软件系统操作流程[全文]

软件系统采购入库操作流程

采购订单填制（采购内勤）—采购订单的审核（采购经理）—采购收货（收货员）—采购验收通知单（质管员）—采购质量验收单（验收员）—审核后入库单（保管员）

软件系统采购退出操作流程

采购退出通知单（采购内勤）—采购退出通知单审核（采购经理）—采购退出开票单（开票员）—采购退出票单审核（质管员）—采购退仓储审核（保管员）——进货退出库复核（复核员）

软件系统采购退补价操作流程

进货退补价单填制（采购员）—采购退补价审核（采购经理）—采购退补价执行（财务）

软件系统商品/单位资料初装流程

商品资料初装卡片信息填写（采购员）—商品资料初装卡片信息维护（质管员）—商品资料审核（质管部）

单位资料初装卡片信息填写（销售员）—单位资料初装卡片信息维护（质管员）—单位资料初装二级卡片信息维护（质管员）—单位资料审核（质量部） 软件系统销售出库操作流程

销售开票单（业务员/销售内勤）—销售开票单审核（财务）—销售出库单（保管员）—销售出库复核（复核员）

软件系统销售退回操作流程

销售退回通知单（业务员）—销售退回通知单审核（销售经理）—销售退回收货（收货员）—销售退回验收单（验收员）—销售退回票单审核（质管员）—销售退回入库单（开票员打印交仓库入库）

软件系统销售退补价操作流程

销售退补价单填制（销售员）—销售退补价审核（销售经理）—销售退补价执行（财务）

软件系统仓储移库操作流程

货位间商品移库单（保管员）—货位间商品移库单审核（仓储主管） 软件系统仓储盘点操作流程

盘检单填制（保管员）—实盘数据录入（保管员）—实盘数据审核（仓储主管）—实盘数据入账（财务）

软件系统仓储盘点操作流程

软件系统库房养护操作流程

重点养护药品品种确认表（养护员）—重点养护药品品种确认表审核（质管部）—库存养护计划单（养护员）—养护查询

软件系统报损报溢操作流程

商品损溢单（保管员）—商品损溢票单审核（业务员）—商品损溢票单审核（财务）——商品损溢单执行（保管员）

软件系统不合格商品销毁操作流程

商品的停售、库存养护变质填写不合格药品登记（质管员）——不合格药品的审批（质量部）——不合格药品移库（保管员）——不合格药品报损的开票（保管员）——商品的销毁记录（质管员）——商品的销毁审核和报损票单的审核（质量部）——报损票单业务审核（采购员）——报损票单财务审核（财务部）——报损的执行（保管员）商品的销毁记录（质管员）——商品的销毁审核（质量部）

会计软件操作流程

金蝶软件操作流程

企业版软件操作流程

收银系统操作流程

用友软件日常操作流程

用友软件日常操作流程

部门决算软件操作流程

医保软件软件操作流程说明

税源调查软件操作流程

95598座席软件系统主要操作流程说明书(最新版)

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