公司制度
2020-03-03 04:48:49 来源：范文大全收藏下载本文
公 司 管 理 制 度
第一部分
办公制度
一．作息时间
1．在你精力充沛的上午8：40～12：00是你干重要事务的时刻，务必不要迟到。
2．12：00～13：30是小憩时间。
3．一阵轻松之后，13：30～18：00，则是你继续动作事务的时候。
4．公司实行五天半天工作制，即每星期一至星期六上午12:00，原则上星期日不上班，如果你手上的工作需要你加班，请你一定作好记录。
二．着装礼仪
1衣着.
（1）．大方庄重的着装，可以显示公司的专业素质和个人的精神壮态，因此，你的着装并不仅仅是自已的爱好，你需要了解公司的着装原则，男士的高雅精明之形象，应为：浅色衬衣+正式西装+深色皮鞋你当然不必是名牌，但要记住“衣装可显素质与气质的真理”，包装好自已，有行头衣装，也是专业之需。
在周一至周六的工作时间，你应该：衣著规范，一丝不苟、切忌衣着花哨，无领丶无袖装 不得著短裤子凉鞋
（2）．女士的优雅形象，多靠自已选择，虽然公司不规定职业装束，但应以职业套装的风格来选择，不可穿著过分时装化，透明化和奇异化。
淡雅地体现自然气质+商业服务的装扮，是对客户和他人的尊重毕竟，我们是专业工作者，而非模特。
在周一至周六的时间请不要穿无袖衣裙，超短裙，露背装和时装拖鞋。自然丶得体的面容淡妆对女士是需要的，它却是一种职业要求，也是女性的力量。
（3）．你的头发最好不要奇特，能显示你的精神与朝气即可，但男士最好不要染黄发，有胡须的话，最好每天清除一下“杂草”。
2．电话要求：电话铃声响过第三遍，必须有人接听，接电话时，请首先说“喂！您好！”，然后再礼貌讯问与解答： “请问，您找谁？” “好的，请等等” “您看这样好吗？”
若对方找的人不在或出差，则请说明事由，记下备忘。不要忘了：接电话要记下对方的电话，传真，姓氏，公司，以便联系。
3．接待要求：对待客人（客户或企业关系者）均应保持和蔼态度。微笑，是员工最起码应有的表情，不宜使客人久等，无论当时能否解决，均应问清何人何事，并迅速作出高效率处理，给客人留下良好印象。
三．办公用品使用制度
1． 保持电脑使用顺畅，工作会轻松许多，因此要经常抽空整理电脑．
（1）．所有文件都要做出档案登记，以备他人查找; （2）．已完成的文件，要及时备份交由专人管理。
2．公司的长途电话，原则上只能作联络公务，如你因私事需要使用长途电话，应向公司行政申请并进行登记，公司将根据电话结算清单，在你的工资中扣除．
3．所有的办公用品，都由公司统一购买，统一领用登记，如你因特殊情况需要购买办公用品，一定要事先提出申请，否则不予报销．
4．如果你损坏了办公设备(包括电脑，打印机，传真机，办公桌椅等)，请你负责修理或酌情予以赔偿．
四．资料管理制度
1．如你需要借阅资料，请于当日下班前归还原位，为了工作方便，一定不要将资料借回家中及带出公司．
2．资料需要裁页，或需要带出公司，请事先征得总经理或行政主管的同意，并做出登记。
3．公司的其他书籍，统一管理，若需借阅，请你办理登记手续，并在借阅期间保持书籍完整，按时归还。
客户资料，是公司的机密文件。你只能查阅你工作范围内的资料，查阅时，请履行登记手续，于当日归还，并不得带出公司。
第二部分 薪酬
1．发薪方式
员工之每月薪金以翌月十日作为发薪日，由银行转帐存入员工帐户或以其他方式发放，如遇上假期或休假，则顺延至下一工作日。
2．薪酬调整
(1).试用期满，若员工表现良好，员工之基本工资将获调整．
(2).调整薪酬将透过工作表现评核报告，评估员工在过往一段时间内之工作表现，以作相应调整．然而调整与否，全由公司决定。
3．基本工资
正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。
4．各项津贴
(1).岗位津贴
岗位津贴是根据员工所从事职务的性质、技术要求、工作时间、责任轻重等而确定，部分职位员工可获得相应数额的职位津贴。
(2).生活津贴
部分职级的员工可获得相应数额的生活津贴。
(3).每月之岗位/生活津贴与基本工资一并发放。
第三部分 福利
1．年假
(1).公司根据员工工作年限及表现，将给予员工有薪休闲假，每年每个7-10天，按员工年资计算。
年资满1-3年休假7天
年资满4-5年休假8天
年资满6-7年休假9天
年资满8年以上休假10天
(2)员工应提前半个月呈交年假申请表，得到总经理批准方可休假，应在不影响业务及工作原则下安排，公司将集中在年底前安排。
第四部分
假期
1．假日及休假制度
(1).我国法定的节日，元旦一天，春节七天，清明节三天，五一节三天，国庆七天等其他国家法定节假日，我公司按此执行。
(2).至于中西文化交流与约定俗成的习惯所形成的气氛与节日，圣诞节，端午节，中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工和效率的前提下，让大家能够轻松一下。
(3).每年一至两次，公司将组织员工集体活动，届时你可以带上你的伴侣。
你的工作成绩，与他（她）的支持是难以分开的，借此机会，好好表现一下。
2．请假制度
(1).若你有较重要的个人事务急需处理，或是你身体不舒服，你可以口头或书面向负责人请假。请记：你手上的工作，一定要安排好或请他人代做。
(2).若你要请一天以上的假，应提前作好工作并写一张假条，请总经理签字批准，否则将按旷工对待，这张假条将作为计算工资的依据交至财会部门，事假一天或以上开始计扣工资。
(3).病假（病假一定要有市级医院证明）同事假一样，因为不能工作，工资自然会扣减，病假一天以上开始计扣工资。
(4)上班时间因公外出，须经行政部同意及告知预计返回时间。
(5).同任何企业一样，若旷工，又没有特殊理由，公司只能加作考虑，当月的工资和其它福利也将被扣除。
若你请假期限间正好遇上法定假期，仍会按请假来计算时间，工资也会按照累计的天数来扣除，所以一定要记住提前一天来报销。
第五部分 加班制度
1．首先，公司鼓励提升员工的工作效率，原则上不要求员工加班，因业务之需，可由部门主管决定加班时间。
2．在超时工作达60分钟以上，480分钟以内或无条件补休时，公司则会视员工所承担业务的工作量、工作性质、工作时间、工作成绩给予员工超时工作补薪。
3．加班时间超过480分钟后，补休一天，则不予补薪。
4．若公司需员工超时工作，员工必会在事前接获上司之通知。
5． 公司对所有超时工作之要求，会严格审查，并只有在极需要及工作紧迫的情况下，才会批准员工超时工作。
第六部分 辞职与辞退规定
1．若你工作不开心，或有其它原因想离开公司，请务必提前一个月向公司提出申请，并办理业务交接手续，以保障公司的正常动作。
2．若你严重违反了公司的“聘用合同”，或行为及工作质量达不到公司统一要求，公司会对你予以辞退，如已造成一定的损失，公司将扣除当月工资作为补偿。如果对公司造成了难以弥补的损失，公司也会依靠法律来解决。
3．你在离开公司之前，首先应完成业务交接工作，然后归还办公用品，这些工作完成之后，方可同财务结算当月的实际工资 。
第七部分 奖惩制度
公司提倡同心同德，协力作业的团体精神，同时鼓励员工为公司作出个人突出或特殊的贡献，届时公司将对其作出应有的奖励．
1． 公司奖励分以下形式:
单项业务考核奖励，一般在业务结束的当月予工资一起发放．
日常工作成绩突出，按季度考证进行奖励．
年终对全年工作成绩考证后发放的奖金(年终奖)．
节假日发放的奖励．
2．奖励形式: 奖金
有薪假期
其他形式
3．惩罚分为以下方面:
(1).负责业务不慎(粗心或不负责任)所造成的业务直接损失，如:收支业务费用错误;流程执行错误;制作命令错误;时间控制失误等．
(2).丢失或泄露客户商业资料(机密)，公司商业资料(产品策划报告，合同等)，造成公司经营困难，客户流失或造成直接经济损失者．
(3).玩忽职守，损失公司设备或不按公司规定作业，造成公司财务丢失(被盗等)或引起火警者．
(4).有意或无意破坏公司作业，人际关系，公司声誉者．
(5).将公司业务介绍他人或炒单者。
4．处罚形式:
有以上任何不良行为，公司将视其情节轻重和直接经济损失多少，对当事人进行一定的处罚。
包括：
扣发工资或奖金
开除出公司(辞退) 追究其法律责任
第八部分 财务制度
一、报销制度
● 电讯
1．高级管理者的家用电话费及正式员工的手机使用费用，暂时不予报销。
2．公司每月定数额报销话费，超出部分自理。
● 交通
1．若你在市内有公务，一般情况下你可乘坐大巴，中巴，车票公司予以报销。
2．“的士”车票一律不予报销，经批准后可报销，除了以下两种情况：
a)陪同客户（报销时单据上必须写明客户单位名称及起止地点） b)加班很晚，没有其他乘座．
●差旅
1．若你因公务出差，请不要乘坐飞机，船的头等仓和火车的软卧，若有特殊情况，需经总经理批准。
2．住宿标准为二星级宾馆，标准上限为200元，有特殊情况需住宿三星级以上的宾馆，须经总经理批准。
3．出公差每天可有50元的餐饮、交通、通讯补贴，如出差地点为北京、上海、深圳、珠海、广州等地，则每天可有80元的餐饮、交通补贴。
4．若你出公差住宿在亲友处，每天可有60元的住宿补贴，出差地点为上述城市的，每天可有100元的住宿补贴。
请客
1． 在本公司招待客户吃饭，一律按照员工标准执行。
2． 在酒楼招待客人或给客户送礼，应经总经理批准。
（报销时单据上必须写明客户单位名称即客户人数）
二． 报销手续
1．一般办公开支借款，需填写借款单，由总经理签字后交予财务，借款金额必须在一百元以上，五百元以内，且三天内必须清帐．
2．因公司业务需要，员工为购买物品、应酬及支付紧急交通费垫支资金时，需提前向公司提出申请。经批准后，在费用发生时索取发票作为报销凭证，并及时填写支出证明单，于每周五在财务领取现金报销，现金支出额不得超过五百元．
3．支付制作企业进度款，需承办人填写支票申请单，由总经理签字，交财务办理．
4．结算业务，由承办人填写付款申请单，由财务审核合同，填出付款意见后，由总经理签字，再交予财务办理．
5．费用报销须正式发票或金额在一百元内盖有财务章的收款收据，如不符和上述规定，经财务确定，可用其他正式发票代替．
6．报销单据应分类贴好，并在费用发生之日起三天内交予财务人员审核，由财务人员送总经理签字后方可报销．
7．差旅报销应在出差返回三日内完成，差旅补助由财务按规定的金额填写现金支出，由总经理，财务，本人签字方可支取．
不遵循财务规定者，一律不予报销．
结 束 语
良好愿望和行动意志，引导我们成为商品社会中的营销人
我们要学会用商业理性，
用系统与权变的眼光，
去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分出公事与私事的节奏，
明确自己当天及各时期的任务， 既有高效的工作效率，又能很好的休息，娱乐． 我们应该记住: 商业的契约精神．
二○○八年七月一日
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