员工外出培训管理制度
2020-03-02 12:26:16 来源：范文大全收藏下载本文
北京星雨科技员工外出
培训管理制度
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条 本制度参照公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由行政部视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条 出差的审核决定权及流程如下：
1、商务工作网上未体现的。
有厂家临时组织的开会、培训，直接发送到相关部门经理邮箱的，由该部门经理负责把开会、培训通知打印，报送行政部进行审核，并填写出差申请表，最后由总经理签批。 第五条 交通工具的选择标准
（一）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（二）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，黑吉辽3省内培训，选择硬座出行。如武汉等南方城市，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
（三）如因个人原因延误订票日期，又无法申请取消开会、培训的，导致必须乘坐飞机出行的，超出乘坐火车费用的，由个人承担。公司将酌情进行处罚。
第三章 出差借款与报销 第六条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。人事行政部审核及报送总经理审批，严格按照计划执行，不得超支，原则上不超出计划费用。 第七条 公差借款
（一）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
（二）出差或其他用途借大笔现金时，应提前向财务预约，并由总经理审批；
（三）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣罚借款人工资，直至扣清为止。
（四）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（五）公差借款额度由行政部按公司出差预算标准进行审核。 第八条 报销流程
按财务规范粘贴《报销单》——部门主管或经理签字——人事行政部核算补助标准——财务部核实——总经理审批——财务部报销。
第四章 差旅管理 第九条 出差申请与报告
（1）出差之前必须提交《出差申请表》，注明出差时间、地点和事由，行政部据此进行出差费用核算。
（2）将《出差申请表》报送行政部留存、记录考勤。 （3）出差中途生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费用不予报销。
（4）员工出差完毕应应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5）员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
（6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部报销费用。
（7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销，并按旷工处理。
第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表
住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：
公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间。工作人员及中层管理人员当地各县区出差，当日完成工作能够在17:00之后返回的，必须连夜返回。
出差补贴标准
1、远途出差者，计算出差补贴一般采取“以实际到达时间为准”的原则。出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。
2、出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。
3、出差时间乘坐交通工具超过8小时以上者，补助每餐20元标准。
第十一条 员工离职培训费用核算
1、普通员工自培训结束之日起，为公司服务未满一年者，公司全额扣除该员工培训所发生的所有费用。
2、中层以上管理人员公司委派外出培训者，为公司服务未满一年者，公司全额扣除该员工培训所发生的所有费用。
第五章 附则 同性上下级共同出差时，下属将扣除住宿补贴，异性上下级执行原标准。
餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。 本管理制度自领导签批之日起开始施行。
总经理签批：
行 政 部 2014年4月1日
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