内勤工作细项

2020-03-03 17:47:22 来源：范文大全收藏下载本文

销售内勤工作细项

1：样品

销售人员填写好《样品领用申请单》后，由销售内勤走流程，由销售部们主管签核好后，5㎡一下经技术部夏总签核，超过5㎡给总经理申请签核后，扫描给品管部门（顾品华），由品管部门包装好样品并提供检测报告，在一天的样品都包装好后，销售内勤进品管部拿样品并安排寄快递送样。样品领用单每天下午14：00后，给品管，品管部门不会再受理，会推迟至隔天安排包装。《样品领用申请单》存档

2：合同盖章签订

销售人员签订好合同，并填写好盖章申请单后，由内勤走盖章流程，盖好章后再给销售人员，传真，并制作《销售生产订单》给供应部，在k3系统中输入此签订的合同，在出货明细单中进行手工更新合同。合同原件需存档

3：预估

每月25日前销售经理需把下月的接订预估报给销售内勤，并由内勤统计数量每周5销售经理需把下周接订预估报给销售内勤，提供给供应生产部门开产

销会议，安排生产

每天早上9点前，销售人员需把当然预计要出货的客户明细，数量提供给销

售内勤，由销售内勤制作出当天《出货计划单》给供应部安排当天的出货货物。

4：出货

根据每天制作的《出货计划单》，由供应部反馈具体可出货明细后，销售内勤

在k3系统中制作《出货通知单》，经过财务部门审核通过后，仓库安排发货，特殊情况，如没有按照合同的付款方式，需提前发货；改出货客户货款逾期；换货出货等；客户合同未回传等，需打印出《出货通知单》给总经理签核后再由财务在k3系统中审核后，仓库安排发货。K3系统中出货单财务部尽量要在下午16:00前审核好。《出货通知单》按月存档

5：客户投诉

销售人员填写《客户意见处理表》，内勤走流程给各部门签核，制定处理对

策。输入退货单，制作换货单等

《客户意见处理表》需存档

6：统计

每日更新制作

（1）销售日报每天打印出给主管签核好后呈给林总查阅

（2）接单一览表每天更新好后发给销售部全员

（3）出货合同明细表每天更新好后要发给张总一份

每周制作（一般在下周一制作出来）

（1）销售周报，一周销售接订统计应收款说明（开例会用，需做成PPT格

式）