采购控制程序

定义

对采购过程进行明确规定并加以控制，以确保所采购的产品和服务符合规定要求，同时满足公司对项目或工程的有效管理。 2．时机

项目合同或销售合同签定后、客户临时需求确认后、系统维护设备更换需求、公司市场开展的需求、公司技术能力和环境设施提升的需求。 3．资源

3.1 产品副总负责特殊情况下的采购需求批准； 3.2 技术支持部制定采购设备的技术要求； 3.3 行业销售部提出项目采购需求；

3.4 商务部门负责采购实施、设备到货的验证及不合格设备的调换及维修。 3.5 系统工程部设备安装过程对设备进行验证和设备验证情况的记录和报告。 4．输入

项目合同、销售合同、设备购置申请单、合格供方名单。 5.过程描述

5.1 采购原则说明

采购统一由商务部进行管理，所有采购记录都要递交商务部进行备案；

采购产品的性质包括项目或工程实施中客户需要购买的产品（包括硬件和软件）、以及销售部直接向客户销售的零星产品。对于员工的行政办公用品和办公家具等，则不属于此过程执行的范围； 5.1.1合同采购

需通过签定正式合同的方式进行的采购，采购合同应由合格供方确认，并正式签署。采购合同自确认之日起生效。采购合同由商务部统一归档保存。 5.1.2订单采购

与信誉良好的供方，可以通过订单的方式进行，经商务部经理批准后进行采购实施。 5.1.3采购实施

a) 采购定单或合同确认后，商务部门负责与供方联系催交，确保供方及时交货。当供方不能满足要求时，应采取适当的纠正措施；

b) 商务部门根据已签署合同或定单进行采购产品的到货验证.5.1.4采购产品的验证

a) 对采购的产品可以有如下几种验证方式： ² 由商务部和系统工程部共同进行进货验证 ² 由系统工程部在客户现场实施验证

b) 验证活动可包括检验、安装、试运行、观察、提供合格证明文件等；验证情况记录于《设备签收单》。

c) 当客户提出验证要求时，应作出安排。客户的验证不能作为本公司对产品质量进行有效控制的证据，不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后客户拒收的可能。 d) 若批量进货时实行免检或部分产品免检时，应由供方或生产厂家提供质量保证书。 6．输出

《采购合同》、《零星设备采购单》、《设备签收单》。 7．审核/验证/确认

采购合同、订单，由商务部经理负责签署； 8．里程碑

采购完成后将采购合同、订单统一由商务部存档备案。 9．附件

附录1:《采购合同》

附录2:《零星设备采购单》附录3:《设备签收单》