书店员工管理制度

2020-03-03 01:05:52 来源：范文大全收藏下载本文

员工管理细则

一、考勤纪律

1.书店营业时间为9：30-21：00，店员须9：00之前到岗， 2.到考勤员处签到后，立即进入工作岗位。

3.凡超过规定的上班时间未到岗或提前离岗，且无正当理由，视为迟到或早退。月累计迟到和早退三次或三次以上，给予50元负激励，情节严重的扣工资的30%。

4.超过规定的上班时间一小时尚未到，无正当理由，或不按请假程序请假，擅自不来上班，或假期已满未按时上班均视为旷工。旷工一天给予50元负激励，年旷工累计三天以上者予以解除合同。

二、员工仪容仪表

1.店员发型朴素大方，经常梳洗，保持整齐清洁，女店员要化淡妆，严禁浓妆艳抹；

2.店员必须穿着整齐、干净统一的工作服，佩戴好工号牌。严禁穿袒胸服、透明服等奇装异服，

3.店员工作期间不能穿拖鞋，男店员不能穿短裤

4.店员工作期间行为举止落落大方、态度热情、动作干脆利落、精力充沛热情饱满。站立时，要做到挺胸、收腹、直腰、两肩自然下垂，不得站立时抖脚；行走时，要挺胸，不可摇头晃脑，不与顾客抢道；

三、营业开始准备

卫生检查，员工到岗后要对所负责区域进行彻底清洁，并保证所负责区域全天清洁卫生，若在主管和店长巡查中发现有脏乱，给予10元负激励。

货品检查，员工要确保所负责货品所有货品按照类别整理好，并保证全天销售货品及时补全，无破损或丢失，如有丢失按价赔偿；

设施检修，员工要检视店内外各种照明用具、咖啡机、收银台、监控设备运转情况，如有故障迅速报告，以便及时更换或修理；

营业材料检查，相关人员要确定各种营业用品、备用金、消耗品、单据发票是否到位，如有不够及时增补。

整理完毕后，各部门统一晨会，主管或店长对前一天的工作进行评点，对当天工作进行分工安排。

四、营业员职责管理

接待顾客，不得以貌取人，热冷区别对待给顾客以脸色看，要诚心诚意，笑脸相迎；

回答顾客问题时，不得含糊其辞、更不得冷嘲热讽、挖苦或污辱性语气；营业期间内，员工要讲普通话，严禁使用粗俗语言和方言土语，呼叫同事时，不得省去尊称或用外号呼叫；

严禁在营业现场与顾客、上级领导争执、顶撞；

严禁在背地里议论同事、领导或顾客，谈论书店的经营管理状况；严禁在店内抽烟，严禁上班时聚在一块说话聊天，嬉笑打闹；

严禁接待顾客时营业现场化妆或在顾客面前做挖鼻、掏耳、剔牙、伸懒腰、修指甲、梳头的动作；

严禁将茶杯、背包等私人用品放在书台、书柜内，要按规定存放好；捡到顾客的东西，要主动地交给主管或店长，不得私藏；

以上条例，如有违反，按每条10-20元给予相关员工负激励，纳入员工基金。

五、收银员管理

1.平等待人，优质服务，文明接待好每一位顾客，顾客进行商品结帐时，必须微笑礼貌的为顾客进行结帐服务；

2.收银员要熟悉业务技能，包括收银机操作、单据填写、开具发票、假钞辨别等; 3.收银员要保管好收银台的办公设备，用品，严禁流失，责任到人 4.收银员因为工作失误造成经济损失的按照公司规定赔偿

5.收银员不得私自调岗,调班,调休，严禁串岗，闲聊做与工作无关的事 6.严禁无关人员逗留收银台，下班人员不得到收银台与当班人员聊天，否则责任由双方人员承担，不可在收银台做与工作无关的动作

7.不准带钱上岗，不准私自挪用，贪污公款，不准私换外币或将营业款带出场外，随时接受主管或领班对备用金的抽查

8.收银员当班期间大额面钞多时，应放入收款机内最下层、5000 元以上通知主管或财务人员及时收缴

9.收银员上岗时不可擅自离开收银台，也不能因顾客原因离开收银台，如顾客

需要帮助，请相关工作人员代为服务。

10.收银员如遇特殊情况离开收银台要告知主管或店长，待有人接岗交接清楚后方可离岗

11.如停电及收银机死机的情况下，经店长同意后可实行开单销售，恢复电源后在店长监督下再进行录入

12.书店前台销售信息要每天下班前备份，备份好之后才能下班；

13.因商品不能扫描而手工以不能操作的情况下，即与收银主管或前台防损员联系，不可擅自离开岗位，并做好错误商品资料的记录

14.收银机出现故障及自身不能解决的部题应立即上报，严禁错上加错，并做好向顾客解释工作

15.收银员不得向他人泄漏公司秘密及营业状况和其它信息 16.收银员不能随便给顾客轻易承诺，擅作主张

17.以上条款如有违反，给予收银员及相关员工20-50元负激励。

六、仓储管理

1.书店设置专人负责接发货，要随时保障电话畅通，接到物流的到货信息后确认送货时间（留好对方的送货人员联系电话），安排好工作人员准备接货。 2.物流送货到店后，首先确定到货的件数/包数无误后店长签字，店长如不在请采购经理验货签字。

3.收到商品后，店长应安排工作人员对照供货商开具的清单，对每一种物品的名称、单价、数量等进行核对，验收无误后，再根据采购经理提供的我方采购明细进行核对，确认无误后，在供应商的清单上签字，之后呈予采购部经理进行签字确认。如果采购单上出现不是我方采购的商品或缺少我方采购的商品时，请及时把此信息反馈给采购部经理。

4.所有清单核对无误后，取样品后台进行商品信息录入。

5.根据商品，图书的信息结合供货清单进行电脑录入，最后所得实样一定是和清单上的数字吻合，如有误差必须找出原因。录入完毕后，信息录入人员在原始单据上签字确认，并另打印清单。原始单据上交店长，店长签字后交给采购经理。

6.录入清单完毕后样品归位，进行商品分类。

7.联系前台上架。前台工作人员和后台工作人员一起核准打印清单明细并在清

单上签字后商品进入前台。

七、营业结束准备

书店要确保最后一名顾客离开后才能开始整理下班工作，不能提前驱赶顾客；收银台清帐，打印当天流水单，与手工记账单和营业款核对清楚后，方可交账下班；

货品检查，确保当天销售货品及时补货，整理货品保障次日销售无缺货无断货；店内设施检查，要确保灯光和用电设备断电，水闸暖气设施都处于关闭安全状态，由店长确保方可下班离开。