包装质量控制程序范文
推荐第1篇：质量成本控制程序
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xxxA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序 版本/修订: 1/0 编制 批准 页 次: 1/5 1 目的 实施质量成本管理，是为了不断降低产品成本，提高企业的经济效益，并为评定质量体系的有效性提供依据。 2 范围 本公司质量成本的管理工作。 3 职责 3.1财务部 3.1.1负责归集、核算、汇总各部门的质量成本数据，并编制质量成本月报表。 3.1.2每月会同品保部对质量成本进行分析，及时向领导和有关部门提供分析报告和有关资料。 3.2品保部 3.2.1每月根据要求提供本部门的有关质量成本数据，定期上报财务部。 3.2.2负责对质量成本进行综合分析。 3.2.3根据质量成本综合分析结果，制订相应的质量成本改进措施，送有关责任部门实施。 3.3其他部门 3.3.1每月根据要求提供本部门的有关质量成本数据，定期上报财务部。 4 程序内容 4.1设置质量成本科目 一级科目为质量成本
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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序
版本/修订: 1/0 2/5 编制 批准 页 次:
质量成本科目费用一览表 二级科目 三级科目 说 明 为达到质量要求或改进质量的目的，提高职工的质量 质量培训费 意识和质量管理的业务水平，进行培训所支付的费用。 如：顾问师授课费，培训费用等。 为开展质量管理工作所支付的费用。如：质量审核费、质预 质量管理活动费 质量管理资料费等。 防 为保证或改进产品质量所支付的费用。如：产品质量 质量改进措施费 成 改进费，设备、工具购置费等。 本 对本企业的产品质量审核和质量体系评审所支付的 质量评审费 费用以及新产品投产前进行质量评审所支付的费用。 如：质量体系认证审核费，新产品评审费等。 工资及福利基金 从事质量管理人员的工资总额及提取的职工福利基金。 对进厂的原材料及生产过程中的半成品、成品按质量 试验检测费 标准进行试验、检验所支付的费用。 鉴 品保部办公费 品保部为开展日常检验工作所支付的办公费。 定 成 工资及福利基金 从事质量检验人员的工资总额及提取的职工福利基金。 本 检测设备检定、检测设备的检定、校准和折旧费。 折旧费
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版本/修订: 1/0 3/5 编制 批准 页 次: 在生产过程中和入库后的半成品、成品，由于不符报废损失费 合质量要求无法修复或在经济上不值得修复造成报内 废所损失的费用。 部 使不合格的半成品、成品达到质量要求所支付的修损 返工返修费 复费用。 失 由于质量事故、故障停机、待料而造成停机所损失成 停机损失费 的费用。 本 质量事故处理费 指对质量问题进行分析处理所支付的各种费用。 外 由于产品质量缺陷，经用户提出申诉而进行赔偿处部 索赔费 理所支付的费用。如：索赔赔偿费，诉讼费。 损 失 由于产品质量问题而造成的退货，换货所造成的损成 退货损失费 失费。如：退回产品净损失、运输费、包装费。 本 4.2质量成本计划的制订 4.2.1质量成本指标体系的确定 a)预防成本率=预防成本/质量总成本×100% b)鉴定成本率=鉴定成本/质量总成本×100% c)内部损失成本率=内部损失成本/质量总成本×100% d）外部损失成本率=外部损失成本/质量总成本×100%
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版本/修订: 1/0 编制 4/5 批准 页 次: e)质量成本率=质量总成本/产品总成本×100% f)产品销售收入质量成本率=质量成本/产品销售收入总额×100% g)利润质量成本率=质量总成本/总利润×100% 4.2.2每年1月，财务部编制《年度质量成本计划》（AC-001A）。 4.2.3每月第十个工作日内财务部编制上月《预防成本统计明细表》(AC-005A)。 4.2.4每月第十个工作日内财务部编制上月《鉴定成本统计明细表》(AC-006A)。 4.2.5每月第十个工作日内财务部编制上月《内部质量成本统计明细表》(AC-007A)。 4.2.6每月第十个工作日内财务部编制上月《外部质量成本统计明细表》(AC-008A)。 4.2.7每月第十一个工作日内财务部编制上月《质量成本月报表》(AC-009A)。 4.2.8质量成本计划应与企业业务计划相协调，并成为业务计划的一部分。 4.3质量成本数据的归集.4.3.1各职能部门在每月月初五日内根据《质量成本费用汇总归集》（附录），将上月质量成本各种费用的情况归集汇总，填写《质量成本部门统计表》（AC-002A）送交财务部。 4.3.2品保部在每月月初第二个工作日内将上月的《报废明细表》（AC-003A）送交财务部。 4.3.3生产部在每月月初第二个工作日内将上月的《返工明细表》（AC-004A）送交财务部。 4.4质量成本的核算与分析 4.4.1每月10日内，财务部对各部门的质量成本数据进行统计、核算，填写二级科目统计明细表，编制《质量成本月报表》（AC-009A)，并和品保部共同进行质量成本分析，编制《质量成本分析报告》。分析内容包括： a)质量成本二级科目饼图和趋势图。 b)内部损失的趋势及造成的主要原因。 c)外部损失的趋势及造成的主要原因。 d)质量成本关键因素分析及改进措施要求。 4.4.2在做质量成本分析时，由品保部找出每个月造成内、外部损失的主要原因，以便寻找改进的区域和措施，提出改进要求。 4.4.3《质量成本分析报告》经财务部和品保部负责人签字后，上报总经理。 4.4.4内部损失成本和外部损失成本的重点必须从成本发生的原因按照时间、生产和产品来描述。
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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序 版本/修订: 1/0 编制 5/5 批准 页 次: 4.5质量成本的控制 4.5.1品保部根据质量成本分析报告提供的情况，按《纠正和预防措施控制程序》，要求有关责任部门采取措施予以改进。应采取措施的情况有： a)内部故障成本和外部故障成本大幅上升或连续上升。 b)质量成本计划无法实现。 c)典型事件。 4.5.2品保部对纠正和预防措施进行跟踪，确保其有效性。 5 相关文件 5.1《纠正和预防措施控制程序》(文件编号:XQP-16) 6 记录 6.1《年度质量成本计划》 (表格编号:AC-001A) 6.2《质量成本部门统计表》
(表格编号:AC-002A) 6.3《报废明细表》 (表格编号:AC-003A) 6.4《返工明细表》 (表格编号:AC-004A) 6.5《预防成本统计明细表》 (表格编号:AC-005A) 6.6《鉴定成本统计明细表》 (表格编号:AC-006A) 6.7《内部质量成本统计明细表》 (表格编号:AC-007A) 6.8《外部质量成本统计明细表》 (表格编号:AC-008A) 6.9《质量成本月报表》 (表格编号:AC-009A)
XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量成本费用汇总归集 附录 责任部门 费
用 二级科目 三级科目 副
总 顾问师授课费 质量培训费 培训教材费、文具、资料费等 综合部 质量管理部门办公费 质量管理资料费 质量管理活动费 质新亚电子上海有限公司
量审核费 副
总 质量奖励费 预防成本 质量管理咨询费 产品质量改进费 品保部 质量改进措施费 设备、工具购置费 质量体系认证审核费 副 总 产品质量审核费 质量评审费 技术部 新产品研发费 综合部 质量管理人员工资及福利基金 工资及福利基金 工序检验费 品保部 试验检测费 材料、半成品、成品试验检验费 品保部办公费 品保部办公费 综合部 鉴定成本 质量检验人员工资及福利基金 工资及福利基金 品保部 检测设备检定、校准费 检测设备检定折旧费 财务部 检测设备折旧费 报废损失费 报废损失费 返工工时费 生产部 返工费 内部损失返工材料费 成本 停机损失费 停机损失费 品保部 质量事故处理费 质量事故处理费 业务部 索赔赔偿费 索赔费 副
总 诉讼费 外部损失成本 退货损失费 业务部 退货损失费 调货损失费
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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年度质量成本计划 单位：元 目标值 二级科目 三级科目 其中 总成本 质量培训费
质量管理活动费 预 质量改进措施费
防 成 质量评审费 本 工资及福利基金 小计 试验检测费 鉴 品保部办公费 定 工资及福利基金 成 检测设备检定折旧费 本 小计 内 报废损失费 部 返工费 故 停机损失费 障 质量事故处理费 成 本 小计 外 索赔费 部 故 退货损失费 障 成 小
计 本 质量成本合计 质量成本指标 目标值 预防成本率 鉴定成本率 内部损失成本率 外部损失成本率 质量成本率
产品销售收入质量成本率
利润质量成本率
编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-001A
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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年月 部门 日期
质量成本部门统计表 摘 要 所属科目 序号 金额 备注 月 日
二级 三级
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 审核： 核准: *“金额”表格编号：AC-002A 新亚电子上海有限公司 20 合 计 编制：
栏无法填写时，可以空着。
XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD报废明细表 年月 部门 序号 日期 产品编号 产品名称、规格、颜色 计量单位 产品批号 报废内容 报废工序 报废数量 备注 编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-003A 新亚电子上海有限公司
XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD返工明细表 年月 部门 序号 日期 产品编号 产品名称、规格、颜色 计量单位 产品批号 返工内容 返工工时 返工数量 备注 合计
编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-004A
XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD预防成本统计明细表 年 月 单位：元 管理 改进 工资及 月 日 摘 要 培训费 评审费 其他 小计 备注
活动费 措施费 附加费 编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-005A 新亚电子上海有限公司
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ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 单位：元 试验
鉴定成本统计明细表 检 工资及 检测设备 月 日 摘 要 办公费 其他 小计 备注 验费
附加费 检定折旧费 核准: 表格编号：AC-006A 新亚电子上海有限公司 编制： 审核：
XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 废品损失费 返工费 停
内部质量成本统计明细表 机损失费 事其 合 备 制 故材 工 直小 材 工 工 小 工 工 小 制 制 造 造 造 理 工 它 计 注 费 料 时 资 计 料 时 资 计 时 资 计
费
费
月 日 产品名称规格 处
接
费 编制： 审核： 核准: 表格编号:AC-007A
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XINYA ELECTRONIC 年 月 保修费 索赔费 退货损 月 日 摘要 其他 合计 编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-008A SHANGHAI CO., LTD外部质量成本统计明细表
失费 差旅费 料费 小计 运输费 产品 小计
XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量成本月报表 单位：元 科目 目标值（%) 实际值（%) 增减（%） 二级 三级 质量培训费 质量管理活动费 质量改进措施费 预防 成本
质量评审费 新亚电子上海有限公司
工资及福利基金
小计 试验检测费 品保部办公费 鉴定 工资及福利基金 成本 检测设备检定折旧费 小计 报废损失费 返工费 内部 故障 停机损失费 成本 质量事故处理费 小计 索赔费 外部 故障 退货损失费 成本 小计 质量成本合计 预防成本率
鉴定成本率 内部损失成本率 质量 成本 外部损失成本率 指标 质量成本率 产品销售收入质量成本率
利润质量成本率 编制：
审核： 核准: 表格编号：AC-009A
推荐第2篇：质量记录控制程序
质量记录控制程序
1目的
对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。 2适用范围
本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录，包括来自分承包方的质量记 录的管理活动。
3定义
3.1质量记录：是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客 观证据的文件。
4 职责
4．1 质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的 编制、审批、修订及日常检查考核工作, 负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理 工作。
4．2 各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工 作。
5 工作程序
5．1质量记录的范围
a.与产品质量有关的记录
如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。
b.质量体系运行记录
内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。
c.来自分承包方的质量记录
委托方过程控制记录表。
5．2质量记录的存储形式
a.书面文字
b.磁盘、磁带
5． 3质量记录样本的设计、标识和修改
5．3．1 质量记录的编写按《文件和资料控制程序》执行。
5．3．2 质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改 。
5．3． 3 质量记录由各归口管理部门根据《文件编号规定》（T.ZY0501-A01）对序号进 行编号，序号标在记录的右上角。
5．3．4 质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模 板方式存于指定目录下。
5．3．5 如果由于程序文件或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更改，则更 改过程按《文件和资料控制程序》执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的 样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量 记录样本手册时更新相应质量记录样本。
5．4 质量记录的填写与传递
5．4．1 质量记录一律用计算机填写,签名除外。
5．4．2 质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填 /。
5．4．3 需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位。
5．5 质量记录的标识，收集，编目，归档
5．5．1 各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指定目录下 。质管部每月对全公司质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。
5．6 质量记录的查阅和维护
5.6.1质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。
5.6.2各相关部门按《文件和资料控制程序》(T.CX0501-A01)借阅质量记录。
5.6.3已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删除的 质量记录清单。
6.引用文件
《文件编号规定》(T.ZY0501-A01)
《文件和资料控制程序》 （T.CX0501-A01）
7.质量记录
8.附录
附录A
质量记录清单
质量记录编号质量记录名称 搜集部门 保存年限 管理人员 备注
T.JL0101-A01 管理评审报告 质管部
T.JL0301-A01 合同评审表 市场部
T.JL0302-A01 合同修改申请单 市场部
T.JL0303-A01 合同签署授权表 市场部
T.JL0406-A01 评审小组成员登记表 核心组
T.JL0407-A01 评审总结记录表 核心组
T.JL0408-A01 设计更改记录 核心组
T.JL0409-A01 开发产品文档审查报告 核心组
T.JL0410-A01 公司级设计评审申请表 核心组
T.JL0411-A01 用户测试报告和验收报告 开发部
T.JL0412-A01 项目验收会议记录 开发部
T.JL0413-A01 产品交付清单 开发部
T.JL0414-A01 用户新需求表 开发部
T.JL0501-A01 受控文件清单 总经理办
T.JL0502-A01 技术资料文件目录 总经理办
T.JL0503-A01 文件更改（更新）申请表 总经理办
T.JL0504-A01 文件发放登记表 总经理办
T.JL0505-A01 文件处理申请表 总经理办
T.JL0506-A01 资料借阅登记表 总经理办
T.JL0507-A01 文件更改记录 总经理办
T.JL0601-A01 分供方评价报告 市场部
T.JL0602-A01 合格分供方名录 市场部
T.JL0603-A01 合格分供方资格审查表 市场部
T.JL0604-A01 采购产品验证记录 市场部
T.JL0605-A01 认定的分供方名录或清单 市场部
T.JL0606-A01 分供方及其供应产品的
质量记录 市场部
T.JL0607-A01 委托方过程控制记录表 市场部
T.JL0701-A01 顾客提供产品认可报告 市场部
T.JL0702-A01 顾客提供产品验证报告 市场部
T.JL0801-A01 设计更改记录 开发部
T.JL0802-A01 软件配置状态报告 开发部
T.JL0901-A01 产品项清单 开发部
T.JL0902-A01 工程现场检验报告 开发部
T.JL0903-A01 产品修改记录表 开发部
T.JL0905-A01 部门年度生产设备
需求计划 系统部
T.JL0906-A01 公司年度生产设备需求
计划 系统部
T.JL0907-A01 计划外生产设备需求计划 系统部
T.JL0908-A01 备品备件库存表 系统部
T.JL0909-A01 设备配置、附件和文件
明细表 系统部
T.JL0910-A01 设备采购申请表 系统部
T.JL0911-A01 设备领用申请 系统部
T.JL0912-A01 设备领用表 系统部
T.JL0913-A01 设备部件领用表 系统部
T.JL0914-A01 设备外借单 系统部
T.JL0915-A01 设备使用情况检查表 系统部
T.JL0916-A01 设备台帐 系统部
T.JL0917-A01 闲置设备部件清单 系统部
T.JL0918-A01 设备报废申请表 系统部
T.JL1001-A01 代码审查检查表 开发部
T.JL1002-A01 单元测试检查表 开发部
T.JL1301-A01 软件项错误报告 开发部
T.JL1401-A01 预防措施指令单 质管部
T.JL1402-A01 纠正措施指令单 质管部
T.JL1403-A01 预防措施实施情况
综合分析报告 质管部
T.JL1501-A01 代购品接入记录 系统部
T.JL1502-A01 代购品出/入库明细帐 系统部
T.JL1503-A01 库存代购品定期检查记录 系统部
T.JL1504-A01 代购品提货申请 系统部
T.JL1505-A01 代购品交付清单 系统部
T.JL1601-A01 质量记录外借单 质管部
T.JL1701-A01 审核检查表 质管部
T.JL1702-A01 审核年度计划 质管部
T.JL1703-A01 不合格报告 质管部
T.JL1704-A01 审核报告 质管部
T.JL1705-A01 审核会议签到表 质管部
T.JL1706-A01 第次审核实施计划 质管部
T.JL1707-A01 不合格项分布表 质管部
T.JL1801-A01 第 季度员工培训计划 综合部
T.JL1802-A01 新员工上岗培训计划 综合部
T.JL1803-A01 员工培训登记表 综合部
T.JL1901-A01 维护计划 工程部
T.JL1902-A01 用户意见征询表 工程部
T.JL1903-A01 用户意见处理通知书 工程部
T.JL1904-A01 用户意见反馈表 工程部
T.JL1905-A01 客户服务中心、技术支持中心热线服务统计表 工程部 T.JL1906-A01 培训计划 开发部
T.JL1907-A01 用户培训记录 开发部
T.JL1908-A01 用户培训反馈表 开发部
T.JL2001-A01 错误日志开发部
T.JL2002-A01 错误统计报表 开发部
T.JL2003-A01 项目预测统计报表 开发部
推荐第3篇：PQC质量控制程序
PQC质量控制程序 （ISO9001-2015）
1.目的：
为有效控制产品制造过程的质量，确保产品质量满足客户的要求。
2.范围：
所有产品包装前制造过程各个阶段的质量检验。
3.定义：
3.1.自检：生产过程中作业员按规定的要求对产品进行自主检验。3.2.巡检: PQC按规定的要求巡回检验在制的产品。
3.3.首件检验：PQC对每道工序制作的第一个产品经自检合格后的质量再确认。
3.4.终检: PQC在零部件或产品完成加工的移转前，按规定要求对其进行的检验。
4.职责： 4.1.品管部： 4.1.1.品管部QE：
A.《产品检验标准》、抽样计划、限度样的建立和提供。
B.质量异常的稽核和提报, 提出纠正预防措施,并追踪改善成效。 C.进行统计分析及追踪改善,以及质量记录的整理存档； D.质量教育需求的提出和进行; E.检具的设计及测量器具的管理。 4.1.2.品检人员：
A.首件检验、巡检、终检的检验进行。 B.制程检验记录的填写；质量记录整理存档。
C.质量问题的反馈、处理;跟踪纠正预防措施的落实。 D.不合格品的管制、标识。 4.2.制造部各工序：
4.2.1.负责首件品、在制品、成品的自检、互检。4.2.2.提出制程不合格品的纠正预防措施； 4.2.3.质量异常的处理。 4.3.技术部：
4.3.1.技术文件/图纸的提供。4.3.2.制作过程的技术辅导。 4.3.3.工艺执行状况的检查。
4.4.各部门：本部门造成的质量异常的纠正预防措施的提出和执行；其它部门提出的纠正预防措施的执行。
5.作业内容：
5.1.检验依据：品管部根据制程质量控制需要，在各制造单位设立相应的QC组，执行质量检验。制程检验依据首件品、限度样、技术文件、抽样计划结合等进行。 5.2.品管部QE须对进行受控管理,对限度样要建立专门的贮存室并形成《限度样一览表》,指定品保员进行管理.5.3.首件检验：
5.3.1.制程过程中各生产组别应执行首件检验，首件检验的时机包括：
A.制程在每班次生产开始；交接班产品未切换的仍须重新执行首件检验。
B.材料、工序变更； C.作业员变更； D.产品更换；
E.换模；异常处理后（如：模夹具维修、机器维修、质量异常等）等情况。
5.3.2.首件检验应当全面，应当对本加工工序所涉及的品质项目进行全面检验并记录。
5.3.3.首件生产前准备：生产单位应准备用于生产的技术文件，质量依据文件及必要的外观限度样和量具。生产单位应当对作业员进行必要的产品培训，以确保作业人员熟悉操作手法，明确品质标准，掌握重点注意事项。
5.3.4.首件生产的自检：作业员或调模工对首件产品进行自检，首件检验应含产品的加工尺寸和外观、加工方法、工模夹具及所使用物料等方面。5.3.5.首件检验合格后，PQC在《首件标识卡》合格栏上判定并签名，产品方可开始批量生产。
5.3.6.首件产品确认时，PQC对首件产品确认无把握时，应及时逐级上报解决。5.4.自检、互检：
5.4.1.作业员在生产过程中应依据首件产品或检验依据文件、限度样对所生产的零件进行自检。自检发现不合格品时，作业员应立即暂停作业并向组长报告，即时反馈PQC对已制品进行质量确认，由品检人员判定后作业员依要求处理。生产组长须确保作业员执行一小时一次的自检，防止出现批量不良。
5.4.2.自检发现不合格品时按《不合格品管理办法》处理。5.5.巡检：
5.5.1.PQC应巡查作业员的作业方法，对标准的掌握、使用容器、工件的摆放及防护是否正确，同时监督作业员自检动作是否执行。5.5.2.首件合格批量生产时，PQC依据首件品、限度样、技术文件进行巡检，检验内容包括首件检验项目（本工序加工项目）、组合件整体性能检验，同时进行产品试组装、特殊性能测试。检验结果记录于《制程检验记录表》上。
5.5.3.PQC巡检时发现异常状况时，应立即要求作业员暂停生产，并立即反馈QC组长和制造单位主管，经QC组长判定为不合格品时，要求责任单位进行纠正和纠正措施。异常排除后，经重新首件检验确认方可继续生产。 5.5.4.巡检发现且判定为不合格品时按《不合格品管理办法》处理。 5.6.移出判定：
5.6.1.制造单位生产的半成品、成品由物料组人员进行标识。要跨课移转到下一工序时，由物料组通知PQC做移出判定。
5.6.2.品检人员对巡检合格的产品，物料移转时，PQC须判定产品是否合格，《标识卡》上签认，判定为不合格品时，物料不得移转。5.7.库存物料的检验：
5.7.1.资材课依《仓储管理办法》进行仓库管理，定期对库存物料进行核查。对于超过保存期限、需移出的物料或呆滞物料的转用等由资材课报品检人员检验。
5.7.2.品检人员依相应的检验标准或规范对物料进行检验，物料经检验合格,由品检人员于相应的标识卡上签认以示负责。
5.7.3.当判定不合格时必须立即通知仓管员进行物料的隔离，并依《不合格品管理办法》相应的处理。
5.8.不合格品的处理：品检人员执行不合格品的判定。对于不合格品须挑选、返工、返修的，品管部应明确其标准并追踪至重新判定合格。具体不合格品的管理依《不合格品管理办法》进行。 5.9.制程质量异常管理：
5.9.1.出现质量异常，PQC应立即通知生产组长停止生产不合格品，并要求采取纠正预防措施。并对产生的不合格品进行追溯、标识、隔离等措施。 5.9.2.制程出现以下质量异常时，PQC应开具《质量异常通知单》，经品管主管确认后和制造单位主管一起组织进行异常处理。 A、工艺图纸异常；
B、工模夹具异常不能即时现场调整须停产送修； C、加工时发生连续异常时。
5.9.3.质量异常责任单位应及时回复《质量异常通知单》，品管部应追踪纠正预防措施的完整落实。包括追踪重新首件检验合格、不合格品处理完成，模夹具的改善、技术资料和、限度样的标准化。 5.10.品管部QE依据制程检验的各类检验记录表整理成周、月的制程质量统计分析，经品管部经理核准后分发制造部、管理部、技术部，作为制程质量改善的参考依据。
5.11.制程异常状况的分析与改善措施情况，品管部QE应记入质量履历。
5.12.其他单位对于品检人员的判定存在争议时，品管部经理应主导在满足客户要求的前提下会同相关部门评估解决。品管部对质量判定结果进行最终裁决。特殊情况，总经理可从经营的角度对成品是否放行进行决定。
6.相关文件：
6.1.《不合格品管理办法》 6.2.《纠正和预防管理办法》 6.3.《抽样计划表》
7.使用表单： 7.1.《首件标识卡》 7.2.《质量异常通知单》
推荐第4篇：电线电缆 质量控制程序
质量控制程序
1、目的：
在产品实现过程的适当阶段，对产品特性进行监视和测量，即产品的检验和试验，以验证产品质量要求得到满足。
2、适用范围
我单位生产的电线电缆产品，从采购物资进厂到最终产品的出厂，全过程的检验和试验。
3、职责和权限
3.1质监部门负责进货物资、过程和最终产品的检验和试验并对检查中发现的问题进行分析、判定，对出现的质量问题报相关部门，并督促相关部门及时解决存在的问题
3.2生产科（车间）是生产过程产品质量的主管部门,负责过程中质量控制的策划，质量反馈。
4、工作程序
4.1原材料检验和试验
4.1.1采购的原材料进厂后，仓库管理员负责通知质检科，质检科安排质检员对原材料进行检验、试验或验证；
4.1.2检验员根据相应要求，进行检验和试验；
4.1.3经检验合格的原材料，由检验员填写《进货检验记录》在该记录单上明确做出合格结论，并传递仓库管理员，仓库管理员凭合格标识的《进货检验记录》办理入库手续，并将原材料放置于合格区。
4.1.4经检验不合格的原材料，不准入库，由质检员对不合格品进行标识，并在《进货检验记录》中明确作出不合格结论，并根据《不合格品控制程序》进行处置。
4.1.5当生产急用，来不及对采购物资进行检验或验证，急需要投入使用时，由生产车间提出，经副总经理批准后进行领用，并对紧急放行产品用“紧”字进行标识，检验员仍对放行的该批产品进行检验和试验。合格后，撤消“紧”急放行标识，若不合格，生产车间负责立即追回。
4.1.6 质检部和仓库管理员确保未经检验或未经检验合格的产品不投入使用或加工（紧急放行除外）。
4.2过程检验和试验
4.2.1各车间生产人员在设备初次运行、材料更换、产品更改等情况时进行生产前的准备验证，检查确认“人、机、料、法、环”是否符合生产的要求，确保全部符合要求后方可进行生产；
4.2.2生产人员在生产前应对设备进行点检，确认设备是否处于正常状态，并负责按工艺要求调整和记录生产设备参数。
4.2.3每批次产品开始生产时，应由车间主任、班组长、质检员共同进行首件检查确认，检查合格后才能进行后续生产，如果发现不合格，立即停机，采取相应的措施或按《不合格品控制程序》进行处理；
4.2.4在正常的生产过程中，操作者按照生产通知单的要求进行自检，确保产品质量，并作好工艺参数记录，班组长协助生产人
员进行检查，操作者或班组长发现原材料或产成品出现不合格时，停止生产，及时通知车间主任，车间负责组织协调处理。若出现严重影响产品质量的因素时，生产人员应果断停机，杜绝大批量的不合格品出现。
4.2.5上道工序的产成品转入下道工序时，下道工序的生产人员应对产成品进行检查确认，确认合格后方可进行生产；
4.2.6不合格或有质量问题的产成品，由质检员、操作工进行标识，分区有效，未经许可，车间不得将不合格品转入下道工序；
4.2.7质检员按照国家标准和相关工艺文件的要求进行不定期的巡检，每批产品必须进行不少于一次的巡检，按规定做好记录并在“物品标示卡”或“半成品转移卡”上加盖合格章，一旦发现有不合格品出现，立即制止生产人员，严重时责令其停机，并通知生产厂长，和相关的负责人，共同解决并拿出处理结果和整改措施，具体参考《不合格品控制程序》和《考核实施细则》，对拉丝、绞线、成缆、挤塑工序进行重点巡检，巡检过的产品进行盖章标识；
4.2.8生产过程中生产人员应对材料、半成品、产成品进行标识，并在“物品标示卡”和“半成品转移卡”上详细填写规格型号，质量情况，生产日期，生产人以及生产序号等内容。车间主任负责生产人员对物品的表示填写情况，由质检科进行监督检查。
4.3最终产品的检验和试验
4.3.1最终检验和试验必须在所有规定的检验和试验均已完成，而且检验结果都满足要求后进行；
4.3.2质检科根据国家标准和相关工艺文件对最终产品进行检验和试验，经检验合格后，由检验员将产品的检验和试验有关记录、数据和文件备齐后，由检验员在成品相应的合格证上盖章或签字，仓库办理入库手续，否则不得入库；
4.3.3当最终检验和试验结果出现产品不合格时，应按《不合格品控制程序》和《考核实施细则》进行处理。
附页：《不合格品控制程序》
附页：
不合格品的控制程序
1目的
对不合格品实施控制，防止不合格品的非预期使用，保证产品质量。 2适用范围
适用于本厂内从原材料到最终产品检验的所有不合格品控制。 3职责
3.1质检科负责对不合格品进行识别。
3.2产生不合格品的部门负责对不合格品进行标识，并进行隔离。
3.3质检科协助不合格品产生部门进行原因分析，并采取相应的纠正措施和预防措施。
3.4产生部门根据原因分析的结果负责对不合格品进行处置。3.5质检科负责不合格品的重新检验。 4程序方法
4.1不合格品的标识、记录和隔离。
4.1.1仓库内发现不合格品时，仓库管理员应由质检科确认后对其进行“区域”标识和隔离。
4.1.2操作人员通过自检发现不合格品时，由车间操作人员报质检科进行确认后对不合格品进行“挂牌”标识，必要时进行隔
离。
4.1.3对于进货检验、过程检验、例行检验和确认检验时发现的不合格品，由质检员和有关部门对其进行标识和隔离。4.2不合格品的原因分析
4.2.1对于发现不合格品的所有部门应由质检科协助进行原因分析，根据分析结果，采取相应的处置方式及纠正措施或预防措施。
4.3不合格品的处置及措施
4.3.1对于进货检验时发现的不合格品，一律进行退货。4.3.2对于操作工自检或质检科过程检验中发现的不合格品时，应根据对不合格品的分析，采用返工、返修或报废的处置方式。
4.3.3质检科应根据原因分析的结果，必要时责令有关部门采取相应的纠正措施或预防措施，并记录“纠正/预防措施报告”（QY-D-21）.4.3.4对于重要部件或组件的返修应由质检员做好“不合格品处置记录” （QY-D-20）。 4.4不合格品的重检
对于进行返工或返修后的产品由质检科重新进行检验。
推荐第5篇：专用工装质量控制程序
专用工装质量控制程序
1 目的和范围 1.1 目的
为了保证专用工艺装备的质量，确保产品的加工质量，防止成批质量事故的发生，必须对专用的工艺装备实行有效的质量控制。 1.2 范围
本作业文件适用于各类专用夹具、量具、模具等专用工艺装备（以下简称专用工装），不适用于刀具、通用工具、通用量具、组合夹具等。
2 引用文件 无
3 术语和定义
日检定量具：容易磨损的光面塞规、塞片、卡板、空气量头、卡钳等专用量具。
4 职责
计量检测部对确保本作业文件的正确执行负责；检定员对检定工作的正确性和周期的合理性负责。
工装分厂对工装分厂制造、修理的专用工装质量和开具的制造合格证的正确性负责。
航品生产部对外购专用工装的配套完整性及发出的专用工装的配套完整性和包装油封的质量负责。
各部门工具保管及发放单位负责发给使用者的专用工装均是合格且处于有效期内。
各部门检验员对本分厂生产现场所使用的专用工装的正确性和有效的合格状态负检查监督责任。
5 流程图
无
6 工作程序
6.1 新制造专用工装的检定
6.1.1 工装分厂新制造专用工装的检定 工装分厂生产的专用工装，由工装分厂向航品生产部办理入库手续。使用单位借出所需图纸连同专用工装（包括所需二级工具）一起送计量检测部工装检定室检定。检定员必须核对实物是否与工夹模具合格证相符，符合要求的检定员才予接收，按该工装的总图或技术标准进行检定。检定合格的专用工装，检定员必须在工夹模具合格证上签署合格结论并存档（日检定量具只保留超差设计签字的合格证），签发使用合格证，按Q/17DHJ4-001《计量器具检定（校准）周期规定》给定有效期，盖检定员印章。实物连同使用合格证，由使用单位取回，使用单位工具室建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片。不合格的检定员按6.7条执行。对于关键工装，检定员应对应图纸及《关键工装汇总表》审查工夹模具合格证是否盖关键印章，同时应在使用合格证、周检卡片上加盖“关键”印章。 对于工程液压事业所所用的专用工装，经工装分厂检验员检验合格入库后，使用单位对于领出的量具、测具到工装检定室直接更换使用合格证。夹具由使用单位直接试用，试合格后，到工装检定室更换使用合格证，试用不合格的退回工装分厂，工装分厂检验员对专用工装的质量负责。工装分厂建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片。 农机液压事业部，液压系统事业部参照航品事业部程序执行。 6.1.2
外购专用工装检定
外购专用工装入库，由负责外购的单位检查专用工装的实物配套完整性并按要求刻图号、使用零件号及制造编号（制造编号必须为：××（年份）―××（月份）―××（制造顺序号从1开始），并借出所需图纸连同专用工装（包括所需二级工具）一起送计量检测部工装检定室。检定员按图纸总图要求或技术标准进行入库检定，检定合格的由外购单位将实物与工夹模具合格证取回。使用单位领用后应到工装检定室换取使用合格证并建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片。
不合格的，由外购单位做退货处理。 6.2
专用工装超差
新制造和修理的专用工装，检定结果超差的必须有工装设计员确认，工装设计员在工夹模具合格证上签署同意使用（试用）。检定员对专用量具开具使用合格证，在周检卡片上注明“设计同意使用”。设计同意试用的专用工装，检定员在工夹模具合格证上签署“使用”。 6.3
专用夹具试用
6.3.1
对于在现有设备条件下，无法保证其尺寸精度和形位公差要求的，小于1.5mm以下的小孔，有复杂位置度要求和交点尺寸要求的车、磨、铣夹具、钻模（不包括量具类）等，检定员在工夹模具合格证上签署“试用”，由使用单位进行使用。当试加工产品合格后，由使用单位检验员在工夹模具合格证的试验结论栏内签署合格，盖检验员印章，操作者签全名，由操作者到工装检定室换取使用合格证。
经试加工产品不合格的，由使用单位负责组织相关人员到现场处理。
6.3.2
专用工装出于超差状态但经设计同意试用的，经试加工产品合格后，由使用单位检验员在工夹模具合格证的试验结论栏内签署合格，盖检验员印章，操作者签全名，由操作者到工装检定室换取使用合格证。试用不合格的返工装分厂处理。 6.4
周期检定 6.4.1
检定周期
专用工装的检定周期按Q/17DHJ4-001《计量器具检定（校准）周期规定》执行。 6.4.2
不定期检定 对一般辅助性的、工具性的夹具和量具的配件，如试验夹具、拆卸夹具、平冲头、焊接工具、开口衬套、接头、起子、研磨夹具、表头、表架、支架、测座、垫块等允许作不定期检定。 对于不定期使用的专用工装，检定员按6.1程序进行检定，检定合格的，检定员在工夹模具合格证上签署不定期使用，实物和制造合格证送检单位工具室取回。
不定期检定的专用工装失效后由工具室送计量检测中心工装检定室开据修理单，按规定办理报废手续。
6.4.3
专用工装的周期检定
6.4.3.1
使用单位工具室建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片，每月将到期的专用工装抽出，核对实物上的图号、制造编号并借出所需专用工装图纸（量具除外）送工装检定室检定。到期处于铅封（或蜡封）状态的专用工装可不送检，但必须到工装检定室办理停用手续，停用工装使用单位工具室要做好清洗、油封工作。
6.4.3.2
检定合格的工装，检定员在周检卡片上按规定填写检测结果记录，签发使用合格证，按规定给定有效期，盖检定员印章，实物由送检单位工具室取回，清洗油封上架（箱）。检定合格的专用工装实行铅封（或蜡封）管理，每件工装只许铅封一处。蜡封针对不同形状，采取全部蜡封和局部蜡封两种形式，对于确实不能铅封（或蜡封）的专用工装，须经工装检定室主任同意。 6.4.3.3
检定不合格的工装按6.7条执行。确因生产需要使用的不合格专用工装，须试用合格后，经使用单位技术领导在制造合格证上签字确认，由检定员发放合格证后方可使用。 6.4.3.4
停用的工装需要使用时，由使用单位工具室到工装检定室办理启用手续，签发使用合格证。停用期超过2年（含2年）以上的，检定员必须重新进行检定。
6.4.4
锻、铸、冲模以生产的产品的数量定周期，由工艺员在编制工艺时根据模具的使用情况进行规定。周期检定方法：生产产品数量由生产者填写，分厂检验员确认后在工夹模具合格证上签章。在周期规定内划线的毛坯，由检验员按产品检验制度检验（锻、铸件经全面划线检查，填写划线报告）。评审通过或合格后检验员在工夹模具合格证上签署合格（周期规定内划线的模具海需转送工装检定室，检定员据此签署合格并盖检定员印章），使用单位方可继续使用。产品不合格的，由评审小组评定。
（1）经评定为报废的模具由使用单位检验员在工夹模具合格证上签署报废，使用单位办理报废手续。
（2）经评定为返修的模具由使用单位检验员在工夹模具合格证上签署不合格，使用单位退回航品生产部返修。
（3）经评定为超差使用，不返修的模具，由检验员在工夹模具合格证上签署超差情况；使用单位办理模具超差单，经航品研发部、航品质保部、航品工艺部签字同意，主管技术的副总经理或副总工程师批准后使用（周期规定内划线的模具还需转送工装检定室，检定员据此签署合格并盖检定员印章）。
胎模类模具（类似于胎模的铸模），经首次检定合格后，允许长期使用。使用单位的检验室主任，可根据铸造零件和模具使用情况，判定该模具是否修理或报废，若报废，办理报废手续时，并将模具号及时通知工装检定室。 6.4.5 日检定量具
容易磨损的光面塞规、塞片、卡板、空气量头、卡钳等专用量具可作每日检定，检定周期按Q/17DHJ4-001《计量器具检定（校准）周期规定》执行。
日检定量具确定的有效期到期，生产线上正在使用的由使用者直接送检定。
对于工程液压事业部的日检定工装，公差≥0.005mm的卡钳、卡板、塞规由各使用单位检验员按卡片尺寸进行检查确认，确认合格后在日检定卡片上盖章，有效期按Q/17DHJ4-001《计量器具检定（校准）周期规定》执行。公差﹤0.005mm的送工装检定室检定。
检定员按使用合格证的标识核对实物上的图号、制造编号是否相符。相符的，按合格证上注明的尺寸、制造公差、磨损尺寸以及相应的技术要求进行检定。
检定合格的，检定员根据磨损情况按Q/17DHJ4-001《计量器具检定（校准）周期检定》确定有效期。
有效期为一日的，在日检定卡片当日格内盖检定员印章（以下简称印章）；有效期为两日的，在日检定卡片当日和次日格内均盖章；有效期为三日或三日以上的，在日检定卡片当日和使用终止日格内分别盖章，这两日中间的空格内则用一竖线连结当日和使用终止日。若送检定的是蜡封过的，卡钳必须重新检定，其余的日检定专用量具按原检定时给定的周期给定有效期，按上述规定盖章并在相应格内画两竖线。
不合格的，实物涂黄漆。检定员在日检定卡片当日格上写上“修”字，并盖检定员印章，有工夹模具合格证的在其上签署修理，同时开出修理单。送检单位工具室取回实物、修理单送修。
当日检定量具的工作尺寸已到磨损尺寸公差带三分之二时，检定员在日检定卡片当日格上写上“白”字，并盖检定员印章，限当日使用。白漆日检定量具只限成品检验员作验收产品时使用，生产工人不允许使用。 6.5 记录的填写和保管要求 记录的填写和保管按LYQG P-001《计量监督管理制度》执行。
6.6 二级工具：二级工具的设计、制造、检定及修理等按作业文件 LYZY-0711《工艺装备管理规定》执行，工装分厂工具室和工装检定室各保存一套，建立台账并进行周期检定。 6.7 专用工装的修理和报废
6.7.1 对于工艺更改的专用工装，使用单位工具室必须及时持更改单和使用合格证送工装检定室开具更改修理单，实物涂黄漆。送检单位工具室将实物连同工夹模具合格证、修理单取回送修。
6.7.2 经周期检定不合格的专用工装由检定员开具修理单，实物涂黄漆。送检单位工具室将实物连同工夹模具合格证、修理单取回。送工装分厂修理。对于工程液压事业部的专用工装，到期检定不合格，确因生产需要使用的可试加工产品，如试产品合格，检验员在工夹模具合格证的试验结论栏内签署合格，盖检验员印章，操作者签全名，由操作者到工装检定室换取使用合格证。
6.7.3 无法修复（包括更改报废、遗失、外厂调用）的，由使用单位或工装分厂办理报废手续，实物涂红漆，不得流入生产现场。
对于更改报废、遗失、外调的，使用单位或工装分厂应及时报计量检测部工装检定室备案，工装检定室做相应的销账处理。 6.8 现场监督
6.8.1 现场使用的专用工装必须有使用合格证，并在规定的有效期内；对于检后试用的专用工装，试用合格后必须及时换取使用合格证，不允许用工夹模具合格证代替使用合格证；生产现场不允许有涂黄漆和涂红漆的专用工装。
6.8.2 各分厂检验员有权禁止生产现场使用无使用合格证或超过有效期的专用工装。 6.8.3 生产现场使用中的专用工装，如发现加工产品不稳定或测量不稳定，工作中不小心产生碰撞、掉地或非正确使用等异常情况时，必须立即停止使用，送工装检定室复检，不允许使用者或使用单位自行修理或调整。
6.8.4 使用单位和使用人员禁止擅自更改专用工装的几何形状、尺寸、位置尺寸等，如发现立即上报质量管理部门追究责任。 6.9 专用工装超期及失准的质量控制
6.9.1 工程液压事业部的专业工装超过有效期，原则上不允许使用。但在生产急需且不影响产品质量的情况下，如果尾件检验合格，确需超期使用的，由使用单位提出超期使用申请，经质量部、工艺部、计量检测部同意，由检定员签发使用合格证。 农机液压事业部，液压系统事业部参照以上规定执行。
6.9.2 专用量具、测具失准时，按LYQG P-001《计量监督管理制度》相关条例进行追溯。 7 相关/支持性文件
LYQG P-001 《计量监督管理制度》
LYCX-0730
《监视和测量装置的控制》
Q/17DHJ4-001 《计量器具检定（校准）周期规定》
LYZY-0711
《工艺装备管理规定》
2007GJ-109
《锻铸件毛坯管理制度》 8 记录表格/附件
《计量检测记录表格汇总》。
推荐第6篇：TS169497401采购质量控制程序
上海圣禄汽车配件制造有限公司
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QG/SL-QP7401－2003 A/0 第 1 页共 3 页采购质量控制程序
1目的
本程序规定了采购文件的编制及采购物资的质量控制要求，以确保所采购的物资符合规定要求。
2范围
本程序适用于原辅材料、外购外协件、工装、模具、量具及检具、校准服务和限用有毒危险品的采购。
3定义
采购文件
指确定物资采购应遵循的要求和规定（如图纸、标准、检验证明要求，质量验收协议，采购计划等）。
4职责
4.1资材课负责原辅材料及外协件、设备备件、生产设备和检测设备、工装模具、夹具、检具、量具的采购及供方的联络/管理工作，并组织本程序的实施。
4.2 生管课负责进厂物资的预验收，对全厂仓库进行管理。
4.3 工程部负责提供新品试制所需的A、B、C物资清单，并负责编入《生产用原辅材料分级标准》中进行实施。
4.4 工装模具、夹具、检具、量具的采购和外协，资材课组织工程部与供方签订技术协议，组织品质部与供方签订质量保证协议。
4.5品质部负责采购物资的质量检验和试验及验证工作。
4.6人力部负责有毒/危险品的法规管理工作。
4.7生管课负责提供所需采购物资的数量和型号并填报《采购请购单》。5程序
5.1采购文件的组成
5.1.1采购文件包括：
a）采购计划；
b）合格供方名单（当顾客要求时，应从顾客提供的供方名单中采购指定的物资，如需另选供方，则应经顾客同意方可列入合格供方名单）；
c）订货合同/订单；
d) 索赔协议
e）验收协议/质量保证协议；
f）采购物资的技术标准/图样；
g）技术要求/技术协议;
其中a）、b）、c）、d)由资材课编制或提供；e）由品质部编制并提供；f）、g）由工程部编制并提供；
5.2工程部根据采购物资对产品质量的影响程度，制订《生产用原辅材料分级标准》将物资分成A、B、C三类；
A类直接影响最终产品主要性能的物资。B类影响制造质量的物资。
C类对最终产品质量无直接影响或者虽有缺陷，但通过采取一定的技术措施可以保证产品质量的物资。 5.3采购A、B类物资的供方评价和选择按《供方管理程序》实施。采购工装模具、夹具、检具、量具等B类物资，除满足本程序的要求外，还应执行《工装控制程序》的规定。
5.4采购C类物资从《A、B、C类物资合格供方名单》上直接采购。
5.5采购计划编制
5.5.1资材课根据生管课提供的《年度生产、销售预算表》和《年材料耗用测定表》编制《年度采购计划》，报付总经理批准实施；并根据生管课每月提供的《综合作业计划》、采购物资请购单，编制当月的《采购计划》和《年月采购明细表》，由财务部审核后，经领导审批后实施。 5.5.2采购计划/采购合同应明确：
采购物资名称、牌号/规格、数量、交货期和交付方式；
采购物资的技术标准/质量验收标准（技术协议/质量验收协议）；
处理争端的规定等。 质量索赔条款
5.5.3采购计划分年度、月度和生产应急采购计划。5.6采购物资应符合下列条件：采购计划或采购物资请购单；
选择《A、B、C类物资合格供方名单》里的供方；
采购物资必须附有质保书/合格证等证明物资合格的凭证；
签订合同/订单，其内容应符合国家的法律规定； 采购物资的技术/质量标准、验收标准。
5.7生管课根据A、B类物资分类制订具体的原材料最低安全库存量。
5.8采购物资的控制
5.8.1资材课提供必要的采购文件给供方，以便供方及时了解并满足合同/订单的要求，使其有能力100％的准时交付，如发生附加运费，则在采购计划的备注栏中注明。
5.8.2资材课做到计划在先、电话、电传催交在前、备料不断，按采购计划或采购请购单要求执行对供方交付计划的监控，确保合同履行和供货不脱节。一旦发生供货脱期情况，资材课立即协调安排，确保生产正常进行。 5.9采购物资的验证
5.9.1原辅材料、外购外协件和限用有毒危险品的进厂验证：进货检验由品质部按《检验和试验程序》和《检验规范》执行抽样检验/试验或100％检验和验证：
质保书/合格证；自检报告；
外观（断口）/包装等质量情况。
5.9.2 工装、模具、量具及检具的进厂验证应满足如下要求：
供方应提供合同中要求其测试的尺寸数据的实测结果及其它要求的测试的报
告；
由生管课负责依据与供方签订的进厂验收协议的规定对以上项目及其它项目
进行验证，合格后执行如下的验证；
模具的验收除满足以上要求外，还应进行试模:由生管课负责安排试模，并抽
取五件样品，进行全尺寸检验，检验结果必须符合产品图纸或技术协议有关规定。模具机械性能、化学成分的性能试验结果必须符合产品图纸或技术协议有关规定及标准要求。
5.9.3经检验/验证合格的物资，一旦在生产使用中发现质量问题应由资材课按《不合格品控制程序》进行退货，由此造成的损失按与供方签订索赔协议进行索赔。5.9.4若需在货源处对采购物资进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排和采购物资放行的方法。
5.9.5为确保所采购产品的质量，由资材课依据如下方法对进货产品质量进行控制：
对供方的供货绩效进行统计分析与评价 进货检验和/或试验，如性能抽样
定期对供方现场进行第二方或第三方评审或审核 其它顾客同意的方式
5.10顾客对采购物资的验证
5.10.1当合同规定时，顾客或其代表有权在货源处/或收货处验证采购物资是否符合规定要求。
5.10.2顾客的验证，本厂不能作为供方对质量进行了有效控制的证据，也不能排除本厂所签产品的合同责任和顾客的拒收可能。6记录表式
《供货业绩评价表 》
《A、B、C类物资合格供方名单》《供方调查表》 《采购计划表》
《物资回用申请通知单》 《模具材料检验验收报告》 《采购请购单》
推荐第7篇：QNCH7.007 生产过程质量控制程序
南京才华科技集团有限公司Q/NCH-7.0-07-2013
生产过程质量控制程序
1.主题内容与适用范围
1.1本程序文件规定了生产过程质量的控制要求和相应的质量职责。
1.2本程序文件适用于公司产品生产过程中的质量控制。
2.引用文件
2.1 Q/NCH-G-01-2013《质量手册》
2.2 GB/T19001-2008《质量管理体系----要求》
2.3 GJB9001B-2009《质量管理体系要求》
2.4 Q/NCH-8.0-03-2013 《不合格品控制程序》
2.5 Q/NCH-4.0-02-2013 《记录控制程序》
2.6 Q/NCH-7.0-08-2013 《产品标识和可追溯性控制程序》
2.7 Q/NCH-8.0-03-2013 《不合格品控制程序》
3.质量控制的要求：
3.1技术文件质量控制
3.1.1保证生产过程中现场所使用的技术文件是公司现行有效版本，做到正确、完整、统
一、清晰。
3.1.2科技部根据生产的产品编制工艺文件和操作规程，操作人员严格按工艺文件和操作规程进行工作。
3.1.3根据产品特点，使用最清楚实用的方式规定技艺判断准则，如文字描述、图样、标准，或者样件、样板或图示等。
3.1.4工艺文件应有拟制、审核、批准，并签署齐全。
3.1.5生产和服务过程中使用的各类文件的更改必须按相关规定办理，经授权人审批方可执行。
3.2原材料、辅助材料质量控制
3.2.1采购人员应保证采购的原材料、辅助材料是我公司合格供方名单中的企业所供应且与策划要求相一致的。
3.2.2采购的原材料、辅助材料，供方应同时提供质量保证书或检测报告，并经质保部负责验证合格后方可投入使用。
3.2.3生产车间在使用原材料、辅助材料前，应核对是否经验证合格，只有经验证合格的辅助材料车间才能使用。
3.2.4因生产需要时，当供应的原材料、辅助材料不是合格供方名单
- -
中企业供应的，则必须办理审批手续，经科技部经理批准并经质保部验证合格后方可使用，并在下一批供货前市场部应对该供货单位进行评价，当是顾客要求控制的供应品则应邀请顾客代表参加评价和选择合格后该供方应补充列入合格供方名单中。
3.3设备和计量器具的质量控制
3.3.1科技部提供给生产部，生产、检验、试验用的设备、计量器具都应是合格完好状态和在周期校准范围内的，并有标识，同时这些设备的配备应满足工艺规程的要求。
3.3.2现场使用的所有测量设备均应有合格标记，并按周期检定，保持其精度。
3.3.3生产用设备由生产部负责日常维护保养，周期性二保和大修由科技部负责。确保完好状态，处于正常状态下工作，保证产品质量。
3.3.4使用部门或使用人在使用前应核对、检查是否具有合格标记，是否符合工艺要求，发现问题应及时反映给科技部处理，保证使用的设备符合生产质量要求。
3.3.5当生产和检验共用的设备，检验前应加以校准并作好记录，以证明其能用于产品的接收。
3.4人员素质控制
3.4.1新上岗或转岗人员，必须经教育培训，考核合格后由人力资源部发上岗证，持证上岗。
3.4.2对关键工序的操作人员必须经专门教育培训、考试合格，由人力资源部或上级主管部门签发上岗操作证。
3.4.3检验员、试验员由公司（或上级部门）教育培训考核合格后，由人力资源部或上级部门发证，持证上岗。
3.4.4公司的设备（计量）管理人员同样由公司或上级部门负责教育培训、考核，并由人力资源部或上级部门负责对考核合格者发证，持证上岗。
3.4.5操作人员必须熟悉操作工序，掌握本工序的技术要求和工艺要求，严格控制工序质量。
3.4.6管理人员、质检人员、试验人员和关键工序人员必须学习和掌握GB/T19001－2008 idt ISO9001：2008和GJB9001B-2009标准中各要求，了解和掌握质量控制要求。
3.5环境质量控制
3.5.1生产现场应按规定的要求堆放原材料、辅助材料和各种材料、物品，严格管理，堆放整齐，生产环境应能满足符合产品要求。
3.5.2出现不合格品应现场记录、标识、隔离，并按《不合格品控制程序》执行。
3.5.3生产现场堆放的原材料、辅助材料、半成品和成品均应有明显标识，以防产品混
淆。检验或试验的产品应有状态标识，以防监视测量状态的混淆。
3.5.4生产现场严禁烟火，消防设施齐全并在有效期内。
3.5.5当生产的产品对环境、温度、防静电等有要求时，需对上述因素进行定期监控，并做好记录，以保证产品质量。
3.6产品质量可追溯性管理，实施产品批次管理并按《产品标识和可追溯性管理程序》执行。
3.7保证生产现场干净、整洁、整齐、生产秩序井井有条，生产环境符合工艺要求。
3.8当合同有要求时，应实施技术状态管理，对技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核等内容分别由科技部和生产部实施管理和控制。
3.9对关键过程应进行标识，对首件产品进行自检和专检，并做好记录和首件的标识。
3.10交付控制，只有对交付的产品进行检验、试验合格后，方可提交给顾客代表验收。只有经顾客代表验收合格的产品，按规定提供有效文件、配套备附件及其他保障资源齐全后，产品才能正式交付。
交付后活动的实施、验证和报告科技部应作出规定，市场部根据规定组织实施、验证和报告。
4.控制方法
对工序控制，按第3条款《质量控制的要求》执行。按规定进行控制并做好质量记录。
5.质量职责
5.1在生产过程中，未按要求进行操作而影响产品质量，则由生产部和操作人员负责。
5.2因检验人员或试验人员失职而造成的产品质量问题，则由检验人员和试验人员负责。
5.3由于设备精度和计量器具失效造成的产品质量问题，则由科技部负责。
5.4工序质量控制，由生产部负责。
5.5对技术状态未实施和控制，由生产部和科技部负责。
6.附则
本程序文件由生产部负责起草、制订，并於二○一三年月日起执行。
推荐第8篇：生产制程质量控制程序管理办法
生产制程质量控制程序管理办法
1、目的
通过对生产过程中的工序产品、成品质量的控制，确保不合格的产品不转序，进而确保产品质量。
2、范围
本办法适用于各部门生产过程中及仓库物料、库存产品质量控制。
3、职责
3.1 品质部负责生产过程工序产品、最终产品的检验控制。 3.2 品质部负责生产过程中的质量信息的收集、汇总和反馈。 3.3 品质部负责生产过程中检验状态标识。
3.4 品质部负责编制产品质量改进计划及完成情况的验证及考核。
3.5 品质部负责生产过程中的不合格品的及时鉴别、标识和记录，并负责组织其职责范围内的不合格品的评审。
3.6 品质部负责新产品及更改产品的质量检测记录，参与验证、试装、评审等生产准备过程的质量控制。
3.7 品质部负责提供作业指导书、产品技术条件等文件。 3.8 品质部负责模具最终书面验收及模具技术状态鉴定。 3.9 品质部负责检查各生产部门的日常工艺纪律执行情况。
3.10 品质技术部负责制订或组织制订不合格产品的返工（修）工艺技术方案。 3.11 仓库负责不合格品的处置，定制隔离、登帐、保管、及办理相关手续。 3.12 仓库负责库存产品储存、运输质量控制。
3.13 仓库、生产部门负责生产过程中工序间的运转储存及入库产品的转运质量控制。 3.14 生产部门负责生产过程中的产品自检质量控制。
4、工作程序
4.1 制程控制
4.1.1 品质部负责向生产单位提供生产制造标准及相关图纸、工艺卡。
4.1.2 生产单位按生产制造标准要求调整模具或生产工艺，确保后续产品符合工艺要求。
4.1.3 各生产单位严格落实产品首件检验机制，自检合格后交品质部进行首件检验。 4.1.4 品质部要严格按图纸、工艺卡、检具、样件进行首件检验，检验合格后，贴首件合格证做标识，并填写“检验记录单”。 4.1.5 首件检验合格后操作者应把首件放置在首件区，然后方可批量生产。 4.1.6在批量生产过程中，操作者应随时自检，以首件架上的工序产品作为自检依据，防止批量不合格品的发生。
4.1.7在批量生产过程中，质检员一般在1小时内进行一次巡检，填写“检验记录单”。巡回检验不合格时必须第一时间勒令操作者即刻停止生产，并通知相关生产主管及技术人员处理。
4.1.8 生产过程有机器或模具维修调整、工艺改变的，必须重新进行首件确认，并在第一时间替换之前首件。
4.1.9 五金及注塑件生产时，所有工序完成后，质检员应对该产品进行最终检验，填写“产品检验记录单”，检验合格后，粘贴产品入库“合格证”，注明产品名称、数量、日期并加盖检验章（合格证应粘贴在工位器具上，并清除旧标识）。 4.1.10 冲压车间生产时应尽量安排同一产品几道工序同时生产，为避免批量不合格品的发生，冲压作业员生产时必须不超过30PCS自检一次，下工序员工负责对上工序进行复检；专职质检员对末道工序使用检具检验时，必须同时对前道或前几道工序产品进行检验。
4.1.11 冲压产品首件检验时机：
a)每批产品生产开始，操作者自检合格的第一件产品。 b)设备调整后，操作者自检合格的第一件产品。 c)调整或更换工装后，操作者自检合格的第一件产品。 d)改变原材料、毛坯、工序后，操作者自检合格的第一件产品。 4.2产品运输控制
1、在制品、半成品和未入库的的成品由生产车间进行转运；库存产品由仓库负责运输。
2、在转运及运输过程中要注意防止磕碰、划伤、损坏、变形并保护产品标识和有关检验、实验状态标识，防止丢掉或被擦掉。4.3 产品贮存控制
4.3.1 生产现场的在制品、半成品应建立适宜的贮存场地，设置衬物垫，产品不能落地，应码放整齐、稳定，防止贮存过程中锈蚀、变形、损坏。 4.3.2 冲压车间必须使用合理的工位器具码放整齐，以便运输。
4.3.3 经检验合格入库的产品，由库管人员用规定的相应工位器具，码放在适宜的场地、库房、货架上。在保证运输工具通行的前提下应码放整齐，排列有序，并防止贮存过程中的锈蚀、变形、损坏。
4.3.4 库存产品应有完整的产品标识和检验、试验状态，不同状态产品要分开存放，做到储存记录清晰、完整、帐、卡、物相符
4.3.5 库存产品由库管人员每月检查一次，做好“库存产品巡检记录”，出库产品应做到先入先出。 4.4 不合格品的控制
4.4.1生产过程中发生的不合格品质检员应督促生产作业员及时分开摆放并做好醒目标识，质检员在相应记录单上做好记录。
4.4.2评审：生产过程中以及后期挑拣发现的不合格品由品质技术部会同生产部相关人员组织评审，根据不合格品状态或用户反馈信息的产品，由质检员开具“品质异常单”，交品质技术部现场技术人员，由技术人员在生产现场提出处置意见。当批量较大，会严重影响最终产品性能，或用户反映强烈的产品，质检员开具“品质异常单”，由厂部提出处置意见，上报公司主管领导作最终处置。 4.4.3不合格品的处置
4.4.3.1不合格品的返工（修），由品质技术部制订不合格产品的返工（修）工艺技术方案，由生产车间负责返工（修）。
4.4.3.2返工（修）后的工序产品、半成品，成品必须交专职质检员复检，专职质检员复检并在相应的记录上做好复检记录，返工（修）合格的产品方可转序或入库。4.4.3.3不合格品让步使用，必须经产品使用和品质部认可。
4.4.3.4不合格品有明显缺陷不能返工（修）或返工（修）不经济时，授权人员应在“不合格品通知单”处置意见栏填写“报废”，同时注明致废原因，由品质部核实后经厂长以上领导批准方可进行报废。4.5产品质量改进
4.5.1品质技术部根据用户反馈的质量指标及生产过程中发现的质量问题，分析原因，制订产品整改措施计划。
4.5.2每月初品质技术部对上月质量指标完成情况进行分析，废品损失原因分类，损失严重的产品。提报相关单位分析出致废原因（人为、模具、材料等）以便整改。 4.5.3厂部针对重点品质缺陷以书面形式落实的品质整改方案，责令各责任单位要按要求执行，按期完成回执。
5、奖惩方案
5.1 冲压部当月成品总量不良品返修率低于5%，报废率低于0.2%，奖励主管/五金工程500元，组长/质检员200元，物料员100元；不良品返修率高于10%，报废率高于0.5%，处罚主管/五金工程500元，组长/质检员200元，物料员100元。 5.2 面板/组装车间当月成品总量不良品返工率低于0.5%，最高批次返工低于100台奖励主管500元，组长200元，物料员/质检员100元；不良品返工率高于1%，最高批次返工高于300台处罚主管500元，组长200元，物料员/质检员100元。 5.3 所有不合格产品如未经正常程序私自报废的，对当事员工处以5元/件罚款（员工罚款最高100元/次），当事部门组长罚款2倍，当事部门主管罚款3倍。 5.4 对于厂部以书面形式责令落实的品质整改方案未能如期执行的，当事部门主管第一次罚款200元，并回复具体落实时间，下次还未能落实的加倍处罚。
推荐第9篇：包装质量控制文件
包装部质量控制管理办法
一、目的：
有效地控制产品质量，减少和消除产品质量问题，提高产品出厂合格率.
二、范围：
从板件交接、装配、配套、打包入库的整个过程.
三、工作程序：
3．1板件交接质量控制：
3.1.1木作双面板、热压板由木作安排专人配送，交接板件时应对所交板件的名称进行仔细核对，对所交板件规格、木纹方向，颜色、封修边、防护、周边有无粗糙破损等情况进行检查，如发现有批量质量问题应立即通知前工序及时处理。
3.1.2经过油漆部面漆工序到包装的板件，当面漆交接员送来时，指定专人接收，接收时对板件型号、名称、颜色及板件表面质量进行检查是否合格，特别是油漆工艺难度的板件需仔细检查，如发现批量不合格立即通知前工序处理，并对数量进行清点。
3.2成品调试质量控制：
3．2．1各生产线应指定一名调试员工负责调试，调试员根据包装当天的生产流程对每种产品（整装产品现场由质管员验收）在操作前随意抽取一件进行组装，组装时对五金板件不得有少装、漏装、错装的现象，而且每件产品必须组装完整到位；
3．2．2调试员调试时，若有异常或不便安装等情况，应及时向线长和质管员报告，以便得到纠正和处理，试装完成后经线长和质管员评审合格后方可拆除，并将调试结果记录在《成品调试验证报告》中.3．3装配质量控制：
3．3．1各种板件按加工要求进行操作（敲预埋件、木榫、装饰件等），在生产过程中对每一种装饰件、花心要求组装规格一致，接头处相吻合、自然，组装好后牢固不松动，并且严格进行自检，再分类整齐堆放，标识、防止误用；
3．3．2玻璃门组装：
3．3．2．1首先检查被粘压板件（如门条、门板等）是否合格，如有异形类板件，需用三合板刀割破槽位处纸，并处理干净，用气管将槽内或孔内灰尘异物吹干净，检查槽位、孔位是否均匀一致（宽度、深度），再将板件分类配套；
3．3．2．2门板粘压时，以45度角将胶枪沿玻璃边与板槽的结合处均匀涂胶，涂胶时必须检查胶枪喷嘴的大小是否与被涂部位相适应，检查胶枪是否完好，涂胶后的板件放入玻璃时须检查玻璃是否准确到位，有无胶溢出等现象.3．3．2．3粘压好的玻璃门待干后，必须由装配工序对每一块玻璃门进行检查清理，配套堆放，再进行转序；
3．3．2．4玻璃门板的粘压的质量标准必须达到玻璃板上不得有玻璃及其他脏物；不得有移位，错位现象；不得有划伤、碰伤等现象；玻璃与板件之间必须大小规格相适宜
3．3．2．5成立玻璃粘压小组，在每次生产玻璃门时由各线小组成员粘压，其它员工不得参与直接生产，在生产超负荷时，只能由线长亲自委任技术好的个别员工间接培训学习，而且在每批次投产前，由线长亲自对小组成员进行现场培训.3．3．2．6对发现未检查板件或玻璃进行操作者，每次处罚10元，线长连带50%，操作者没有严格按照操作程序进行生产者，每次10元线长连带50%；对操作的产品没有检查直接转序的发现不合格每次每块10元，线长连带50%；由玻璃胶原因造成的客户反馈的质量问题，每件处罚粘压责任人30元，线长连带50%；以上处罚由生产质量调配主管执行.3．3．3门板反面的处理：
3．3．3．1门板在交接时检查板件质量的同时，需抽查板件反面是否有污染物，或台车放板时留下的痕迹；
3．3．3．2门板在操作时先检查一下工作台是否干净或许有污染物，操作好的门板在进行配
套前，需对门板进行清理，特别需要打胶的门板，清理时用鸡毛担和用酒精和抹布进行清洁，然后再转序.3．4产品包装质量控制：
3．4．1各生产线各班组指定一名对包件较为熟悉，且责任心强的员工，为配套员.3．4．2配套员根据调试结果和各种板件操作完成情况，严格按照《包装工艺规程和质量标准》要求进行清点，配运板件至配套区域并对板件的质量进行抽查检验，验证操作是否合格，配对板件是否有误，然后对数量进行清点，并将结果记录在配套专用表格内，以便包装员检查，、.3．4．3包装组长根据生产状况，将配套好的板件安排人员进行包装，安排时应考虑员工的技术水平，素质高低，包件的难易程度，同时指定专人对包件进行负责.3．4．4根据分配任务，包件负责人或安排员工应对配好套的板件进行数量和规格复核无误后方可执行包装.3．4．5包装放板时包件负责人应对板件进行互检有无其他质量问题，同时对每位员工所放的板件进行查看，有无错放和漏放现象.3．4．6配套包件包完后，配套员，包件负责人应对该包件的结果进行复检，出现异常，应即时折包检查，纠正，无误后，方可入库.3.5产品入库质量控制：
3.5.1成品入库一般一天分三次入库：上午下班前30分钟，下午下班前和晚上下班前30分钟，负责入库的组长或员工必须点清实物，查看标识，包件标识必须与包件实物相符合，如发现有不相符或不清楚，需立即填写更改。然后填写电脑入库单（按要求内容填写、原则上不得有涂改，若有涂改处要盖章或签字）.3.5.2订制、退货返工品入库按手工入库单直接开具.和成品仓入库员交接执行.
四、奖惩措施：
4.1板件在操作过程中产生的质量问题，按《质量管理奖惩制度》4.2.1条款执行.4.2成品包装生产过程中产生的质量问题，按《质量管理奖惩制度》4.3条款执行.
推荐第10篇：血液质量纠正和预防措施控制程序
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血液质量纠正和预防措施控制程序
1、目的
确保血液质量和质量体系有效运行，在采供各个环节中防止和预防不合格品及不合格项的发生或再发生。采取有效的改进、纠正和预防措施，消除潜在和存在的不合格原因，实现质量管理体系的持续改进。
2、适用范围
适用于纠正/预防措施的制定、实施与验证。
3、职责
3.1 质控科负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时填写“纠正/预防措施处理单”，并跟踪验证实施效果。
3.2 各科室负责实施相关的改进、纠正和预防措施。 3.3 管理者代表负责监督、协调改进、纠正/预防措施的实施。
4、程序
4.1 持续改进的策划
4.1.1 血站要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理体系的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2 日常的改进进活动：对日常改进活动的策划和管理由责任科室分析并确定潜在不合格的原因并针对消除潜在不合格原因制定预防措施计划，并评价。
4.1.3 较重大的改进项目：涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
A、改进项目的目标和总体要求； B、分析现有过程的状况确定改进方案； C、实施改进并评价改进的结果。
4.1.4 质控科通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、资源配置及环境质量的改进等），组织各科室进行策划，制定《改进计划》报管理者代更多免费资料下载请进：http://www.daodoc.com
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表审核，站长批准后，予以实施。
4.2 纠正措施
4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生。纠正措施应用与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2 识别不合格产品对质量管理体系各过程输出的信息进行识别； A、过程、服务质量出现重大问题，或超过本站规定值时。 B、管理评审发现不合格时； C、内审发现不合格时；
D、供方产品或服务出现严重不合格；
E、其它不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况； F、出现重大环境污染或环境事故时。
4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。 A、当过程、服务质量出现重大问题，或超过本站规定值时，质控科填写“纠正/预防措施处理单”中“不合格事实”栏，确定责任科室，由责任科室填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质控科跟踪验证实施效果。
B、当顾客对产品质量、服务质量投诉时，由办公室填写“纠正/预防措施处理单”确认责任科室，由责任科室分析原因、制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证并将实施结果反馈，及时转告顾客并取得顾客满意。
C、内审发现不合格时，由审核组发出“不合格报告”并执行《内部审核程序》。 D、供方产品或服务出现严重不合格时，质控科填写“纠正/预防措施处理单”中“不合格事实”栏，转办公室通知供方，要求供方进行原因分析，关将纠正措施反馈给办公室，质控科并对其下一批来料进行跟踪验证其实施效果。
E、每项纠正措施完成后，该科室负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在“纠正/预防措施处理单”上签名确认。
4.3 预防措施
4.3.1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在的问题的影响程度相适应。
4.3.2 识别潜在不合格应及时重点分析。
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A、供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查、环境质量调查等。
B、以往的内审报告、管理评审报告。 C、改进、纠正和预防措施执行记录。
4.3.3 发现潜在不合格情况时，根据潜在问题的影响程度确定较重缓急，由管理者代表召集相关部门负责人讨论，制定预防措施和责任科室，由质控科填写《纠正和预防措施报告单》“潜在不合格事实”栏。由责任科室填写其中“原因分析栏、制定预防措施并实施，质控科负责跟踪实施效果。
4.4 改进，纠正和预防措施的控制及记录
4.4.1 在改进、纠正和预防措施实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任科室，并监督措施实施过程。
4.4.2 质控科编制《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》，记录每次通知的时间、责任科室、完成时间及验证结果，逾期未完成者应报管理者代表，并组织责任科室进行原因分析，再次限期完成。
4.4.3 由改进、纠正和预防措施
对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。 4.4.4 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审输入之一。
5、支持性文件 5.1数据分析控制程序 5.2不合格品控制程序 5.3文件控制程序 5.4内部审核程序
6、质量记录 6.1改进计划
6.2纠正和预防措施报告单
6.3改进、纠正和预防措施实施情况一览表
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第11篇：质量目标管理制度(工程质量奖惩控制程序)
质量目标管理制度
1 适用范围
本制度适用于新疆兵团建工集团一建所有单位和在建工程项目。 2 编制目的
为了进一步贯彻实施《工程建设施工企业质量管理规范》以及相关法律、法规，加强工程质量管理，确保公司质量管理体系的有效运行，强化员工的质量意识，树立“持续改进，创精品工程；顾客满意，树企业形象”的质量方针；稳步提高企业的市场竞争力、社会信誉度以及经济效益，特制定 本制度 。
3 主要职责
3.0.1 公司总经理负责主持制定公司的质量方针和质量目标
3.0.2管理者代表负责公司总体质量目标的分解，确保在各相关职能部门和层次上建立可测量的质量目标。
3.0.3技术质检部是本制度的主管部门，协助公司领导制定、修订公司的质量方针和质量目标，并负责进行年度检查、考核和统计实施情况。3.0.4各职能部门、分公司（项目部）负责本部门、本单位质量目标的分解、考核和统计。各职能部门、分公司（项目部）应根据公司制定的目标指标，制定本部门、分公司（项目部）可测量的目标指标。 3.0.5 分公司（项目部）经理，为本单位质量管理的第一责任人。 3.0.6 分公司（项目部）主任工程师负责本单位日常施工技术、质量管理等方面的工作。重点负责工程招投标、管理体系贯标、施工方案预审、落实项目交底、工程巡检迎检、实施过程监管、参与阶段验收、组织工程创优、编制企业工法、开展QC小组活动、工程回访保修等。
3.0.7 单位工程项目经理为所在工程项目质量的第一责任人，对其所施
工的工程质量负终身责任。如发生重大工程质量事故，不管调到哪里工作，担任什么职务，都要追究相应的行政和法律责任。
3.0.8单位工程项目技术负责人对本工程施工技术、质量标准的落实负责。
3.0.9 具体质量管理职责详见《兵团一建质量责任制》等管理体系文件。 4 质量目标
4.1 企业质量目标
4.1.1 地基与基础分部、主体结构分部以及单位工程监督验收一次交验合格率达 90%及以上 ；
4.1.2 每年创优质工程奖9项：
⑴ 创地、州、市优质工程奖（含亚心杯、建工杯等）不少于7项。 ⑵ 创省级优质工程奖（含天山奖、昆仑杯等）不少于2项。
4.1.3重大工程质量事故发生率为零。
4.1.4每年力争取得部、自治区、兵团级优秀QC小组活动成果1项。
4.1.5每年力争取得部、自治区、兵团级施工工法1项。
4.1.6无部、自治区、兵团建设行政主管部门立案的重大工程质量投诉事件。
4.2 建安单位质量目标
4.2.1所有工程的地基与基础分部、主体结构分部以及单位工程监督验收均应一次交验合格；同时满足工程施工承包合同中质量目标的约定。
4.2.2无重伤、死亡或直接经济损失50万元及以上的质量事故。
4.2.3创集团、地、州、市级及以上优质工程至少1项。
4.2.4获集团、地、州、市级及以上施工工法、QC成果、专利技术或科技进步奖至少1项。
4.2.5无县级及以上建设行政主管部门立案的重大工程质量投诉事件。
4.3 工程质量目标
4.3.1工程施工质量应符合工程施工承包合同和法律、法规、条例及相关规范、标准的要求，地基与基础分部、主体结构分部以及单位工程验收均一次交验合格。
4.3.2无下列重大工程质量问题、缺陷：（当特别严重或三项以上违反时按目标未完成计）
① 无严重违反国家工程建设标准强制性条文；无严重违反兵团一建建筑工程施工技术强制措施的问题；无重大设计或工程量变更缺漏；无施工方案严重滞后等现象。
② 无明显结构受力钢筋的割除或缺漏现象；无结构混凝土强度明显不足；无严重的结构构件尺寸减小、位移或缩颈缺陷；无2处以上的工程渗漏；无严重的结构裂缝；无降低工程或材料的防火标准和防火等级等问题。
4.3.3各阶段工程资料应齐全。地基与基础分部、主体结构分部以及单位工程的相应资料，必须在公司预验之前5天以上就应报送到公司技术质量部进行核查，不得出现重大缺漏。
4.3.4工程竣工验收后一个月内必须及时存档（重点是公司档案室）；建设单位原因除外。
4.3.5单体建筑面积2万m2以上或工程合同造价2500万元以上的工程必须集团、地、州、市级或以上的优质工程，其它工程根据合同及项目具体情况确定。
4.3.6申报并力争获集团、地、州、市级及以上施工工法、QC成果、专利技术或科技进步奖至少1项；对于单体建筑面积4万m2以上或工程合同造价5000万元以上的工程，必须获得自治区、兵团、省部级及以上施工工法、QC成果、专利技术或科技进步奖至少1项。
4.3.7无县级及以上建设行政主管部门通报批评或处罚的事件。
4.3.8无重伤、死亡或直接经济损失40万元及以上的质量事故。
4.3.9无县级及以上建设行政主管部门立案的重大工程质量投诉事件。
4.4质量目标施行动态管理
4.4.1明确管理的协调任务和控制要求，以推动目标执行者积极实施目标、做好自我控制和调节；及时调整更新和公布并相关单位签订《质量目标责任书》。
4.4.2工程项目经理应将质量目标分解到项目全体管理和各施工班组。5实施要求
5.0.1 分公司（项目部）至少应设置主任工程师一名，亿元分公司（项目部）可设立分公司级技术质量安全科（组），对其所承建工程项目进行管理，以促进分公司（项目部）做大做强。
5.0.2工程应配备项目经理、项目技术负责人、质检员、安全员、施工员、资料员和试验员。对于建筑面积1万平方米以上或工程造价1千万元以上的工程必须设置专职的水、电专业技术员和试验员。
5.0.3每年的
4、
6、
8、10月份的15日下午4:00公司技术质检部在公司大会议室（俱乐部）召开工程质量例会，各建安单位主任工程师及项目主任工程师、质量检查员必须参加，其他技术人员可以参加。每年的
5、
7、9月份的15日下午4:00公司技术质检部在公司大会议室（俱乐部）召开工程资料员（试验员）例会，各建安单位及项目部资料员、试验员必须参加，其他技术人员可以参加。节假日顺延至节后上班的第二天下午。特殊情况另行通知。
5.0.4各单位工程项目部必须建立健全质量保证体系，并维持质量保证体系的有效运行。应明确每一个岗位的工作内容和管理职责，要做到每项工程的检验批均由质量检查员进行有效控制和质量把关。
5.0.5 项目工程施工前，分公司（项目部）经理应组织工程项目经理、工程技术负责人和质检员等管理人员，根据工程的质量目标和施工特点进行目标分解，制定相应的管理办法及施工措施并使之贯彻落实。
5.0.6工程验收应逐级进行预验、自评和确认。建筑工程竣工时，屋顶、楼板、墙面、地面不得留有渗漏和严重裂缝等质量缺陷。对已发现的质量缺陷或较大质量问题应当及时修复；否则，工程不得交验。
5.0.7 单位工程项目部负责施工过程控制和工程交验，应做好相应的施工记录和质量控制资料。具体要求如下：
① 施工项目部严格控制每道工序的质量并做好相应的记录，努力实现“一次成活，不返工、少返修”。
② 项目技术负责人和质量检查员必须做好检验批和分项工程的质量检查、验收。
③ 分部工程必须由该工程项目经理组织项目技术负责人、质量检查员、施工员、资料员等人员进行检查自评，评定合格后填写质量验收记录。其中：地基与基础、主体结构和建筑屋面等分部工程必须由分公司（项目）经理、主任工程师、工程项目经理、项目技术负责人、资料员和质检员等人员填写《工程质量验收申报表》，签字齐全再上报公司技术质检部申请工程预验；只有公司技术质检部预验合格后，才能申报参建各方进行工程质量验收。
④ 单位（子单位）工程先由分公司（项目）主任工程师或工程项目经理组织工程项目技术负责人、质量检查员、施工员、资料员对单位工程进行全面检查自评，合格后填写《工程质量验收申报表》，签字齐全再上报公司技术质检部进行核查。公司技术质检部将工程预验结论向公司总工和公司分管领导进行汇报，合格后才能填报《工程竣工报告》，并正式向建设单位申请竣工验收。
5.0.8 必须严格按照工程设计文件、施工方案、规范标准以及合同约定组织施工，不得擅自修改工程设计或降低质量等级，不得偷工减料、粗制滥造。对施工中采用的建筑材料、构配件、器具、设备和商品砼及时进行检验，检验应有书面记录的专人签字；未经检验或检验不合格的，
一律使用。
5.0.9 其他相关事宜按现行法律、法规和兵团一建管理体系文件《工程质量检查验收管理制度》、《兵团一建质量责任制》、《工程质量保证体系实施细则》及《不合格品管理制度》等管理体系文件的规定执行。 6检查考核
6.0.1 认真贯彻执行国家的政策、法规和质量方针。严格按照施工合同、质量目标、设计文件、技术标准、验收规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》进行施工、验收和检查、考核。
6.0.2质量目标的检查考核应对公司的管理层次由下至上的方法进行，各职能部门、项目部对落实到相应岗位的各项质量职责指标进行检查、考核。
6.0.3质量目标检查考核采取日常检查、专项检查、综合检查相结合的方式，在翌年4月中旬召开的公司质量安全管理工作总结暨表彰大会上进行通报和兑现。
6.0.4质量目标完成情况的考核应与有关责任制、绩效考核制度挂钩，作为单位、部门和个人业绩的重要依据。质量目标未完成的单位和个人不得参与相关先进单位及个人的评选且主要人员的本年度专业技术考核不得推荐和评定为优秀。
6.0.5公司根据质量目标检查考核的结果，依据公司有关规定进行奖罚。
6.0.6每年度组织进行一次管理评审，对本企业质量目标的适宜性、充分性和有效性进行评审。
6.0.7质量目标考核结果应作为质量管理改进依据的重要组成部分，根据质量目标的实施结果，验证质量目标的契合性，提出纠正和改进措施。通过评审，确定质量目标延续或修订。
二〇一二年二月
第12篇：学校质量管理体系文件 管理评审控制程序
管理评审控制程序
1 目的
评审学校一体化管理体系的适用性、充分性和有效性，确保学校管理方针和目标的实现，以便于持续改进和完善一体化管理体系，满足顾客及相关方日益增长的正当、合理、合情、合法的需求。 2 适用范围
适用于学校质量、环境和职业健康安全管理体系的评审活动。 3 职责
3.1 规划部（贯标办）为本程序的主控部门，负责本程序的编制、修订并监督实施；负责准备管理评审所需要的材料，编制管理评审计划和管理评审报告并组织实施；负责管理评审会议记录、存档，并协调有关部门对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。
3.2 校长负责主持管理评审会议，审批管理评审计划和管理评审报告。
3.3 管理者代表负责管理评审的组织、领导，审核管理评审计划，组织规划部编写管理评审报告，监督管理评审会议提出的各项决议和措施及验证工作的落实情况；负责向校长及最高管理层报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况并提出改进建议。
3.4 各部门负责收集有关信息，分别准备各自业务范围内的质量、环境和职业健康安全管理体系进行的汇报材料，并负责实施、落实管理评审会议决定的各项措施。
4 工作程序
4.1 管理评审计划和要求
4.1.1 规划部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，并报管理者代表审核，校长审批并予以下发。计划内容包括： a)评审时间、地点; b)评审目的、范围及评审内容; c)参加评审部门和人员; d)评审依据等; 4.1.2 学校质量、环境和职业健康安全管理评审每年至少进行一次，两次评审时间间隔不宜超过十二个月。当出现下列情况时，可增加管理评审频次： a)学校组织机构发生重大变动或内、外部环境和政策发生重大变化时; b)学校质量、环境和职业健康安全管理体系发生或发现重大问题时; c)学校发生重大教学质量、环境和职业健康安全事故或发生学生、家长和相关方对教学质量、环境和职业健康安全有重大或连续的投诉或抱怨时。 4.2 管理评审输入
管理评审输入应包括以下方面有关信息：
a)审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核）; b)学生、家长和相关方的反馈; c)学校管理过程的业绩和所提供教学服务的符合性; d)纠正和预防措施的情况; e)以往管理评审跟踪措施的实施情况; f)客观环境的变化以及可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变更; g)学校内部或外部合理化建议。 4.3 管理评审准备
4.3.1 规划部（贯标办）应提供的材料： a)《管理评审会议通知》； b)《管理评审计划》；
c)质量、环境和职业健康安全运行报告； d)评审会议签到表及会议记录。 4.3.2 各部门应提供的材料：
各部门接到通知后，应按照管理评审计划的要求准备本部门各职能范围内与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的汇报材料。包括： a)质量、环境和职业健康安全运行报告；
b)相关方投诉资料、重大质量、环境事故和职业健康安全处理的记录。 4.4 管理评审会议
4.4.1 校长主持管理评审会议，说明评审的目的、内容、依据和范围，管理者代表报告质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况和改进的建议，并听取各职能部门的汇报。
4.4.2 与会人员对评审输入内容充分发表意见并做出评价，对存在或潜在的不合格、不符合提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。 4.4.3 校长对所涉及的评审内容做出结论。
4.4.4 与会者必须签到，规划部(贯标办)做好并保存会议记录。 4.5 管理评审输出
a)学校质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的评价和改进，包括对质量、环境和职业健康安全管理方针、目标、指标、管理方案、组织机构、过程控制等方面的评价; b)对现有质量、环境和职业健康安全管理体系符合性的评价以及持续改进和不断满足学生、家长和社会相关方要求的决定和措施; c)资源需求的相关决定和措施（包括对现有资源符合性的评价）; d)学校质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性评审结论。 4.6 管理评审后的后续工作
4.6.1 管理者代表负责根据管理评审会议决定，领导规划部（贯标办）编写《管理评审报告》，并报校长批准下发。
4.6.2 《管理评审报告》由学校规划部（贯标办）负责发至相关部门或人员。 4.6.3 对管理评审会议做出的决定和提出的改进措施，由管理者代表负责监督落实情况，规划部（贯标办）负责组织有关部门和人员对实施效果进行跟踪验证并填写《管理评审改进措施及验证记录》。
4.6.4 管理评审会议涉及管理体系文件更改时，由规划部（贯标办）组织相关部门和人员对文件进行更改，具体执行《文件控制程序》。 4.6.5 对验证时仍不合格的应进行局部评审。
4.6.6 规划部（贯标办）应按《记录控制程序》的有关规定管理和保存管理评审形成的所有记录。 5 相关文件
5.1 《文件控制程序》（文件编号：CQWU/CX01-2003）； 5.2 《记录控制程序》（文件编号：CQWU/CX02-2003）。 6 记录
6.1 《管理评审计划》（记录编号：CQWU/JL/CX08-01）； 6.2 《管理会议通知单》（记录编号：CQWU/JL/CX08-02）； 6.3 《管理评审会议记录》（记录编号：CQWU/JL/CX08-03）； 6.4 《管理评审报告》（记录编号：CQWU/JL/CX08-04）； 6.5 《管理评审改进措施及验证记录》（记录编号：CQWU/JL/CX08-05）。
第13篇：HBC质量、数量和包装证明
HBC
哈尔滨锅炉有限责任公司
Harbin Boiler Company，Ltd.
质 量、数 量 和 包 装 证 明
Quality、QuantityandPackagingCertificate
收 货 人：
CONSIGNEE
部 件 号：
Item No.
部件名称:
Name of Item
我们所交付的设备质量、数量和包装完全符合合同要求。以此证明
This is to certify that quality、quantity and packaging of the contract epuipment of this consignment is in conformity with the contractal requirements.
HBC检查员：
HBC Inspector
检查处处长：
HBC QC Director 见证人：
Witne
允许发货号：
Release Number
第14篇：危险品包装质量许可申请资料
营口出入境检验检疫局 出口危险品包装容器质量许可工作 根据国家质检总局质检检函[2006]141号、国质检检函[2007]661号通知要求，现将危包许可审批工作咨询电话、查询网址、出口危包质量许可工作流程、办理时限、申请条件、申请所需材料、申请表格、申请表填写要求、收费标准及有关说明公示如下： 一． 危包许可审批工作咨询 营口出入境检验检疫局咨询电话： 0417-2809755 营口出入境检验检疫局咨询网站： http://yk.lnciq.gov.cn 辽宁检验检疫局咨询电话：0411-82583827 辽宁检验检疫局咨询网站：WWW.Lnciq.gov.cn 国家质检总局咨询电话：010-82261946 国家质检总局咨询网站：WWW.aqsiq.gov.cn出口危险货物包装容器质量许可工作流程图 详见附件一。 2． 危包许可证办理时限 许可期限从受理企业申请到审批发证共20个工作日，特殊情况最长不超过30个工作日。 3． 申请条件 凡提出质量许可证申请的企业须具备下列条件： a) 企业必须有独立的法人资格。 b) 企业必须有能生产合格产品的生产设备。 c) 企业应有连续的包装生产任务。 d) 企业具有必备的检测设备，产品自检合格并经检验检疫机构抽样检验合格。 e) 企业根据自己的实际情况编写《质量手册》及有关质量文件，建立的质量体系至少已运行三个月。 4． 申请所需材料 1.《出口危险货物包装容器质量许可证申请书》 2份 2.《营业执照》（复印件） 2份 3．现行质量手册或质量管理文件 2份 4．质量管理体系自查报告（按考核细则自查） 2份 5.生产工艺流程图 2份 6.厂区平面图 2份 7.原出口危险品包装容器质量许可证证书（原件、复印件） （换证企业提供） 各1份 5． 申请表格 （出口危险货物包装容器质量许可证申请书） 详见附件二 6． 申请表填写要求 a) 包装容器名称应按以下包装类型具体填写： i.ii.钢桶类：开口钢桶、闭口钢桶； 铝桶类：开口铝桶、闭口铝桶； iii.iv.v.vi.vii.viii.ix.x.xi.xii.塑料桶类：开口塑料桶、闭口塑料桶； 钢罐类：开口钢罐、闭口钢罐； 塑料罐类：开口塑料罐、闭口塑料罐； 桶类：纤维板桶、胶合板桶； 箱类：纸箱、木箱（胶合板箱）、塑料箱、铁箱、铝箱； 袋类：塑料编织袋、纸袋、纺织品袋、薄膜袋； 复合包装：钢塑复合桶； 25升以下小型气体压力容器：喷雾罐、打火机、点火枪； 中型散装容器； 大包装。 并写明产品名称规格。 b) 企业检测设备必须填写近期检定日期及检定结果。 c) 申请表内容应打印。 7． 收费标准 按照国家发展改革委员会、财政部关于发布《出入境检验检疫收费办法及其收费标准》的通知（发改价格[2003]2357号）执行。危包考核证书费500元/证。 8． 有关说明 1．《危包许可证》的有效期为三年。许可证到期后如果企业不再申请，则许可证自动失效。如果获证企业申请质量许可延续，至少应在有效期届满三十日前提出。 2．获证企业在其许可证有效期内，如果获证包装产品的生产场所、生产设备、生产工艺或质量管理体系发生重大变化的；企业增加新类型危包容器的；企业名称变更的，则应当重新申请办理《危包许可证》。 3．若发现出口危包获证企业有下列情况之一的，经辽宁检验检疫局出口危包质量许可主管部门核查属实后、批准，吊销危包质量许可证，并出具《质量监督检验检疫撤消行政许可决定书》： （1）一年内因危包质量问题发生两次索赔或退货，或由于危包质量问题发生较大运输事故的； （2）辽宁检验检疫局在实施性能检测时，其检测批次合格率累计低于80%的，或经连续两次抽样检测不合格的，限期改进后仍达不到规定要求的； （3）企业质量体系运行严重不正常，经限期整改仍达不到出口危包质量许可要求的； （4）转让出口危险货物包装容器质量许可证的。 4． 依据： （1）《关于规范出口危险货物包装容器质量许可工作程序的通知》（质检检函[2006]141号）； （2）《关于下放出口危包质量许可证审批权的通知》（国质检检函[2007]661号）。 十．附件： 附件一： 辽宁出入境检验检疫局 出口危险货物包装容器质量许可工作流程图出口危险货物包装生产企业申请咨询补正告知检验检疫机构受理申请材料补充申请材料符合申请要求确定考核组及组长申请材料预审基本符合第一次抽样检测不合格，允许第二次抽样检测。产品抽封样送检产品性能检测第二次抽样检测不合格合格经整改符合考核要求生产企业现场考核不合格或整改无效考核资料整理、报送符合考核要求考核资料整理、报送不符合要求，重新整理直属局主管部门审批核实批准批准准予行政许可，直属局主管部门制证、发证出具不予行政许可决定书 附件二： 出口危险品包装容器质量许可证 申 请 书 申请类别： □危包 •□小型压力容器 申请形式： □初次申请 □换证申请 • 企业名称： （盖章） 生产地址： 产品名称： 申请日期： 原质量许可证编号: 产品代码编号（如有）： 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局制 申 请 须 知
一、此申请书由企业向当地出入境检验检疫局领取或点击辽宁检验检疫局网站获取。
二、企业应按申请书中规定的项目，逐项如实填写。填写时要用黑色或蓝色钢笔填写或打印填写，字迹工整、清楚。
三、封面上“申请类别”和“申请形式”的“□”，根据企业情况选择打“ √ ”。
四、企业应向当地出入境检验检疫局提交申请书二份（公章复印无效），并附下列资料各二份：
1、企业法人营业执照副本复印件；
2、现行质量手册、程序文件或质量管理文件（应含企业组织机构图）；
3、企业按考核细则进行自查的报告（考核细则可在网上获取）；
4、原出口危险品包装容器质量许可证证书（由换证企业提供）。
五、申请书中所填内容不敷填写时可另附页。
六、检验检疫部门受理申请后，将进入产品抽样检测、工厂条件考核、审批、发证等工作程序，详细内容可上网查询。
七、网址：www.daodoc.com。 企 业 基 本 情 况 企业名称 法人代表 营业执照编号 企业电子邮件E - mail 质检负责人 电 话 组织机构代码 传 真 办公室： 手 机： 企业质量体系运行情况 法定代表人（或总经理、厂长）签名： 年 月 日 检验、试验用主要设备、仪器、工具明细表 序 号 设备仪 器编号 名称 规格 型号 数量 精度 制造厂家 等级 购进/启 用日 期 最近检 定日期 检定 结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 注：所填内容不敷填写时可另附页。 生产用主要设备、工艺设备明细表 序 设备编号 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 名称 规格型号 数量 制造厂家 购进/启用日期 运行现状 注：所填内容不敷填写时可另附页。 主要外购、外协件明细表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 外购、外协件名称 制造厂名称 规格型号 是否进 厂检验 使用检验 仪器名称 注：所填内容不敷填写时可另附页。
第15篇：预包装食品经营质量管理制度.
预包装食品经营质量管理制度
1、质量管理负责人药房的质量管理制度草案,经经理会议讨论并经总经理批准后下发。全
体员工必须严格遵照执行。
2、药房以“诚信、质优、安全”为宗旨,一切经营活动必须遵循“质量第
一、确保安全”
的质量方针。
3、各岗位质量管理第一责任人,对本岗位质量管理负全面责任。药房全体员工要根据各岗
位职责,确保药房质量方针的全面落实。
4、质量管理员每季度根据各岗位职责对药房质量方针的执行情况进行检查,检查结果将作
为年终考核的依据之一。
5、对检查中发现的问题,各岗位必须在一周内查明原因,制定纠正措施并完成整改。
预包装品采购、贮存、销售、售后服务制度
一、采购制度
1、严格执行企业制定的预包装食品购进程序,确保从合法的企业购进合法和质量可靠的预
包装食品。
2、要认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉,考察其履行合同的能力,必要
时会同质量管理员对其进行现场考察,签订质量保证协议书,协议书应注明购销双方的质量责任,并明确有效期。
3、加强合同管理,建立合同档案。签订的购货合同必须注明相应的质量条款。
4、质量管理员要做好首营企业和首营品种的审核工作。向供货单位索取加盖企业印章的、
有效的《卫生许可证》、《营业执照》、《预包装食品比准证书》和《产品检验合格证》,以及预包装食品的包装、标签、说明书和样品实样,执行《首营企业和首营品种的审核制度》。
5、购进预包装食品应有合法票据,按规定做好购进记录,做到票、帐、货相符,购进记录
保存至超过预包装食品有效期1年,但不得少于3年。
6、严禁采购以下预包装食品:(1无《卫生许可证》生产单位生产的预包装食品。(2无
检验合格证明的预包装食品。(3有毒、变质、被污染或其他感观性状异常的预包装食品。(4超过保质期限的保健食品。(5其他不符合法律法规规定的预包装食品。
二、贮存制度
1、所有上柜预包装食品都必须进行外观质量检查,核实产品的包装、标签和说明书与批准
的内容相符后,方准上柜。
2、保管员应根据预包装食品的储存要求,合理储存预包装食品。需冷藏的预包装食品储存
于冷库(温度2-10℃,需阴凉、凉暗储存的储存于阴凉库(温度不高于20℃,可常温储存的储存于常温库(温度0-30℃,各库房均应有避光措施,相对湿度应保持在45-75%之间。
3、预包装食品离地、隔墙10cm放置,各堆垛间应留有一定的距离。搬运和堆垛应严格遵
守预包装食品外包装图示标志的要求规范操作,堆放预包装食品必须牢固、整齐,不得倒置;对包装易变形的应拒收。
4、应保持货架预包装食品的清洁卫生,定期进行清扫,做好防火、防潮、放热、防霉、防
虫、防鼠和防污染等工作。
5、应定期检查预包装食品的储存条件,做好防晒、温湿度监测和管理,每日上下午各一次
对库房的温湿度进行检查和记录,如温湿度超出范围,应及时采取调控措施。
6、应根据库存预包装食品的流转情况,定期检查预包装食品的质量情况,发现质量问题应
立即在该预包装食品存放处放置“暂停发货”牌,并填写《质量问题报告表》,通知质
管员复查并处理。
三、销售制度
1、所有销售人员必须经卫生知识和产品知识培训后方能上岗。
2、应严格按照《中华人民共和国预包装食品食品安全法》、《预包装食品管理办法》的要求
正确介绍预包装食品的保健作用、适宜人群、使用方法、食用量、储存方法和注意事项等内容,不得夸大宣传保健作用,严禁宣传疗效或利用封建迷信进行预包装食品的宣传。
3、严禁以任何形式销售假劣预包装食品。凡质量不合格,过期失效、或变质的预包装食品, 一律不得销售。
4、销售过程中怀疑预包装食品有质量问题的,应先停止销售,立即报告质管部,由质管部
调查处理。
5、卫生管理员负责做好防火、防潮、放热、防霉、防虫、防鼠和防污染等工作,指导营业
员每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录,如温湿度超出范围,应及时采取调控措施,确保预包装食品的质量。
6、在营业场所内外进行的预包装食品营销宣传(包括灯箱广告、各种形式的宣传资料, 要严格执行国家有关的法律法规;未取得广告批准文号的,不得在营业场所内外发布广告;广告批文超过有效期的,应重新办理审批手续。
四、售后服务制度
1、药房应建立一支专业的售后服务队伍,负责解答和处理顾客对预包装食品的保健功能、
使用方法、食用量、储存方法、注意事项以及质量问题的咨询和投诉。
2、售后服务部应建立售后服务档案,对于顾客提出的意见和处理结果予以登记,定期汇总
上报总经理。
3、定期开展用户访问,积极做好售后服务工作,及时向质量管理员反馈客户质量查询或投
诉信息,并落实相关质量改进措施。
4、对消费者投诉的质量问题,应在接到信息后第一时间予以处理,重大问题应及时上报药
房负责人。
5、营业场所内应设立顾客意见本、服务公约、服务电话和行业主管部门投诉电话,便于消
费者监督。
6、对消费者提出的合理化建议应积极予以采纳,并予以感谢。
7、制定便民服务措施,提供义务咨询、免费送货上门等服务提高顾客满意度。经营场所卫生管理制度
1、药房全体员工均应保持经营场所的干净、整洁。
2、经营场所内不得存放有毒、有害物品。
3、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。
4、任何员工不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。
5、个人办公区间物品应摆放整齐,办公台上不得摆放与办公无关的物品。
6、不得在经营场所内用餐,如需用餐需在药房统一规定的区域内。
7、注意个人卫生,不得穿背心,拖鞋进入销售区域。
8、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂应保持有效状态,发现故障应及时报告卫生管理员,卫生管理
员应立即采取措施加以解决。 人员健康管理制度
1、从事经营活动的每一位员工必须取得食品卫生类芜湖市公共卫生从业人员健康体检合
格证明:体检项目必须包括:痢疾、伤寒、活动性结核、肝炎、渗出性和化脓性皮肤病。
健康证或体检表有效期均为一年。
2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者,活动性肺结核, 化脓性或渗出性皮肤病、精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的,不得参与直接接触预包装食品的工作。
3、员工患上述疾病的,应立即调离原岗位。病愈要求上岗,必须在指定的医院体检,合格
后才可重新上岗。
4、发现药房有患传染病的职工后,相关接触人员必须立即进行体检,确认未受传染的,方
可继续留岗工作。
5、每位员工均有义务向领导报告自己及家人身体情况,特别是本制度中不允许有的疾病发
生时,必须立即报告,以确保预包装食品不受污染。
6、在岗员工应着装整洁,佩戴工号牌,勤洗澡、勤理发,注意个人卫生。
7、应建立员工健康档案,档案至少保存三年。
第16篇：采购控制程序
1 目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。 2 适用范围
适用于本公司采购过程中发生的各种活动，如对生产所需的原辅料及包装采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1采购部
1）供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、建立供方档案；
2）负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。 3.3 质量部负责对采购物资进行检验和试验。
3.4 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。 4 程序
4.1 采购物资分类
技术部负责制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类：
1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使
用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；
2）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的 质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
4.2 合格供方评定
4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的局面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a） 质量管理体系认证证书；
b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； c） 本组织及供方其他顾客的满意程序调查； d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e） 供方的财务状况及服务和支持能力等。
4.2.3 对第一次提供生产性物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经质量、技术、生产三方对样品测试及试用，合格才能批量供货，对于及其重要物质，如有必要，可由三方负责人到供方参观以确定供方的供货能力：
a） 新供方根据提供的技术要求提供少量样品，并附上具本厂的合格检验报告；
b）根据质量要求，质量部对样品进行检测，出具相应的检测报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给采购；质量部保留首次供样以供对照。
c） 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；
d）样品检测合格后，采购部通知供方小批量供货；经质检部进货检验合格后，交由生产部进行试用，由技术部监督进行，试用结果由质量部检测，技术部、质量部和生产部分别填制《供方评定记录表》相应栏目。 e） 小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.5 对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
采购部应保留合格供方的相关信息，如企业营业执照、生产许可证、联系人和联系方式等内容。
4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，采购部向供方发出《纠正措施和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。
4.2.7 供方评价
4.2.7.1 有以下情况的供方为不合格供方，应从供方名册中除去。 1) 一年内两次供应物资达不到规定要求，致使公司让步接收的。
2) 所提供的产品影响公司产品质量的。 3) 履约不及时影响公司生产的。 4) 服务态度差，售后服务质量低的。
如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资有进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。
4.2.8 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。 4.3 采购实施
4.3.1采购部根据生产部的《月生产计划》及库存情况编制《采购计划》和采购申请单，经总经理批准后实施采购。
1）采购部根据批准的《采购计划》、《采购申请单》，按照采购物资重要性从《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
2）向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确规定如下内容：
a.类别、规格型号、等级和其它准确标识方法；
b.规范、图样、质量要求、检验标准等技术资料，并明确其适用标准版本； c.数量、价格、产地和生产厂家（对代理商）、包装要求及准确的交货时间、交货地点、运输方式、运费的支付及违约条款等。
3）采购部根据需要将相应的技术和质量要求作为合同附件提供给供方； 4）采购前采购员应核实提供技术的要求是否有效，将《采购单》交采购部经理确认后实施采购。
4.3.2采购计划外或零星采购物资由使用部门根据需要提出《物资采购申请单》和采购图样。
4.3.3 技术部对Ａ、Ｂ两类采购物资提出必要的技术质量要求和检验标准，并分送采购部和质量部。
4.3.4 当采购文件需要更改或补充时，采购员应及时通知供方并重新履行审批程序。
4.3.5 本工厂的采购文件包括《采购计划》、《采购申请单》、《采购单》、《采购合同》及附件等，由采购部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 4.4 采购产品的检验与入库
4.4.1 采购的产品可以有如下几种验证方式：
a）由质检部进行进货验证； b）由顾客在本工厂现场实施验证； c）由本工厂在供方现场实施验证； d）由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况，供应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。顾客的验证上能免除本工厂提供合格产品的责任，但不能排除顾客拒收的可能。 4.4.2 首次供货检验见4.2 4.4.3 批量供货的检验
1）在该批货物到达仓库时，仓库在该物质显眼位置放置待检标识，通知采购部对到达的产品进行确认，确认型号、规格和数量，同时通知质量部抽样。
2）质量部根据《进货检验规程》进行抽样和检测，检测完毕后出具进货检验报告，一式两份，一份自留，一份提供给仓库
3）若产品合格，仓库按程序准许产品入库，转入合格区；若产品检验不合格，仓库不允许该产品入库，将该产品转入不合格区，具体处理参见《不合格品处理程序》
4.5 采购评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。 5 相关文件
5.1 《纠正措施和预防措施控制程序》。 5.2 《质量控制程序》 5.3 《不合格品处理程序》 5.4 《进货检验规程》 6 质量记录
6.1 《供方评定记录表》。 6.2 《合格供方名录》。 6.3 《供方绩效评定表》。
6.4 《纠正措施和预防措施处理单》。 6.5《进货检验报告》 6.6《采购计划》。 6.7《采购申请单》。
6.8 《采购单》。
6.9 《采购合同》。
第17篇：噪声控制程序
噪声控制程序
1.目的
对施工中产生的噪声确保达标、减少对人身的伤害。 2.范围
适用于施工现场噪声的控制和对噪声环境下工作员工健康的保护。 3.职责
3.1项目管理中心负责制定噪声控制措施。3.2项目部负责实施控制。
3.3行政人力资源部负责噪声环境下的劳动保护用品配备。
3.4项目管理中心负责检查噪声控制措施，防护措施的落实情况并监督执行。4.程序
4.1噪声产生主要来源于金属管道的机械切割。4.2噪声影响的控制方法
4.2.1噪声的控制通常采用隔断声源的措施，如关闭门窗或用其他材料将声源封闭起来。
4.2.2采用源头治理的方法：如改进施工工艺。
4.2.3对识别出来的产生噪声的重要环境因素控制工序，制定作业指导书。4.2.4对工程可能或已产生噪声的施工工程，应依据国家有关规定限制施工时间。
4.2.5在施工前，应对环境影响进行评价，要识别噪声源，制定预防措施或作业指导书。
4.2.6在施工前，由项目部制定环境管理方案经项目管理中心审批后可开始施工。4.3防护
4.3.1行政人力资源部和项目管理中心负责噪声环境下工作员工劳动用品配备。4.3.2项目管理中心加强现场施工人员劳动保护措施的管理，配备耳塞等防护用品必须佩带。 4.4检查 项目管理中心应加强对施工现场的检查和监测，对不能有效控制噪声或超过有关国家规定、标准时，有权令其停工整改，执行《纠正与预防措施控制程序》。 4.5沟通
可行时，项目管理中心应在开工前向相关方通知开工日期，相关方能对于施工带来的种种不便提早准备。 5.记录
ISO体系运行检查表
第18篇：采购控制程序
采购控制程序
1、目的
为保证采购工作质量，明确各部门职责，使采购工作规范化，特制定此程序。
2、适用范围
本规定适用于公司所有部门的物资和服务采购过程。
3、相关定义
3.1采购计划：根据各部门的需求制定采购要求，包括物料采购和服务采购。
3.2原辅材料：在生产过程中直接或间接体现在最终产品上的物料。3.3包材：包装材料。
3.4生鲜物料：保鲜时间短，需要零星现场购买的物料，主要包括：水果、鲜奶、酸奶等。
3.5办公劳保物品：公司办公文具、后勤保障物资、员工制服、劳动安全保护物资等。
3.6计划内采购申请：各部门按照月度，生产部门按照月、周、日固定采购周期根据预估而提前计划的采购申请。
3.7计划外采购申请：未进行提前预估或无法提前预估，而因需求紧急，需要限期内完成采购的申请，属于紧急采购情况。
3.8评审组：从被评审的供应商及产品的技术方面考量而选择的相关联部门组成的评审团队。
3.9供应商选择：由评审得出的结果为依据对供应商进行的选择。
1 / 17 3.10供应商评审：由评审组对供应商提供的样品质量和相关证书等信息进行比较、评判、打分的过程，以确保为公司提供合格的产品。评审内容包括：供应商经营状况业绩、样品质量程度、技术保证能力、人员能力素质、检验检疫能力、诚信程度、交货期、售后服务情况、资质认证程度、价格等。
3.11合同签订：合同是供方与被供方，经过双方谈判协商同意而签订的“供需关系”的文件，具备法律约束力，双方都应遵守和履行，。3.12技术部门：提供专业性技术支持、指导的部门，例如网络部对于IT设备、品控部对于计量仪器。
3.13供应商资质：供应商生产能力、设备完备性，资质证书完善性，合作意向，检验检疫齐全性，是认证体系要求等能力。例如食品安全QS认证、电子设备的3C认证等。
3.14 A类供应商：提供直接用于食品生产的原材料、食品添加剂、包装等能直接影响产品质量的供应商。
3.15 B类供应商：提供包括仪器校准、维修、保养、检验、物流运输、外部文件更新及检验、法律服务、技术支持、人事托管、咨询、设计、活动组织、场地租赁、房屋中介等外部服务及零星采购的非直接用于食品生产的物品供应商。
3.16专项要求：为了某一特定目的来提出、约束的控制要求，例如电子产品的3C认证。
3.17供应商再评审：为了评价供应商在合作期内经营状况业绩、产品质量保证程度、技术保证能力、人员能力素质、检验检疫能力、可 2 / 17 靠可信程度、交货期、售后服务情况、相关证件完备性、价格等信息而由评审组进行比较、评判、打分的过程，通常为每年度进行一次已有合格供应商的再评审工作。
4、职责
4.1采购部
4.1.1采购部负责收集汇总各部门提交的物资采购和服务采购申请。
4.1.2库房负责核实库存量来计算公司总的实际采购量。4.1.3采购部负责制作月度《采购计划汇签申请表》。
4.1.4采购部负责收集、调研、汇总市场信息、供应商信息或各个部门将供应商信息提供给采购部，由采购部统一汇总，形成评审文件。
4.1.5采购部负责根据评审结果确定合格供应商名单。
4.1.6采购部负责草拟合同并整理合同所需的相关资料，比如供应商营业执照，税务登记证，付款信息，专项要求，组织机构代码证，整理之后附在一起交给公司法务审核。
4.1.7采购部负责所有公司物资、服务的订购工作。4.1.8采购部负责所有物料的初检。
4.1.9采购部负责整理提供各供应商的供货及时率、售后服务、整改有效性、公司经营及业绩等信息。
4.1.10采购部负责与供应商（选择、样品）的协调与沟通。
4.2财务部
3 / 17 4.2.1提供库房实际库存。
4.2.2财务部负责审核采购部月度《采购计划汇签申请表》。4.2.3库房负责货物验收。 4.3其他部门
4.3.1各需求部门负责提出月度计划内采购申请，并得到部门负责人审批。
4.3.2相关部门负责提出需求并审定某些服务、物资的质量标准以及关键控制点。
4.3.3负责相关服务或物资的复检。4.3.4负责协助采购部的采购工作。
4.4总经理
4.4.1负责批准采购部月度《采购计划汇签申请表》并提出意见。4.4.2总经理负责批准合同。
5、工作程序
5.1采购计划的申请、审批
5.1.1生产部生产计划员依据下月度销售量在每月25日前将计划内采购申请，包括：下月度生产运营用原辅材料、包材、月预估生鲜物料需求制定成的《生产物资申报计划》，设备工器具、机修零备件需求制定成的《工器具需求申报》一并经过生产部门负责人审批后提交给采购部订购专员。计划内采购申请中实际每日生鲜物料需求、每周两次生鲜物料需求、外部服务需求由生产计划员填写在《采购申请单》中，于每日16点30分前将部门负责人审批通过的《采购申请单》 4 / 17
交予采购部订购专员。计划外采购申请需要填写《采购申请单》，由部门负责人审批后部门自行报备给总经理批准后交予采购部订购专员。
5.1.2各职能部门指定专员在每月25日前将本部门月度计划内采购需求物品、服务填写制定成《采购申请单》，并通过部门负责人审批后提交给采购部订购专员。计划外采购申请需要填写《采购申请单》由部门负责人审批后部门自行报备给总经理批准后交予采购部订购专员。
5.1.3各职能部门在每月25日前将部门计划内办公劳保用品申请提交至总经办行政专员，总经办行政专员按照各部门办公人数、劳动保护人员数量对办公劳保物资申请限额进行控制，并在每月26日前整理并汇总月度《办公劳保用品申报单》经总经办主任审批后提交给采购部订购专员。
5.1.4营销部市场活动专员将在每季度提前一个月将计划内采购申请代金卡、图册、其他印刷品、企划宣传物资制作、外部服务需求填写成《采购申请单》，并经营销部负责人审批后提交给采购部订购专员。计划外采购申请需要填写《采购申请单》由部门负责人审批后部门自行报备给总经理批准后交予采购部订购专员。
5.1.5订购专员在每月30日前与库房管理员进行核查各部门申报物资的实际库存情况来得出公司总的采购订货量。
5.1.6订购专员将收集的各部门提交的《采购申请单》、总经办提交的《办公劳保用品申报单》、生产部提交的《生产物资申报计划》、5 / 17 《工器具需求申报》进行汇总，结合《库房盘点表》在每月2日前制作成《月度采购计划汇签申请表》。
5.1.7采购主管在每月3日前对《月度采购计划汇签申请表》进行审核，合格后交予财务部门主管会计审核，若采购主管审核不合格则由订购专员重新制作《月度采购计划汇签申请表》，直至通过。
5.1.8财务部主管会计、财务部负责人在每月5日前审核《月度采购计划汇签申请表》，审核合格交予总经理批准，财务部审核不合格则由采购部订购专员重新制作《月度采购计划汇签申请表》。
5.1.9总经理在每月6日前对《月度采购计划汇签申请表》进行批准，合格后交予采购部采购主管；不合格则总经理提出意见、建议，并由采购部订购专员重新制作《月度采购计划汇签申请表》。
5.1.10订购专员将《月度采购计划汇签申请表》、《生产物资申报计划》、《工器具需求申报》、《采购申请单》、《办公劳保用品申报单》按月份进行留档。
5.2供应商的选择与评审
5.2.1相关部门提出需求标准，具体标准如下：
1）研发部依据工艺标准和要求制定原辅材料、生鲜物料质量验收标准，并出具《原材料描述表》。
2）营销部依据工艺标准、需求部门用途要求来制定印刷品、企划宣传物资的设计标准、质量验收标准，并出具《物料打样及制作标准》表格。
3）品控部依据食品安全控制点制定包材的质量验收标准，并出 6 / 17 具《包材类描述表》。
4）技术部门按照专业技术参数要求结合使用用途制定相关物资的质量验收标准，并出具相关物资的《**类描述表》。
5.2.2采购专员通过现有供应商通讯录、网络信息、报刊媒体广告、展会信息等各种方式联系供应商。
5.2.3采购专员与供应商联系沟通数量需求、报价、质量、技术要求并索取样品，样品收集后一个工作日内交予相关部门进行样品测试。采购主管制定供应商评审标准，形成《供应商评审表》。
5.2.4相关部门对采购样品提供检测报告
1）品控部负责对供应商提供的包材样品进行全面测试、对原辅材料样品的理化指标继续测试，并且在收到样品后三个工作日内出具检测报告。
2）总经办负责对供应商提供的劳保办公物品样品进行全面测试，并且在收到样品后三个工作日内出具检测报告。
3）研发部负责对供应商提供的原辅材料样品进行感官测试，并且在收到样品后一周内出具检测报告。
4）营销部负责对印刷品、宣传企划物资、设计类样品进行全面测试，并且在收到样品后三个工作日内出具检测报告。
5）生产部负责对生产设备、工器具、零备件的样品进行全面测试，并且在收到样品后一周内出具检测报告。
6）网络部负责对IT设备、电脑耗材样品进行全面测试，并且在收到样品后一周内出具检测报告。
7 / 17 7）技术部门负责对相关物资供应商进行全面测试，并且在收到样品后一周内出具检测报告
5.2.5采购专员收集样品测试结果，汇总《检测报告》。5.2.6采购部采购专员在收到《检测报告》2个工作日内根据样品《检测报告》进行合格样品供应商筛选，同时将合格样品供应商报价、技术参数、相关检测认证资料等信息进行整理，制作成《候选供应商信息表》。
5.2.7采购专员对候选供应商实地考察、听取介绍等方式了解实际情况，并进行分析得出《候选供应商考察报告》。
5.2.8采购部采购专员负责提交评审参与部门名单并由采购主管审批后进行组建评审组。组建对象为财务部门、相关技术部门、需求部门、总经办。采购部不得列入评审组成员且不参与任何评审执行工作。
5.2.9采购专员组织评审组对候选供应商进行比对、评审，并对评审过程监督。评审组按照《供应商评审表》对候选供应商进行打分，满分为10分制，其中供应商经营状况业绩0.5分、质量程度1.5分、技术保证能力1分、人员能力素质0.5分、检验检疫能力1分、诚信程度1分、交货期1分、售后服务情况1分、资质认证程度1分、价格1.5分。每项分为优良中差四个等级。打分完毕由评审组人员在《供应商评审表》签字确认交予采购专员。
5.2.10采购专员负责收集并检查评审组《供应商评审表》填写完整性、评分规则的正确执行性，并汇总计算平均成绩：优：8.5分以 8 / 17 上，良：7—8.5分，一般5—7分，差：5分一下，如无问题则将候选供应商最终成绩登记在《评审记录表》中交予采购主管。
5.2.11采购主管按照最终评审得分，将候选供应商分为优良中差四等，中、差级别的供应商直接进行淘汰。
5.2.12不同级别供应商，优先级别高的供应商进行合同签订或开展合作；同一级别时优先价格低的供应商，按优质优价优先的原则确定供应商；不同级别供应商在对其付款时可根据具体情况区别对待，级别高的供应商在付款、签约时将取得优先权。
5.2.13采购主管将评审结果交予总经理审批，总经理审批通过则确定该供应商为合格供应商；未通过审批则重新进行评审工作。
5.2.14采购专员将通过审批的合格供应商进行分类归档，建立公司《合格供应商信息库》。
5.3合同签订
5.3.1采购专员与通过评审的合格供应商进行谈判、议价，议价过程和结果填写在《议价记录表》上。
5.3.2采购专员将公司通用的《供货合同》或供应商提供的一份合同，根据双方协商后的信息在三个工作日内进行草拟。
5.3.3采购专员将草拟合同，交予法务专员审核合同细节，并由法务专员进行批注，给出具体意见，以明确合同的完整性、合法性和法律风险，采购专员依据法务专员提出的意见和批注对合同进行修改，修改之后符合要求的予以通过，否则重新草拟合同。采购专员将修改后的合同交予采购主管审核。
9 / 17 5.3.4采购主管在收到草拟合同后两个工作日内依据合同给出具体意见，以确保合同的价格、质量技术参数、尺寸大小等符合要求，采购主管审核后交予外聘法律顾问第二次审核，如不符合要求则由采购专员重新修改合同。
5.3.5法务专员第二次对合同进行审核，符合要求交予总经理批准，不符合要求则法务专员再次提出意见并做好批注交予采购专员对合同进行修改。
5.3.6总经理对供货合同进行确认及批准，合格则交予采购专员进行签订，不合格则交予采购专员进行修改。
5.3.7采购专员将总经理批准通过的《供货合同》以传真或快递方式回传供应商进行确认，如确认无误后合同加盖供应商公章返还采购专员，采购专员将合同提交采购主管审批，审批通过则签订正式供货合同；供应商对合同未确认通过，则采购专员与供应商进行第二轮协商、修改直至签订。
5.3.8若合同一式两份，则采购专员将合同原件留档于财务部；合同复印件留档于采购部；若合同为一式四份，则财务部和法务专员各留一份，采购部留存复印件。
5.3.9将供应商加入《合格供应商信息库》，资质证明、检验检疫报告等留档于品控部。
5.4订购
5.4.1采购专员提供《合格供应商信息库》交予订购专员，订购专员将采购对象进行分类后，确认订购供应商优先次序，以供应商级 10 / 17 别高低为订购优先次序。同一级别供应商以价格低者为优先订购对象。
5.4.2订购专员在每月6日前根据《采购计划汇签申请表》、《合格供应商信息库》为依据，填写《订货单》并得到采购主管审核，审核不合格则由订购专员重新核实《订货单》信息、供应商选择次序。
5.4.3每月6日前，订购专员将《订货单》以邮件或者传真方式下达供应商，明确所需订购需求、分批送货量及送货日期等信息；外部服务类供应商注明控制要求和服务时间等信息，供应商收到订单后加盖企业公章以传真形式回传确认。
5.4.4订购专员按照生产计划员提交的经过部门负责人审批的《采购申请单》中生鲜物料需求，于每日17点之前将次日生鲜物料向供应商进行电话预定。
5.4.5订购专员每周根据库房实际库存和实际运营状况，调整进货数量、时间、进货频率，并在每周五16点前邮件或传真方式与供应商调整的确认。
5.4.6订购专员在订单下达及调整后，需要每日17点半前填写《每日订购记录表》来跟踪供应商送货及服务进度等信息，以备随时和各需求部门保持沟通。
5.4.7订购专员每日上午8:00-11:00之间在现场实地挑选、采买符合验收标准的生鲜物料，采买生鲜物料符合《采购申请单》中数量、重量要求并向供货方、商家索取产品发票、同一批次的检验检疫等证件。
5.4.8订购专员在采购物资完成初检、复检且合格后2小时内进 11 / 17 行电脑财务系统订单录入以保证正常的出入库。 5.5验收
5.5.1订购专员与供应商确认到货时间后在一个工作日内通知仓库管理员到货及接收时间。
5.5.2相关部门验收的程序：
1）来货入库前由库房管理员通知订购专员进行初检，订购专员需在30分钟内对原辅料、包材、生鲜物料进行初检，初检合格填写《检验报告——采购验收联》并由订购专员负责申请品控专员复检。对初检不合格的由订购专员当日进行退货；品控专员收到订购专员复检申请后30分钟内对初检合格物料进行技术参数和质量控制指标等的技术性复检，其中微生物培养等理化试验在试验结果得出且符合食品安全标准后由品控专员填写《检验报告——品控验收联》并在《入库验收单》上签字交由库房管理员进行数量盘点、重量核实后入库，在试验结果等候期内，初检合格生鲜物料、原辅材料需在库房待定区暂存。对于复检不合格品，品控专员通知订购专员与供应商联系进行下一步处理。
2）来货入库前由库房管理员通知订购专员，订购专员需在30分钟内对办公劳保物品进行初检，初检合格填写《检验报告——采购验收联》，并申请总经办行政专员复检，对初检不合格的由订购专员当日进行退货；行政专员收到订购专员复检申请后一个工作日内对初检合格办公劳保物品进行复检，合格在《入库验收单》上签字后交由库房管理员进行数量盘点、重量核实后入库，复检不合格则由行政专员 12 / 17 通知订购专员与供应商联系进行下一步处理。
3）来货入库前由库房管理员通知订购专员，订购专员需在30分钟内对印刷品、宣传企划物资、设计类样品进行初检，初检合格填写《检验报告——采购验收联》，并申请营销部企划专员进行复检，对初检不合格的由订购专员当日进行退货；企划专员收到订购专员复检申请后一个工作日内对初检合格物料进行复检，合格在《入库验收单》上签字后交由库房管理员进行数量盘点、重量核实后入库，复检不合格则由企划专员通知订购专员与供应商联系进行下一步处理。
4）来货入库前由库房管理员通知订购专员，订购专员需在30分钟内对生产设备、工器具进行初检，初检合格填写《检验报告——采购验收联》，并申请生产部设备班进行复检，对初检不合格的由订购专员当日进行退货；生产部设备班收到订购专员复检申请后一个工作日内对初检合格生产设备、工器具进行复检，工器具复检合格生产部设备班在《入库验收单》上签字后交由库房管理员进行数量盘点、重量核实后入库；生产设备复检合格，生产部设备班在《固定资产验收单》上签字后财务部门入在生产部门固定资产账目上。不合格则由生产部设备班通知订购专员与供应商联系进行下一步处理。
5）来货入库前由库房管理员通知订购专员，订购专员需在30分钟内对IT设备、电脑耗材进行初检，初检合格填写《检验报告——采购验收联》，并申请网络部专员进行复检，对初检不合格的由订购专员当日进行退货；网络部专员收到订购专员复检申请后一个工作日内对初检合格IT设备、电脑耗材进行复检，电脑耗材复检合格由网 13 / 17 络部专员在《入库验收单》上签字后交由库房管理员进行数量盘点、重量核实后入库，IT设备复检合格由网络部专员在《固定资产验收单》上签字，同时由财务部门入在相关使用部门的固定资产账目上，不合格则由网络部专员通知订购专员与供应商联系进行下一步处理。
6）来货入库前由库房管理员通知订购专员进行初检，订购专员需在30分钟内对实验仪器、药品、计量仪器进行初检，初检合格填写《检验报告——采购验收联》并由订购专员负责申请品控专员复检。对初检不合格的由订购专员当日进行退货；品控专员收到订购专员复检申请后30分钟内对初检合格物料进行复检，复检合格由品控专员填写《检验报告——品控验收联》并在《入库验收单》上签字交由库房管理员进行数量盘点、重量核实后入库。对于复检不合格品，品控专员通知订购专员与供应商联系进行下一步处理。
7）来货入库前由库房管理员通知订购专员进行初检，订购专员需在30分钟内对其他来货物资进行初检，初检合格填写《检验报告——采购验收联》并由订购专员负责申请相关使用部门复检。对初检不合格的由订购专员当日进行退货；相关使用部门收到订购专员复检申请后30分钟内对初检合格物料进行复检，复检合格由相关使用部门在《入库验收单》上签字交由库房管理员进行数量盘点、重量核实后入库。对于复检不合格品，相关使用部门通知订购专员与供应商联系进行下一步处理。
8）外部服务类验收工作由采购部、相关技术部门、服务需求部门三部门联合进行服务结果测试后出具《服务类供应商验收报告》， 14 / 17 验收合格后进入付款流程，验收不合格由采购部与服务类供应商沟通进行下一步处理。
5.5.3订购专员初检及相关职能部门复检不合格品，由采购部在一个工作日内联系供应商安排退换货或其他处理，并确定新一轮到货时间等信息，并由订购专员在《供应商供货记录》中登记不合格品信息及次数，以备供应商评审使用。
5.5.4经过订购专员初检、品控专员及相关职能部门复检后，出现来货品质标准、设计规格及生产技术等差异轻微超出标准，同时因生产等运营活动急用，在不影响产品性能和食品安全情况下，订购专员提出并填写《紧急/特殊放行申请》，经采购主管审核、品控部门负责人审批后由品控专员或相关职能部门进行第二次复检，复检结果如可以放行，品控部门负责人或相关职能部门负责人在《紧急/特殊放行申请》签字确认后交由库房管理员安排挑拣或筛选入库。如第二次复检未达到放行标准，则品控专员通知订购专员进行进一步处理。订购专员在《供应商供货记录》中登记不合格品信息及次数，以备供应商评审使用。
5.6供应商再评审
5.6.1每年1月10日前，品控部负责整理并提供在上一年度已有合格供应商供货不良率、品质及品控状况，输出《检验报告汇总》交予采购部采购主管。
5.6.2每年1月10日前，采购部负责整理并提供在上一年度已有合格供应商的供货及时率、售后服务、退换货次数、配合程度，输出 15 / 17 《供应商供货记录》交予采购部采购主管。
5.6.3每年1月15日前，采购主管制定供应商再评审标准，其中包括：供应商经营状况业绩、质量保证程度、技术保证能力、人员能力素质、检验检疫能力、可靠可信程度、交货期、售后服务情况、相关证件完备性、价格因素，并形成《供应商年度评审表》，同时将收集的相关部门上一年度信息进行整理填写在《供应商信息表》中
5.6.4每年1月15日前采购部采购专员负责提交评审参与部门名单并由采购主管审批后进行组建评审组。组建对象为财务部门、相关技术部门、品控部、总经办、生产部。采购部不得列入评审组成员且不参与任何评审执行工作。
5.6.5每年1月20日前，采购部组织评审组进行供应商再评审，评审组参照《检验报告汇总》、《供应商供货记录》、《供应商信息表》为依据，使用《供应商年度评审表》进行打分，满分为10分制，其中供应商经营状况业绩0.5分、质量保证程度1.5分、技术保证能力1分、人员能力素质0.5分、检验检疫能力1分、可靠可信程度1分、交货期1分、售后服务情况1分、相关证件完备性1分、价格因素1.5分，每项划分优良中差四个等级，由评审组人员自行评分，采购专员检查评审组《供应商年度评审表》填写完整性、评分规则的正确执行性，并汇总计算平均成绩：优：8.5分以上，良：7—8.5分，一般5—7分，差：5分一下，如无问题则将各家供应商最终成绩登记在《评审记录表》中交予采购主管。如出现评分规则执行有误或空白项未评分，则采购专员上报采购主管审批后重新组织评审组进行供应 16 / 17 商再评审。
5.6.6采购主管审核《评审记录表》分数正确性、真实性，合格后交予总经办主任审核，如出现分数计算错误则给予采购专员重新进行计算核实直至无误为止。
5.6.7采购主管按照最终评审得分，将已有合格供应商分为优良中差四等，差级别的供应商直接进行淘汰，在供货合同终止后不进行续签，并从《合格供应商信息库》中剔除。不同级别供应商，优先级别高的供应商进行合同续签或开展进一步合作；同一级别时优先价格低的供应商，按优质优价优先的原则确定供应商；不同级别供应商在对其物料验收以及付款时可根据具体情况区别对待，级别高的供应商在付款、续约时将取得优先权。
5.6.8每年1月30日前，采购主管将评审合格后的供应商列入《合格供应商信息库》，并将更新后的《合格供应商信息库》报总经理审批。
5.6.9评审过程涉及使用、参考的文字资料：《合格供应商信息库》、《评审记录表》、《供应商年度评审表》、检验报告汇总》、《供应商供货记录》、《供应商信息表》均由采购专员进行归档。
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第19篇：销售控制程序
胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司
产品销售控制程序
FRT/MSP09-2006
1 目的和适用范围：
通过规范产品销售业务，确保产品销售业务按规定程序
和适当授权进行，实现预期营销目标；明确销售合同、计划、出库、货款回收等过程，确保销售与收款业务及其相关会计账目的核算真实、完整、规范。
2 职责
2、1战略规划部：组织编制公司年度、季度销售计划，
参与公司销售政策的制定，协助主管领导作好公司市场运行调控、管理，组织协调开拓外部市场。
2、2国际贸易部：负责境外市场的规划、开拓、商务谈
判、渠道合作伙伴的维护和管理；负责出口产品的商检、报关、订舱、结汇、外汇核销及退税结算工作；负责出口产品代理商的建档、管理。
2、3各分子公司销售部门：负责相应产品市场的调研、
销售与管理、市场开拓、货款回款等工作，协助国际贸易部作好出口产品的发货、结算等工作，按照计划要求，确保营销目标的实现。
2、4财务部门：作好收入的确认，定期进行应收账款分
析，确保销售与收款业务及其相关会计帐目核算真实、完整、
规范。
3 工作程序
3.1接受订单与编制销售计划
3.1.1销售部门应加强信息网络建设，搞好与用户的联系和沟通，在广泛收集、处理有关信息的基础上，结合客户定单情况，提前20天制定出下一季度的销售目标和产品预测计划，于每月20日前制定出次月的产品销售计划，经部门领导审核签字，报分公司领导审批。
3.1.2对客户提出的外贸询单，要求以书面形式寻价。对客户要求书面还盘的，国贸部业务人员应及时将有关交易信息反馈给相关人员。
3.2赊销及信用政策
3.2.1销售产品拟采用赊销方式的应对客户信用进行审核。销售部门应首先根据本部门已掌握或客户提供的信用资料，结合产品销售市场情况，提出准予客户赊销的期限和额度，经分公司领导审核后实施。
3.2.2 各单位依据客户的信用资料以及本部门已建立的客户信用档案和记录，每年对客户信用情况进行年度审核或调查，完善客户资信档案。
3.2.3 公司国际贸易部、分子公司销售部门按照《与产品有关的要求的评审程序》要求，针对常规产品、特殊要求产品及投标产品的情况分类进行合同评审工作，并作好有关资料的确认、保管、归档工作。
3.3签订销售合同
3.3.1销售部门发生的所有销售业务原则上必须签订销售合同，销售合同文本由销售部门拟定。对于2万元及以下现款现货的少量产品销售可以不受此项限制。
3.3.2销售合同中，货款回收条款原则上不能超过三个月。
3.3.3 公司国际贸易部、分（子）公司分管领导必须对销售合同内容进行审定，按内部授权交由授权人员签订。
3.3.4销售部门必须将签订的销售合同报合同管理部门备案。
3.3.5销售合同需要变更或提前终止时，应报分管业务的领导同意。
3.4组织销售与收款
3.4.1销售人员要及时核对客户预付款及货款的回收、到帐情况。
3.4.2获得授权的销售人员根据已签销售合同、销售订单或财务部门传/送的收款核实情况，向库房开具发货通知单，或销售部门根据已签销售合同和财会部门收款单，开具发货单通知单(连续编号)送仓储部门，并逐笔录入系统。
3.4.3仓储部门依据发货单按照《 成品库管理办法》程序进行发货、记账。
3.4.4 门卫核实分厂生产管理部门签发的出门证，查对出厂产品与库房出库单是否一致，无问题准予出厂。
3.4.4采用赊销方式的，销售部门及其主管人员应负责货款的按期回收，并建立“谁销售、谁负责货款回笼”的责任考核机制。
3.5财务开票与记账
3.5.1财会部门依据销售合同、核准的发货单和已办出库手续等有关原始单据传/送到金税系统开具销售发票，并加盖印章。
3.5.2 根据金税系统开具的销售发票数据系统生成收入和税金的会计凭证，或根据开具的销售发票、核准的发货通知单等有关销售单据确认收入和税金，编制/录入相应会计凭证。
3.5.3会计主管复核会计凭证后记/过账。
3.6销售退货
3.6.1销售部门受理客户提出的退货申请，并依据退货理由组织相关部门查验和核实，提出处理意见。
3.6.2销售部门将退货申请及核实处理意见报分管业务的领导审定。
3.6.3销售部门根据退货审批意见，将销售退货通知书报送仓储部门。
3.6.4仓储部门审核退货通知书后，将退货产品验收入库，系统生成相应凭证，将核实后的退货产品入库单财务联传/送财会部门。
3.6.5财会部门审核销售折让通知书或退货通知书及
退货产品入库单后，编制/录入折让或退货会计凭证(系统生成退货会计凭证的，不需编制/录入)。
3.6.6会计主管审核销售折让通知书或退货通知书及退货产品入库单，复核会计凭证后又会计人员记/过账。需在会计报表中披露的应当披露。
3.7盘点对账
3.7.1销售、财务、生产、仓储等部门每月一次对产品销售及存货、委托代销产品情况等进行对账和实物盘点，核实情况。对差异情况应及时查明原因并按规定处理。
3.7.2销售部门应及时对赊销货款进行清结。未按合同清结的，要及时采取措施。销售人员负责与客户核对往来账款，发现差异，要查明原因，处理及时。货款回收到账后，财务部门应在一周内通知销售部门。
3.7.3期末财务部门对应收账款应进行账龄分析，合理计提坏账准备，并提出追收措施和建议，报分公司分管业务的领导审核同意后实施。
3.7.4分（子）公司分管业务的领导应组织销售部门和责任人员积极落实清欠措施并严格奖惩。财会部门应按季向主管业务的领导和公司财务主管提供核销合同遗留问题的清结情况，并督促销售部门落实追索工作。
3.8合同的清理、归档
3.8.1合同执行完毕后，销售部门应对合同执行情况进行清理，完善客户信用档案。
4、相关文件
4、1《与产品有关的要求的评审程序》
4、2 FRT/QSP15-2206《服务程序》
4、3 成品库管理办法
编制：丁明安
审核：沈中华
批准：吴德奇
实施日期：2006年10月8日
第20篇：售后服务控制程序
售后服务控制程序
1 目的
全力满是顾客合同明确规定的和隐含的要求，为顾客提供优质的服务。 2 范围
适用于公司所生产产品的发运、交付、调试，对顾客进行产品的操作与维护培训， 质量信息的反馈，以及产品备配件的供应等。 3 职责
3.1 物流部门负责产品的贮存和发运，销售部门负责产品的交付和顾客的接待、产品 备配件的供应以及收集顾客对产品质量和服务的信息并反馈，质管部门负责售后服务的 组织和实施，销售部门做好相关的协调工作。
3.2 生产和质管部门负责组织实施安装服务工作和提供维修服务，对安装质量进行监督、抽查和考核。
3.3 质管部门负责及时处理用户对产品质量（包括产品、包装、运输、服务等）的抱怨和投诉，及时组织有关部门提供维修服务和技术服务。
3.4 技术部门负责提供产品包装设计和装箱清单或或发货清单和验收要求、使用维护 手册等，需要时参加用户回访和为用户提供技术服务。 3.5 项目负责人负责该项目产品的跟踪服务。
3.6 服务人员负责按要求做好安装调试、维修、服务工作。 4 程序
4.1 产品贮存、发运与交付。
4.1.1 产成品由生产车间负责配套入库。
4.1.2 入库的产品包装箱或散装件贮存时应有明显顾客名称和产品标识。产品贮存时应有防水防晒措施，电气装置应有防潮措施。
4.1.3 发货人员和库管员按合同要求组织装箱或装车发运、发货前需查看质量部。
4.2.2 销售员依据用户的请求，并核实与本公司产品的相关工程的进展情况后向销售部提出安装服务申请，销售部应提前一周向生产部提交安装服务计划。
4.2.3 安装服务的质量直接关系到公司的信誉，生产部应加强对安装服务的管理，努力提高安装服务的质量。
4.2.4 生产部负责组织实施安装服务工作，包括编制施工组织方案、安装进度计划和质量要求、安全技术措施，并确定项目负责人。
4.2.5安装人员必须服从调配，按期到达指定地点给予顾客开展服务工作。安装人员到达现场后首先查看公司产品的保管情况，如发现异常或丢失，要如实报告。
4.2.6 安装人员认真按产品安装调试规程和技术要求，进行安装调试，自检合格并在试运行正常后请用户验收和填写“安装验收记录”盖章后带回。
4.2.7 销售部门应及时了解产品安装后的使用情况，据此对安装服务质量进行监督。 4.3 售后服务的组织与管理
4.3.1 销售部门负责顾客的接待服务工作： a)负责处理顾客有关产品质量的来函来电；
b）接待顾客的来访人员，并协助解决有关问题；
c）组织走访用户和收集顾客对产品质量和服务质量的意见和反馈工作；
d）对顾客反映的质量问题要及时填写“质量信息反馈单”交质管部门处理。
4.3.2 销售部门负责按顾客需求供应产品备配件，物流部门要优先安排备配件供应。
4.3.3 质管部门在收到“质量信息反馈单”后要及时处理用户对产品质量的抱怨与投诉，应组织有关部门查明原因和提出相应的处置措施，并实施纠正。 4.3.4 生产和技术人员依据质管部门的“服务信息单”，及时提供维修服务和技术服务（即服务承诺）。
a）在规定产品质量保证期内，经核实存在设计和制造质量问题时，公司负责免费提供维修服务和技术服务，服务结束后请用户验收和填写“服务信息单”，盖章后带回；
b）用户使用和维护不当造成的质量问题或在规定的质量保证期外的质量问题，公司负责有偿的修理服务，服务结束后，由服务人员填写“服务信息单”
