2020-03-03 08:43:57 来源:范文大全收藏下载本文
1.控制目的
a)确保不合格项得到标识和控制,以防非预期的使用和交付; b)为纠正和预防措施的制订提供信息 2.职责
2.1工程科是施工不合格项控制的归口管理部门; 2.2物资部负责不合格原材料的控制; 2.3工程科负责工程交付后不合格的控制。 3.控制活动的内容
包括不合格品(项)的判定、标识、记录、评审和处置。 4.控制的程序
4.1不合格原材料的控制
a)原材料无论是在检验过程或是施工使用中发现不合格,均应由发现人做好记录并通知供应科做好标识,防止误用;
b)不合格的原材料由材料及理化责任工程师填写不合格项处置记录,由物资部负责做好标识和退货。 4.2施工过程不合格项的控制
a)工程科施工过程自检或专检或其他部门发现的不合格项,由检出人填写《不合格处置记录》并做好标识,报项目经理进行评审和制定整改措施,并协调处置直至合格。
b)技术监督部门或用户、专业监理提出的不合格,项目经理根据不合格通知书(或其他形式的通知事实),填写《质量分析记录》并协调整改处置,直至经提出部门认可合格。
c)工程竣工交付使用后的不合格,根据用户的各种形式的反馈信息,由工程科填写《质量分析记录》,并协调整改处置,直至用户认 1 可合格。 5.记录
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