小公司规章制度
推荐第1篇：小公司规章制度
小公司规章制度
总则：为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，公司制定了以下严格的管理规章制定：
一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
二、工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
八、员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
一 、服务规范
1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大
2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；
3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；
4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；
5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。
二、员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
三、业务管理制度
1、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送；
2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档；
3、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应XX公司员工岗位职责 在接件后即时报送；
4、外发的文件经经理审核、签发后再安排发送，传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档；
5、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项；
6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理；
7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格；
8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；
9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
10、每周一中午开例会，11点开始；例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划；工作相关内容的培训；
11、每周五上交本周工作总结及下周工作计划表；
12、每个季度进行季度考评（方式待定）。
注: 业务文件统一一式两份.正本文件应交经理保管。
四 .考勤制度
1 、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。 2 、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。 3 、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。
4 、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 5 、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。
6、上班时间根据季节不同，每年做一次调整，大体如下： 5月1日-9月30日 上午 8：00—12：00 下午 13：30—18：00 10月1日-4月30日 上午 8：00—12：00 下午 13：00—17：30
五 .保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须注意岗位职责不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密；
2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
A、公司经营发展决策中的秘密事项；
B、人事决策中的秘密事项； C、专有技术；
D、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据；
E、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
F、产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本； G、经理确定应当保守的公司其他秘密事项；
3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料；
4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密；
5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管；
6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。
六 .差旅费管理制度
结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、短暂性公务外出（一天以内）向直属部门主管请批并在登记表上登记外出事由及去向；
二、一天以上公务外出应事先填写《外出申请单》经直属主管批准，由总经理签批后，交行综合办公室备案；
三、若未能准时返回须及时以电话向直属领导报告，征得同意，并由主管代办外出延长申请手续；
四、公务出差每天必须以电话或电子信箱形式向主管领导汇报工作情况及工作进展。
五、外地出差须办理有关出差手续
六、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工；
1、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： （1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用； （2）膳宿费系指膳食费及宿费；
（3）特别费系指因公支付邮电或招待费等；
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后3日内应填写差旅XX公司员工岗位职责 费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。
4、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明；
5、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；
6、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据报销；
7、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
七 .薪金制度
1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 30 日 , 支付本月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取；
2 、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
八 .福利制度
1、假期：公司全体员工享受国家法定假日；
2、婚假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，根据国家规定，可凭结婚证书申请 14天（含休息日）的有薪假期，；
3、产假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，根据国家规定，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日）；
4、男员工护理假 7 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）；
5、慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理；
6、有薪病假，病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行；
7、保险 ：公司为正式员工办理社会保险(按国家标准)。
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员工规章制度
为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：
一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
二、工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
八、员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如
确实需要，应以重要事项陈述为主。 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。
十、考勤：1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。2，迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。 30分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （ 2 ）月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；2.上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次；3.每个月进行优秀员工奖励，奖励100元，（条件：必须是满勤员工，无客户投诉者）。
十一、辞职条件：1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资；2.未满一个月离职者只发放工资的60%。
十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1.连续旷工3次/月；2.不服从上级管理，与客户争吵3次/月；3.偷盗本公司财物者。
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员工规章制度
为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：
一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
二、工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个
人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、
赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分
的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司
机密。
七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财
物者照价赔偿。
八、员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、
主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如
确实需要，应以重要事项陈述为主。
推荐第4篇：个体小公司规章制度
公 司 规 章 制 度
一、为加强公司管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。工作时间：早9：00-晚6：00，中午12：00-1：00为休息时间。由于成都交通拥堵，每人每月有三次迟到机会，15分钟内迟到不做处理，超过半小时按旷工处理。超过三次将进行扣款，一分钟一元。
四、节假日按国家规定放假，特殊情况公司会做出通知。
五、员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从指挥。
六、员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对 外应严守职务机密，维护公司形象。
七、员工应树立主人翁精神、增强责任感。
八、员工应树立良好的工作态度，着工作服，穿着整洁，积极上进，培养公 司荣誉感。
九、公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序， 不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。
十、员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。十
一、认真接听、转接公司电话，做好电话留言；热情接待公司来访人员。 十
二、员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财 物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。
十三、员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为。十
四、工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。
十五、员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外 招摇撞骗。不得侵吞公款。凡发现有经济不规行为，一般不宜担任领导职务，数额巨大的应送公安部门，追究刑事责任。
公司员工在职务上，应注意下列事情
1．确实掌握及了解本身职务与工作内容范围；
2．处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕； 3．交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓；
4．服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重； 5．工作如有疑难，应立即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张
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公司规章制度
欢迎你加入本公司，公司将为你提供一个就业的机会，一个展现自我的空间环境，诚望你能爱岗敬业，有主人翁精神，服从管理，尽心尽责做好本职工作，为促进公司发展、提高公司效率，增加员工收益，特制定以下制度，希望大家遵照执行。
一、基本素质
（一）热爱公司，对公司的基本情况以及发展规划有深刻的认识，愿意为公司的发展壮大贡献自己的力量和智慧。
（二）爱岗敬业，准确定位自写嘻嘻嘻嘻嘻嘻己所处的岗位，要有神圣的使命感和责任感，满怀热情的投身于工作中。
（三）职业操守，积极维护公司的利益，保护公司的商业秘密。
（四）尊重自己，尊重他人，工作中应该有团队纪律性和荣辱观，相互协作，一切从大局出发，团结同事，不搞小团体。
二、考勤制度
（一）公司实行每周
六、日单休制（部门内部员工轮休）。休息天数不可叠加，如因其他原因没有休息不再另行安排休息。
（二）员工必须严格遵守上下班时间，不得迟到早退。否则除进行绩效考核扣分外，每次处以一定的经济处罚。如有：
1、迟到10分钟内第一次警告处理，第二次起扣除1小时工资；迟到10—30分钟，扣除2小时工资； 迟到30—60分钟，扣除半天工资； 迟到60分钟以上，扣除当天工资。
2、早退10分钟内，起扣除2小时工资；早退10—30分钟，扣除4小时工资； 早退30—60分钟，扣除当天工资； 早退60分钟以上者，视旷工1天处理。
（三）除公司规定的休息日外，员工因个人原因需要请假，则按照一定的比例扣除离岗期间的工资。
短期病假——1.0（须出具医院就医证明且请假天数不超过7天） 长期病假——1.0（停薪留职）
特殊事假——1.0（直系亲属的婚、丧、嫁、娶、孕育） 普通事假——1.5
（四）员工因事请假必须向行政部领取请假条并如实填写，经领导审批后交回行政部备案，方可离开岗位。请假不超过1天者由部门领导签字生效，超过1天者由公司总经理签字生效。
（五）禁止电话请假或代人请假（特殊情况除外）；
（六）员工若因病及特殊情况未来得及请假，需电话通知相关负责人并在进入岗位时填写请假条，如超过3天未通知者则按自动离厂及无薪处理。
（七）公司考勤以最终的书面字据为依据，解释权归公司所有。
（八）考勤记录每周公布一次，如对考勤记录有疑问者可以在公布后第二天向行政部查询，逾期者公司可以不予受理。
（九）特殊岗位考勤制度另行规定（施工期间驻工地人员、食堂、门房）。
三、工资待遇
（一）员工进入公司签订上岗合同，拟定基本工资。
（二）公司工资发放方式为现金，员工核对无误后，在工资表上签字。离岗补发工资方式为现金当面发放。
（三）每月15号公司统一发放上月工资，如遇周末，则延后至下个周一进行工资发放。
（四）工资发放标准按照各部门既定的薪酬制度执行。
（五）如果因为特殊情况，需要驻外办公或者出差办公，公司应该按照当地日常生活标准进行补助。
（六）员工若对工资发放额有疑问的，应在工资发放后二天内向财务部查询，逾期者公司可以不予受理。
四、考核制度
（一）所有员工进入公司必须签订试用期合同，试用期工资按岗位薪酬制度拟定。
（二）试用期为1—2个月，试用期满后，所属部门应组织内部员工对该员工试用期的表现进行评核。合格者上报总经理，经总经理审核通过后，签订正式上岗合同交由行政部备案，正式发放岗位工资及绩效工资；不合格者双方协商是否延长试用期或解除合同。
（三）如员工在试用期内出现以下情况，公司有权无薪辞退。
1、消极对待工作，不执行公司任务，不服从公司安排
2、工作中出现重大失误，损害公司利益
3、缺乏集体观念，强调个人利益，搞小团体，影响公司团结
4、不按时出勤，迟到早退三次或者无故旷工
五、辞职规定
（一）若需提出辞职申请的员工，需要提前一周将辞职报告提交行政部门，由行政部组织离职手续，开会交流工作经验、总结工作疏漏，以便公司日后更好的开展工作。
（二）若需提出辞职申请的员工，经所属领导、行政主管签名，总经理审批方可生效。
（三）若已得到批准辞职的员工，公司在半个月内招聘替补人员，所欠工资一律下一次发工资时，统一结算。
（四）所有员工离职必须履行相应的手续，如不履行手续，公司有权扣发剩余工资。
（五）涉密岗位员工辞职必须按照公司保密协议办理离职手续。
六、日常行为规范
（一）所有员工必须遵守公司的各项规章制度，任何人不能凌驾于制度之上。
（二）各部门之间不存在隶属关系，严格执行办事程序，一般不能越级、跨部门管理和反映情况（特殊情况除外）。
（三）各部门领导要以身作则，员工必须服从部门领导的安排。
（四）各部门领导采用考核上岗制，考核评价不合格者自动离岗，另择他人担当。
（五）各部门领导如在工作中出现重大失误或者玩忽职守者，公司随时有权剥夺其权力，另指定替代者。行政部必须在下月对其进行考核评价，考核结果经总经理审核后成为正式的部门负责人。
（六）公司为员工提供三餐和宿舍（按需要），如果员工不需要视为自动放弃，公司不另行补助。
（七）在宿员工必须保证宿舍的清洁整齐，每日一小扫，每周一大扫。如有破坏宿舍财物者，公司有权勒令其赔偿并搬离宿舍。
（八）餐厅工作人员必须做到按时开饭并且保证餐厅干净整洁。
早上： 7：30—7:50 中午： 12：10—13:00 晚上： 7：10—7：50
（九）餐厅供餐种类为公司统一安排，任何人不得以各种理由要求餐厅更改配餐。
（十）餐厅供餐采用签到制，工作人员应及时统计就餐人数，驻外人员或者外出人员必须在开饭前一个半小时通知他人代签，否则不为其准备工作餐。
七、处罚条例
（一）甲类过失（属于重大过失，每次至少处50元以上罚款）
1、未经允许将公司重要资料外泄者（按保密协议）；
2、酗酒后回公司上班，有粗暴语言及侮辱其他员工；
3、威胁或散布谣言损害他人或公司声誉的；
4、消极怠工，不服从管理及领导安排；
5、辱骂管理人员及威胁管理人员的；
6、有意破坏公司财物，机械设备，消防设备的（除罚款外还需照价赔偿）；
7、管理人员滥用职权或私泄报复者；
8、在公司内聚众赌博；
9、在公司内部打架斗殴；
（二）乙类过失（属于轻微过失，每次至少处10元以上罚款）
1、不爱护机械设备、工具器材等公物；
2、上班时间私自离开工作岗位办其他事情的；
3、工作疏忽大意，造成轻微损失的；
4、挑拨是非，乱传闲话，影响团结，扰乱秩序的。
注：本处罚条例，如一旦有人被处罚，所有处罚金将在上月发工资时一并扣除，包括旷工处罚及触犯厂规条例的各项处罚。
八、奖励条件
（凡符合以下条件，可获得50—1000元奖金）
1、对改进企业管理，提高服务质量有重大贡献者；
2、工作态度好，为企业创造良好声誉者（可定月或不定月评选）；
3、如有重大事故发生，及时采取有效措施者；
4、有合理化建议提出，经采纳实施有成效者；
5、成本控制，注重节约，有明显成绩者；
6、敢于抵制不正之风，事迹突出者。
注：奖励审批权限，如一旦有人够奖励条件，由部门负责人提名，经总经理审核、批准方可获得奖励。
本制度从公布之日起生效，其解释和修正权由公司所有，总经理审批方可获得更改。
推荐第6篇：小公司员工规章制度
为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：
一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
二、工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境安静有序。
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、公司内部资料需外发客户时报领导审批同意，严禁透漏本公司机密违者重罚。
七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
八、员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
九、考勤：1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。2，迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。 30分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （ 2 ）月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；2.上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次；3.每个月进行优秀员工奖励，奖励100元，（条件：必须是满勤员工，无客户投诉者）。
十、辞职条件：1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资；2.未满一个月离职者只发放工资的60%。
十一、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1.连续旷工3次/月；2.不服从上级管理，与客户争吵3次/月；3.偷盗本公司财物者。
XXXXXX设计工程有限公司
二零一四年四月
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公司规章制度
为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：
一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
二、工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
四、上班时不应不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和库房环境的安静有序。
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
八、员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。
十、考勤：1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。2，迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元，超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （ 2 ）月迟到、早退累计达三次者，扣除全勤奖，计旷工一次。 工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；2.上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事。3.每个月进行职员全勤，奖励100元，（条件：必须是满勤员工，除节假日）。
十一、辞职条件：1.员工辞职必须提前提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资；2.未满一个月离职者只发放工资的50%。
十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1.连续旷工3次/月；2.不服从上级管理，与客户争吵3次/月；3.偷盗本公司财物者。
十三、上班期间职员各尽其责，做好自己应该做的事情，不得闲聊。
十四、员工的工资应及时发放，每月优秀工作者应给予相应的奖励。
十五、每天早上没事的员工应帮助库管取货，及时配货，尽量及时的出车。这样可以让车早出早归，可以确保安全。
十六、行车注意事项：
（1）司机们出车应注意安全，注意车的保养和维修以及各种应注意的因素。保持车的清洁。
（2）司机因在早上及时检查车的机油等各种事项。
2012年5月1日印贵阳腾达恒信电脑租赁服务有限公司
推荐第8篇：小公司员工规章制度
佛山宾勇张电子厂规章制度
为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：
一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
二、工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
八、员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/
次。
十、考勤：1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡，一天四次，2，迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。 30分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （ 2 ）月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；2.上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次；3.每个月进行优秀员工奖励，奖励100元，（条件：必须是满勤员工，无客户投诉者）。请假必须写请假条，主管签字才算，否则按旷工处理。
十一、辞职条件：1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资；2.未满一个月离职者只发放工资的60%。
十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1.连续旷工3次；
2.不服从上级管理，与客户争吵；3.偷盗本公司财物者。
十三、上班统一穿工作服装，要求着装整齐。
十四、上班时必须遵守公司操作流程，服从公司安排，否则出了问题后果自负。
十五、不准私自拿车间财物外出，更不准偷盗，一经发现给予罚款50——200元，重则送交公安机关处理。
十六、上班时间不允许带小孩或非本厂人员在自己工位上陪同上班，经警告仍不改者罚款时30元。在车间会客，外出会客不能超过10分钟。如发现
外来人员在本车间与本厂员工会客交谈3分钟以上罚款10元。非本公司人员未经允许不得擅自入内。
十七、要节约成本，严格控制浪费，掉到地上的东西要马上捡起，废料不能随便乱丢，下班后要把他们整理放到指定地方，如发现视情节严重给予罚 款。下班前要检查水、电、窗户插头的开关，杜绝浪费。
十九、凡本厂员工都必须遵守以上规章制度，如有违反照实处理，不得有议 二
十、凡经本厂聘用的员工必须遵守本公司规定，全体员工必须遵纪守法，遵守当地政府的各项法规政策。
2011-5-12
推荐第9篇：小公司规章制度(简写)
公司规章制度（略写）
为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度，请各个员工务必遵循。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。周日值班由公司领导统一安排，公司员工必须遵守。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天或3天以上的，由公司领导批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；
每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度
第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤管理，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、
第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
推荐第10篇：小公司员工规章制度
规章制度
为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：
一、工作时间：
1.每周一至周五上午9：00至12：00下午1：00至5：00；
2.有工地按照工地时间上下班。
二、休息时间：休周
六、周日；节假日按照国家规定休息；有工程按照工地时间休息。
三、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
四、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密或出卖公司机密。
七、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报总经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系总经理批准，事毕回公司补写请假条。
八、迟到、早退、旷工
1.迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。 30分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
2.月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；
九、辞职、辞退条件：
1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由经批准方可离职。
2.未满一个月离职者只发放工资的60%。
3.辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：(1)连续旷工3次/月；(2)偷盗本公司财物者；(3)泄露公司机密者或出卖公司机密者。以上情节严重者将追究其法律责任。
本规章制度自规定之日起执行。
第11篇：小公司采购规章制度
小公司采购规章制度
1.小企业采购管理规章制度 2.小单位公司采购流程管理规章制度 3.小公司的采购管理规章制度 4.小公司的采购管理规章制度
1、小企业采购管理规章制度
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：（附后）
六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。
八、本制度附件：
1、《XXXXX请购单》
2、《XXXXX询价记录表》
2、小单位公司采购流程管理规章制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、确定采购产品
前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反馈给市场策划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务人员根据策划方案和客户最终确定采购产品及价位范围。把采购产品要求给到商贸部主任。商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表（PPT）。商贸部主任审核产品推荐表后发送给市场业务部人员。市场业务部人员将产品推荐表发送给客户确认，客户根据产品推荐表选择将采购的产品。产品确定后，业务人员告知商贸部主任安排提供样品，商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以便和客户进行最终确认。
二、请购单
业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清淅的申请表给到各相关部门领导申批，格式（附表！）申批完毕后交商贸部主任处安排下达采购计划。
三、比价，议价
1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；
4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5.每个产品的需找多家厂商（至少10家以上）进行询价，并做一份比价表（特殊或客人指定厂家/品牌除外）；
6.生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一致；
7.最终选择1~2家符合条件的厂家列入合格供应商名册。
四、签订采购合同确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。采购合同按照公司统一格式签订。采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签（以传真或扫描件形式）采购留底一份，并提供一份给到财务安排请款。做好相关采购记录，以便跟进。
五、交期跟进
1.采购下单后24小时内需回复给相关部门一个准确交货期（生产周期+物流/快递时间），并及时跟进，生产期间确认一次，发货前2天再确认一次，以至达到产品能按期交回。
2.产品生产完毕并经过我司采购人员验收合格后，安排供应商发货并提供发货照片。发货后需要告知我司详细的物流公司和运单号。发货前需要支付款项的，需要提前向财务申请付款。发货后客服人员需要随时跟踪货物的运输情况，如有逾期，提前告知采购人员。
六、验收产品和转运
供应商将产品发至我司后，采购人员根据之前提从的样品进行检验核对，根据不同产品及不数量按比例进行抽查，合格填写入库单。如有缺货或者破损等其它问题及时和供应商反馈解决并做好检验记录。需要调换或者退货的产品及时处理，客服人员需要填写退换货单。退换货申请单需要提交财务和商务部主任各一份，商务部主任安排采购人员联系供应商退换货。退换货申请单格式（附表！）
如果货物需要转运至其他转运地点，客服人员需要填写出库单。转运需要选择相对正规的物流公司，例如：申通快递、圆通快递等。转出后需要将快递单号登记后将留底单交至财务，快递单的信息务必填写完善无误。发货时需要随货附有发货单，货物到达各转运地后，客服人员需要将客户签收的发货单交给采购人员一份。同时，转出货物后需要及时通知各地市负责人，转运期间需要跟踪货物的运输情况。
七、售后服务
客户接收货物后，如果有丢失或者破损的情况，需要及时告知采购人员。如果客户需要补货，客服告知商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商签订补货合同，继续发货。如果客户需要退货，客服和客户落实退货产品和数量后，填写退货申请单交商贸部主任，经商贸部主任和财务审批后安排采购人员和供应商退货、退款。如果客户需要换货，客服人员填写申请单后交至商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商换货。客服每星期做至少一次回访，内容包括需要礼品的数量、使用情况和投诉情况，将统计数据交给采购人员。
3、小公司的采购管理规章制度
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。回复1：全面点的采购管理制度
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。 5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
4、小公司的采购管理规章制度
一、目的
为加强采购管理，降低采购成本，确保采购及时，保证生产正常，特制定本制度。
二、范围本制度适用于公司除设备及设备配件以外物资的采购。
三、职责
1、销售公司根据市场需求编制销售计划并下发相关部门。
2、生产部门根据销售计划，编制原辅材料需求清单。
3、供应部门根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
4、办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购计划。
5、检验科负责原材料、辅料的检验。
6、物管科负责日常采购的价格审查、核对，采购数量的清点验收。
7、各采购经办人负责索要发票、并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购流程
1、物资采购的计划、申请与审批
1.1物资需求部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月底报次月的需求计划。
1.2未列入月份采购计划或超出计划的临时采购需提交申请，报总经理批准。
1.3对价值超过200元以上的物资需报董事长批准后方可采购。
1.4采购计划或申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。
2、采购实施及物资验收
2.1公司的采购业务由指定部门或人员负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
2.2供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
2.3采购物资运到公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《物资采购单》交检验科进行质量检验，在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
3、结算
3.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
3.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经董事长批准后，出纳人员方可付款。
3.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《采购合同》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
3.4出纳员须在接到董事长批准的付款凭证后办理付款手续。
五、责任
1、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理。
2、经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有尽到责任不能按时采购而影响正常生产的，每发现查实一次罚款100元。
3、未经比价即进行采购的，采购价格明显过高的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，并责令其下岗。
4、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成浪费的，对有关责任人进行经济考核。
5、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
6、财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、并造成公司经济损失的，给予相应的经济考核。
7、验收部门必须对所有运抵公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济考核。
8、仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行。
第12篇：小公司财务部规章制度
财务部规章、制度
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证
明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
其他的上网搜一下，然后在总结修改就行了！freewindxy 发表于 2006-4-1 11:43
财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
胜21:56:10
、凭证
1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。
2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。
3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。
凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。
5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
三、帐簿
1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。
四、报表
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。
3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
五、主要科目解释
1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。
2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。
3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。
4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。
5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。
六、应付帐款的确认原则：
应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则
1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。
2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。
第13篇：刚起步小公司规章制度
规章制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国 家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度
大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、
形象、声誉或破坏 公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、
经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深
造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合
理化建议。员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺
张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，
都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
办公用具、用品购置与管理
1、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
2、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、
桌、椅要编号， 经常检查核对。
3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工
作调动时，必须 办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
公司管理制度之考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作
时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。节假日公司安排通知。
四、严格请假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人
批准；1天以上的由总负责人批准；未经批准而擅离工作岗位的按旷工
处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟
以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超
过30分钟者，按旷工半天论处。迟到一次自觉执行（自罚五元放入公
司公费，用于公司平常花费）。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次
以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，
扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1
天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；
每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给
予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益
工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以
下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发
放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
八、工作时间禁止听歌、看视频、等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假
的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按
照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，
视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证
明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基
本工资。
十一、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本
部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早
退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本
制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的
评比资格和奖金。
卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司办公室、洗手间、门窗等办公场所及其设
施的卫生。每天值日者提前几分钟打扫一下。每月大扫除、全体员工擦
玻璃、办公桌等办公场所，保证屋内干净、整洁。
二、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的
卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
本规章制度还带完善改进，如有意见公司根据实际情况集体研究处理，员工可提出意见，公司的利益即是大家的利益，我们共同为了公司的发展进步，相信我们会更好，公司的未来更加美好。
第14篇：适用于小公司的规章制度1
信阳亿达信息科技有限公司
规章制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提供经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、
二、具体出勤时间以及外出等标准化规定
1、本公司员工上下班时间规定如下：
上午：8：00～ 12：00
下午：14：00～ 18 : 00
2、关于迟到
一个月允许1次以内迟到，每次迟到时间不得超过5分钟，时间不得累计。
超过3次迟到者，迟到时间如在15分钟内，扣10元，如超出15分钟，以旷工半天处
理。按照签到时间计算。违反者以扣除 “每小时=个人总工资/22天/2（半天）” 的工资计算。
所扣除工资成为公司所有员工福利使用及当月冠军评比。
3、关于请假
请假需要填请假单，或者电话给吴总或者陈经理、赵经理批准。
事假必须提前一天申请，次日上班再做登记。
临时请假回来后一定要补上。
如遇当天紧急病假，须在当天7：30前请假。
基本规章制度 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司各项规章制度和决定。 公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 公司鼓励员工积极参与公司的管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 公司提倡求真务实的工作作风；提倡节约，反对浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作，增强团体的凝聚力和向心力。
4、关于外出
工程师外出，请务必去公告栏填写相应工程师外出表格内容表格。以此作为业绩考核，
年末加薪等的参考。
工程师如果需要带材料去工地，出门前请先去问Suki公司仓库是否有储备，如公司仓
库没有储备，可外出时购买。回公司后请将购买材料清单E-mail给Tom同时cc给Suki。作为报销时的参考凭证。
工程师在外如果购买材料，零件，请务必先电话请示Tom，说明缘由，Tom同意后方可
购买。
工程师外出，若是需要用Johnnie的车，必须提前告知Johnson，否则油费自理。
5、关于加班
如有加班，请及时以Mail的形式和TomWang沟通，经Tom批准后方可加班，Tom确
认的邮件请及时CC一份至SindyLee，以便填写加班记录。加班后可以申请相应时间的调休，调休时间须提前一天申请，以便安排。
6、关于出差
因公出差、现场采购等情况，经总经理批准可预支公款，且应在回单位后七天内结清。 加班与出差等标准：
a.出差住宿标准
b.出差餐饮标准
c.出差车费标准
d.实报实销
e.公司外出车费标准 需打车的应提前申请或电话通知。
7、关于休假
本公司正式在职员工，工作满一年者享有5天带薪休假。
8、关于报销
公司每2周报销一次，即每月的15号和30号，请务必将2周内报销单填写出来，将报
销凭证按日期顺序整齐的贴在报销单的背面，工程师需要报销的清单请先交给陈经理审核，理清后交给吴总，过期就不再予以报销。
请将报销总数额以及明细填写完整后，交给吴总或者陈经理。
9、关于工作
请注意：若是与客户约定了时间，发生迟到或者怠慢客户，接到客户投诉的，来去工地
的花费公司不予报销，请大家以后务必早早出发。
工程部门由于各种原因，如果接到客户投诉，相关的被投诉人员将会按照一次RMB200
的费用来进行罚款。
三、办公用具、用品购置与管理
所有办公用品、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 所有用具必须统一由办公室专人管理，办理登记领用手续。
四、申请购买设备
请先至处领取采购单，填写完整，请务必填写购买材料的用处：例如相应名称等信息，
经总经理批准后交由陈经理安排相应采购。
五、
公司所有合同均由办公室统一登记编号，由办公室建档管理。
信阳亿达信息科技有限公司
2011/11/10
第15篇：小公司车间规章制度与考勤办法
公司车间规章制度
1、员工上班时必须着装整洁，朴素大方，不得有破烂，脏污（特殊工作人员如设备维修人员进行维修
工作时和电感车间浸漆人员除外）
2、全体员工不允许穿拖鞋、背心以及裤脚高于膝盖的短裤上班。女员工不允许穿着过于裸露的服装上
班。
3、上下班必须打卡，打卡时必须有秩序排队，不可以争先恐后。不打卡的视为自愿放弃劳动工资收入
并按相关“赏罚条例”处理。
4、上班时间内，员工不允许外出，有必要外出时，必须由车间主管开具放行条，交行政部后，方可外
出。否则以旷工论处。
5、携带公司物品外出时须办理规定手续，发生丢失损害时照原价赔偿。
6、严禁带领公司以外非办事人员进入公司或车间，不准将小孩带回车间或办公室。
7、公司员工必须注意自身安全，各种期间要杜绝安全隐患。上下班时间自觉遵守交通规则，否则因违
章发生事故的将追究当事人的经济责任。
8、严禁随地吐痰，乱丢垃圾；生产车间、仓库及办公区域严禁吸烟。
9、每天工作完毕后，自觉进行岗位区域及设备的清洁、保养工作，自觉搞好车间卫生工作。
10、爱护公物，节约资源，离岗随手关灯、关电风扇、关水龙头。
11、所有员工应自觉维护公司形象，不得有任何有损公司形象的行为或言词。
12、所有员工应互敬互爱，和谐相处。
13、不得探听他人薪资、谈论他人私隐、造谣生事、影响工作。
14、严禁拉帮结伙，滥用权力；严禁打架斗殴；严禁聚众赌博。
15、按时上班，不早退，不旷工，有事请假必须提前办理好请假手续。
16、上班时禁止吃零食、喧哗、追逐嬉戏、打瞌睡、看小说。
17、禁止处理与工作无关的私事；禁止看工作无关的书籍、报纸；禁止在工作场所自放音乐，听“随身
听”、手机登陆聊ＱＱ。
18、公司提倡员工不吸烟，并严禁在非指定吸烟区吸烟（厕所和厂门口楼梯暂定为吸烟区），吸烟时间
不应超过5分钟，不得乱扔烟头，应将烟头熄灭后放入储藏器皿中。
19、员工必须尽忠职守，服从指挥安排，对上级工作安排有争议时须以首选服从为前提，必要时可事后
向相关领导提出意见。不允许当面顶撞冲突。
20、自觉维护工作环境卫生，各种物品摆放整齐。
21、非指定操作者，不得操作各种设备、仪器；指定操作者必须依照操作规程操作，切记注意安全。如
发现员工私自调快机者，一经查实，予以辞退处理。
22、工作岗位服从主管安排，执行生产、工作任务时不可畏难借故回避或互相推诿，遇临时紧急任务，
虽非工作时间内，经通知后应立即到场参加工作。
23、严守公司机密，未经总经理许可并办理登记手续，公司档案文件资料不可让公司以外的人员借阅；
不得泄露公司各项计划、议程、决定等。
24、严禁私自改变生产指令和工作计划，违者直接辞退处理。
25、生产过程中，不允许有弄虚作假行为，违者直接辞退处理。
26、非公司指定人员，禁止撕毁或涂改公司公布的文件，违者直接辞退处理。
27、工作时间严禁消极怠工，故意扰乱公司制度，违者直接辞退处理。
28、在生产工作场所禁止起哄、滋事、扰乱秩序，情节严重者直接辞退处理。
29、违反有关生产操作规程造成经济损失及事故者，直接辞退处理。
30、禁止冒充公司领导签名谋取个人利益，违者直接辞退处理。
31、禁止在公司内煽动罢工、怠工，违者直接辞退处理。
公司
2011年2月12日
公司考勤办法
工作时间
公司正常上班时间为:上午7：30—11：30；下午13：30—17：30；晚上加班19：00—21：30（根据季节的变换规定上、下班时间的将另行公报）。
考勤办法
所有公司员工上下班一律实行指纹打卡制，员工出勤以打卡记录为依据。（特殊原因如指纹机不能存储或识别该员工的指纹的由车间主管登记签名确认）
所有人员在规定时间未打卡者，视为迟到；超过31分钟，视为旷工。迟到、旷工者分别按照公司“赏罚条例”予以处罚。
考勤内容
迟到、早退：员工在规定上班时间未打卡上班者视为迟到；在上班时间内提前打卡离厂者视为早退。迟到或早退超过20分钟的计旷工半天；未按时上班超过1小时的计旷工一天。迟到、早退者若属特殊原因造成的，凭本人填写《补请假单》由部门主管确认，交行政调查核实后可是按请假处理。
加班：除正常上班时间之外的工作时间均为加班。加班时间与正常上班时间一样，需严格遵守公司的各项规章制度。每天正常上班考勤指纹打卡6次，上午、下午、晚上的上下班各一次，一天之内连续两次未打卡者，按旷工处理。
请假程序和办法
请假流程：填写请假单→主管批准→核准→行政部确认。公司不接受员工以电话方式请假，代请假现象；员工请病假的需事后提供有关的医院凭证证明，经行政部审核后可以补办《请假单》。员工正常需请假的要提前1天以上填写《请假单》。
入职与离职程序
员工入职需填写入职申请表并付1寸照片1张和身份证复印件一份。入职后进行7天的上岗前培训，合格录用者需签定劳动合同，基层管理人员使用期为1个月。
员工离职的需填写辞职申请书，经车间主管同意后上交行政部审批通过方可辞职。老员工必须提前30天申请，期间有新员工接替的才准许离职。新员工工作不满2个月的不可提出辞职申请，否则追讨培训费。新员工工作满2个月后，也需如老员工般提前30天书面提出辞职申请。未经审批自动离职者，一律扣发最后1个月的工资作为对公司的补偿。离职前需向车间主管交回一切工属具，并与行政部交接清楚所有管理卡等，当天搬离公司宿舍。辞职者工资发放跟随公司正常上班员工的领取工资时间来领取工资。决不例外。
全勤奖规定
月考勤奖的考核由行政部负责执行，在月考勤汇总公布时一同公布，后汇总财务部，在每月月底发放工资表内体现。凡根据公司作息时间规定，月内上班达满勤者即月内应出勤天数全勤，均可获得月满勤奖（50元∕月）。凡是公司正常的统一的放假，如停水、停电、节日均视为正常出勤，不影响全勤奖的考评。全年度每月均获全勤奖者年终奖励600元。
公司
2011年2月12日
第16篇：《公司规章制度》小公司目前最好的范本
公司规章制度
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、考勤制度
1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
2、工作时间按照国家规定为为双休制。
3、严格请、销假制度。员工因私事请假由部门负责人批准,报总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 （9:00-18:00）
5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
6、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。
9、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。
3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极和公司同事交流和学习专业知识和技能。积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
11、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。
五、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、物品管理
1、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买；
2、每月
15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。
5、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
6、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
7、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
八、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、严禁使用计算机玩游戏。
4、公司及各部门的业务数据，重要数据由使用者本人做好及时备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为，也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、严禁在公司工作时间在网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。
十、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；
B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚： A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；
B、泄露公司经营管理秘密的；
C、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元,于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。
6、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及2000元的一次性旅游补贴。
十一、经费管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。
2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
3、公司员工因公外出办事，续爱护使用车辆，遵守交通规则，不得酒后或者醉酒驾车。
4、公司薪金发放日定为每月15日。
第17篇：《公司规章制度》小公司目前最好的范本
公司规章制度
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。
2、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录。
二、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
上班时间 早8：30
午休 12：00——13：30
下班时间 晚 17：30
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、上班时间睡觉、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
3、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极和公司同事交流和学习专业知识和技能。积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
4、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
5、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
6、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
7、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
8、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
五、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
六、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、物品管理
1、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买；
2、新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、严禁使用计算机玩游戏。
4、公司及各部门的业务数据，重要数据由使用者本人做好及时备份。
5、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
九、网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网看新闻、玩小游戏），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。
十、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；
B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；
B、泄露公司经营管理秘密的；
C、私自把公司客户介绍他人的。
第18篇：小公司管理制度
小公司管理制度
1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；
2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；
3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；
4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；
5、上班前30分钟和下班前20分按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；
7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
8、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；
9、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
10、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；
11、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据情节处理；
12、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
13、爱护公物，节约物品。
14、积极学习业务知识。
15、同事间要相互协作，相互支持。
第19篇：小公司考勤制度
考勤管理
一.工作时间
工作日：星期一至星期六工作时间：每天工作时间8小时
上午：9:00——12:00下午： 13:00——18:00
午餐时间： 12:00——13:00休息日：星期日
节假日：元旦、春节、端午节、劳动节、中秋节、国庆节等法定节假日依照国家及当地政府有关规定执行；三八妇女节给予女员工半日假期（下午）。根据国家规定或因特殊情况，公司可对作息时间进行适当调整。
二.考勤打卡制度
1 员工每天应在上午9:00以前，下午18:00以后打卡，公司级领导、分公司总经理室
成员可不打卡，但每日工作时间不得少于8小时。
2 员工于规定上班时间后打卡者视为迟到，于规定下班时间前打卡者视为早退；超过上
述时间未打卡并未履行请假手续者视为旷工。
出现以下情况不影响享受全勤奖:
1) 当月迟到或早退各低于2次者(包括2次);
2) 一个月内累计迟到或早退时间相加低于30分钟(包括30分);
出现以下情况时,将不享受全勤奖,还需接受相应的处罚:
1) 一个月迟到或早退累计时间超出30分钟后,每一次的迟到或早退都将计入考勤,并予以每次10元的罚款,罚款将直接从工资中扣除;
2) 如若迟到或早退2小时以上者,未经提前请假,视为旷工半天,扣除双倍的天数工资,罚款将直接从工资中扣除;
3) 试用期人员,连续旷工3天以上者,视为自动离职;结算工资时,扣除双倍旷工天数工资;
4) 正式员工,累计旷工15天或请假超过30天,在结算与KPI挂钩的年终奖时,只可享有所得部份50%的奖金;
5) 在职员工,在年度考核中,迟到或早退累计达到90次以上者,公司将有权在下年度定岗时,不予以晋升,并视具体情况予以解除合同;
3 员工考勤不允许委托他人代打卡或代替他人打卡（包括代签到或签退），如发现替代
行为，替代人和被替代人均按旷工1天处理。
三.加班
2 员工加班需按管理权限由上一级领导审批，未进行事前报批的，一律不计加班 实行定时工作制的员工在每个工作日8：30以前或18：30以后、节假日或公休日的
工作时间计为加班时间。出差期间遇休息日、节假日和工作日延长工作时间的不计为
加班
3 加班时间一般以倒休形式予以补偿，因工作需要不能以倒休形式补偿的，由主管总经
理或副总经理批准可予以加班费补偿
四.休假种类
2 婚假：婚假3天；符合晚婚年龄的增加晚婚假7天； 丧假：员工处理其配偶、父母、子女、岳父母、公婆、祖父母、外祖父母及有赡养关
系直系亲属的丧事，给予3天假期；
3 产假和计划生育假：女员工生育前后给予产假90天，达到晚育年龄的增加产假15
天，难产增加产假15天，多胞胎生育，每多生育一个，增加产假15天；配偶生育，男员工可享受7天护理假；
女员工怀孕流产，怀孕不满4个月的，产假不超过30天；怀孕满4个月的，产假不超过42天；
女员工育婴，婴儿一周岁以内的，每天给予哺乳时间1小时，多胞胎每多生育一个，增加1小时。产假和计划生育假期间,公司将补贴相应天数的基本工资,不符合国家生育政策的员工,意外生育,将不享受补贴,并还需向公司申请事假;
6 事假：需提前一天向部门经理提出申请,批准后方可休假; 病假：必须提供医院证明,否则以事假处理; 工伤假：视具体情况而定
五.员工假期薪资管理
1 病假薪资：医疗期内，病假一天扣发日工资50％；病假累计超过30天的，一天扣发
日工资的90％；病假超过医疗期的，按劳动合同有关规定处理；
3 事假薪资：事假一天扣发日工资100％； 旷工薪资：旷工一天，扣发当日双倍薪资。月度累计旷工5天，年度累计旷工15天
的，扣发全月薪资及50%年终奖金，并按照公司有关规定解除劳动关系；
考勤制度调整时间为2012年3月1日,发布之后,正式按些制度执行,如有其他补充,公司将另行通知.
********行政部2012-02-25
第20篇：小公司考勤制度
Xx公司xx分公司考勤制度
公司员工上班期间需严格执行考勤制度
一、作息时间
公司实行每周6天工作制
上午9:30 ――12:00
下午14:00――17:30
全勤奖:每月100元,以考勤卡为准.
二、违纪界定
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗等，管理程序如下：
1、迟到：未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到一次扣5元；迟到2小时以上的扣半天基本工资。
2、早退：提前离开工作岗位下班；早退一小时以内，每次扣罚5元；2小时以上按旷工半天处理。
3、旷工：未办理请假手续或未经部门经理同意而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除聘用关系。
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
三、请假制度
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、工伤假、丧假等。
2、病假：员工生病必须进行治疗而请的假别；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。
3、事假：员工因事必须亲自办理而请的假别；事假按实际
运营部制定
天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、工伤假：按国家相关法律法规执行。
6、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；
五、批假权限
1、病事假：2天以内由部门经理批准；2天以上由总经理批准。请假手续送考勤人员登记。
2、其它假别由总经理审批，并送考勤人员登记。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行手续后方才有效；特殊情况必须当面、来电、函请示，并于事后一日内补办手续方才有效；未按规定履行请假手续的一律视为旷工。
六、考勤登记 公司实行每日签到制度，员工每天上班情况需由考勤人员登记。
七、外出
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须在考勤人员处进行登记，并交由部门经理确认；上班后外出公干的，外出前经由部门经理同意后方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗的视为旷工。
八、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，需在考勤人员处做好登记说明。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司统筹安排。
相关负责人对每月的考勤进行统计
如遇国家法定节假日，公司将遵照国家法定节假日休息制度 本制度自公司公布之日起执行。
