工作,做到日清月结,不得外借物品,不得私自经商,要凭单取货,一货一单。
5、账目要清楚、相符,不得弄虚作假,每天核单一次,月中盘点上报。
6、不准借私人事由离开工作岗位,作一些与工作无关的事。
7、认真填写及保管好各种单据,做到传单及时,无漏单,单据由三联构成缺一不可,不得撕毁及涂抹单据。
8、坚持岗位,吧台内不得让闲人进入。
9、做好放火、防盗、防破坏、防灾害事故发生工作。
十四、人力资源部经理职权职责:
1、在总经理领导下,全面主持人力资源部的工作,根据国家有关政策和会所经营目标,搞好人力资源开发。合理安排本部门的日常工作,主持召开部门工作会议,及时发现问题并研究解决。
2、熟悉本部门各项业务工作,指导组织本部门人员学习业务,不断提高业务素质和工作能力,保证完成工作任务。
3、协助各级管理人员对员工进行有效管理,经常检查和调整人事政策和工作程序,使之合理化。
4、注意员工培训工作,督导培训工作计划的制定和实施,不断提高各部门员工的技术水平和服务质量。
5、负责人员编制、工资制定、工资调整、人员招聘,制定并完善员工奖惩办法。
6、随时完成上级交办的其它工作任务。
十五、质检部经理职权职责:
1、在总经理领导下,研究制定会所服务质量管理方针、政策、管理体制、实施办法。报总经理审批后,组织贯彻实施。
2、研究制定会所服务质量管理标准、检查项目,设计会所检查各部门服务质量所需的表格,经与部门协商,报总经理审批后使用。
3、在各部门组建、培养服务质量检查员,开展检查培训,帮助各部门检查员设计服务质量检查表,开展服务质量检查工作。
4、组织带领会所服务质量检查员和各部门服务质量检查员开展日常、每周、每月服务质量检查工作,评价各部门质量管理效果,分析存在问题,提出改进措施。
5、收集整理各部门宾客意见表、投诉处理记录、质量检查记录,掌握服务质量管理动态,计算各种比例,每周写出服务质量检查与动态报告,直接报总经理。研究存在的倾向性问题,提出改进建议。
6、每周组织一次宾客满意度调查与客户有效回访。事先设计调查方案、调查内容和调查表格,报总经理审批后,抽调部门质检员共同做好调查。统计调查结果,分析存在问题。并写出专题报告总经理审阅,提出改进服务管理意见。
7、会所服务质量管理和各部门目标管理各项经济指标、工作量化指标结合起来,参加会所月度责任目标和优质服务率指标考评,提供部门质量检查评估数据,供领导决策参考,以落实目标责任制考核管理办法。
8、随时完成上级交办的其它工作任务。
十六、财务部会计职权职责:
1、在董事长和总经理领导下认真贯彻执行国家经济政策、财经制度和财经纪律,研究制定会所管理责任制和会所内部财务、资金、财产、收入、成本、利润、经济预算、经济活动分析等各项管理制度,并组织贯彻实施。
2、参加会所经营战略、发展规划、经营方针和基本建设、企业改造,技术改造等重要决策的研究工作,从经济角度拟定决策方案、分析其可行性。为领导提供参考依据,当好经济参谋。
3、主持会所年度预算,做好预测分析,审核预算指标,搞好综合平衡。报总经理审批确定后,编制会所预算方案,协助总经理向各部门下达计划指标,明确各级各部门经济管理任务。
4、负责财务部日常管理工作。全面组织会所经济核算和经济活动分析。审核财务收入报表和每月财务决算表、资金平衡表及上报国家和上级的有关报表、专题报告等,并签章或会签,保证不发生差错。
5、督导检查会所经营计划、财务收支、经济合同的执行情况和完成情况,控制计划发展,分析存在问题,及时提出改进措施。重要问题直接向总经理汇报,研究解决方法。
6、研究制定会所增收节支、开源节流的管理制度和各种方案,督导各部门采取各项措施扩大销售、降低成本费用开支,不断提高经济效益。
7、贯彻会所目标管理等各项制度,审核利润报告和工资福利及资金分配方案,报总经理审批后,组织具体落实,保证员工福利待遇,充分调动各级员工的积极性。
8、负责财务部配备、考核、晋升和奖罚。做好部门日常事务工作的组织和调配,定期向总经理汇报工作,接受监督和检查。
9、随时完成上级交办的其它工作任务。
十七、出纳工作程序
1、现金与收据清点。每天收到前厅交来的现金,先拆封、清点现金额,与已开出的正式收款,订金收款,银钱收据和支票逐笔核对,经审核无误后,按财务部规定,记录现金帐和支票、信用卡等帐目。
2、请示财务部经理,按规定填制银行帐户送款单,安排人员将现金、支票、信用卡等送入银行。
3、根据送交银行的全部现金、支票、信用卡和财务部应收帐、会计转来的“当天支出报表”,编制“每日银行报表”一式两份,一份附所有存入银行的送款单转财务部收入会计,一份留档备查。每天下班前,清点备用金和下午收到的各项现金。
十八、保安部领班职权职责:
1、负责警卫巡逻工作,组织布置各班人员做好日常警卫,负责会所要害部位、重要部位和库房、厨房等区域的安全检查,掌握安全动态,发现问题及时处理,并报告上级或有关部门,在内紧外松的原则下确保会所和客人的人身与财产安全。
2、每日审阅值班记录,掌握出勤与工作情况,调查处理保安工作中发现和发生的各种治安问题和有关报告、投诉。
3、在会所发生意外事故时,组织保安人员迅速处理。
4、做好培训工作,提高安全意识。查岗查哨,对违纪或不负责任的保安人员进行批评教育,提出处理意见。
5、随时完成上级交办的其它工作任务。
6、做好放火、防盗、防破坏、防灾害事故发生工作。
十九、采购员职权职责:
1、根据经理分配的采购任务具体择商、报价并上报。
2、依据有效急购申请单急时采购。办理提货、交验、入库手续,并将帐目报会计人员。
3、配合库房对进购物品严格把关,对不符合要求的货物负责交涉退换。
4、保存采购工作的原始记录,对曾经合作的客户应掌握并存其单位名称、地址、电话、联系人及经营项目、基本价位等。
5、开展市场调查研究,不断开发货源渠道,推荐优新产品,提供市场信息,提出降低成本的合理化建议并付诸实施。
6、完成车辆定期保养、维修和检查,保证良好运营状态,完成提货运输任务。
二
十、库管员职权职责:
1、每月按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作,要求标明物品的名称、数量、单位、单价、规格、月用量、库存量、申购量等内容。
2、严格检验入库货物,根据有效到货清单,核准物品的数量、质量、保质期限等,方可办理入库手续。
3、根据使用部门需要量及物料性质,选择适当的摆放方式,轻拿轻放,分类明细,避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便,科学安排库房物品布局,做到整齐、美观、方便。
4、物品入库后要马上入帐,准确登记。
5、物品出库时要按照有关规定办理,手续不全不得发货。如有特殊情况,需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续,削减帐卡。
6、做好月盘点工作,做到物卡相符,帐物相符,帐帐相符。
7、主动与使用部门联系,了解物品的消耗情况,防止因缺少沟通造成的物品短缺。
二十一、维修电工职权职责:
1、负责整个会所所有低压动力设备、照明设备的日常管理和维修工作。
2、完成大型接待和节日等所需电气设备的布置、安装管制,事后按要求拆收入库。
3、根据月、季、年度计划,定期检修线路及设备,每日巡视所辖灯具及设备,在用设备完好率达到100%。
4、做好电气设备防火防触电工作,严格检查线路、设备负荷,发现异常状态,必须及时查找出原因加以纠正。
5、做好节能工作,认真填写工作日报表。
6、及时完成各部门下发的维修任务。
7、随时完成领导交办的临时性任务。二十
二、水暖工职权职责:
1、负责整个会所冷热水系统、排水系统的日常维修、保养工作。
2、负责卫生洁具、开水器、桑拿设备及各种泵类的维修、保养工作。
3、负责各种热交换设备开启、关闭和运行记录等日常管理。
4、根据计划做好所属设备、系统的月、季、年度检修工作。
5、做好日常巡视工作,消灭“跑”、“冒”、“漏”现象,认真做好节能工作。
6、及时排除所属设备运行中发生的故障,并做好记录,上报管理人员。
7、设备报修规定。设备报修采用报修单,它是工程部日常维修的重要依据。
8、设备报修单使用。报修单由使用部门填写,一式三联。第一联由报修部门留存备查。工程部值班主管接到部门维修单后,将第二联留存备查。第三联分配给专业检修工人。
9、维修材料管理。检修工人检修完工后,填写完成工作时间、维修人、维修用料,并将领料单附后,由报修部门认真验收核实用料,签字认可。班组在收到已完成的维修单后,核实用料和实用工时。
10、维修工作汇总统计。每日工作结束各班组将维修单与日报表汇总,报工程部,工程部在接到各班交回的第三联维修单后,应和第二联核销,存入员工完工档案,在核销维修单时,如发现缺漏应追查原因。
11、特殊情况。由各种原因造成搁置的维修,应通知使用部门预计完成时间,情况复杂时,报请总经理协调解决。凡发生使用部门对工程部的投诉,以维修单为依据。 二十
三、锅炉工职权职责:
1、负责锅炉运行操作日常管理和维修保养工作,严格按照操作规程办事,按时按质按时完成锅炉工作任务,保证供应。
2、认真填写值班记录和工作日报表,做好交接班工作。
3、定期检查锅炉设备,定期保养,及时采取排除故障,做好记录,并报告主管人员。
4、坚守工作岗位,任何时候不得无人值班,注意防止锅炉缺水,杜绝超压运行。
5、制定紧急停电安全措施,注意防火、防爆等事故。
6、做到勤检查、勤调节,保持燃烧情况稳定,杜绝“跑”、“冒”、“滴”、“漏”现象,认真做好节能工作。
酒店IT岗位职责
1、网管人员是酒店内部网的管理者和维护者,保证酒店网络的安全和运行畅通是网管人员的基本职责。
2、网管人员要认真学习和掌握网络基本知识和基本技能,熟悉和掌握酒店网设备的性能和使用方法,并妥善保管服务器及其他相关设备的设备驱动程序、技术说明和保修卡等附件,并为每一网络设备建立设备登记卡,该卡应包括:设备型号、设备配置、技术参数、使用时间、故障及维修记录等。
3、掌握整个酒店网的拓扑结构,包括:布线情况;中心交换机及二级中心上每个接口所对应的网络终端的物理位置、IP地址,编制整个酒店网的IP地址分配表。
4、协助酒店领导做好酒店信息化教育管理工作,积极做好网络的安全及员工的使用培训工作,根据酒店的实际情况,对网络的软硬件建设提出合理化建议。
5、根据酒店网络使用的实际情况,网管人员应制定合理可靠的数据备份方案,定期备份服务器中重要的数据,并做好数据备份记录,防止由于系统崩溃等原因而引起的重要数据的丢失。
6、网管人员应对网络用户进行合理规划,制定合理可靠的用户权限分配策略,切实保障酒店网络资源的共享性和安全性。
7、做好系统资源的监控和应用资源的管理工作,在保证系统正常运行的前提下,提高系统的使用效率。
8、严格操作规范,爱护网络设备,遵守机房管理规定,定期做好系统的维护和检查,保证酒店网内各个节点的网路畅通。发现故障应及时排除,如有个人不能解决的问题应及时向上级领导汇报。
9、做好系统的安全防范工作,对网络设置的口令和密码做好保密工作,不得向无关人员泄露,对一些不按正确方法使用、操作的行为要予以制止。
10、由于网络的飞速发展,网管人员应密切注意网络发展的新动向,及时更新有关网络方面的知识,不断拓展网络应用的新领域,使网络资源更好地服务于酒店的各项工作。
11、不准在电脑上安装和玩游戏。
12、所有电器设备的的停机,维护,清洁,保养,故障的处理以及送修流程。
13、每天随时检查每台服务器、交换机等计算机辅助设备、电源和空调机等设备的工作状态,如有异常情况应及时回报和采取必要有效的措施。
14、非指定的系统维护人员不得动用机房内的服务器等电脑设备。
15、定期打扫机房,机房内要随时保持洁净。
16、下班离开机房时,须检查所有的设备工作状况,一切正常后方可锁门离开。
岗 位 说 明 书
岗位编号:011 岗位名称
财务部副经理(主办会计)
直属部门
财务部 直接上级
财务总监
直接下级
主办会计、出纳员、财务日审员、资产管理员、零星商品采购员 任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,年龄25-55岁工作经历:三年以上财务管理工作经验,助理会计师以上职称文化程度:大学专科学历或同等学历以上语言水平:良好的公文写作能力和语言表达能力其他能力:具备财会业务实施、管理能力;掌握经济法、税法、财经管理、现代金融等知识、能熟练运用电脑
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、组织本部门员工搞好会计工作,审核各种财务报表;
2、负责财务收支和经营成果情况的综合分析,撰写分析报告;
3、负责收集、加工、整理经济信息,提供经营决策资料;
4、编制资金收支计划,并组织实施;
5、协调内外经济关系,负责流动资金的管理以及借贷资金的安排、分配和运用;
6、审核各种凭证、单据是否合法,手续是否完备,内容是否真实,数字是否正确,附件是否齐全,记账是否及时、清楚,账证是否相符;
7、负责会计凭证科目的汇总,编制总账科目汇总表,试算平衡,登记总账;
8、月末与各明细账进行核对,做到账账相符;
9、负责编制财务会计报表;
10、负责会计资料的管理;
11、参与财务收支与经营成果情况的综合分析,提出改进意见和建议;
12、对酒店日常支付的费用进行统计,控制,掌握银行存款余额的记录;
13、核对及处理酒店内支付的费用,编制支出分析及其他有关供贷单位和个人发票的月结单;
14、根据酒店支付情况做出分析报告供总监和总经理参考,以便控制费用开支保持收支平衡不超预算;
15、负责所有支出,包括即时支付或经常支付的款项准备支票并将支票、收据以及支付文件、资料呈交总经理核准;
16、检查供应单位和个人的每月报告是否符合酒店的会计应付记录;
17、提供财务计划及银行余额记录最新支出分析以供总经理参考
18、负责酒店财务档案的管理工作
岗 位 说 明 书
岗位编号:012 岗位名称
餐饮部副经理
直属部门
餐饮部 直接上级
餐饮部经理 直接下级
餐饮部主管
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,年龄25-45岁工作经历:三年以上酒店餐饮服务和管理经验文化程度:大学专科学历或同等学历以上语言水平:流利标准的普通话,英语口语水平良好其他能力:熟悉餐饮业相关法律法规,熟悉餐饮部各岗位工作程序及标准,能熟练处理客人投诉,善于培训和激励属下员工,具有评估员工工作的能力,具有较强的管理能力、严谨的工作态度和高度的责任感
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、积极落实餐饮部下达的工作任务及各项营业指标;
2、督导、管理并实施对服务员的培训,确保餐饮服务员有良好的专业知识、服务技能及工作态度;
3、在营业时间内加强现场督导,坚持在一线指挥,及时发现并纠正餐饮服务中出现的问题;
4、与宾客进行沟通,妥善处理宾客投诉,征询客人的意见和建议,不断提高服务质量;
5、与厨房通力合作,完成好每周或每日的“厨师长推荐”项目;
6、加强餐饮部的财产管理,控制好物品的使用情况,根据经营需要拟定更新计划;
7、负责抓好餐厅环境、餐具、用具的卫生以及餐厅设备设施的维护保养工作;
8、负责制定本部门各项规章制度并督导实施;
9、指导餐饮部主管合理安排班次,确保各个业务环节的顺利进行;
10、全面负责宴会的整理、计划和实施步骤,处理好各种问题和突发情况;
11、协助餐饮部经理做好人事安排、绩效考核,并实施奖惩。
岗 位 说 明 书
岗位编号:013 岗位名称
安技中心副经理
直属部门
安技中心 直接上级
安技中心经理 直接下级
安技中心主管
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,年龄25-55岁工作经历:三年以上酒店安全技术管理经验文化程度:大学专科学历或同等学历以上语言水平:流利标准的普通话,英语口语水平良好其他能力:熟悉酒店各系统设施设备配置,具有较强协调沟通能力,能够组织人员妥善处理设备设施故障和安全事故,具备实施技术培训和指导属下员工的能力,能承受设备紧急维修与紧急安全事故处理工作的压力,并圆满解决问题
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、坚决执行和落实酒店及部门所做出的一切决定;
2、协助部门经理监督检查属下工作,负责做好分管工作的计划、安排。
3、熟悉酒店内的所有消防器材及安全措施;
4、与前厅部经理相互配合处理好突发的安全事件;
5、接受其他部门或客人对工程部及酒店工程方面的投诉,及时处理,并向上级及时汇报;
6、接受酒店各部门的报修,并对报修内容分类,调派专业人员进行抢修;
7、审查各种危险作业项目的防范措施是否可行、完全;
8、设立每天酒店能耗总表,便于了解当天能源使用情况;
9、协助督导外聘人员的工程进度及应该达到的质量标准;
10、审批、检查各部件原材料所需的标准规格,以便保证各项工程的及时完成;
11、部门经理不在时,代理部门经理行使职权。
岗 位 说 明 书
岗位编号:014 岗位名称
行政总厨
直属部门
餐饮部 直接上级
餐饮部经理
直接下级
炉头领班、面点领班、墩子领班、厨房管事、凉菜厨师、蒸炉厨师、采购员
任 职 条 件
自然条件:身体健康,精力充沛,年龄30-60岁工作经历:五年以上酒店厨师长管理工作经验文化程度:大学专科学历或同等学历以上语言水平:流利较标准的普通话,初级英语水平以上其他能力:具备特二级以上厨师资格,了解酒店厨房内部组织管理经验,熟悉中国各色菜系的制作、加工及饮食文化,会制作相应成本控制方案和报表,能有效组织和管理好厨房员工,合理安排工作岗位,保证出菜质量
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、加强与酒店餐饮营销员的联系,了解客人和销售情况,及时改进生产;
2、与采购员和库管员紧密联系,了解供货情况,合理调剂厨房物料,尽可能减少积压,降低资金使用成本;
3、随时掌握物料库存,审批厨房报购物料,严把质量、数量关;
4、主持厨房食品成本核算及控制工作,检查监督菜品分量,确保菜品足量够份;
6、参加酒店总办例会,汇报厨房运作状况及存在问题;
7、负责召集厨房例会,传达餐饮部经理指示,分派任务;
8、负责制定厨房预算计划、培训计划及其他工作计划,并贯彻实施;
9、制定厨房各部门各岗位规章制度及工作规范并检查落实;
10、组织各岗位厨师和技术骨干市制新产品,对酒店各时期特色菜肴进行资料整理编撰成册,并进行归类存档;
11、巡查厨房各部位消防安全工作,发现隐患及时消除;
12、随时巡查厨房各部位卫生状况,使厨房保持卫生整洁;
13、负责监督厨房设备维护保养工作,延长设备使用寿命,节约资金;
14、遇有大型宴会或重要接待,亲自到现场指挥、监督;
15、根据营业状况及新菜品创制情况,及时推出新菜单;
16、负责做好厨房财产管理监督工作;
17、每月对各位厨师进行绩效考核;
18、完成餐饮部交办的其他工作任务。
岗 位 说 明 书
岗位编号:015 岗位名称
行政主管
直属部门
行政管理部 直接上级
行政管理部经理 直接下级
无
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,年龄25-40岁工作经历:两年以上酒店行政管理经验文化程度:大学专科学历或同等学历以上语言水平:流利标准的普通话,英语口语水平良好其他能力:熟悉酒店人事系统的操作规程,曾有大型培训会和招聘会的经验,能根据酒店的发展思路和现有人力资源制定相关人事招聘和培训计划,熟悉酒店各部门工作流程及操作规范,熟悉酒店各项规章制度的相关内容,讲原则、不徇私,秉公执法
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、负责应聘人员及员工的面试录用、试用实习的相关工作;
2、负责承担进店员工的入职培训及各种知识性培训。
3、负责建立并完善酒店的三级培训制度体系;
4、组织、审核酒店各部门制定的部门内部员工的年度、月度培训计划,并监督培训计划的实施执行情况;
5、根据酒店员工不同时期的不同情况,针对性的开展专题性内容的培训;
6、草拟和修改有关酒店服务知识方面的培训教材;
7、定期召开基层管理人员服务质量研讨会,提供大量酒店案例进行分析探讨;
8、负责酒店各部门及员工培训档案的建立及存档工作;
9、妥善处理好酒店各部门及员工的劳动争议,并将初步处理意见报告行政管理部经理;
10、协助部门经理做好酒店年度、季度、月度绩效考核工作;
11、全面巡视酒店各营业场所,对员工的劳动纪律和服务质量进行全面检查;
12、每周召集各部门召开质检分析会,出具《质检周报》进行一周质检分析下发各部门;
13、每月汇总各部门质检反馈信息,进行存档处理;
14、根据每日质检情况对各部门员工表现做出评估;
15、对酒店各部门发生的宾客投诉,在部门主管以下级别管理人员无法解决的情况下,立即进行补救解决;
16、将《质检日报》、《质检周报》、《质检情况反馈信息表》等有关质量监督的资料进行分类汇总;
17、根据汇总信息做出分析预报,将可能发生的情况或者通过质量检查反映出来的情况向相关部门提出,将事故突发率降到最低
岗 位 说 明 书
岗位编号:016 岗位名称
客房部主管
直属部门
客房部 直接上级
客房部经理
直接下级
客房领班、大库管理员
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,年龄23-40岁工作经历:两年以上酒店客房管理经验文化程度:高中学历或同等学历以上语言水平:流利标准的普通话,英语口语水平良好其他能力:熟悉客房各部位的操作规范和程序,能根据客房部实际情况编写培训计划和物资节能降耗计划,合理安排员工劳动量,有客房设施设备保养经验
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、负责客房的清洁状况和布置规格达到酒店规定的标准;
2、负责客房楼层的家具、设备以及清洁卫生器具的保养工作;
3、检查所有的VIP房,每班抽查一定数量的客房,发现异常情况及时处理并向上级汇报;
4、负责员工的日常部门培训和纪律教育,确保员工安全正确地操作,言行举止符合酒店相关制度的要求;
5、审阅每日领班交接班本和工作记录本;
6、负责员工的排班、考勤和休假的初审工作,根据客情需要及员工特点,安排日常工作,发现日常工作中发生的问题要及时汇报与处理;
7、负责客房区内物料的管理,编制财产三级账,教育和督导下属员工爱护财务,勤俭节约,做到日清月盘,财务相符合,杜绝浪费;
8、掌握客房状态,及时将变化情况、客人特别资料输入电脑,督促文员做好客人遗留物品记录及招领工作;
9、妥善处理好部门员工的劳动争议,并将初步处理意见报告部门经理;
10、协助部门经理做好员工评估和考核工作;
11、完成好上级交给的各类临时事务。
岗 位 说 明 书
岗位编号:017 岗位名称
安全技术中心主管
直属部门
安全技术中心 直接上级
安全技术中心经理、安全技术中心副经理 直接下级
总机领班、保安领班、工程领班
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,年龄23-40岁工作经历:两年以上酒店安全技术管理经验文化程度:高中学历或同等学历以上语言水平:流利标准的普通话,英语口语水平良好其他能力:了解酒店安全保卫工作程序和工程技术维修程序,具备良好的吃苦耐劳精神,具备较强的沟通交往和协调能力,熟知酒店各类安全消防设施设备的使用要求和规范,有高度警觉性和洞察力 岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、负责组织安排保安员的日常工作,督促下属做好各自的工作;
2、监督、检查并指导领班的工作,全面掌握员工的岗位值勤情况;
3、确定保安员的工作计划,了解保安员人员的思想状况,负责对保安员进行业务培训;
4、根据部门指定的突发时间应急预案要求,合理安排人力,杜绝各种不安定因素;
5、按照部门要求,主动协调部门内总机监控、消防、维修的工作,共同维护酒店治安秩序;
6、每日巡查酒店各区域,发现问题及时上报解决;
7、审阅各岗位领班交接班本和工作记录本;
8、负责员工的排班、考勤和休假的初审工作;
9、每日检查和掌握好酒店设备运行状况,督导工程维修人员对酒店各部门的报修进行及时处理;
10、制定酒店各设施设备的大、中、小修及保养计划并定期与之配套的备品、备件计划报送部门经理审定后,组织实施;
11、制定切实可行的酒店节能降耗措施,提出实施办法;
12、定期对所管辖员工进行技术考核 岗 位 说 明 书
岗位编号:018 岗位名称
餐饮部主管
直属部门
餐饮部 直接上级
餐饮部副经理
直接下级
餐饮部领班、备餐间领班、仓库管理员
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,年龄23-40岁工作经历:两年以上酒店餐饮管理经验文化程度:高中学历或同等学历以上语言水平:流利标准的普通话,英语口语水平良好其他能力:了解酒店餐饮服务程序和标准,具备良好的酒水知识,具备较强的沟通交往和协调能力,能熟练制作各类营业报表,善于评估员工和培训员工,具有一定号召力和凝聚力
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、根据每日大厅和宴会预定情况合理安排员工工作;
2、负责各种不同类型、档次宴会的台型设计和布置工作;
3、每日检查餐前准备工作是否就绪,如有短缺和不足应立即调节、补充;
4、组织领班对服务员在接待过程中和收台工作中的操作规范进行检查,坚持在一线指挥,及时发现并纠正餐饮服务中出现的问题;
5、负责做好每月餐饮部物资的盘存及统计工作,采取积极有效的方法,设法降低各类物资、能源耗损。
6、负责员工的日常部门培训和纪律教育,确保员工安全正确地操作,言行举止符合酒店相关制度的要求;
7、审阅每日领班交接班本和工作记录本;
8、负责员工的排班、考勤和休假的初审工作,根据客情需要及员工特点,安排日常工作,发现日常工作中发生的问题要及时汇报与处理;
岗 位 说 明 书
岗位编号:019 岗位名称
销售主管
直属部门
公关销售部 直接上级
公关销售部经理 直接下级
销售代表
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,年龄23-40岁工作经历:两年以上酒店营销管理工作经验文化程度:高中学历或同等学历以上语言水平:流利标准的普通话,英语口语水平良好其他能力:了解酒店营销管理各种操作程序,具有良好的沟通协调能力,带领营销人员积极开展酒店对外营销业务
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、在销售部部门经理指导下,做好市场开发和销售工作,落实销售计划,完成部门下达的销售指标;
2、参与酒店客户的业务洽谈,起草合作协议;
3、定期汇总业务范围内的相关信息,编制客房回访报告;
4、接受预定,并对重要客户、团体的服务工作进行店内跟踪,及时协调出现的问题;
5、建立客户档案,对重要客户、潜在的客户进行拜访。
6、依据酒店的价格策略与客户进行谈判,达成协议,签署合同;
7、根据部门经理指示、搜集、整理市场信息、宾客反馈信息,并及时汇总汇报;
8、对部门销售工作提出合理、有效建议;
9、组织实施部门专业培训,督导下属员工行为规范,协助下属完成销售任务
岗 位 说 明 书
岗位编号:020 岗位名称
会议中心主管
直属部门
公关销售部 直接上级
公关销售部副经理 直接下级
会议中心接待员,商务吧接待员
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,年龄23-45岁工作经历:两年以上酒店营销管理工作经验文化程度:高中学历或同等学历以上语言水平:流利标准的普通话,英语口语水平良好其他能力:了解酒店各种会议类型的操作程序,具有良好的沟通协调能力
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、根据会议接待预定单做好会场布置计划工作;
2、合理安排会议中心员工,做好会议接待服务工作;
3、根据客户要求,做好会前灯光、音响和各项服务工作的准备工作;
4、组织会议中心接待员做好每日会场清扫保洁工作;
5、负责做好每月会议中心物资的盘存及统计工作,采取积极有效的方法,设法降低各类物资、能源耗损。
6、负责员工的日常部门培训和纪律教育,确保员工安全正确地操作,言行举止符合酒店相关制度的要求;
7、熟悉会场内各类设施设备的使用维护的基本常识;
8、负责员工的排班、考勤和休假的初审工作,根据客情需要及员工特点,安排日常工作,发现日常工作中发生的问题要及时汇报与处理;岗 位 说 明 书
岗位编号:022 岗位名称
大堂副理
直属部门
前厅部 直接上级
前厅部副经理
直接下级
总台领班、公卫领班、商务文员、大堂吧服务员、商场销售员、行李员
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,仪表端庄,年龄22-35岁工作经历:两年以上同档星级酒店前厅部工作经验文化程度:大专学历或同等学历以上语言水平:流利标准的普通话,英语口语水平较好
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、协助前厅部经理贯彻酒店及本部门工作计划,掌握经营情况,具体落实各项销售工作;
2、巡视本部门各岗位,检查运行情况和服务质量,督导、协调各项工作,保持大堂良好的秩序;
3、掌握房况情况,妥善处理超额预定;
4、安排当日重要宾客,大型团队的房务安排及迎送接待工作;
5、掌握员工工作和思想状况,及时给予指导和激励;
6、检查本部门工作,掌握客源信息,进行市场调查,为前厅部经理写出报告,并提出建议;
7、代表总经理做好VIP贵宾接待和送行工作;
8、完整、详细地记录值班期间接待VIP贵宾、处理投诉等过程及结果;
9、回答客人问询,处理客人提出的超出酒店范围的特殊事项;
10、受理客人投诉,与相关部门沟通合作,积极予以解决,并做详细记录;对于重大投诉要立即报告前厅部经理;
11、负责协调处理紧急或突发事件,如停电、停水、偷盗,损坏财物、可热病伤病或死亡等,并立即报告有关部门;
12、经常主动征求客人意见,建立良好的客户关系;
13、协助前厅部经理检查前台、商场、商务中心等岗位的工作质量,协调与前台部有关部门的工作;
14、向前厅部经理和质检部门报告投诉及处理结果,并定期进行统计分析;
15、负责维护前厅秩序,保确大堂环境整洁、卫生、美观、舒适,并始终保持前厅服务良好的距离纪律和秩序;
16、前厅部经理不在岗时代行其职责;
17、完成前厅部经理或酒店领导临时委托的各项任务。
岗 位 说 明 书
岗位编号:021 岗位名称
人事劳资主管
直属部门
行政管理部 直接上级
部门经理 直接下级
无
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,仪表端庄,年龄25岁以上工作经历:三年以上同档星级酒店人事劳资工作经验文化程度:大专学历或同等学历以上语言水平:流利标准的普通话,英语口语水平良好
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、负责酒店员工工资和福利的监控管理,并负责与有关人事劳资机构的对外联络;
2、在部门经理的领导下,制定劳资计划、提出年度工资总额增长的预定方案,制定和完善工资的发放形式、计算方法,组织和实施、监督、落实情况;
3、研究分析劳动力市场和同行业人事工资情况变化,提出酒店工资、奖金、福利和劳动用人等具体修改意见;
4、负责员工录用和调离的工资和供给关系转接,负责员工转岗变薪的核定工作;
5、了解员工变动情况,按时编报各类员工人数、工资的月、季报表;
6、负责员工考勤、奖惩、超时、节假日加班和工资的审核报批,监督其发放情况;
7、审核员工离店和退休、退职有关福利待遇转接手续,监督职工“四金”增量等各项福利填报和管理工作,协调与财务部的员工个人所得税的代扣代缴工作;
8、负责有关统计劳保用品、员工生日礼金、工装、工号牌等工作。
9、负责招待所有关人事工资工作;
10、做好有关招待所、酒店人事、工资档案工作
11、完成部门临时交办的工作任务。
岗 位 说 明 书
岗位编号:023 岗位名称
客房领班
直属部门
客房部 直接上级
客房主管
直接下级
客房服务员、客房清扫员、客房文员、二级库管员
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,仪表端庄,年龄21-40岁工作经历:两年以上同档星级酒店客房工作经验文化程度:高中学历或同等学历以上语言水平:流利标准的普通话,英语口语水平良好
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、严格检查员工出勤、仪容仪表、服务质量、记录行为等是否符合标准,按照酒店规章制度严格要求下属员工;
2、认真核对客房状况,及时准确地掌握房态;
3、按标准检查客房区域公区及各类房间的清洁卫生情况、布置规格以及对客房服务质量;
4、督导和检查所负责楼层的各类物品存量和消耗量,做到配备完备、使用良好、无不合理损失,非常情况有备案;
5、负责督导楼层服务员的日常接待工作;
6、督导客房文员做好楼层客房万能钥匙的管理及领用工作;
7、巡查客房的维修保养工作,编制楼层客房及公区的大清洁计划及单项卫生清洁计划;
8、审阅服务员的每日工作报告,定期检查客房劳动工具的维护保养情况;
9、观察并掌握员工的工作情绪,评估员工的工作,负责对新员工的上岗培训;
10、完成主管交办的其他工作。
岗 位 说 明 书
岗位编号:024 岗位名称
公卫领班
直属部门
前厅部 直接上级
大堂副理 直接下级
公区保洁员
任 职条 件
自然条件:身体健康,精力充沛,仪表端庄,年龄22-45岁工作经历:两年以上同档星级酒店公共区域保洁工作经验文化程度:高中学历或同等学历以上语言水平:流利标准的普通话,语言热情简洁
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、根据酒店公共区域示意图及公卫人员情况,合理划分工作区域,制定区域负责制度,并监督下属员工落实执行;
2、每日巡查各区域卫生清洁及绿化设施情况,保证公区系统的良好运转;
3、制定各项清洁设备的管理、使用及保养计划,并组织实施,定时检查消耗品的存量;
4、制定、编排公共区域大清洁工作计划,防疫、防“四害”工作计划及人力安排计划,确保工作期间不影响酒店的正常营业;
5、负责员工的操作训练与纪律教育,确保员工安全、正确地操作,言行举止符合酒店规范;
6、负责员工的排班、考勤及休假审核,根据客情需要和员工特点安排日常工作,调查日常工作发生的问题;
7、负责制定绿化期的植物养护工作计划,掌握计划的执行情况,确保工作质量与进度;
8、做好重大节日、重要会议、宴会及贵宾到访之前的布置检查工作;
9、全面负责酒店地毯区域的大清洗工作,指导各部门员工正确掌握地毯日常维护保养技术;
10、做好与各有关部门的沟通与协调工作;
11、完成上级布置的其他工作任务。
岗 位 说 明 书
岗位编号:025 岗位名称
保安领班
直属部门
安技中心 直接上级
安技中心主管 直接下级
保安员、消防员
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,仪表端庄,年龄21-30岁工作经历:两年以上同档星级酒店安全保卫工作经验文化程度:高中学历或同等学历以上语言水平:流利标准的普通话,英语口语水平较好
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、负责本班次、本岗位的安全保卫工作,负责妥善安排在岗值勤人员的岗位,分配工作任务,组织替换岗,保证重点部位警卫人员不离岗;
2、负责处理涉及客人生命财产和酒店安全方面的调查,具体调查事实经过,并呈报部门主管或经理;
3、接到各部门案件报告时,要迅速与当值保安人员奔赴现场,及时采取恰当果断的处理措施,重大问题要及时上报部门主管;
4、负责与客房部联系,对违反客房须知的宾客进行有效地劝说制止,重大问题报上级领导;
5、直接负责岗位检查工作,督促保安员值勤、着装、用餐、替代班等情况,落实部门的通知,及时了解保安员的思想情况及值勤中发生、发现的问题,做好处理登记,并及时上报;
6、经常检查各项防火安全措施,负责消防器材和防范措施的检查落实工作。重点巡查防范有关的薄弱环节,确保酒店的安全;
7、负责检查、督促本班各岗位保安设备、器材的使用、保管工作,确保完好无损;
8、开展调查研究,经常深入各部室了解安全制度的落实情况和职工思想状况,对重点人的思想动态、现实表现及时掌握、及时汇报;
9、根据部门主管的安排,调查处理发生在酒店内的一般性治安案件;协助治安管理有关部门查处刑事案件和与酒店有关的各种重大案件;
10、收集掌握与本酒店保安工作有关的信息,提高预测能力;
11、完成领导交办的其他任务。
岗 位 说 明 书
岗位编号:026 岗位名称
总机领班
直属部门
安技中心 直接上级
安技中心主管
直接下级
总机话务员、电脑维护员、总机监控员
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,仪表端庄,年龄21-30岁工作经历:两年以上同档星级酒店总机监控室工作经验文化程度:高中学历或同等学历以上语言水平:流利标准的普通话,英语口语水平良好
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、自觉遵守各项规章制度,严格依法执行公务,坚持原则,不循私情、沉着、机智、公正处理各种事务,在酒店中树立良好形象;
2、全面负责总机室的业务工作,检查考核总机室人员的岗位出勤,仪容仪表,器材保养,清洁卫生以及任职能力,工作态度和质量方面的情况,每月提出本班员工实绩的考评;
3、及时了解当天酒店宾客抵店离店的情况以及会议、重要活动情况,明确指导各岗位的工作重点,并检查各岗位的落实和完成情况;
4、以安全为重点,兼顾各部的治安动向,做到勤观察、勤分析,善于发现问题,及时向上报告;
5、关心员工思想、生活和业务水平,负责做好各岗位人员用餐等暂离岗位的协调工作;
6、查验员工的工作记录,做好详细的工作记录需要交办或应引起注意的问题,应做好书面和口头两方面的移交,重大问题及时上报;
7、参与并指导话务员做好各项电话服务工作;
8、负责收集电话问题资料,满足客人查询要求;
9、根据部门经理的安排,协助治安管理有关部门查处刑事案件和与酒店有关的各种重大案件;
10、收集掌握与本酒店保安工作有关的信息,提高预测能力;
11、完成领导交办的其他任务。
岗 位 说 明 书
岗位编号:027 岗位名称
工程领班
直属部门
安技中心 直接上级
安技中心主管
直接下级
工程维修员、物资库管员
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,仪表端庄,年龄25-50岁工作经历:两年以上同档星级酒店工程维修工作经验文化程度:高中学历或同等学历以上语言水平:流利的普通话,语言表达清晰通畅
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、模范执行岗位职责、操作规程和各项规章制度,承上启下及时完成上级领导下达的各项工作任务;
2、负责维修保养工作,确保分管范围内的各项设设施正常运转;
3、负责酒店供电、水、气系统,冷暖空调设备、闭路电视系统、通信系统以及各项设施设备的管理,确保各系统的设备、设施正常运行;
4、根据施工维修计划,组织和监督员工按计划和制度,按期按质量要求完成日常维修、保养工作;
5、安排定期、定时地巡视、检查各项设备设施的工作情况,发现问题及时组织力量安排修理,使之尽快恢复良好;
6、关心员工思想、生活和业务水平,负责做好各岗位人员用餐等暂离岗位的协调工作;
7、负责制定各类设备设施的年、月检修保养计划和备品备件计划,报上级领导审核并负责检修保养计划的实施;
8、做好各类设施设备的技术档案,对维修、故障排除、零部件的更换等情况均应清楚地填入档案,每月定期交上级领导审阅;
9、负责职责范围内的节能管理和设备技术状态管理按质按时完成各种报表和记录,为酒店统一核算提供资料;
10、协助保安领班、总机领班做好酒店安全和防火工作,落实酒店关于安全和防火保卫工作的计划和规定;
11、完成领导交办的其他任务。 岗 位 说 明 书
岗位编号:028 岗位名称
厅面领班
直属部门
餐饮部 直接上级
餐饮部主管 直接下级
厅面服务员
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,仪表端庄,年龄20-35岁工作经历:两年以上同档星级酒店餐饮服务工作经验文化程度:高中学历或同等学历以上语言水平:流利的普通话,英语口语水平良好
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、按质、按量、按时完成上级下达的各项工作任务;
2、检查厅面服务员的仪容、仪表及出勤状况;
3、负责在开餐前布置任务,进行分工,做好各项准备工作;
4、熟悉菜单、酒水牌,熟悉当天“特别推荐”及供应的品种,与备餐间领班搞好协调合作;
5、负责搞好现场培训,带领员工严格按照服务规程进行接待服务;
6、掌握员工就餐情况,做好补位服务,尽可能记住常客姓名及特殊要求或者习惯,与宾客建立良好关系;
7、处理一般客人投诉,及时解决问题,并将情况向上级报告,不断积累经验;
8、及时落实餐厅每天的清洁工作,保持餐厅整洁卫生;
9、负责在餐厅营业时间结束后,检查窗、门、水龙头、照明系统、空调、音响等是否关闭,做好节能与安全工作;
10、每月对员工工作进行绩效考核,协助主管对员工进行评估,向经理提出奖惩建议;
11、完成领导交办的其他任务。
岗 位 说 明 书
岗位编号:029 岗位名称
宴会包房领班
直属部门
餐饮部 直接上级
餐饮部主管 直接下级
宴会包房服务员
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,仪表端庄,年龄20-35岁工作经历:两年以上同档星级酒店餐饮服务工作经验文化程度:高中学历或同等学历以上语言水平:流利的普通话,英语口语水平良好
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、按质、按量、按时完成上级下达的各项工作任务;
2、检查包房服务员的仪容、仪表及出勤状况;
3、协助部门主管做好宴会包房的台型设计,同时根据客人不同的用餐要求,提供良好的个性化服务,并组织落实;
4、了解每日宴会的安排状况并向本班组传达、布置任务、进行分工;
5、带领并指挥服务员完成开餐前各项准备工作并进行检查;
6、开餐时督导本班组员工为客人提供高质量的餐饮服务,确保各个岗位严格执行工作程序及标准;
7、负责与备餐间领班及厨房做好衔接工作;
8、全面控制包房服务区域的客人用餐情况及时解决出现的问题,并处理客人一般性投诉;
9、宴会包房客人用餐结束后,做好收尾检查工作,并负责督导服务员为客人的结账工作;
10、负责包房区域内设备设施的清洁、维护及保养工作;
11、定时做好包房区域的物资盘点工作,确保各类物资合理有效的使用;
12、每月对员工工作进行绩效考核,协助主管对员工进行评估,组织实施包房服务员的培训工作;
13、完成领导交办的其他任务。
岗 位 说 明 书
岗位编号:030 岗位名称
备餐间领班
直属部门
餐饮部 直接上级
餐饮部主管 直接下级
备餐间服务员
任 职 条 件
自然条件:身体健康,相貌端正,仪表端庄,年龄20-35岁工作经历:两年以上同档星级酒店餐饮服务工作经验文化程度:高中学历或同等学历以上语言水平:流利的普通话,英语口语水平良好
岗 位 职 责 及 工 作 内 容
1、按质、按量、按时完成上级下达的各项工作任务;
2、检查备餐间服务员的仪容、仪表及出勤状况;
3、负责在开餐前向备餐间服务员布置当班传菜任务,进行分工,备好各种酱料、小菜;
4、密切与厅面领班和宴会包房领班联系,及时传递厨房信息,做好沟通协调工作;
5、传菜过程中注意跟配酱料,并检查菜品质量,控制好传菜速度;
6、负责落实重要客人及宴会传菜的注意事项;
7、督导下属并带头做好开餐前的准备及收餐后的清理工作;
8、及时落实责任区域内每天的清洁工作,保持备餐间区域和传菜升降机的整洁卫生;
9、负责在开餐前准备好厅面工作柜及备餐间工作柜内的餐具配备及清点工作;
10、收餐时,回收各种用具并做好安全检查;
11、每月对员工工作进行绩效考核,协助主管对员工进行评估,向经理提出奖惩建议;
12、完成领导交办的其他任务。
审计助理岗位职责:
1、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。收集企业需向会计师事务所提供的资料:会计报表、账本、凭证、营业执照、税务登记证、组织机构代码、银行对账单、公司章程、验资报告、销售合同和其他重要合同以及房屋租赁协议等。
2、填写工作底稿,其中现金需跟财务出纳进行现场盘点,监盘,签字确认;银行存款客户需提供审计截止日银行对账单;往来科目年末大额发生户出具询证函,并做账龄分析;固定资产科目做折旧测试,需要时做固定资产盘点;对应付工资福利进行测算,应交税金做税金测算。每个科目都需将科目余额与总账核对,抽查明细账中大额发生额的原始凭证,并做记录。
3、在审计过程中发现的问题,及时与项目经理沟通。
4、编制审计报告,经主审及所领导签字盖章后,报告完成。
5、做税审时,填写鉴证底稿,抽查收入、成本、费用凭证,检查是否合规的同时需做好抽凭记录,并且每个科目都要复印重要的原始凭证,以便二级和三级符合老师符合。在做加计扣除的时候,企业的支出要符合税法的规定,对于调整项要复印原始凭证,并填写调整项目明细表,跟企业交换意见时需企业盖章签字。
6、做高新时,关注协助项目经理收集材料,整理费用的明细,以便项目经理及符合老师符合。
7、做市科委结题审计时,关注十二大费用和期间费用的开支是否符合市科委的规定,查看收集需企业或事业单位需提供的资料,现场与客户沟通交流,编写结题审计报告。
一、审计监察中心职则
1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。
2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。
3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。
4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概(预)算、决算和竣工交付使用、物资(劳务)采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。
5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出改进的工作建议。
6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。
7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。
8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。
9、完成公司布置的其它工作。
二、审计监察中心经理岗位职责
1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。
2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。
3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。
4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。
5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务。
7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。
8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议。
9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作。
10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门
员工的管理和考核。
11、负责组织完成上级安排的其他工作。
三、审计监察中心主管位职责
1、协助经理对本中心进行管理,推动审计工作的顺利开展。
2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施。
3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动。
4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作。
5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。
6、协助经理开展咨询工作和业务培训。
7、完成上级安排的其他工作。
四、审计监察中心审计员岗位职责
1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。
2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。
6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平。
7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。
8、完成上级安排的其他工作。
审计人员岗位职责
根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《临沂矿业集团公司内部审计工作暂行规定》结合我矿工作实际,制定我矿审计人员岗位制度。
一、在矿领导的具体领导下,对矿所属单位的财务收支、经济效益等审计事项的实施;具体组织对经济责任的审计;具体组织对矿属各单位经济往来和专项经费审计及调查。
二、负责组织具体审计项目的计划、准备、实施和报告;监督被审计单位执行审计意见和审计结论的情况等。
三、负责对审计项目涉及的有关事宜进行调查、核实,索取有关文件资料。
四、负责起草审计报告,建立健全审计档案,收发、保管各级审计文件。
五、按企业内部分工组织或参与组织企业年度财务决算的审计工作,并对企业内部财务决算的审计质量进行监督。
六、对发生重大财务异常情况的单位进行专项经济责任审计工作。
七、对企业及所属单位的基建工程、技术改造、大修等项目的立项、预(结)算、合同执行、竣工决算及资产交付使用情况进行审计监督。
八、对企业及所属单位的物资采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同进行审计监督。
九、对企业及所属单位内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价,对企业有关业务的经营风险进行评估和评价。
十、主动向领导报告审计中重大事项,提出解决问题的对策、建议。十
一、定期做好审计工作总结,认真吸取经验教训,对审计对象要耐心、周到、热情服务,树立审计人员的良好形象。
十二、定期深入矿属各单位,落实各种专项资金的使用情况,确保资金的合理使用。
十三、与被审计单位或审计事项有利害关系的应主动提出回避。十
四、严格遵守审计纪律,积极参加政治、业务学习和专题研讨。十
五、完成领导交办的其他审计任务。
(一)高级审计师 1.依照国家的法律、法规、政令,结合学校实际制定有关的规章制度,建立监督、审计机制以及年度工作计划和长远发展规划; 2.依照国家的法律、法规、政令以及学校的规章制度组织执法检查工作,监督各单位法律、法规、学校规章制度的贯彻落实,保证政令畅通; 3.了解国内外审计专业的发展趋势,运用现代审计理论和手段,对学校工程项目、后勤物资、实验仪器设备、大宗物质采购等招标、议标、考察工作的全程监督; 4.对学校及下属单位各项经济活动负责依法进行审计监督;对国家财经法纪、学校财产的安全、完整、管理、使用、效益及学校批准的审计结论、审计决定的执行情况进行监督检查; 5.加强本专业理论研究,不断提高学术水平,发表有较高水平的研究论文、报告; 6.指导和组织本单位专业技术工作,培养中、初级审计技术人员;
(二)审计师 1.负责主持审计项目的组织工作,按审计程序认真完成审计项目的全过程,参与审计调查,负责起草审计报告、审计意见书,整理归档资料; 2.参与重大审计项目的方案研究,对学校审计收支和预算执行情况进行检查分析,对存在的问题,提出解决的措施和办法,提高资金使用的经济效益和社会效益,对审计工作提出建设性建议; 3.进行专题研究,撰写研究论文、报告; 4.指导助理审计师提高业务水平;
(三)助理审计师 1.参加审计项目工作,按审计程序认真完成审计项目的全过程,参与审计调查; 2.参与审计项目研究,对审计工作提出建议,反映审计工作中出现的问题,在指导下独立撰写业务性工作计划、总结、报告;
A岗
1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;
2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;
3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;
4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;
5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;
6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;
7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;
8、负责内部审计协会相关工作;
9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;
10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;
11、负责完成处领导交办的其他工作。B岗 预算管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。
1.协助完成对公司各二级单位财务收支内部审计工作。2.协助完成对公司各二级单位主要负责人经济责任审计工作。3.协助做好公司的财物清査工作。4.协助做好财务人员的培训工作。5.协助完成二级单位财务管理工作。6.完成基建工程委托外部审计协调工作。7.负责办理会计人员从业证件年检、换发等工作。8.负责办理公司税务登记证等证件的年检、换发等工作。9.负责公司职工住房公积金登账、核交、退发等工作。10.负责公司固定资产的管理和核算工作。11.完成领导交办的其他工作。
1.在局长和纪检书记的领导下,负责审计科全面工作。2.负责组织对全市交通系统各单位财务状况进行审计。3.负责对机关内领导人员任期、调离时财务审计。4.完成领导交办的其他工作。
酒店财务审计工作总结
收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资金得到正常使用。其工作内容主要包括:
(一)夜审班前准备
班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分:
1、前台客房结账单及收银日报表。
2、餐厅缴款凭证及账单包括:东园餐厅、西园餐厅。
3、其它部门缴款凭证及附件单:游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。
(二)夜审工作流程
1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对:审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致,如果数据有修改,收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
2、打印出“今日入住客人报告”,根据入住报告,审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致,折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整,并将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出“今日非平账离店报表”,审核非平账离店的原因,确认责任人。
4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因,调整账目单需负责人签字。
5、查询各收费点转账是否正确:将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对,查看是否相同、是否转错房间,如果是签名不同,要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间,则要立刻调整。
6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。
7、夜审审计资料维护:将当日数据复制到“c”盘或“d”盘,为夜审顺利进行做好准备。
8、进入夜审数据统计:营业组审核(打印出营业点总班结账表),完成预审报告,完成自动过费,审核账务报告两遍,终审。
9、数据整理。
10、出具夜审报表:
A、编制“××宾馆营业日报表”。
B、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份。 C、填写“夜间审计报告表”:将夜审过程中发生的每件事记录下来,需日审协助处理的要注明清楚,填写时要认真。
11、当班结束:各项工作完成后,将资料进行整理分类后,交到日审办公室。
(三)日审工作流程
1、处理夜间遗留问题,负责落实通知书内容
每天接到“夜间审计报告表”后,对遗留问题要及时处理;及时填写审计通知书,通知责任人所在的部门主管,并负责落实解决,然后将解决的情况写在通知书的第一联上,最后将通知书编号存档,月底统计后,注上处理意见报财务送经理处理。
2、账单核销:接到收银员的结账单后,检查所付的账单是否齐全,然后按照账单的号码,在票证核对表上按号划销。如有缺号,调整作废单据手续不齐,要写入夜审报告交日审处理。
3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表
客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单,反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账)的汇总表。
4、核对餐厅结账单:
1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对,点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对,如果不符,要找收银员查明原因,并进行处理。附件单如有修改,应由修改人在单上说明修改原因,并由厅面guǎn lǐ人员签名证实,收银员应起监督作用。
2)核对营业对账表:要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致,核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致,如有不符,应立即向收银员查明原因并及时做出处理,确保营业收入的正确反映。
3)打折手续应完整:用宾馆优惠卡打折的,要在账单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆guǎn lǐ人员为客人打折的,要有guǎn lǐ人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时,要注意收银员所打的折扣是否正确,如果不正确,要找收银员查明情况,及时做出处理。 4)免费接待是否符合标准:各级guǎn lǐ人员在宾馆免费接待,签单的权限应对照各级guǎn lǐ人员权限表。查看各级guǎn lǐ人员是否在权限范围内签单接待,如果发现接待超标,应立即找其补办手续,否则上报财务经理处理。
5、核对其他部门的缴款凭证及收费单:
其他部门(包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅,商务中心,咖啡厅等)的收银员在营业结束后,根据收银单汇总填制缴款凭证,缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。 1)收费单的核销及guǎn lǐ:收费单必须按号顺序使用,审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销,发现不联码使用的,应向收费单使用人查询原因,及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。
2)核对商务中心缴款凭证:要查清收费单中各项收费项目金额的正确性,定期到商务中心采集机器上的数据,做到账实相符。
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表:
负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性,如数据计算有误,应立即修改,并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查:
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作,营业款是否如实反映,现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的,应立即纠正,并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门,以防止情况再发生,确保宾馆不受损失。
8、报表装订:
按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册,封面上注明起止日期存档。
(四)账务处理工作流程
1、每日营业收入传票的编制
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。 收入凭证的编制方法是: 借:应收账款——客账 应收账款——街账——明细 应收账款——团队 银行存款 贷:营业收入 应付账款——电话费
2、街账、客账分配表统计
街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容,收入核数员每天要填写街账、客账统计表,进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结,为月末填写街账、客账汇总表做准备。
3、客人清算应收款后账务处理 客人接到宾馆催款通知后,规定在30天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时,宾馆应开正式收据呈交客人,作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额,每天进行账务处理:在编制记账凭证前,首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容,并填写在每日现金收入记录表中。
4、超60天应收款挂账催款
根据月结应收款对账单记录及账项,分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户,进行再次催款,催款前首先了解尚未付款的账项具体内容,并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信,连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复,协商解决办法,为尽快清算应收账款排除障碍。
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门用心主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。下面小编给大家带来的是酒店年终审计工作总结范文,欢迎大家阅读参考!
酒店年终审计工作总结范文(一)
收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资金得到正常使用。其工作内容主要包括:
(一)夜审班前准备
班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分:
1、前台客房结账单及收银日报表。
2、餐厅缴款凭证及账单包括:东园餐厅、西园餐厅。
3、其它部门缴款凭证及附件单:游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。
(二)夜审工作流程
1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对:审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致,如果数据有修改,收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
2、打印出“今日入住客人报告”,根据入住报告,审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致,折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整,并将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出“今日非平账离店报表”,审核非平账离店的原因,确认责任人。
4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因,调整账目单需负责人签字。
5、查询各收费点转账是否正确:将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对,查看是否相同、是否转错房间,如果是签名不同,要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间,则要立刻调整。
6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。
7、夜审审计资料维护:将当日数据复制到“c”盘或“d”盘,为夜审顺利进行做好准备。
8、进入夜审数据统计:营业组审核(打印出营业点总班结账表),完成预审报告,完成自动过费,审核账务报告两遍,终审。
9、数据整理。
10、出具夜审报表:
(1)编制“××宾馆营业日报表”。
(2)编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份。
(3)填写“夜间审计报告表”:将夜审过程中发生的每件事记录下来,需日审协助处理的要注明清楚,填写时要认真。
11、当班结束:各项工作完成后,将资料进行整理分类后,交到日审办公室。
(三)日审工作流程
1、处理夜间遗留问题,负责落实通知书内容。
每天接到“夜间审计报告表”后,对遗留问题要及时处理;及时填写审计通知书,通知责任人所在的部门主管,并负责落实解决,然后将解决的情况写在通知书的第一联上,最后将通知书编号存档,月底统计后,注上处理意见报财务送经理处理。
2、账单核销:接到收银员的结账单后,检查所付的账单是否齐全,然后按照账单的号码,在票证核对表上按号划销。如有缺号,调整作废单据手续不齐,要写入夜审报告交日审处理。
3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表。
客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单,反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账)的汇总表。
4、核对餐厅结账单:
(1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对,点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对,如果不符,要找收银员查明原因,并进行处理。附件单如有修改,应由修改人在单上说明修改原因,并由厅面管理人员签名证实,收银员应起监督作用。
(2)核对营业对账表:要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致,核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致,如有不符,应立即向收银员查明原因并及时做出处理,确保营业收入的正确反映。
(3)打折手续应完整:用宾馆优惠卡打折的,要在账单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的,要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时,要注意收银员所打的折扣是否正确,如果不正确,要找收银员查明情况,及时做出处理。
(4)免费接待是否符合标准:各级管理人员在宾馆免费接待,签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待,如果发现接待超标,应立即找其补办手续,否则上报财务经理处理。
5、核对其他部门的缴款凭证及收费单:
其他部门(包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅,商务中心,咖啡厅等)的收银员在营业结束后,根据收银单汇总填制缴款凭证,缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。
(1)收费单的核销及管理:收费单必须按号顺序使用,审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销,发现不联码使用的,应向收费单使用人查询原因,及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。
(2)核对商务中心缴款凭证:要查清收费单中各项收费项目金额的正确性,定期到商务中心采集机器上的数据,做到账实相符。
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表:
负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性,如数据计算有误,应立即修改,并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查:
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作,营业款是否如实反映,现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的,应立即纠正,并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门,以防止情况再发生,确保宾馆不受损失。
8、报表装订:
按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册,封面上注明起止日期存档。
(四)账务处理工作流程
1、每日营业收入传票的编制。
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是:
(1)借:应收账款——客账
应收账款——街账——明细
应收账款——团队
银行存款
(2)贷:营业收入
应付账款——电话费
2、街账、客账分配表统计。
街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容,收入核数员每天要填写街账、客账统计表,进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结,为月末填写街账、客账汇总表做准备。
3、客人清算应收款后账务处理。
客人接到宾馆催款通知后,规定在30天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时,宾馆应开正式收据呈交客人,作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额,每天进行账务处理:在编制记账凭证前,首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容,并填写在每日现金收入记录表中。
4、超60天应收款挂账催款。
根据月结应收款对账单记录及账项,分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户,进行再次催款,催款前首先了解尚未付款的账项具体内容,并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信,连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复,协商解决办法,为尽快清算应收账款排除障碍。
酒店年终审计工作总结范文(二)
过去的2019年,是极不平凡的一年,在公司董事会及经营领导班子的正确领导下,财务部全体员工,团结一致,紧密配合,比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要有以下几点:
1、2019年财务预算计划工作。
今年1月份,根据 总公司及公司领导班子的工作要求,结合市场情况,在反复研究历史资料的基础上,综合帄衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,在反复听取各方面意见的基础上,向 总公司上报了2019年公司财务计划。并且,根据 总公司下达公司的2019年计划任务,层层分解落实,下达了有关部门2019年计划任务指标。同时,为了保证财务计划的顺利完成,财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析,及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决策提供重要依据。
2、2019年财务决算工作。
2019年财务决算工作,是 公司会计报表第一次上报 总公司,这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表说明,完满地完成了会计决算工作任务。
3、员工集资工作。
为了减少利息支出,减支增效。今年4月初,根据 总公司业务发展项目急需筹措资金的要求,以及公司领导班子的决定,财务部组织员工动员集资,半个月内完成集资 万元,完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6月份,经过多方努力,从 工行 支行取得贷款 万元,缓解了资金短缺压力,归还了员工集资借款项 万元,为公司节约利息支出 万元。今年11月至12月,公司先后有三笔银行贷款到归还期限,按照银行规定,如不能按期归还贷款,一方面加罚息 %,一方面取消公司贷款 万元额度,直接影响公司信贷信誉。对此,公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案,千方百计筹措贷款到期周转资金,经过动员员工退住房公积金后集资等办法,筹措资金 多万元,按期归还了银行到期贷款,维护了公司信形象,防止了借款逾期增加罚息,为公司节约利息支出 万元。
4、中小企业融资工作。
公司从去年4月份整体划转 总公司管理以来,按照总公司要求,努力把企业做大做强,保证企业又快又好的向前发展,如何搞好资产运作,发挥现有资产的效益,已是公司经济工作的重要环节。为此,2019年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面,做了大量工作。1至3月份,多次向 银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号,拓展公司中小企业融资渠道,为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料,5月份多次向 支行报送贷款资料,多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力,6月份从 支行取得贷款 万元。进入9月份后,公司先后有工商行 支行x笔贷款 万元到期,财务部全力以赴,公司领导大力协调,通过员工集资等办法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出。2019年先后为中陕总公司解决中小企业融资 万元,财务部代表公司为 总公司业务 发展解决急需资金问题,作出了显著成绩。
5、财会工作量化管理。
2019年,财务?a href=\'http://www.xuexila.com/yangsheng/kesou/\' target=\'_blank\'>咳嗽苯辛私洗蟮髡髡院蟛苹崛嗽毙率衷龆啵绾挝撇苹峁ぷ鞲飨罟ぷ魅挝瘢觳莆癫啃吕显惫び趾糜挚斓耐瓿筛飨罟ぷ魅挝瘢莆癫恐饕恿炕芾砣胧郑圆苹峁ぷ鳌⒒峒坪怂恪⒎延霉芾怼⒆式鸬靼巍⒉莆窦苹⒉莆穹治觥⒈ū肀ㄋ汀⒋钪行∑笠等谧实认罟ぷ魅挝窠芯咛辶炕萸嶂鼗杭保咛宸止ぃ娑ㄊ奔洌涫档饺耍鲁跫苹轮屑觳椋履┛己耍共莆癫扛飨罟ぷ髀涞搅耸荡Γ确止ぃ趾献鳎粽拧⒐娣侗V时A康陌词蓖瓿闪斯ぷ魅挝瘢构玖斓寄芄煌ü莆裥畔娞ā⒏髦直砀窦胺治觯旯哿私夤镜母髟虏莆褡纯觯玖斓贾贫ň霾咛峁┝酥匾谰荨?/p>
6、财务人员业务学习。
为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则,新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员,学习新会计准则,学习新企业所得税法,对照新准则,新所得税法,结合公司实际,充分利用会计政策,开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水帄。
7、会计档案的归档整理工作。
今年3月份,财务部对2019年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记,按照会计档案工作要求完成了2019年会计档案整理工作。
8、配合总公司 集团成立,财务部通过大量的工作,配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。
9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。
10、完成2019年各种税务清算工作任务。
11、2019年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。
12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。
明年财会工作要点:
1、公司已4年没有接受日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工作的重点。
2、组织财会人员继续学习新会计准则,提高财会人员业务技术水帄。
3、搞好资金结算,加强与银行的联系,准备多次办理 万元贷款的分批到期转贷工作任务。
4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。
5、提高会计电算化工作质量
酒店年终审计工作总结范文(三)
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的\"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实\"这一工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了必须成绩,主要表此刻:
1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作潜力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎留意,甚至有些领域不敢介入,到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。能够说经过一年的努力,我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下方我从三个方面汇报工作:
一、2019年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务潜力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料, 年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因,该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,帮忙该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,透过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的职责心,起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定,严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不贴合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的职责。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自我的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会,为领导带给市场监管信息
根据公司领导的安排,今年,我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部2019年工作计划的一项基本资料。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,每到一处都用心地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访,构成了近万字的报告,把问题找准了,推荐提对了,得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散,我们透过努力一一克服了这些困难,截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展,既较好的维护了我们金正大公司的对外形象,也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作进展顺利
按照工作计划,组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力配合下,首先对截止到 年12月31日之前的应收账款进行了梳理,并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则,组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收账款176390元,较好的维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还存在盲点,如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划,提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标,并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签,以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求,并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因,个性是我自身的努力不够,这项工作至今也没有开展起来,构成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推荐)
2、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门用心主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距,导致了我们工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性,我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。
3、审计的职能有待加强
回顾一年来我们的审计工作,往往理顺性、规范性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关。我一向认为这只是刚开始,一切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心
审计部成立之初,从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考,组架不大。可这样一来,在保证正常的费用审核和工资审核的前提下,再应对其他活动时,人员就显得紧张了。个性是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来,审计部内每名成员的工作都无形中加重了,再参加公司举行的活动时就显得力不从心了,所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的活动,我表现得不是很用心,或多或少的影响了整体的活动效果。
三、20 年的工作计划
2019年审计部的总体工作目标是:在2019年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上,用心主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中,进一步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计并重,努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下六个方面:
1、继续做好费用及工资的审核
这项工作做好了,就体现了审计是企业经济卫士的作用。20 年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比较顺利的。个性是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度,既体现了审计的公正、公开、公平,也从某种程度上对管理者起到了警示作用。
2、重点对公司基建项目进行审计
企业的基建工程既是一个投资大的地方,也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照2019三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次、简单的、事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20 年我们要保证不仅仅从形式上,还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计,用心争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。
酒店年终审计工作总结范文(四)
本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下:
一、加强学习,培养提高自身综合素质
为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。
二、强化技能,努力提高工作能力和水平
在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务
通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。
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