内控工作总结报告
推荐第1篇：内控工作总结报告
内控工作总结报告
按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。
一、内部工作进展情况
根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引（企业内部控制《应用指引》、《评价指引》），以及中国证监会公告[2011]41 号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于 2013 年 5 月 28 日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。截至目前，公司开展的主要工作有：
（一）高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构 为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效 地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。
（二）制定公司内控实施实施方案 第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任；第二步：根据访谈内容搭建公司流程框架；第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明；第四步：搭建公司内控风险矩阵；第五步：测试流程可行性。目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。。
（三）组织公司内控专员进行培训
为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于2013年6月3日组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务及完成上交时间。
（四）根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，分阶段实施。本次内控体系建设共分为以下三个阶段实施：
第一阶段 项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。内控实施领导小组负责组织内控工作按要求实施，并负责组织各部门专员参加内控知识培训。
第二阶段 内控流程梳理。通过对公司内部控制关键业务流程进行梳理，了解公司管理现状，建立公司内部控制文档（流程图、流程描述、输出文档），识别关键业务控制，找出各个流程中的风险点，加强各风险点的管控。
第三阶段 内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实践，编制风险控制矩阵及自查表，评价公司内部控制执行有效性；根据设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。
目前，水电四局投资公司内控实施工作正在有序推进中。
二、下一步内控实施工作计划
第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目 标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。
第二、深入贯彻实施公司内部控制体系，公司将制定完善的 公司相关内部控制管理制度，有助于公司进一步完善公司治理，更有效的实现公司发展战略，有助于公司进一步健全战略风险 、财务风险、运营风险、市场风险等方面的管控措施，防范各类风险，提升公司管理水平，夯实公司发展基础，为可持续发展提供强有力支持。
第三、进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进公司各部门、各级员工要深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全公司形成 “人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进公司建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。
三、内部控制实施体会
根据上述工作，我们总结了一些基本经验，主要有以下方面：
（一）正确认识内部控制规范实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标；实施以全面风险管理为导向的企业内部控制规范，全面提升企业管理水平，更有效的实现公司的发展战略，实现公司发展方式转变和可持续发展。因此，规范的内部控制实施既是政府强化市场监管的有效措施，更是公司可持续发展的内生动力。全面实施企业内部控制规范，建立健全以风险管理为导向的公司内部控制体系，有助于进一步完善公司治理，健全战略风险、财务风险、合规风险、安全生产风险、环境风险等方面的管控措施，防范和化解公司内、外部的各类风险，有利于维护社会公众合法权益。实施内部控制规范的是现代公司制度落实到位的重要标志，是加强公司管理，是公司实现全面、协调、可持续发展的内生动力，是企业强化规范经营提升管理的需要，也是外部监管机构监督保障的需要。水电四局投资开发有限公司，严格执行加强内控体系建设的工作目标，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理公司已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成公司健全有效的内部控制体系，确保公司战略目标的实现和可持续发展。
（二）管理层高度重视、全员积极参与。公司成立内部控制规范实施工作领导小组，邀请深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对公司内控工作进行指导和培训，同时明确牵头部门，安排专人负责此项工作，形成了以公司高管决策、协调，各业务部门为制度建设主体，职能部门协调、组织的工作机制；内控规范实施工作小组具体负责对内部控制设计、运行的监督检查，并跟踪改进情况，反馈相关信息；各部门、各建设部负责职责范围内相关业务风险管控流程的梳理，管理制度的完善、执行，内部控制自我评价以及内部控制缺陷的整改等。
（三）广泛学习内部控制规范，积极开展业务培训，营造学内控，讲内控，守规章的氛围；2013 年5月公司高管、职能部门、建设部及各业务部门的业务人员先后参加了公司召开的内控工作指导与培训专题会议，同时公司为各部门、各建设部配备了内部控制规范权威的学习资料，要求各部门组织员工学习。通过学习和培训，更新管理理念，培育内控文化，掌握内控方法，在部门内部营造良好的开展内控氛围。
投资公司内控专员：赵云
2013年6月4日
推荐第2篇：银行内控工作情况总结报告
**支行内控工作情况汇报
2012年以来我行坚持“从严治行”，高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对**支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控工作，为了实现经营目标，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、防范风险中起到了积极的作用。现将我行内控管理基本情况汇报如下：
一、加强制度的梳理及学习
今年以来，我行先后对各条线的规章制度进行了梳理，针对新的文件变化，认真组织，做好相关政策的学习和指导，在实际业务操作及经营中始终贯彻落实最新的制度要求与规定，确保我行相关业务操作依法合规。在今年四月份我行根据支行教育月活动内容，全面深入开展了《柜员及营业机构负责人十个严禁》、《银行业金融机构从业人员职业操守》、《**银行股份有限公司员工守则》、《员工违规行为处理办法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等一系列规章制度的学习。我行全体员工遵章守纪、依法合规意识进一步提升。
二、继续落实重要岗位人员管控措施
我行严格按照相关制度要求，在柜员号使用、开户、验印、业务印章保管、对账、票据交换、大额资金收付的授权与证实等业务环节中，责任到人，明确不相容岗位和业务。坚决杜绝串岗、混岗或违规顶岗、兼岗等问题发生。同时，我行按要求对重要岗位人员实施轮岗及强制休假制度，至今已完成轮岗3人，强制休假3人。
三、坚持对重要操作环节及高风险业务的实施管控
我行每月至少检查一次“双十禁”规定执行情况；每月至少一次对现金、重要空
1 白凭证、贵金属等进行账账、账实检查；每季度至少一次对开户、挂失、账户冻结、大额存取和转账、客户预留印鉴、业务印章和柜员私章保管等进行检查；每季度至少一次主动了解我行重点客户对账情况。
四、积极开展今年的各项风险排查工作
根据省行及支行今年的最新文件精神开展我行的风险排查工作，进一步加强对各业务环节的管理，规范日常操作，增强员工合规操作和风险意识。
（一）公司条线
根据《关于明确人民币大额交易查证及授权登记制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次对大额交易查证的标准、核实人员和查证方式以及登记工作进行了自查及规范，确保我行在此业务操作与执行方面的依法合规。
（二）个金条线
1、根据《关于发送的通知》文件要求，进一步规范我行个人客户信息的查询及调阅工作，切实做好我行个人客户信息的保密工作。
2、根据《关于发送的通知》文件要求，我行对2010年8月至2012年3月期间通过个人理财销售系统办理的员工个人理财产品业务进行了全面、逐笔自查，重点检查员工是否存在利用工作之便办理本人理财业务行为。经过自查我行的理财业务均合规，无上述情况出现。
（三）监察及法律合规方面
1、根据《关于对银行员工泄露客户资料风险提示的通知》文件要求，我行切实开展了员工的思想教育和管理工作，加大了员工保密工作的培训力度。
2、根据《关于加强对员工自办业务和使用个人账户过渡客户资金等操作风险防范的通知》文件要求，对我行员工开展了业务指导与学习，培育全员操作风险管理
2 文化，规范柜台操作流程。
五、员工思想动态分析与行为排查制度落实到位
近期我行组织了员工思想动态分析与行为排查工作，通过观察、谈话、会议分析、家访、客户回访等方式了解掌握每位员工思想动态和行为变化。同时经常与每位员工进行交流，进行“双十禁”、思想道德、合规操作与案例警示等教育，并畅通沟通渠道，鼓励每位员工为支行的合规内控工作献计献策。
在支行领导及我行全体员工的不懈努力下，我行的内控合规工作运行良好。在今后的工作中，我行将继续高度重视，将内控合规作为一项长期不懈的工作来抓，让合规内控工作为我行的经营发展保驾护航。
推荐第3篇：学校内控基础性自我评价工作总结报告
南社中心小学内部控制基础性自我评价工作总结报告
遵照《富平县财政局 富平县审计局关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知》的要求，我校进行了学校内部控制基础性自我评价工作，现总结报告如下：
一年来，学校内部审计按照教育局内审股制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的\"免疫\"功能。
一、加强组织领导，强化内控制度建设
我校高度重视内部控制制度建设工作，切实加强对内部控制制度建设的组织领导，切实强化内部控制制度的建设工作。自2014年《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来，在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下，学校对内部管理制度进行全面治理，内容包括财务管理、会议、差旅、接待、固定资产内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。
二、认真履行职责，强化内控制度执行
学校领导高度重视，认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任，切实开展内部控制风险评估、廉政建设风险防控工作。重点关注经费预算、资金收支、固定资产、建设项目等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出的登记工作。严格执行教育收费标准，绝不允许胡收乱支。
三、切实开展检查，强化内控制度监督
认真开展内部控制制度执行情况的检查工作，才能保障内部控制制度得到严格、规范运行，并达到合理保证经济活动合法法规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。专款专用，不许用公用经费发放福利奖金等。
四、搞好内部控制工作的体会
(一)领导的重视支持是做好内部控制工作的重要前提
领导的重视程度越高，内审发挥的作用也越大。我们特别注重同校领导的沟通，定期汇报内部控制工作的情况，听取校领导的指示和要求，在工作上取得校领导的重视和支持。由于学校领导的求真务实和对内控的重视，为内控营造了一个良好的氛围，也为工作的顺利开展提供了有力的保证。
(二)各工作人员互相协调配合是提升内部控制工作效果的重要支撑
在内部控制工作中，各工作人员要相互沟通、协调配合，建立联动机制，是提升审计效果的重要支撑。一是充分发挥经济责任内控工作联席会议制度功能，按照所赋予的工作职责，各司其职，齐抓共管。二是建立人员间相互沟通协调工作制度，促进内控工作顺利开展，在\"堵、防、促\"等方面帮助被审单位解决问题。三是内控自身要摆正位置，工作中要注意把握到位而不越位，监督而不干预的原则。
(三)监督与服务并重是体现内部内控价值的重要途径
要正确处理好监督与服务的关系。内控的目地是通过监督和服务，帮助学校加强内部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要严格依法内控，纠正违规问题，又要从提升管理效益方面做好工作，解决实际问题。
五、存在问题措施及建议
学校内部控制制度建设也存在制度更新不及时、执行力不到位和监督乏力等问题。今后，学校将适时关注各项内部控制制度改革动向，根据教育事业的发展变化及相关财经法律法规的规定，及时调整、完整学校内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。同时，进一步加强预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，将内控意识和内控文化纳入学校文化建设中，使贯彻执行内部控制制度成为每一位职工的自觉行动。另外，建议财政部门加大内部控制制度建设培训力度，定期开展、分批培训，推动内控体系建设进一步完善，促进各部门各项事业的健康、可持续发展。
南社中心小学
2016-11-26
推荐第4篇：内控制度调查问卷总结报告
“内控制度”活动调查问卷
总结报告
中国水利水电第 *工程局有限公司
禹长*标项目部
“内控制度”活动调查问卷总结报告
一、调查目的
为了更进一步的了解项目部员工对项目部各项规章制度的了解情况及评价和建议，尤其是为了更好地了解员工对项目部发展瓶颈的和管理“短板”意见；不断推进我项目部的“管理提升”活动，全面提高我项目部的管理和运行水平，通过对内控制度的调查，为下一步完善项目部基础管理工作打下坚实基础以及提供第一手资料和数据
二、调查时间
2012年11月10日-11月15日
三、调查对象
**目部全体职员中随机抽取的22位员工,最后共计收回20份调查问卷。
四、调查方法
抽取的每位员工根据实际情况采用调查问卷方式进行调查。。
五、调查内容
调查问卷共71个小题，范围为项目各项规章制度以及制度的执行情况。
调查结果：
1、从调查结果来看，被调查员工对本次调查都很重视，而且大部分员工敬业精神和责任心强，工作作风严谨，对于自己承担的工作任务都很重视，对项目部管理运行上的问题提出了许多建设性的意见，体现了良好的职业素养，但在从中也看到了我项目部在对管理制度的执行力和各部门之间的沟通协作中存在一定问题，导致项目部的管理方面出现一些漏洞，影响项目部的良好发展；
2、面对项目的工作重点，员工认为在管理上的“短板”，即最需要改进之处有以下几项：机构设置和责权分配、执行力方面、信息沟通等，机构设置和责权分配执行情况良好的为75%，执行力情况良好为70%，信息沟通情况良好的为72%，项目部分析评估情况良好的为86%；被调查人有经验者为55%，员工认为在制约禹州项目部发展的瓶颈主要是在职员工的知识、培训等方面。
3、通过问卷，可以看出我项目部，工作氛围比较融洽，而且大部分员工敬业精神和责任心强，工作作风严谨，对于自己承担的工作任务都很重视，对项目部管理运行上的问题提出了许多建设性的意见，体现了良好的职业素养，但在从中也看到了我项目部在对管理制度的执行力和各部门之间的沟通协作中存在一定问题，导致项目部的管理方面出现一些漏洞，影响项目部的良好发展，对项目部的履约和公司的整体发展产生一定影响，需进行专项提升。
七、建议和探讨
1、加强年轻员工培训力度，使其快速成长。
根据本调查的结果，努力实现规章制度的执行力和员工的知识需求的重点突破，针对项目部的每一个部门，每一个岗位，通过全员互动、全员参与，各部门负责人多与年轻员工沟通，针对成长中遇到的难题及时解决。加强培训学习的机会，多深入施工现场调查、发现问题及时与其他同事进行探讨。项目部以各部门为单位定期召开员工座谈会，大家相互交流，共同探讨，共同进步，使本部门的工作业务做得更好，同时对新分大学生进行一对一师徒帮带，使其能够迅速独挡一面。
2、规章制度执行方面。
通过全员参与自查自纠并参照同行业，找出我项目部发展中部分规章制度不合适，同时在规章制度执行方面力度不够，项目部各部门要根据自己实际情况积极对各项规章制度进行修订补充，并在实际工作中不断予以完善，对工作流程进行合理优化，建立系统、科学、实用的制度体系，从而夯实管理基础，不断提升整体管理水平。
***项目部管理提升活动办公室
二○一二年十一月十五日
推荐第5篇：销售内控工作职责
销售内控工作职责
职责概述：
根据公司总体发展战略和营销投资中心规划，协助营销投资中心与公司各部门的协调工作，完善销售内部具体工作和流程，确保营销系统整体高效运行。 具体岗位职责：
1、熟悉公司各部门制度和流程，掌握营销投资中心所有销售业务。
2、客户管理：协助ERP信息平台管理，收集管理老客户，及时更新新合作客户，完善客户档案。
3、合同管理：分类管理业务合同，对新合同进行初步审核。
4、用章管理：对用章内容初步审核，根据用章流程完成营销投资中心内所有用章工作。
5、业务管理：实时了解掌握营销投资中心业务，初步评估业务风险，随时向上级部门反映情况。协助部门领导业务工作安排。
6、部门协调：协助业务部门与公司其他部门之间工作上的沟通，提高工作效率，减少信息不对称。
7、会议组织/记录：协助部门负责人安排会议，做好会议记录，会后跟进具体工作事宜。
8、领导安排的其他工作
推荐第6篇：怎样做好内控工作
怎样做好内控工作
一、做好内控工作应注意以下几个问题
（一）、《内控手册》第二版有哪些特点。
1、与手册第一版相比，第二版关于内控软要素和控制流程在内容上更加全面和完善。软要素中新增加反舞弊、信息系统控制环境、业绩绩效审阅和考核、企业风险管理、政策与程序手册、信息披露委员会、期末报告、内部审计8项内容；在内控设计上更加充分，加强了内控管理的深度和广度，更加重视如反舞弊、企业风险管理、信息系统控制、信息披露、内部审计等要素在内控中的作用。
2、控制流程清晰、规范，更具操作性。对控制流程重新进行了分类、细化，由原来第一版9个流程增加到第二版21个流程。使流程看起来更加系统清晰、符合实际，提高了内控设计的合理性，也有助于我们提高内控管理水平。
3、手册第二版有软要素16个、流程21个。其中适用电厂的软要素有12个(董事会、审计委员会、监事会、信息披露4个软要素不适用电厂)、流程有14个（资金收支流程、合并报表流程、筹资管理流程、投资管理流程、会计报表附注流程、准则差异调整流程6个流程不适用电厂）。手册一共有700个关键控制点，其中适用电厂的控制点有460个。
(二)、准确定位内控工作、分清内控责任，是做好内控工作的前提。通常，人们谈到内控、理解内控都认为是一项财务工作。这样理解不全面，是认识上的误区。这种认识导致内控责任错位。容易造成个别人、个别部门回避内控工作，虚于推诿，认为内控与己无关，高高挂起。不能形成内控工作的合力，不能从根本上发挥好和调动好电厂的资源有效开展内控工作。这种不正确的认识对内控工作危害性很大。
准确地讲，内控管理是一项以财务牵头，各部门、全体员工共同参与、全面开展的工作。不仅仅是财务部的工作。为什么这样说？这是由内控工作的内容决定的。
内控是与财务报告相关的内控，以实现财务报告真实有效为目的。财务报告(财务报表、财务报表附注)是由财务部门负责的。因此，内控由财务牵头，但财务报表中的很多数据是来源于电厂财务以外的部门。
如销售收入数据的真实性取决于收入流程的控制水平，正确确认收入的重要因素是与电网公司签订适当的合同，由营销部门负责。收入数据开始于销售阶段，贯穿整个收款过程，结束于总账记录。所以，没有营销部门的参与，不能完成收入的有效控制。同样，收入是由
1 电量、电价决定的。电厂运行部巡抄员抄录关口表读数，并在每月最后一天与电网公司抄表员在《月末关口计量表》上共同签字确认。策划部统计员或计划员将《月末关口计量表》底码读数换算成上网电量，对照《购售电合同》，区分不同电量、电价编制《电量结算单》，策划部负责人、主管经理（厂长）在《电量结算单》上审核签字确认。遇有电网公司调整电价或电量情况，还要及时取得电网公司的书面确认，收入会计将调整数计算入帐，报财务部负责人审核。通过以上程序，我们能看到仅一项收入数据，就涉及到运行部、策划部、财务部、营销部等4个部门和运行部巡抄员、策划部统计员、策划部负责人、主管厂长、收入会计、财务部负责人等6个以上的岗位。这个例子具体说明了内控绝不是财务部一个部门的事情，多个部门、多个岗位都有关系，这决定了内控工作与多个部门有关，必须发挥集体的力量才能够做好。所以做好内控工作首先要给内控工作定准位, 分清责任，理解内控工作的复杂性和多部门充分协作的艰巨性的特点。
(三)、怎样学好《内控手册》。
内控如同一场考试，每年都必须通过这场考试，不及格不行。手册是考试使用的书，书中的关键控制点是重点，是考试的考点。要想通过考试，就要理解手册内容，掌握住关键控制点。
关于内控软要素的学习。要注意二点：
1、抓住6个要点这条主线，在理解中学习。这6个要点有12个字，即制定、沟通、理解、执行、监督和结果。我们在编写软要素时，就是从这6个要点入手的，所以大家学习时也要从这6点着手，所有软要素都体现这个特点，我们要注意掌握这个规律。如果你掌握了，就容易学了。用这6个要点套一下。一是制定。在把的各个控制点熟知之后，制定相应的标准业务流程（简称SOP），通过这些SOP把每个业务划分到每个岗位，并明确规定每个人的职责。这个SOP至少应该满足以下内容：
1）保证将每一个业务循环划分成各个岗位职责；
2）一切业务必须有相应的SOP，必须涵盖所有的控制点；
3）必须有足够的证据表明(加强记录)，实际工作就是按照这个制度执行的；
4）必须具备可操作性，所有SOP必须配以流程图的方式，做一个简要的介绍
建立内控的具体做做法：
1）各个部门把现有的各个岗位职责和工作流程全部做一个详细的描述，并清楚地标明责任人。
2）部门内部进行自由讨论，以发现现有的岗位职责中有无遗漏的事项。
3）部门领导确认现有的工作流程是正在进行着的，而不是只是一个空架子。
4）召开关于SOP的Kick-off Meeting ，做关于内控的背景、时间要求、质量要求等方面的介绍，并成立一个临时委员会（TFT），进行定期的开会讨论进展。
5）各个部门做完草稿以后，临时委员会进行审核，如无大问题，那么形成一个试行版本，并在各部门实务中采用。
6）3个月的测试结束之后，根据实务中发现的问题，进行重新的修订工作
7）修订结束之后，交给公司的最高领导层签字下发。
8）总部要求每个业务循环中必须涵盖的控制点分发给各个部门，要求他们在2周之内保证部门的每个相关人员熟知，把控制点事先发给各部门，是因为我担心大家先入为主，抛开业务实际，为做规定而做规定。SOP的制定尽可能让更多的人参与，否则大家的理解程度不高，进而影响执行的效果；二是沟通。行为准则的宣传贯彻离不开沟通，用什么沟通方式贯彻的？（公司通过正式文件的形式颁布，并由经理工作部负责将《员工手册》分发公司各部门，邮送各分公司（电厂））。沟通到什么范围？（分发至每一位员工）；三是执行。检查管理层贯彻和执行行为准则的力度，是否是积极贯彻？例如是否有培训(学习)计划？培训(学习)到什么范围？（2.1.5.2员工手册贯彻执行中写到：每年初针对管理层、一般员工层分别举办一次培训。培训由人力资源部、思想政治工作部联合举办）四是理解。确认员工对行为准则理解到什么程度？通过什么方式来判断理解的程度？（2.1.4员工手册为员工熟知和理解中写到：公司为保证每一位员工理解《员工手册》的内容，至少于每年末对员工就《员工手册》进行一次考评和问卷调查，考评和问卷调查均以书面方式进行。）；五是监督。监督行为准则执行的质量和效果，是否被有效执行？是否有举报电话或其他有效程序来监督执行？（2.1.6员工手册监督与反馈中写到：监察审计部、人力资源部负责对员工是否遵守《员工手册》进行监督与控制。公司中的任何一名员工发现其他员工违反《员工手册》的行为，应及时向监察审计部举报，监察审计部每年编制书面分析总结并报送总办会）；六是结果。检查能证明管理层执行行为准则效果的报告和证据，例如检查培训总结报告或员工学习体会的记录，检查员工违反行为准则被处罚的记录等等（2.1.7.1对违反员工手册的处理与整改中写到：对于违反《员工手册》或违反公司政策、程序的行为，由公司（或分公司（电厂））主管部室联合其他相关部门组成联合调查组，对违规行为过程进行详细核查）。
通过以上例子能够说明。所有软要素都围绕这6个要点编写的。掌握这个规律，套着6个要点这条主线去读，就容易理解了。
2、抓住关键控制点学习。关键点是内控必须测评的。软要素的关键点仅靠阅读手册不好总结。我们编写了一个《内控手册》测评点汇编。其中适用电厂的12个软要素中86个关键
3 点都在里面，请重点看一下《内控手册》测评点汇编。
关于流程的学习。主要掌握二点。一是流程环节的学习，要熟悉业务流程的控制步骤，了解各业务流程的内容，内控按照流程的走向进行控制，在日常内控执行中注意不能漏掉控制环节，保证所有内控措施都能得到有效的执行；二是熟记关键控制点。每个控制责任人要熟记与自己控制岗位相关的关键点，达到控制的“点”不漏掉。保证所有内控运行都能通过关键点在实施有效的控制。
(四)落实关键控制点的责任人（制定）。内控工作能否做好，一个重要方面是内控关键点要做到责任到人。负责具体程序的人员必须对自己负责的业务流程和控制承担相应的责任，以保证实现控制目标。
做好这项工作能够解决我们三个问题。一是每个关键点都有责任人一一对应，保证内控得到有效控制；二是与电厂相关的关键点有470个，470个关键点分解给若干人，每个人只做好与己相关的内控，这可以降低工作量，在时间上能够保证内控的有效开展，并能提高内控工作质量；三是发生内控缺陷，能够及时落实相关责任，找出是哪个岗位出了问题，确保及时进行整改。
如人力成本流程：这个流程有10个关键点，有6个点由人资部控制，1个点由工资会计控制；1个点由社保会计控制，2个点由稽核会计控制，每个岗位要记住自己控制的点。
如果说电厂内控工作不好做，难在16个软要素20个流程涉及多部门、多岗位和多个员工，需要调动很多资源，要把内控做到位并不容易；如果说内控工作好做，好做在于一个人只控制一个关键点或几个点，数量不多，相对难度小。只有厂领导因审批、审核多一些，关键点也多一些。只要每个人把自己负责的点都控制好了，做好自己的事情，内控工作也是容易做好的。
(五)、确保电厂流程和内控设计流程相一致（制定）。我们在内控流程时主要考虑了二点。一是内控设计的充分性和有效性，保证在业务流程的应用控制中能够充分满足404的要求；二是考虑流程设计与电厂实务流程的符合性和一致性。在设计时是基于电厂的实务操作，并征求公司相关部门意见后形成的。考虑到了内控流程的操作性问题。可以说，目前的流程设计相对是合理的。
电厂在操作层面主要考虑三点：一是看手册中的流程描述是否与实务流程相一致。如果一致，遵照执行即能满足404的要求(我们在内控测评时，也要测试实务流程是否与手册流程相一致，通过测试来判断实务流程是否能实现有效控制)；二是如果不一致，要将实务流程修改成与手册设计流程相一致。因为设计流程能够满足404的内控要求，而实务流程在没有评估的前提下不能保证满足404的内控要求；三是如果电厂认为实务流程更合理、控制更有效，
4 可以提出修改设计流程，但要通过公司统一在手册中修订，电厂不应该擅自修订，因为自我修订没经过专业评估不能确保充分满足404的要求。
(六)、加强内控记录（操作）。内控记录是进行内控运行评估的基础，是建立和维护有效内控的内在要求。缺少内控记录会限制管理层正确监督内控或对内控进行有效测评的能力。所以，内控记录在内控管理中起到非常重要的作用。
1、重视内控记录，需要改变工作习惯。内控记录目前是我们内控工作中的薄弱环节。不仅是我们，亚洲人的习惯一般是说的多、做的多，但记录的少，不愿将做的工作都详细记录下来。要改变这个习惯，变成说的多、做的多，记录也要多。因为记录是内控是否有效的证据。在内控评估时，没有充分的记录证据支持是无法说明内控运行是有效的。这如同在法庭打官司，即使你有道理，但没有证据证明你有道理还是无法确认，是无效的。你要想说明自己有道理，就要有充分的证据证明你自己。这需要你在内控中必须留下各种记录证据。如：授权记录、审核记录、初始化记录、报告记录、会议记录、盘点报告等等。
2、内控记录的范围是所有的内控关键点。内控关键点是内控评估时必须要测试的点，所以，这些关键点都须有详细记录以支持证明内控是否有效。因此，关键点必须有详细的记录。
(七)、加强培训（操作）。
培训教育是做好内控工作的基础。从目前情况看，这样厚的《内控手册》，仅靠公司每年安排
一、二次培训是不够的。需要建立公司、电厂二级培训机制，并以电厂培训为主导。
重点抓好二方面的工作。一是以认知培训为基础。普及内控知识，以多种形式学习《内控手册》，让员工全面了解内控的要求，提高对内控的认识、觉悟和意识；二是以控制责任人培训为重点。这些控制责任人是我们做好内控工作的关键环节。内控工作开展的好坏，一定程度上与这些责任人的工作质量有直接关系，所以做好这批人的培训非常重要；使控制责任人都能对自己控制的流程和关键点倒背如流，耳熟能详。这才能说明培训已经到位了。
(八)、电厂领导要支持内控工作（制定、测评和整改）。这种支持应体现在三个方面：
1、保证内控工作投入或给予一定的资源，积极协调各个部门为内控工作提供方便，支持内控制定、测评和整改工作。不能出现个别部门、个别人限制内控测评，打击测评人员。发现缺陷不仅不及时整改，而是千方百计捂盖子，给内控造成重大隐患。
2、将内控管理与电厂日常管理工作结合起来，形成内控测评日常化、内控管理日常化。由于内控具有年年必做的长期性、涉及所有单位、多部门和多岗位的复杂性、每年审计必须通过的艰巨性等特点。决定着我们在内控初期以集中的方式加速推动这项工作尽快走上正轨。当这项工作正常开展起来后，就变成日常工作了，就要和电厂日常管理结合起来才能够做好。电厂每季度要做一次测评，各流程要做一个循环，这样能保证测评期间覆盖全年，又便于及
5 时发现缺陷及时整改。电厂领导在周例会上能及时研究和解决暴露出的内控问题，形成内控测评和整改工作日常化，就容易避免内控出现大问题。内控管理要抓细节，把每件小事做到位，这是一流公司特有的素质。
3、建立内控责任考核机制，将内控工作与责任追究结合起来。对没有有效履行内控达标责任的最终责任人，电厂应该进行考核，建立考核机制确保内控的实施。同时，公司已与厂长签订了内控支持声明，我建议厂长与各部门领导也签订责任书，分解内控责任，减轻厂长的压力，也有利于提高相关部门的责任感。
二、内控管理能给我们企业带来哪些有益的变化
1、首先，能够保证财务报告的真实有效。
2、这是我们第一次系统化、规范化的对除了安全控制流程之外的几乎所有的管理流程进行整体设计。使电厂的业务流程更具合理性和操作性。
3、有利于提高管理效率和员工的责任感。各单位都有岗位职责，但以前可能存在模糊或不清晰的地方。通过这次内控设计，使电厂与内控相关的每一个部门、每一步流程以及每一位员工的职责都简明清楚、可以评估，并与公司内控战略保持一致。利用内控体系来管理，电厂领导可以进一步适当放权，并达到速度、效率与质量兼备的效果，同时也有利于提高员工的积极性和责任感。
4、促进提高管理企业的水平。本次内控增加的管理项目有：第一次提出开展系统的企业风险管理；反舞弊控制；信息控制环境建设和信息控制流程；扩大的管理内容有：扩大了审计委员会、内审部门的职责；加强管理深度的有：增加了企业行为准则、反舞弊培训力度、考核力度、监督力度。我初步统计了一下，每年要测评的如行为准则、反舞弊、信息披露、内部审计等项及培训就有18次之多；干部考核、员工考核、经营业绩考核、培训效果考核等等有19次。从内控的角度，来增加企业管理的深度和广度是前所未有的。通过采取这些措施，进尔提高驾御企业的能力。
5、从内控管理角度在内控管理标准上实现了与国际接轨。我们遵循美国法案要求，按404准则实施内控。在坚持我们企业原有比较好的内控管理方法和经验的同时，引进全球通用的内控管理标准和实践，即COSO内控框架。将我们华能的管理优势和国际先进经验很好的结合在一起，进一步提升了企业整体素质。
6、有利于推动华能企业文化的建设。手册中将公司核心价值观定为企业管理基调，强调诚信价值观、强调遵纪守法、强调创新进取的精神等等。将华能的企业文化和员工行为准则，通过内控管理的角度，以培训、考核等形式进行贯彻执行，有力促进和发展了华能企业文化的建设。
6
三、内控管理的弊端
1、增加管理的成本。
2、增大了工作量。（增加记录、测评、培训）
最后，关于怎样做好内控工作，我总结了几句话，希望能给大家以启发：6点要素(制定、沟通、理解、执行、监督和结果)理解看，关键点控制是重点；责任落实点对人，控制记录证据全；季度测评不能少，部门协作很重要；缺陷整改要彻底，内控通过收实效（8句话56个字）。
推荐第7篇：内控制度工作情况汇报
内控制度推进总结
一、制度体系的基本情况：
在执行公司的规范性文件（各类管理办法、内控制度、实施细则、工作流程）今年按照集团的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需。
二、制度执行情况及相关措施：
总体上来说，一是以“制定好”和“执行好”为主线，通过近几个月在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购置，都能按照集团公司的规定去处理。
三、采取的具体措施：
总的来说把握了以下原则：
1、集团有明确规定的，按集团规定执行；
2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；
3、集团公司都没有明确规定的，报集团审批同意后执行。
1、抓好制度的“制定”环节：
一是出台的制度要简洁、适用、有效。公司推出的各项管理规定，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。
二是制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。
三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过程中要实现集团公司—下属矿山自我管理几个环节的无缝联结、全面对接，使公司规章制度执行规范化、常态化。确保公司内控规则体系的一致性、整体性。
2、抓好制度的“执行”环节：
一是成套整理了集团下发的规章制度，并将电子版提供给了各单位、各部门供学习、备查。
二是清理、完善了公司的内控制度。将以前推出制度清理废止。
1 三是抓好集团公司规章制度的宣贯培训，让管理人员工在准确掌握这些规范性文件的同时，在实际工作中能践行到位。通过培训抓制度执行，是2013年以来为提高规章制度规范、有效执行的重要举措。对集团公司出台的规范性文件，相关工作的对口部门必须事先仔细研读，在透彻掌握、领会要义的基础上，及时组织系统的宣贯培训。
四、在规章制度培训上我们始终把握着两点：
一是要有实际效果，将制度的关键点、核心内容准确传达心中有数
二是要通过培训，感受到集团公司的制度文化氛围，从大的层上领会到集团公司当前在做什么、怎么做，今后准备做什么、怎么做。通过这些有实效的学习培训，我们在接受、掌握、运用这些规章制度的同时，更可以让所思所想、所作所为逐步回归和统一到集团公司的发展理念上来，这是一件很有意义的事。
三是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度，把“调整观念、转变作风、提升执行力”作为日常管理的一项重点工作持续推进。四是强调与集团的沟通。公司明确规定：各职能部门在日常工作中，要充分注意与集团对口工作的管理部门加强联系、沟通和协调，使公司职能部门和集团职能部门之间形成“热线”畅通、工作高效低耗的局面，避免具体工作中因缺乏与集团沟通而导致“无用功”的现象出现，特别是要避免处理具体工作时出现“不符合内控制度管理”的现象。
五：今后加强学习与制度执行：
由于我们水平有限、对制度每条每款解读不够深刻理解。在今后内控制度学习上、努力学习、弄懂弄通、为把内控制度管理顺利进行而-----努力。
开元矿业综合科
2013年12月
推荐第8篇：内控工作下一步计划
一、根据要求明确领导职责。按照党风廉政建设责任制的要求，单位主要负责人是内控机制建设工作的第一负责人，各部门分管领导对其管辖范围内的内控机制建设工作直接负责。
二、强化各部门责任。各部门要明确权责、规范流程、把工作风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中，并在做好自身内控建设工作的同时，切实担负起对业务工作内控机制建设的责任。政策法规科要加强筹划和指导，履行监督职能，积极发挥组织协调和督促的作用。
第三、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目 标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。
第四、深入贯彻实施单位内部控制体系，单位将制定完善相关的内部控制管理制度，有助于单位司进一步完善单位治理，有效防范各类风险。全面整合、补充、优化各项监督制约措施，着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足，执行力和落实度不到位等问题，定期组织廉政风险查找“回头看”，通过风险查找、分类等手段，提高风险应对能力。
第五、进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进单位各部门、各级干部要深刻领悟内部控制规范体系要求，掌握内控方法，在全单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。
推荐第9篇：银行内控工作心得体会
2012年度内控工作心得
2012年以来，结合我行各项金融业务特点，我着重在相关信贷业务品种的流程、制度和政策等方面加强了学习。2012年一年的工作经历，使我对我行始终坚持的依法合规经营有了更深刻的认识，也对自己所在的岗位，所从事的工作有了更深刻的感触和了解。现将我对内控工作的几点心得体会报告如下：
一、认清形势，树立正确的人生观、价值观。银行是一个特殊的行业，特别强调思想素质。要做一名合格的工行员工，首先我们要做一个正直诚实的人。做一名思想素质过硬的员工，才能时刻坚持按照业务流程操作，按照规章制度办事，抵制其他一切客观不利因素的诱惑及威压。
二、坚持合规经营，扎扎实实地把业务流程和规章制度放在心上。业务流程和规章制度不能只挂在嘴上，一到真正处理业务时、在操作细节上，就把流程、制度丢在一边，工作浮躁，业务操作流程敷衍了事。案件的发生就是因为在这些细节上没有坚持合规操作，最终给客户造成了不便和损失，给我行造成了经济和声誉上的损失，更是给自己的工作和发展带来了阻碍。如果每笔业务的每个环节上的每个员工都能够按照我行的规定工作，严格执行业务流程，那么案件的发生就无机可乘。所以要防范案件，关键在于要把合规落实到位。切勿感情代替制度，盲目信任，心存侥幸，把制度弱化，使制度形同虚设。
三、内控工作需提高全员案防的整体警觉性。通过这一年来的案件防范分析会，我明白了，不是只要自己管好自己不违规，不犯法就行了，而是我们任何人所犯的任何一个错误都将对身边同事的正常工作造成极大的影响，甚至是连累到身边的同事。所以我要提高自己的警觉，时刻对照自己的岗位职责进行反思，在工作时刻提醒自己和身边的同事，严格按照规章制度工作，严格执行制度。
四、认真学习《员工违规积分管理办法》、《员工违规行为处理规定》和《员工行为守则》等内容和要求。明白违规的严重性质，提高违规就要问责的认识。业务的开展要在健康、合规的前提下进行，抛弃侥幸心理确保每一笔业务都合规；学会保护自己和他人，牢固树立“一切不能代替制度”的从业观念，保护好自己，保护好自己的同事。
案件发生的教训是深刻的，2012年我同样也在这方面翻过错误，因为自己的过分“灵活”，因为自己的那点“小聪明”违犯了业务正常流程和规章制度，幸亏领导和同事们的及时制止和教育，使我悬崖勒马，浪子回头，没有造成更大损失。2013年我必当牢固地树立合规意识，严格遵守各项规章制度，树立信心，不断地学习和掌握各项专业知识和技能，以饱满的热情投入到新一年的工作中去。
推荐第10篇：内控部工作职责
内控部工作职责：
一、子公司、控股公司财务监督
1、负责根据国家和总部相关管理制度要求，在子公司、控股公司范围内健全财务管理与会计制度及实施细则，并组织实施；
2、负责规范属子公司、控股公司的的会计核算；
3、负责对子公司、控股公司实施财务风险控制，指导子公司、控股子公司开源节流，优化资金占用，定期对子公司、控股公司财务报表进行分析，为公司管理层提供决策支持；
4、负责在子公司、控股公司实施收支两条线和预算管理，严格规范财经纪律。
二、资金控制管理
1、负责制定公司的费用报销及付款制度；
2、负责检查各项资金支出情况。
三、成本消耗管理
1、负责制定、修订公司生产成本管理制度，跟踪、检查执行情况，对成本实行制度监控。
2、负责进行生产成本分析，提交成本分析报告；
3、负责生产预算执行情况分析、报告。
四、存货结构管理
1、负责制定、修订公司存货管理制度，跟踪、检查执行情况，对存货实行制度监控；
2、负责进行存货分析，提交存货分析报告；
3、负责存货预算执行情况分析、报告；
4、负责包括采购计划和资金计划的审定，重要合同会签，参与和监督招标、议标的采购，以及相关控制评价工作。
五、应收账款管理
1、负责制定、修订公司应收账款管理制体系，跟踪、检查及帮助各部门、子公司和控股公司相关制度的执行，降低管理风险；
2、负责对应收账款管理体系的执行情况进行检查评价，对其中的薄弱环节应及时加以纠正、完善；
3、负责参与赊销客户的信用资料的审核；
4、负责参与赊销客户的信用额度动态管理的审核.
六、流程执行管理
1、负责根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部控制流程、政策、方法及执行标准；
2、负责依据公司管理的需求组织并执行公司的内部控制工作，帮助各部门、下属子公司及控股公司现场规范相关的业务流程及操作规程，降低管理风险；
3、负责协调公司的内部控制自我评估项目，确保公司的有效控制达到管理层的控制目标：
1) 协助流程及控制主人制定无效控制的补救计划，及跟踪计划，确保无效控制得以控制并转为有效；
2) 给流程及控制主人提供关于内控方面的培训，建立及维护内部控制、自我评估、测试模板及工具，文件存档标准，及管理证明；
3) 检查各控制主人的自我测试工作效果，包括测试样本，测试文件的归档等。
4、负责检查公司总部、下属子公司及控股公司相关运营、财务、人事等业务政策及流程情况；
5、负责制定及优化公司总部、下属子公司及控股公司风险评估体系；帮助管理层鉴别公司总部、下属子公司及控股公司管理上存在的风险；
6、负责平衡内部控制的要求与实际的业务发展的冲突，其他与内部控制相关的工作。
第11篇：工作总结报告
【内容摘要】
懵懂的走入``，到底是为了梦想还是生活我现在还是全然不知，我自己是在生活中工作还是工作中生活大概自己也还在摸索······摸索······摸索······
工作有多方式，我们每天都会对自己的工作有好的或坏的评价，至少有一点我能坚信，我是在做自己热爱的工作，因为我被“一种”精神感染着！ 【关键词】
摸索 感动 感染 思考题
场景一：（一位美术老师QQ日记这样写道）
清晨驱车，四周大雾，远处的村庄在朦胧中显 得略带几分“美意”。
拨开衣袖，瞟眼手表，离上班时间还有十几分钟，何不打开工具箱拿出彩笔给生活来张简单的速写，给一度“自卑”的村庄一次炫耀的机会。 评论A（一位他曾经的学生）
转眼间大家已经离开学院，涉身社会，舍生工作。看到老师如此一情景，滋生感动。至少学生明白做自己热爱的工作是如此幸福而从不觉疲惫！ 评论B（老师的故友）
是在“生活中工作”而不是“工作中生活”！
不觉中陷入沉思，磕磕碰碰中虽然没有惊涛骇浪，也是几经转折。不是每一个工 作岗位都与你匹配，不是任何工作都是你能承受，懵懂的走入TJA，到底是为了梦想还是生活我现在还是全然不知，我自己是在生活中工作还是工作中生活大概自己也还在摸索······摸索······摸索······ 工作上
手指停在键盘上，却不知敲打哪个键才合适。无奈中拿出上一次大家的工作总结翻翻，希望能在翻阅中明白自己的定位。翻了过后才知道，还是徒劳，因为我们的经历都不一样，每个人的“故事”亦不一样。我明白，在这次总结中我属于没有“故事”的人，故就算我咬文嚼字看来也是不够过关的！
没有“故事”不代表没有想法，相反那是想法太多。我想创造点可观的事儿，让自己也好好挥笔成章一下，无奈中只能期盼下一次的总结我能出点儿彩头。心情就是这样，
无尽的“望”“望”、、、、、、
以为将近尾声，突然想到了一件有意义的事，我原来还是动了点脑，至少我还是总结了下规范中关于“管线综合”的条文，这不是一次的工作，我明白。至少我现在已经整理了两次，这代表着离过关又少了一次，不为别的，就为这个我也应该说声“哦也”。
其实这活儿还真不是那么好干的，要浏览很多的有关建筑的国家规范，这只是说的浏览，那就够弄得头昏目眩了，更别说要把他们全抠出来制作成一本了。其实这也还没事，最最重要的是，没有个制作完好的标准，也就是说自己觉得怎么行，那就怎么行，先过了自己这关再过别人那关吧。说来似乎很好很强大，可是每个人的标准不一样，那就意味着完全重来。这或许就是我们整个公司绝大部分人的苦恼吧，“重来”多么纠结的中性词。不过似乎我们大家都造就了一身不再害怕这词的本领，重来或许意味着更好。
做这些事过程是痛苦的，包括我自己在做的过程中我都觉得非常乏味，很多很多的类似“有必要吗”的词一直不曾离口，但是做完之后，那种欣慰的感觉告诉我这件事是值得做的，就像作者学者写书般，写的过程或许他们自己也不知道当写完之后自己会如此的开心，在不经意之间、在别人双手捧起那本书时，他所想要传达知识、想法，也在不经意之间得到了肯定。
有一件事一直另我很感动，记得那是帮忙整理一些照片资料，虽然弄了几次，但是我内心却是暖的。
具体来说吧，这么回事。那是“*所长”在外听讲座，听了三天的讲座，带回来了一千多张的照片。几乎他把所有讲座内容全部拍摄下来，想想，那是会有多累。我记得把活儿拿回来时，``说了句“```,你现在知道该怎么学习了吧”！是的，那种心态感染了我。当我知道让我整理的目的是为了给大家更好的讲课，为了让大家都知道那些天开的讲座传达了一种什么设计理念时，我被感动了。或许大家都知道有那么一次讲座讲的是``和```````的知识，也或许有更多的人已经不记得了，虽然那天我因为有事没有赶到现场听课，但是我想有一种学习的态度或者说形式已经让我偷来了，在之后的生活中，工作中我想我会受益匪浅。 心态上
工作有很多方式，我们每天都会对自己的工作有好的或坏的评价，至少有一点我能坚信，我是在做自己热爱的工作，因为我被“一种精神”感染着！这或许就是那位美术老
师为何会有如此雅兴的缘故！这样才会用自己的工作方式感染着身边的人！ 期望
只想为了梦想在驰骋，不想为了生活在“乞讨”！恭祝自己：这年里能开好工作的航班，不要堵车，只需加油！ 结尾
新年里恭祝大家：健康快乐、万事如意、龙年大吉大利、事业节节高升！
第12篇：工作总结报告
工作总结报告
时光飞逝，转眼间来公司已经三个月了。承蒙公司领导的重视及各位同事的关爱，在中盛天宇这个大家庭里我学到了很多，也收获了很多！现将自已近期以来的工作、学习情况汇报如下。
1.工作完成情况
（1）完成了中央民族大学的资料整理工作。
（2）完成了马驹桥工地的资料整理工作。
（3）整理完成了恒盛药业前期所需资料。
（4）协助配合杨工、东杰管理民族大学工地。
（5）协助配合陈龙管理恒盛药业工地及紫玉山庄的后期维修工作。
（6）学习专业知识、专业技能。
2.经验和收获
在公司的这三个月里，我不仅接触到了许多的新事物、新理念，也遇到了许多新问题。对新事物、新理念我去其糟粕，吸其精华；对遇到的新问题我积极查阅资料、虚心向同事请教、小心向领导求助，直至解开谜团。同时我还学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。
3.存在的不足
（1）对专业知识、专业技能知之甚少，专业能力提高才能为公司作出更大的贡献。
（2）现场组织协调能力有限，只有组织协调能力提高了，才能为公司节约成本，才能以最少的投入换取最大的经济效益。
（3）工作方法还有待提高，总结出一套正确的工作方法，才能
更好的提高工作效率。
4.今后努力的方向
针对以前工作中存在的不足，为做好下一步工作，突出做好以下
几个方面：
（1）努力学习专业知识、专业技能（多看书，多实践）。
（2）提高现场组织、协调能力（多向同事、领导学习管理方法、管理经验）。
（3）总结出适合自己的工作方法，提高工作效率。
在今后的工作中，我将更加严格要求自己，通过不断的学习，克
服不足，努力工作，为公司的发展壮大贡献出自己的一份力量。
汇报人：杨庆辉
日期：2014年9月29日
第13篇：工作总结报告
2013年度工作总结
紧张忙碌的2013年已接近尾声，此时我望着门口，似乎看到两个月前自己来报到站在公司门口的那天，我看到自己脸上难以克制的紧张和心里对于将要面对新环境的惴惴不安。然而现在我和同事们已彼此熟悉、相处的十分融洽了。在过去两个月的工作中，在公司各位领导和同事的指导与帮助下，我通过自身不懈的努力不断的成长，虽然在工作上取得了一定的进步，但也存在诸多不足。现将我本年度的工作总结如下：
一、工作态度
首先，热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，工作投入；其次，认真遵守劳动纪律，每天保证按时出勤，有效利用工作时间，坚守岗位，确保工作能按时完成；第三，恰当处理工作与生活的关系，坚决不让个人问题影响工作；第四，珍惜每次学习及实践机会，因为实践是检验真理的唯一标准。
二、具体工作内容
我是十一月份中旬来到公司工作，担任客户经理一职，由于相较于其他同事我对公司各业务流程还很陌生，所以近两个月中我的主要工作如下：
（1）负责前台及接待处卫生，让自己的工作环境不受影响，而干净的环境也能给客户留下良好的印象。
（2）在同事的指导与帮助下，做好前台客户咨询及登记工作。
（3）尽快熟悉了解公司的相关制度，并掌握公司信贷业务的基本操作流程，在每次的实际操作中多总结多思考，做到不懂就问。
三、业务学习及实际操作
1、2013年11月16日，公司对全体人员进行了《信贷业务流程》、《会计科目及报表》、《银行会计实务》、《财务经营分析》等相关业务培训。
2、2013年11月21日，各网点人员自行学习《质押合同（公司类）》。
3、2013年11月28日、12月5日、12月12日，各网点人员自行学习《中华人民共和国物权法》。
4、2013年12月19日，各网点人员自行学习《中华人民共和国民法通则》。
5、由于我来到公司时间较晚，遂以课件学习的方式自行补足相关培训，包括：了解公司概况；公司各类规章制度；借款人所需提供材料；贷后检查的主要内容以及对培训内容的整理等。
四、工作感悟
1、工作经验
（1）由于我们公司属于服务型行业，所以在进行客户咨询及接待中，必须做到面带微笑，语气温和，语言准确精练，并且能从交谈中快速获取所需信息。
（2）在之前的贷前调查、贷中审查以及贷后检查过程中，我明白了团队协作是日常工作中最珍贵也是最重要的精神。
（3）在日常业务培训尤其是法律法规的学习中，若能进行预习并做好预习笔记，那么在正式学习中就能更快速的理解相关条例，还能及时发现疑问从而请教解惑。
2、缺点与改进
（1）工作方式不够灵活，例如：怎么和其他人员进行沟通，怎么和客户沟通，怎么才能提高服务质量，这是我今后需要重点学习的地方。
（2）有时面对客户时会存在怯场心理尤其是在客户问到自己不清楚的情况时，归根结底，还是对业务流程的不熟悉，以及对市场行情的不了解。因此，在以后的工作中要熟知业务流程，及时从电视，网络和与人相处中多了解国家相关政策及本地各行业发展情况。
（3）根据以往的工作情况，我发现自己的工作积极性有待提高，存在“不知道该干什么而导致什么都不敢干”的情况，所以在以后的工作中努力做
到多听、多看、多想、多做、多沟通，取其精华，配合着实际工作不断的进步。
总体而言，在近两个月的工作中，我非常感谢公司领导和同事的大力帮助，在他们的帮助下，我快速的适应了公司的工作。而在之后的一年里，我会继续努力，不断提高自己的业务水平及业务素养，不断的总结与反省，不辜负自己的期望。我会尽职工作，帮助公司实现发展，同时也祝愿公司的明天会更好！
第14篇：工作总结报告
****品保主管2014年度工作总结
一、2014年目标完成情况
1、工作目标。
目标达成率如下
员工培训计划19个，实际完成18个，达成率94.73% 年度仪器校准计划23个，实际完成23个，完成率100% 报废率目标值10% 实际达成报废率2.45%（1月到11月）
客户不良率目标值200PPM 实际达成326.5PPM (只到10月份) 客户抱怨次数每月2次，实际达成平均每月1.5次
2、核心任职能力和具体工作
核心任职能力：
1、现场管理
2、客诉异常及客服处理
3、厂内品质异常处理及跨部门沟通与协调
4、产品品质控制文件的拟定
5、部内员工教育培训 具体工作
1、品保课人员工作安排、考勤管理，现场管理工作
2、品保课文件资料以及报告整理
3、品保课仪器管理以及仪器校验的管理
4、品质异常的确认与处理
5、与各部门沟通与协调异常的处理等
6、文控中心的资料受控与发行
7、每月体系过程绩效指标的整理，追踪
8、检验文件的制定与发行
9、部门培训教育工作对动与执行
10、相关表格制定以及确认工作等
11、主导每周品质检讨与持续改进
12、配合管代体系推动与维护
3、工作质量成绩，效益和贡献。
1、报废率目标值10% 实际达成报废率2.45%
2、客户不良率目标值200PPM 实际达成326.5PPM (只到10月份)
3、客户抱怨次数每月2次，实际达成每月1.5次。
二、自我评价自己目前的强项、不足以及今后发展的方向。。
1、现场人员按排以及管理工作
存在不足项
1、对品质异常的改善效果追溯不够及时
2、对辅助物料控制不足，有浪费现象
发展方向
考虑强化部门人员职能
考虑部门人员绩效考核与积极性
三、对直属领导的评价。
无
四、针对于目前公司实际情况，提出良好的建议。
1、对实际操作人员提高教育培训，提升操作人员品质意识
2、对工序异常实施责任制，防止屡次发次
3、对产品品质控制责任进行细化，降低报废成本
4、车间区域规划至责任制，改善车间5S
5、对工序制程不良以及工序做持续改进工作，降低成本以及提高品质
6、对奖罚制度须明细化，并执行公平，公正性考核或是评价
五、2015年工作计划。
1、完善新进培训资料与考核资料
2、对在职检验人员制定出年度计划，以及考核。
2、对检验人员实施多功能技能培训计划与考核
3、对检测设备的年度校验计划与实施
4、对部门人员实施绩效考核，提升检验人员积极性。
总结人：年
月
日
*****2014年度工作总结
一、直属领导对其评价
员工的强项及不足，以及后期的对策。
评价人：年
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第15篇：工作总结报告
2016年度工作总结报告
时光飞逝，2016年即将成为过去。回顾一年来的工作，伴随着公司的大发展，我个人也得到了很大的提高，虽然各项事务比较纷繁，因休产假而缺失一段时间， 但我依然尽心尽力，一步一个脚印的完成了各项任务。现将一年工作成效总结如下：
一、人事管理
1、完成人事管理有关资料，并根据公司的发展逐步完善公司管理制度，并进行会签下发;解释并监督执行。
2、建立、建全、规范人事档案(新进、离职、调动、升级)管理。
⑴重新对现有人员进行了建档工作，现员工档案齐全。
⑵对各部门、人员进行分组建档，便于工作操作和核查。
⑶办理公司新进、离职、调动等手续;
⑷及时做好档案材料的收集、整理、归档。
3、人员招聘
⑴根据公司需求招聘（联系北京智联和前程无忧网络招聘为恒大（北京）基金公司招聘）。
⑵根据部门人员的实际需要有针对性、合理性招聘员工，以配备各岗位;通过采取一系列切实措施，如广发招聘信息、网上招聘、定点招聘等各种办法揽用工人才。
4、严肃劳动纪律
⑴加强考勤管理，在全公司上下协助下抓按时上、下班时间，规范考勤制度。
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⑵严格考勤制度责任的落实。
⑶加强请(休)假制度、擅自离岗者等，坚决予以查实并作出处罚，这样即维护考勤制度的严肃性，又从另一方面激励了在岗员工的积极性，进而改善了公司的工作作风。
5、收集信息，做好人力资源档案开发与储备，提高办公效率
二、行政管理
1、贯彻执行公司领导指示，顺利完成公司地址搬迁，做好上、下联络沟通工作，及时向领导反映情况，反馈信息;搞好各部门间相互配合，综合协调工作;对各项工作和计划的督办和检查。
2、负责公司来往信函的处理及收发、登记、传阅、批示;做好公司文件的通知、审核、传递、催办、检查。加强办公文件、档案管理。在文件收发上做到下发的文件适时送达有关部门办理，按规定的时间和内容要求完成。
3、协助公司领导，完善、制定公司规章制度，并执行贯彻公司规章制度。
4、加强沟通：与员工面对面解决问题，使员工工作有章可循，做到违纪有据可查，使他们了解、支持后勤工作，并注重后勤质量的提高。
5、能很好地履行岗位职责，办事效率的提高。
6、卫生及下班关电闸等安全检查。
7、公司办用品采购、发放、保管、使用登记、维护工作等;认真办理办公用品的出、入库、领用严格控制和管理。
8、公司日常行政、人事、办公事务等管理工作，协助上级领导处理日常工作。
9、完成上级临时交办的其他任务，并按时按质的完成。
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三、资料收集和整理
在完成本职工作的基础上，我还进行了相关资料的收集整理。主要完成了物流市场分析报告（31922字）、关于PPP项目的相关数据报告（30258字）、福建省三明市、厦门市、福州市私募基金公司的注册和政策调查（10880字）、出租车司机的储备与调研（15181字）、国内保理业务调查（37969字）等，共计12万多字。
此为，收集了全国中小企业股份转让系统部分材料，涵盖了部门规章、服务指南和业务规则等方面。
四、2017年工作计划
在2016年的工作基础上，在2017年里，我除了要做好基本的日常工作外，2017年将重点做好、完善以下工作：
1、将人事资料与劳动合同整理完善；
2、将公司的文件、档案整理完善，建立完整的档案目录表;
3、协助领导做好对公司员工的人文关怀，增强员工的归属感，减少员工的离职率；
4、完成上级领导临时交办的其它事情。
新的一年我将更加努力学习，力争在提高自身专业素质上取得新突破，争取更好的胜任目前岗位。不仅是行政人事岗位的知识，还要学习做人的道理，处世的方法，加强人际间的沟通，更好的适应公司的大环境。积极参与部门各类知识的培训，及时更新自己的知识，提高自己的工作和专业能力。虚心向同事学习，取他人之长，补自己之短。我会努力工作争取做出好成绩。随着公司不断扩大、规范、完善，可以预料我们的工作将更加
3 繁重，要求也将更高， 收集整理，需掌握的知识需更广，为此，我将更加勤奋学习，提高自身各项素质和技能，适应公司发展要求。
同时，对于一年来公司各位领导和同事对我工作的关心和支持表示感谢，相信有我们的共同配合，公司的人事制度越来越完善，大家的发展渠道也越来越开阔，最后，祝我们公司在新的一年红红火火，更上一层楼。
以上是我的2016年年终工作总结，请领导监督和指正。
4
第16篇：工作总结报告
中铁中基建设集团（安徽）投资公司
2013年度工作总结报告
2013年即将过去，新的一年即将来临，在过去的一年里，在集团领导的亲切关怀和领导下，中铁中基建设集团（安徽）投资公司在九月初正式运营。公司自成立以来，公司凭借完善的企业法人治理结构以及集团雄厚的产业实力背景，致力成为促进我国城镇化建设投资发展的新引擎。公司秉承“厚德载物，臻于至善”的核心价值观积极将企业自身的发展与地方产业的发展方向相契合，以科学的管理，有特色的拓展市场规模，有效益的推进经营发展，努力做到做一个项目，树一杆旗帜。目前公司正在积极地与社会各界友人广泛交流，以“和谐共赢”的方针努力洽谈项目，使得中铁中基建设集团的品牌形象深入人心，为公司的未来发展创造动力。
公司下设总经理办公室，副总经理办公室，企业发展部，工程部，财务部，财务总监办公室，综合办公室，物质建材部和党群工作办公室。
企业运营之初，就加强对员工的企业文化教育，把“诚信为诺，团结拼搏，勇于开拓，追求卓越”的企业精神深入到员工工作的方方面面，为提高企业形象，树立企业品牌打下基础。
一、目前正在洽谈的项目有
二、存在的主要问题和改进措施
公司目前存在的主要问题有：1由于公司刚成立不久，资本存量水平低，资信程度不高，筹措资金也相对困难。
2、公司成立之初，很多合作伙伴有待建立，发展步伐缓慢。
3、缺乏业绩支撑，和各地政府合作正在探索。
改进措施：
1、加强与金融系统的联系交流，努力筹集基本建设所需资金。及时了解政策变化，与各银行共同努力，合理运用金融工具，探索合适的融资体系和媒介。对内不断排摸,对外灵活用现有财力，努力缓解资金压力。
2、突破传统的合作模式，创新合作方式，以项目合作为基础，在资本运营，项目合作等方面积极寻找优质企业合作，达到共赢目的。
3、努力做到做一个项目，树一杆旗帜。把中铁中基品牌形象在各地市宣传好，打造好，延续好。为以后与各地政府加深合作打下基础。
三、2014年工作思路，设想和战略安排
1、未来发展方向
按照集团以投资加施工为赢利模式的战略、不断拓展探索产业链上的资本运作之路，将中铁中基建设集团打造成为国内投资及建筑施工商，产业链上的有实力的投资商，创新技术支撑的特大型企业建设集团的发展目标。中铁中基建设集团（安徽）投资有限公司将以建筑施工总承包、商业地产开发、基础设施建设投资三大主营业务为主线，立足区域优势和重大项目为中铁中基建设集团实现效益最大化运营模式。
2、多元化经营，拓展业务渠道
《建筑业“十二五”发展规划》明确指出，巩固建筑业支柱产业地位，引导推动有条件的大型设计、施工企业向开发与建造、资本运作与生产经营、设计与施工相结合方向转变；鼓励有条件的大型企业从单一业务领域向多业务领域发展。伴随着国家关于美好乡村及智慧城市建设等一批重大战略部署推进实施，城镇化基础设施、市政工程、节能环保、新能源开发等将是重点投资领域。中铁中基建设集团（安徽）投资有限公司将重点参与区域民生工程、市政工程、政府重点工程的承接，强化中铁中基建设集团品牌影响力，进一步提高“客户集中度”。
3、努力提高项目盈利能力
创新是公司的生命。在当前形式下，要在竞争激烈的市场站稳脚跟，保持竞争优势，创新是我们唯一的出路。要在项目运作模式、融资方式、项目管理、风险防范等各方面进行创新，完善项目管理体系，提高项目的可操作性。
投资经营应注重风险控制和综合效益。坚决贯彻现有的投资区域定位和区域进入策略，选择财政实力好、保障有力的地区。在经营过程中要充分考虑到后续融资的压力，要充分考虑项目资金的优化，要考虑公司整体效益的最大化。
要加项目投资的研究分析投入，建立科学的评估体系，逐步形成科学的投资组合。投资项目的周期应该长短搭配、内容应多样，要根据外部形式和公司实际运作情况及时调整项目内容。要做好金融创新
工作，有计划、有步骤的做好存量项目的变现和转让工作，不断提高资产的流动性。
4、强化投资项目资金控制工作
资金运作是投资公司管理的重点，项目贷款的落实又是资金运作的重心。在当前资金紧缩的大环境下，项目贷款的落实非常重要。要建立起与大银行的沟通协调机制，建立和完善突发事件的应急机制，严格各项支付申请流程，做好各项目资金审批及支付工作，保证项目的正常运作。
公司还要积极拓宽各种融资渠道和方式，通过开具银票、商票、国内信用证、流动资金贷款等方式为项目提供流动资金对接；通过并购贷、理财、信托等形式为公司提供项目自有资金；通过产业基金、资产证券化等工作，为公司长远发展及大规模高速发展提供充裕资金。
5、加强人才的培养力度
公司要加速建立和完善人才培养、引进和交流制度。以重大工程建设作为人才培养工作平台，探索、建立公司人才培养机制。结合激励机制管理课题，探索人才激励方案。调整充实所属企业领导班子和公司部门负责人，坚持德才兼备的用人标准选好配好青年骨干。通过不同的手段和途径使公司青年员工尽快成长起来，逐步形成一支具备投资业务发展的专业人才队伍。
6、进一步规范公司内部管理
加强员工自身建设，进一步加强思想道德教育，学习意识教育、服务意识教育，不断提高员工的业务水平及管理水平，使公司成为一
个懂专业做实事的集体。进一步加强制度建设，严格按照现代企业制度的要求规范经营管理，切实做到科学管理，依法办事，依规办事。进一步加强公司领导班子和员工队伍建设，努力打造一支团结务实、开拓创新、锐意进取、廉洁高效的管理团队。进一步加强作风建设，切实营造一种遵纪守法、吃苦耐劳、勇于拼搏的工作氛围。进一步加强目标管理考核体系建设，明确任务，落实责任，严格奖惩，真正建立一种奖勤罚懒、奋勇争先的竞争机制，激发干部职工的工作热情，形成团结一心，合力奋进的精神风貌。
第17篇：工作总结报告
2008年工作总结报告
积极响应校团委号召，以培养德才兼备的人才为宗旨，深入开展丰富多彩的活动，促进我院学生的全面发展。
1）倡导科技创新，培养学生动手能力，我院分团委开展班级网页竞赛活动，并且由我院同学制作的冶金学院网站在中南大学网页竞赛中获得一等奖。
2）号召广大同学投身于青年志愿者活动和社会实践中去，积极开展“双百助苗”活动，资助贫困学生。我院分团委荣获“XX年度社会实践先进组织单位”。
3）加强班风建设，增强同学之间团结互助精神，体现班组面貌特色，重点开展了“团日设计活动”。其中，环境002班以“环境保护”为主题的团日设计成果荣获校二等奖。
4)为欢送98级毕业生，我院团委在党委的指示下，精心组织举办了“启航”毕业生欢送晚会，在会上，毕业生与院领导，低年级学生融于一体，让学生们感受到学校和院系对学生的关怀。
四、积极配合院党委、学工组开展学生工作，推进“三风”和“三文明建设，加强对学生会的指导作用，取得显著成绩。
五、外树形象，加强宣传报道力度，继续办好主题鲜明颇具特色的《冶金学子》院刊，在去年一年里，我院分团委的日常宣传工作在评比中获得第三名的好成绩。
回顾过去的一年，我们欣喜的看到，冶金科学与工程学院分团委自成立以来，发挥自身优势，努力开拓进取，工作取得了可喜的成绩.在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到工作中仍有许多不足和值得改进的地方，这就需要我们新一届的团学会干部发扬优点克服不足。
回首过去，我们深感自豪；展望未来，我们信心满怀。我坚信即将产生的新一届团委一定会找准自己的位置，抓住新的机遇，谋求新的发展，努力开创我院共青团工作的局面。最后,祝愿本届团学代会取得圆满成功! 更多范文，敬请登陆范文大全网（fanwen.glzy8.com）！
第18篇：工作总结报告
2016年度工作总结报告
转眼间，辉煌的2016年已离我们而去，盼望已久的2017年带着神秘的微笑正向我们招手！光阴似箭，岁月匆匆，时间伴随着我们的脚步急驰而去，穆然回首，才发现过去的一年并不能画上圆满的句号，内心不仅感慨万千，新的一年又开始了，在我们昂首期待未来的时候，有必要对过去一年的工作做一个回顾，总结以往的经验教训，以待在新的一年有所改进。
作为一个刚毕业的大学生，我首先感谢吴总及各位领导的肯定和同事给于我信任和支持,在公司领导的指引部门领导带领下，在各位同事的大力协助下，工作上取得满意得成果。设计工作是痛苦与快乐的炼狱，每当面临重大的设计任务时充满了压力，开始查看各种资料，接下来确定设计思路，沉思、焦灼，经过痛苦煎熬，终于有了满意的创意时倍感轻松。每当经过艰苦的磨砺，自己的劳动成果得到大家的肯定时，便是工作中最大的快乐，充满了快意。
当然，工作中的痛苦与快乐首先要求有坚定的政治信念与立场，遵纪守法，爱岗敬业的强烈责任感和事业心。
因为热爱自己的工作，所以精通本岗位的专业知识和业务技能，熟悉有关行业规范，关注行业的发展趋势。时刻保持强烈的创新意识。
钢铁纪律预示着非凡的成绩，遵守规章制度，坚守工作岗位，以极高的工作热情主动全身心地投入到自己的工作当中去，加班加点，毫无怨言。很好的理解自己工作和责任，履行了岗位职责，能够高质、高效的完成本职工作。为本部门的工作做出了应有的贡献。
下面是我入职以来为期5个月的总结报告：
一、工作上
本人在工作中，爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，在本职岗位上发挥出应有的作用。入职以来参与了国美酒店和中国人寿泳池水景初步设计方案；红塘湾四宜园区、静雅区和主入口水景以及仁恒酒店主入口水景池更改施工方案；还有金泰丽思卡尔顿酒店泳池水景设计等等。
二、个人进步与提高
通过5个月的工作与学习，我能更好的认识到自己个人定位，多了一份稳重，少了一份浮躁，对于本职工作有了更深的理解，深知本专业在泳池水景行业的重要性，有了深深地责任感。
存在的问题、不足以及改进措施
现在我在极水还是一名年轻的同志，许多专业知识还需要学习，对于已知知识缺少创新能力，希望通过2017年的努力，将自己的专业技术水平和开拓创新能力提高到一个新的台阶。
三、2017年工作计划和努力的方向
调整好自己的心态，用平常心去对待每一个项目，用责任心去对待每一个项目，用包容心去对待每一个同事，让自己成为公司的许多焦点中的一个，体现自己人生的价值。严谨设计思路，提高设计质量，丰富专业知识，优化设计水平，努力成为一名优秀合格的技术人员。 祝福：
祝愿公司在新的一年里迎着时代的脚步蓬勃发展，不断扩大规模，提升业务，迈步走向辉煌。
祝愿各位领导及同事在新的一年中，身体健康，合家幸福，财源滚滚！
部门:技术部 姓名:林学
日期:2016年12月19日
第19篇：工作总结报告
2011年度工作总结报告
2011年过去了，这一年是值得自豪的一年，但这一年并不让人感到轻松和塌实。
2011年，对我来说是绝对不平凡的一年。也许在我人生的走势图上，这是一个关键的时间节点。这一年，我离开了奋斗8年的建筑设计岗位，投入到一个新的远航。来到了我们欧琳集团，进入中悦房产公司任职。作为一名地产公司的新人，能和这么多前辈工作，是我的荣幸，能进入这个集体让我充满激情与对未来的憧憬。
回顾2011年，先感谢自己，感谢自己给了自己一个对未来不确定性却充满挑战和激情的机会；同时，并不是俗套的，我真诚的由衷的感谢公司里一起并肩作战的同事们。在并不顺利的工作进展中，同事们表现出的相互包容和支持，并且保持了足够的耐心和理解，这都让我的工作充满动力和热情。必然的，一个人的工作热情和事业张力很大程度依赖着来自领导的信任和支持。幸运的是，领导完全让我们能象沙场上的战将一样自由驰骋。这种主动出击，一方面，可以考验我们真实的战斗力，另一方面也让我们无时不刻的审视自己的身影——我做的对吗？做的好吗？能对得起自己的专业追求吗？能对得起良心和薪资吗？2011年，至此，由衷的感谢集团领导，感谢有了这片驰骋的沙场，感谢这自由挥洒空间，感谢这欲说还休的战斗！
6月1日，孩子们的狂欢之后。我却象个孩子一样忐忑的走进了欧琳的怀抱，开始了我的中悦生涯······
6月8日~6月15日：总部报到学习，16日房产部报到。
6月16日~7月7日： 熟悉工作任务，理解分析项目方案设计，发现大量不合理与不
可取之处提出修改方案意见。
建议全面否定项目方案设计，24日建议被驳回。再次提出修改
方案的建议。7月7日，再次驳回，方案确定。且决定按照这个
方案深化与进行申报手续与施工图设计等工作。
7月中旬到9月：7月11日参加方案环评会议，此为依据对方案进行调整修改。7月14日公司常务会议，建议开展初步设计过程且开扩初会议建议被驳回。
7月28日，对设计院提供的方案设计进行仔细的对比和审查，
发现大量错误和不合理之处（①注），并提出修改和调整意见并
于8月11日到设计院召开方案调整会议。
8月11日会议施工图设计单位提出：施工图条件不足。
8月~10月8月中旬开始扩初设计调整与施工图设计阶段，（9月初，施工
图条件完成）（②注）8月17参加规划局绿化方案审批会议，提
出绿化方案修改意见。之后协调绿化方案设计修改。
9月28日扩初面积复核日照复核正式通过。
9 月~12月施工图审查与申报阶段（一个艰难的阶段）。1。施工图审查结构
问题突出，人防审查问题突出。施工图审查后有重大修改。具
体时间不详但紧凑。2.规划局审核问题突出为日照问题，面积问
题，其他设计院工作经验不足协调不够问题。逐一解决协调，
花费大量人力、精力与时间。结果是一切为了通过而通过，损
害了原本就不算理想的建筑方案设计。集中问题爆发在日照与
面积上。
12月2日经济技术指标复核报告，日照分析报告。
12月23日~1月初12月22日~28日成都考察，29日~30日江苏泗阳考察。
12月30日建设工程规划许可证
2012年1月整理工程图纸与文件
注①：地下室交通混乱：第一没有交通组织，没有分主次车道车道过多的Z
型道路，效率低下容易发生事故。停车位与地下室柱网不合理安排效率
低下，至少少停车90辆以上，单位停车面积高达56平方。7月
28日修改方案停车单位面积低于50平方的正常值。
设计院施工图：户型不合理，分区不明确，许多结构梁过主要功能空间
导致餐厅或客厅中间有梁穿过。烟道，公共管井，卫生间布置等都有不
同等级的失策。
注②：施工图单位与方案设计单位衔接不上，施工图单位以条件不完整为由拒
绝进入施工图阶段。无奈之下，最后由我方提供了施工图条件。
这件事情分两方面分析，一方面，公司对设计院的合同签定和
控制十分重要，这是一个工作上的疏忽和体制的不足。设计院
与设计院的协调工作也很关键，会很影响工作效率与产品质量。
另一方面：觉得自己的担子太重，承受不了这样的压力，对设
计工作的控制力不足使得自己不得不自己进行设计工作。
2011年过去了，谁还在期待那个神秘的《2012》？当世界末日的言论在周围的空 气中弥漫之际，我却答应我自己将要有一个美好明朗的明天。
刘盛禄
2012-1-11 徐导：
您辛苦了，开启颜笑。
2011年6月入职以来，我每日自省，深恐有负恩师厚望。
时至今日，欧琳房产生涯已然7月有余，感触颇多，千头万绪不敢一一细述，只怕徒增徐老师烦恼。
深秋以来，随着工作的进展和对公司同仁的全面接触和交流；关于中悦公司的体系结构和特殊环境有了较为深刻和全面的了解，之后，一直都有一个强烈而又迫切的详细汇报诉求。一为担忧，二为解惑。
也许只是我杞人忧天，一切都在您的掌握之中。但为了公司的未来，也就是我的未来着想，还是要打搅百忙中的您。
1：集团公司对中悦房产公司及项目的重大决策和调整，不宜在房产公司传播。比如项目转让与售卖等对房产公司工作人员造成不安情绪和不稳定气氛的消息是从什么渠道传出来的？为什么还能在小集体内公开传播，对这个团队建设非常不利。担忧。
2：年会上徐总也是非常敏锐的觉察到公司的企业文化建设薄弱。到底，是从业人员没有归属感，没有欧琳人的自豪感和自我价值认同感。这对从业人员的工作积极性主观能动性造成了极其不利的影响。和能力无关，和人格无关，
第20篇：工作总结报告
实习总结
在圣诞钟声敲响的时候，我们即将迎来元旦之际，在忙碌而又充实的一年中，即将在今年的工作中挂上句号。在今年有挫折过，也有收获过，有悲伤过，也有喜悦过。虽然我在公司加入的时间不长，但和同事间相处融洽，大家相互学习的气氛，给我留下了深刻的印象。在公司短短的几个月时间中，颇有感触，如下是我对实习期间做的工作总结：
第一，实习心得：
有信心，需细心，再恒心：在我过去的三年工作经验中，一直从事办公室跟单的业务工作，在应聘公司店面销售员时，在销售中经历过失败，发现问题后，主管和同事及时指正，找出自己的原因，我慢慢学会适应本岗位，在与客人的沟通过程中，慢慢的找到了自信，所以在销售的工作岗位上，我觉的信心对我来说，占据着最主要的位置。三“心”相结合，面对客人需要自信，对我们公司及产品都要有信心。对客人的订单及日常的工作，需要有细心。做好销售工作，需要有恒心，从小事开始积累，细化工作。
没有完美的个人，只有完美的团队：随着社会分工的越来越细，任何人不管你个人有多么强大，都不可能独立完成所有的工作，他所能实现的仅仅只能完成一小部分工作，团队合作成了我们工作能否顺利完成的关键。单靠个人的力量是有限的，往往需要齐心协力。作为店面的销售员，我对此深有体会，一个人在店里工作的时候，对本岗位的工作很难开展，与同事之间相互协作，有优秀的团队才能做的更加出色，团队的力量可以事半功倍。
心态决定一切，思路决定出路：在每天的工作中，都会遇到种种压力几困难，在从事销售的工作中，我每天都会遇到不同的客人，问题不断。在通过主管的沟通和正确的指导下，我逐渐的调整心态，找准自己的角色。快乐工作，用心工作。
第二，存在不足及改正方向：
业务水平有待加强：专业基础不扎实，工作效率不高，店面销售员都是之间面对客人，每天都可能遇到不同的问题，更多的需要临场发挥，如果自己都不清楚，
怎么可以做到更好的服务客户呢？
市场的反应速度不够：从客人那里了解到的信息，不能及时准确的做出反应，对市场环境不能做及时的判断，最后可能很多机会都从手中悄悄的流失。 沟通能力不强：与客人的沟通比较被动，主动性不强。
第三，2012年计划：
在过去的一年里，从刚开始的手忙脚乱后来的有条不紊，这期间有成功过也有失败过，有辛酸也有兴奋过，在新的一年里，工作上的积累，生活上的磨练，在即将到来的2012年，更多的是充满希望和憧憬，在明年的工作中，更多的是提升自我的价值，增强自我的综合素质，来迎接更多的挑战。
1、增长业绩：在店面的销售经验不足，增强自己的销售技巧，除了在店面销售外，应该更多借助网络电话等资源，多与客人加强联系。
2、选择比努力更重要：建立长期合作的大买家，对长期拿货的客人做好跟单记录，时常保持联系。
3、学习基础英语口语：随着明年外围市场形势的缓和，增加外单的销售份额。
结束语：每天进步一点点，每天给自己一点掌声！
