档案审核工作总结
推荐第1篇：干部档案审核方法
干部的基本信息，是干部历史的记录，是考察了解干部和选拔任用干部的重要依据。
一般应重点审核干部的“三龄两历一身份”和家庭情况等信息。
一、出生日期
（一）认定依据
出生日期的认定以档案中最早形成材料记载的出生日期为依据。
（二）审核要点
出生日期记载前后是否一致的界定：
1.若最新《干部任免审批表》出生日期记载与档案中最早形成材料的记载时间一致，且大部分主要材料均一致，则该档案的出生日期不存在问题;
（三）审核程序 1.比对信息
(2)最新《干部任免审批表》中记载的出生日期;
2.涉嫌造假
3.有认定情况的审核
档案中如有关于出生日期的相关认定材料，需对下列情况进行判断： (1)认定是否符合文件规定 (2)认定材料是否齐全完整
(3)认定结果是否使用
（四）问题处理建议
最新《干部任免审批表》出生日期记载与档案中最早形成材料记载的出生日期不一致又没有其他认定材料的，以最早形成材料记载的出生时间为依据对出生日期进行认定，并应对相关信息进行整改(如出据相关的认定材料)，必要时应重新制作最新《干部任免审批表》。以后形成的《干部任免审批表》及涉及出生日期的相关材料必须使用最早形成材料记载的出生日期。
（五）对出生日期审核应特别强调以下三点：
二、参加工作时间
（一）认定依据
（二）审核要点
参加工作时间前后是否一致的界定：
1.若最新《干部任免审批表》的工作时间和参加工作时形成材料记载的时间一致且档案中其他主要材料的工作时间也一致，该档案中的工作时间不存在问题;
（三）审核程序
1.确认材料齐全、制作规范
参加工作的有关材料是否齐全完整。 2.比对信息
须详细审核以下材料中记载的信息：
(1)参加工作时形成材料记载的参加工作时间;
3.涉嫌造假
4.有认定情况的审核
档案中如有关于参加工作时间的相关认定材料时审核： (1)认定是否符合文件规定 要注意有无组织批复。
(2)认定材料是否齐全完整 有的干部因为有“上山下乡”、“*”延迟分配等经历，申请更改参加工作时间须经组织批准。
（四）问题处理建议
最新《干部任免审批表》的工作时间和参加工作时形成材料记载的时间不一致，且无相应的认定材料的，应以档案中参加工作时形成材料记载的时间为依据。并对相关信息进行整改，必要时应重新制作最新《干部任免审批表》。
三、入党时间
（一）认定依据
（二）审核要点
入党时间前后不一致的界定：
1.若最新《干部任免审批表》与《入党志愿书》的入党时间记载一致，且与档案中其他主要材料记载一致，该档案中的入党时间不存在问题;
（三）审核程序
1.确认材料齐全、制作规范
查看六类中《入党志愿书》、入党申请书、1985年《党员登记表》、1990年《党员登记表》等材料是否齐全。 注：1985年以前入党的须有1985年《党员登记表》，预备党员不填写。 2.比对信息
(1)《入党志愿书》中记载的入党时间;
④1982年9月6日至今，入党时间为党员大会接收为预备党员之日。 3.涉嫌造假
主要指入党材料造假。
（四）问题处理建议
最新《干部任免审批表》和《入党志愿书》的入党时间记载不一致的，须以《入党志愿书》记载的时间为准，对入党时间前后记载不一致的须对相关信息进行整改。
（五）其他情况
加入民主党派的，需有加入民主党派的材料。加入民主党派时间以材料为准。 民主党派的党员身份及入党时间的确定要按照该党派相应的章程来确定。其中，民革入党时间为支部大会通过之日;民进、民建、民盟、农工党、致公党、九三学社入党(会、盟、社)时间为地市级以上组织批准之日;台盟入盟时间为省级以上组织批准之日。
四、学历学位
（一）认定依据
（二）审核要点
（三）审核程序
1.确认材料齐全、制作规范 (1)常见学历学位材料须齐全
④硕士研究生：报考攻读硕士学位研究生登记表、硕士研究生登记表、硕士研究生学习成绩表、硕士毕业研究生登记表和授予硕士学位决定。 参加硕士研究生单独考试的，还应有专家推荐表。 专业硕士应有学位课程进修成绩表和硕士学位审批材料。 同等学力申请硕士学位者(没有学历)，须有学位课程进修成绩表和授予硕士学位的材料，还须有国家统考科目成绩合格证书(通知单)复印件。
⑤博士研究生：专家推荐书(2份)、报考攻读博士学位研究生登记表、博士研究生登记表、博士研究生学习成绩表、博士毕业研究生登记表、授予博士学位决定。 (2)特殊情况
③党校学历： 大专、大学：学员成绩表、毕业学员(登记)鉴定表或学历证明。 党校研究生：在职研究生班考核登记表、在职研究生班毕业学员登记表。 2.其它情况
根据档案中学历学位材料记载，按全日制和在职分别审核，尤其要注意以下几种情况： (1)党校学习取得学历学位。
(3)干部专修科学历。干部专修科学制二至三年，属于专科层次的全日制教育学历。 (4)大学普通班学历。指1970年至1976年经推荐选拔进入普通高校学习的学生，学制一般为二至三年，学历一般填为“大学普通班”。
(1)档案材料鉴别
(2)进一步查实 如存疑点，可通过以下方式进一步鉴别：
①查学校名录。
②查证书式样。
③网上查询。
⑤教育部留学服务中心认证。
（四）问题处理建议
审核最新《干部任免审批表》和学历学位材料中记载的国家认可的最高学历学位信息是否一致，不一致时审核认定相关信息后进行整改，必要时应重新制作最新《干部任免审批表》。
五、工作经历
（一）认定依据
（二）审核要点
以最新《干部任免审批表》的简历作为现使用的信息逐一进行倒查，反查各类材料一一印证干部的每段经历。
1.1997年以来任副科以上职务的《干部任免审批表》必须要有;
（三）审核程序
1.根据最新《干部任免审批表》审核干部任职经历，查看《干部任免审批表》和考察材料是否齐全。 2.涉嫌造假。
（四）问题处理建议
4.工作经历信息有出入的须进行整改，必要时应重新制作最新《干部任免审批表》。
六、干部身份
（一）认定依据
（二）审核要点
（三）审核程序
（四）问题处理建议
七、家庭情况
（一）认定依据
（二）审核要点
重点审核《干部任免审批表》、《干部履历表》等材料。
1.若档案材料记载的家庭信息符合实际情况，该档案的家庭情况记载不存在问题;
（三）问题处理建议
重点核实最新《干部任免审批表》中反映的家庭情况是否符合当时实际。
八、干部履历表
1.没有相应的1988年版、1999年版《干部履历表》要尽量查找收集; 2.1988年版《干部履历表》确实找不到的，可以不再补充填写; 3.缺1999年版《干部履历表》的，必须及时填写(1999年以后参加工作的也必须补充填写)。 补填1999年版的《干部履历表》以干部填写时的情况逐项填写。
九、年度考核登记表
推荐第2篇：职称档案审核说明
2017年中级职称晋升人员档案审核注意事项
（仅供参考）
一、资格、资历 1.学历及有关证明
原取学历：
只审查原取学历证书。（丢失的高中及以下学历出具学校证明，全日制大中专毕业生学历丢失审查毕业生鉴定表）。
后取学历：
（1）审查学历证书真伪；
（2）2001年（含2001年）以前取得的学历，审查毕业生鉴定表，2001年后取得的审查学历网络认证。
注：学历必须符合任教学段标准，第一学历符合的不受专业限制。
后取学历达到规定层次，所学专业和任教专业不一致或不相近的（按大文大理划分），必须满足从事教育工作10年以上。
教育管理专业只限学校校长；学前教育（幼儿专业）只限幼儿园教师。
临汾市教育局逐一在网络上核查。 2.专业技术资格、聘任相关材料
（1）审查专业技术资格证，原中小学二级教师专业技术职称评审表确定资格取得时间。
（2）审查中小学二级教师工资兑现审核表，确定聘任起始时间。
（3）审查聘任证、岗位设臵合同。
审查聘任是否连续，对聘任手续丢失造成聘任不连续的审查学校出具的情况说明或证明材料；2011年1月至2012年6月断聘
情况说明由教科局加盖公章；2012年6月至2015年5月、2015年6月至2018年5月岗位设臵合同必须提供原件。 3.专业技术职务年度考核材料
审查2011—20
12、2012—20
13、2013—20
14、2014—20
15、2015—2016学年度专业技术职务考核表。
（1）审查表格填写是否规范、考核程序是否规范、齐全，是否和申报材料中所提供的所带年级、学科等相符。 （2）审查城区教师是否达到“一优”以上。 4.教师资格证
审查是否具备相应学段教师资格。高学段教师资格到低学段任教，视为合格。幼儿园教师必须具备幼儿园教师资格。 审查教师资格证真伪。（临汾市教育局逐一核查花名和网上核查）
5.继续教育证书（学分卡）
（1）审查学校提供的《XX学校XX教师XXXX年—2011年继续教育审核情况说明》。是否合格、有校长签字、有学校公章。 （2）审查2012年—2016年继续教育考试合格学分登记卡。 注意：学分卡的真伪；学分卡上是否存在某科考试不合格；对学分卡丢失的必须审核由临汾市教师工作科签字并加盖公章的当年成绩册复印件。
临汾市教育局逐一在电脑上核查近五年成绩。 6.普通话登记证书 （1）审查普通话证书真伪
（2）审查普通话等级是否满足相应学科要求。中小学语文学科为二级甲等以上，其余学科为二级乙等以上；幼儿园语言教师为一级乙等以上，其余学科为二级甲等以上。 临汾市网络上逐一核查。
7.支教、交流材料
支教教师提供支教协议（证明其有支教经历），支教考核表（证明其确实支教1年并完成支教任务，考核表必须是支教县市和学校考核）。
交流教师必须提供经人事股审批的《霍州市中小学教师交流登记表》
8.三公示材料
审核：（1）学校对符合条件人员的公示原件、和公示照片。
（2）学校对符合条件人员经行量化考核考评排队公示原件、照片、公示报告。
（3）霍州市公示由教师本人在霍州市政府网站下载公示通知及含教师本人名字的网络截图）。
二、专业理论材料
1、审查学校对晋升人员专业理论的综合评价意见。（校长签字、学校盖章）
2、审查教师提供的专业能力方面所提供的证书真伪。
三、育人工作材料 1.师德师风材料
（1）学校对晋升教师师德师风方面综合性评价意见。（校长签字、学校盖章）
（2）近五年师德师风考核表，审查表格填写是否规范、考核程序是否规范、齐全。
2.班主任、年级组长、辅导员、指导社团活动材料
（1）班主任、年级组长、学生辅导员提供2年以上材料，指导社团活动提供3年以上材料。
审查：学校证明材料；班主任工作手册、班会记录、工作记录等原始资料；年级组长工作手册、工作记录等原始材料；辅导学
生开展校外活动：学校安排、活动计划、总结以及学校对活动开展的评价意见。
审查：班主任、辅导员等获奖证书真伪。
四、教学工作材料 1.教学循环
（1）审查学校证明材料。
（2）以学校为单位审查教师提供教学课程表，是否一致、是否开足开全课程、是否满足工作量。
2、选修课、校本课程、指导学生开展实验、实习工作。审查：（1）选修课本、校本课本以及备课本、和课程设臵表。 （2）指导学生开展实验、实习等和专业教学相关活动材料。
以上两项必须全部具备。
3、教学工作量
审查:(1)学校证明，提供的教学课程表。将本人所带班级和科目在课表上显著标记。
（2）所带班级、科目最近一学年教案。
（3）主课量不足兼职其他学科教师，需提供兼职学科教案和学校出具的原因证明。
4、教学质量评估
审查：（1）近五年的学校提供的教师评议、学生评价结果。 （2）审查提供作业本批改情况。
五、教科研工作
审查：（1）学校对教师的总体评价意见（含明确该教师满足第几条）。
（2）课题研究、教改实验
提供立项、开题报告、课题研究方案、研究过程、中期报告、结题报告、鉴定证书、获奖证书等。
（3）专业性文章、教学案例
本人撰写、发表、获奖、交流的专业性文章和教学案例。 提供：发表的论文原件、和检索页。
获奖论文证书和论文打印原件。
自己撰写论文打印原件和学校交流后评价意见。
自己撰写的教学案例打印原件和学校交流后评价意见。 必须最少提供2篇以上（其中一篇为教学案例）。
农村从教10年以上教师，提供学校出具的所教学生入学率、巩固率、毕业率评价意见后，可提交一篇文章。
六、专业示范
1、研究课、示范课、讲座
提供：（1）示范课主办部门安排文件、教案、师生课堂评价意见。
（2）讲座提供主办部门安排文件、邀请函、讲稿。
2、培养指导青年教师
提供：（1）有计划指导2名以上青年教师学校安排。 （2）师徒协议。 （3）培养计划、总结。 （4）师徒互相听评课记录。 （5）其他原始过程性资料。
七、综合性表彰奖励
教师节、五一节表彰的模范教师、优秀教师、先进教育工作者、劳动模范；特级教师、学科带头人、骨干教师；优秀班主任、优秀少先队辅导员（团干）；教学能手。
八、诚信证明。
九、所有原件按档案目录装入文件夹，并翻开至有效位臵，以便检查人员核查。所有复印件按目录有序排放，装订成册。
推荐第3篇：档案专项审核工作
专项审核工作主要是把握好以下三点：
1、把握审核重点。这次干部人事档案审核重点内容是干部“三龄二历一身份”。“三龄”就是干部的年龄、工龄、党龄，“二历”就是干部的学历和工作经历，“一身份”就是干部身份。要通过对反映这些信息的档案材料进行认真对照鉴别、审核，看有无涂改伪造材料现象，有无前后记载不一致或矛盾的问题，有无审核认定不符合规定的情况，重要材料是否齐全完整、年龄的内在逻辑关系是否合理。审核重点环节，看干部在升学、招工、录用、调动、提拔时，手续是否齐全、材料是否真实、相互之间是不是相对应，特别要对录干、调动、提拔以及公务员、参公登记、事业单位聘用的情况进行认真核对。审核的重点对象，所有在职干部档案进行审核的基础上，把近年来新录用的、部队转业的、交流调任、新提拔、即将退休的干部作为重点审核对象。
2、明确方法步骤。据研究同意，这次干部人事档案专项审核工作从今天开始到8月底结束，采取“初审+复审”、“两名初审+一名复审为一小组”的工作方式，初审工作，由各个单位抽调政工人事干部组成初审工作小组担任，采用交叉审核的方式；复审工作，由组织部干部股的同志成立复审小组担任。每卷档案须审核两边，初审人、复审人分别在《干部任免审批表》对应的位置签名并注明审核时间。工作小组成员要互相沟通、协调，档案中每一个信息准确到位。
3、切实搞好整改。各单位在这次干部人事档案专项审核工作中，要本着边查边纠、边查边改、边查边规范的指导思想，认真搞好问题整改。对身份认证、工作经历材料缺少的，要及时联系、抓紧收集归档；对学历学位材料难以认定的，要联系办学单位进行核实，必要时要到教育部授权的教育行政部门进行认证；对年龄存在多重的，按照相关文件、年龄逻辑关系，户籍管理部门查询等方式及时进行认定。
推荐第4篇：干部档案审核工作方案
干部档案审核工作方案
1、干部档案审核工作方案
为进一步规范干部档案管理，提高干部档案管理质量和水平，全面实现干部人事档案管理的制度化、规范化和科学化。根据中组部、省委组织部《关于进一步开展干部档案审核工作的通知》和全市组织系统干部人事档案工作培训会议精神，为切实做好我局所管理的干部人事档案的审核整改工作，迎接今年10月中旬省委组织部、市委组织部的检查验收，结合实际，制定本实施方案。
一、指导思想
坚持以党的十八大精神为指导，以深入贯彻落实全国组织系统信息化建设工作座谈会和全省组织系统干部人事档案审核工作培训会精神为重点，以《干部档案工作条例》、《干部档案整理工作细则》、《干部人事档案材料收集归档规定》、《干部人事档案审核工作检查验收办法》等档案审核有关文件为依据，准确核实干部人事档案内容信息，全面收集整理干部档案所缺材料，狠抓档案基础建设，切实提高管理质量，通过干部人事档案集中审核，把我局干部人事档案管理工作提高到一个新水平。
二、审核范围
全县副科级以下（除教育系统以外）在编在册干部职工人事档案。
三、审核内容
（一）档案是否存在涂改造假、错装或混装材料；
（二）档案信息是否准确，档案材料是否齐全、完整，档案内容是否客观、真实；
（三）档案材料是否手续完备；
（四）档案整理是否符合要求。
四、收集材料的范围
这次干部人事档案审核工作需要收集的材料共有15类，即：
（一）198
8、1999年中央组织部制发的《干部履历表》。
（二）中专以上学历、学位材料齐全：
1、大学本、专科学历学位：1997年以前入学的，须有高校毕业生登记表或高校选拔学生登记表；1997年以后入学的，须有高校学生学习成绩表、高校毕业生登记表和授予学士学位的材料；
2、硕士、博士研究生学历学位：须有报考攻读硕士、博士学位研究生登记表、学习成绩表、毕业研究生登记表、授予学位的材料；参加硕士研究生单独考试的，还须有专家推荐表；
3、同等学力申请硕士、博士学位：须有学位课程进修成绩表和授予硕士、博士学位的材料，其中，授予硕士学位的还须有国家统考科目成绩合格证书复印件；
4、党校学历：须有学员成绩表，毕业论文评审情况表、学员毕业登记（鉴定）表或党校学历证明；
5、国（境）外学历学位：须有国（境）外学校出具的学历学位证书，2000年以后获得的国（境）外学历、学位须有教育部留学服务中心出具的认证材料；
6、其他学历学位：须有教育部归档的相关材料；
7、毕业、学位证书复印件；
8、《干部“三龄一历”确认表》。
（三）1994年以来的《年度考核登记表》。
（四）1997年以来参加二个月以上理论、专业、技能培训的须有相应的培训材料。
（五）评（聘）、晋升中级以上专业技术职称（职务）的须有相应的申报表、审批表和证书复印件等材料。
（六）通过全国统一考试取得专业技术职（执）业资格证书的，须有相应的专业技术资格考试申报（登记）表和证书复印件。
（七）更改出生日期的，须有上级批复、相关调查及证明材料等。
（八）更改参加工作时间的，须有上级批复或确认其参加工作时间的材料。
（九）中共党员须有《中国共产党入党志愿书》，1985年、1990年《中国共产党党员登记表》，停止党籍后经批准恢复党籍的，须有审批材料；民主党派成员须有相应的入党材料。
（十）获得县处级以上奖励的，须有相应的奖励材料。
（十一）进行过经济审计的干部，须有相应的任期经济责任审计结果材料。
（十二）1993年后的工资材料齐全。
（十三）1999年中央组织部制发的《干部履历表》应逐项填写，所填信息应真实准确，须有相片、本人签名、填表时间、组织意见和组织印章，填写《干部基本情况审查核实登记表》。
（十四）1997年以来的干部考察材料须有形成材料的单位（或考察人）和时间。
（十五）1997年以来的《干部任免审批表》应按规定逐项填写，注明任免职务的批准机关、批准时间和文号，加盖组织印章。
五、时间安排与工作步骤
（一）2013年3月14日—22日，成立工作专班，起草制定《县人力资源和社会保障局干部人事档案审核工作实施方案》，安排各单位进行档案审核工作的具体时间。
（二）2013年3月23日—2013年5月10日。各单位按照规定时间开展干部人事档案审核工作，并按要求及时补充和完善所需归档的材料。
（三）2013年5月11日至2013年5月30日。档案室审核整理档案并认真做好自查整改工作。
（四）2013年6月。局档案室准备迎接省委组织部、市委组织部的检查验收工作。
六、审核要求
（一）加强领导，成立机构。为切实加强我局干部人事档案审核工作的领导，成立县人社局干部人事档案审核工作领导小组。
由于此项工作时间紧，任务重，为了确保按时完成本局所管理在职人员近4000份档案的审查工作，要成立干部档案审核工作专班，集中时间对干部人事档案审核工作进行整理、检查和验收，以确保干部人事档案材料完整齐全、真实、信息准确。
（二）坚持标准，认真审核。在审核工作中，要严格执行中组部、国家档案局下发的《干部档案工作条例》、《干部档案整理工作细则》以及省委组织部对干部人事档案审核的规定要求，通过这次对干部人事档案的审核整理，进一步规范我局干部档案管理工作。对干部档案要逐页逐项地核对材料内容和有关信息，保证材料完整、齐全、真实，保证信息准确无误。对审核出的问题，要逐一进行登记，找出问题产生的原因，并研究提出解决的措施和意见；对档案中缺少的主要材料要逐一登记，并补充收集归档；对档案中涉及的干部出生时间、入党时间、参加工作时间和学历学位等信息前后记载不一致或有涂改现象的，要按照有关政策规定予以确认，确保档案中的信息真实可靠。
（三）坚持原则，强化责任。这次开展干部人事档案审核工作，是我们当前面临的一项重大政治任务，干部人事档案审核及有关信息的认定，关系到我们干部的发展成长和政治前途。为此在审核时，专班各成员，要高度重视，相互协调配合，完成档案审核和材料收集各项工作。要严格按照《干部人事档案材料收集归档规定》做好干部档案材料的收集整理工作，以确保干部人事档案审核工作顺利进行。
2、关于做好干部人事档案审核工作的方案
市人力资源和社会保障局、市教育局、市人才市场：
为贯彻落实省委组织部《关于进一步做好县（市、区）干部人事档案审核工作的通知》（晋组通字【20XX】95号）精神，进一步提高我市干部人事档案管理工作水平，根据吕梁市委组织部的统一安排，现结合我市实际，制定本方案。
一、目标任务
严格按照档案工作的有关规定以及省委组织部的新标准和要求，对现职干部档案进行一次重新审核整理，突出准确核实干部档案信息，全面收集整理干部档案所缺材料，对所有干部身份进行审核认定，在达到中组部一级标准的基础上，档案管理工作再上一个新台阶。
二、实施范围
这次干部人事档案审核实施范围为市委组织部、市人力资源和社会保障局、市教育局、市人才市场管理的现职干部人事档案。
三、审核内容
根据省委组织部《关于在全省开展干部人事档案审核工作的通知》（晋组通字【20XX】47号）要求，这次干部人事档案审核的主要内容：一是审核档案材料是否齐全、完整，手续是否完备，填写是否规范，档案内容是否客观、真实。对干部档案材料短缺的，要按照《关于补充完善干部人事档案材料相关问题的几点说明》（晋组明电【20XX】39号）要求限时补充完善。还要注重把那些体现干部人事制度改革成果，反映干部德、能、勤、绩、廉等方面的主要材料及时收集归档。二是对出生时间、参加工作时间、入党时间未认定的干部，按照省委组织部《关于对全省干部人事档案审核工作进行检查的通知》（晋组通【20XX】12号）进行审核认定，填写《干部人事档案“三个时间”审核认定表》。同时按照省委组织部、吕梁市委组织部的有关规定对“干部身份”进行审核认定，填写《“干部身份”审核认定表》，连同批准单位的批复文件或有关依据，一并归入本人档案。三是按照中组部新的标准对各单位所属干部档案进行一次规范化整理。
四、审核要求
1、对每卷干部档案都要逐项逐页认真核对，做到档案材料齐全真实，填写规范，分类准确。
2、缺少的干部档案材料应全部收集归档，确实难以收集补充又没有材料可以替代并且不能重新制作的，需由材料形成单位书面说明情况并加盖公章后归入本人干部档案。
3、整理装订必须严格标准，统一使用中组部推荐的档案卷夹（具体按晋组通字【20XX】2号文件执行）。
4、各单位要严格按照省委组织部干部人事案工作人员培训会议的要求，按照新标准重新进行审核整理。
5、档案目录统一用EXCEL表格打印。
五、时间安排
20XX年1月至2月，制定方案并安排部署；20XX年3月至20XX年6月底，具体审核整理;20XX年7月，各单位自查总结，上报吕梁市委组织部；20XX年8月至9月，吕梁市委组织部检查；20XX年10月，省委组织部检查验收。
六、有关要求
1、提高认识，强化领导。为了切实搞好此次干部人事档案审核整理工作和干部身份的认定工作，我市专门成立干部人事档案审核工作领导组。
组长：乔云（市委常委、组织部部长）
副组长：杨有毅（市委组织部常务副部长）
杨郁强（市委组织部副部长、人力资源和社会保障局局长）
田曜（市教育局局长）
顾永寿（市人才市场主任）
成员：董纪先（市委组织部部务委员、干部科科长）
王宇平（市人事局副局长）
张晓霞（市人才市场副主任）
任建东（市教育局人事科科长）
各单位管档人员
各管档单位要把此项工作列入议事日程，单位主要领导要亲自过问，分管领导要具体负责协调档案审核整理过程中的具体事项。档案管理人员要严格按照《干部档案整理工作细则》和上级的有关要求，客观公正，实事求是，认真负责地完成好干部人事档案审核整理工作，切实维护档案工作的严肃性、真实性和权威性。
2、坚持标准，认真审核。在审核工作中，要严格执行中组部下发的《干部档案工作条例》、《干部档案整理工作细则》以及省委组织部对干部人事档案审核的规定要求，对干部档案要逐项核对材料内容和有关信息，保证材料完整、齐全、真实，保证信息准确无误。对审核出的问题，要逐一进行登记，找出问题产生的原因，并研究提出解决的措施和意见；对档案中缺少的主要材料要逐一登记，并补充收集归档；对档案中涉及的干部出生时间、入党时间、参加工作时间和学历学位等信息前后记载不一致或有涂改现象的，要按照有关政策规定予以确认，确保档案中的信息真实可靠。
3、坚持原则，依法办事。在干部人事档案审核管理工作中，要严格执行干部人事档案管理的有关政策规定，坚持原则，依法办事。建立干部人事档案审核工作目标考核和责任追究制度，对不按期完成审核任务的，单位和主要领导本年度不能评为优秀，分管领导、档案人员不能评为称职。对不按政策认定“三个时间”和“干部身份”，档案材料造假，内容涂改不予纠正的单位和个人，要按照晋组通字【20XX】38号文件精神进行严肃查处。通过此次干部档案审核整理工作，进一步完善干部档案管理工作，健全各项制度，确保干部档案管理工作取得实效。
4、加强检查，强化落实。市委组织部在加强宏观指导的同时，随时进行督促检查，定期组织研究解决干部人事档案审核中出现的问题。对不按期完成审核任务的单位，视为干部人事档案不合格，并限期整改。各单位要在人力、物力上给予支持，保证档案审核工作如期顺利进行。
3、干部人事档案专项审核工作实施方案
根据中共河南省委组织部《关于印发〈河南省干部人事档案专项审核工作实施方案〉的通知》（豫组通〔20XX〕43号）要求，为深入贯彻落实中央从严管理干部精神，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《关于加强干部选拔任用工作监督的意见》等有关规定，进一步从严管理干部人事档案，经局党组研究决定，我局集中开展干部人事档案专项审核工作。为保证工作顺利进行，特制定本方案。
一、组织领导
根据省委组织部有关要求，为加强我局干部档案专项审核工作的组织领导，我局成立河南省旅游局干部人事档案专项审核工作领导小组：
组长：寇武江
副组长：周保建
领导小组下设办公室，具体负责我局干部人事档案专项审核工作的组织实施，办公室主任由人事教育处处长周耀霞担任，办公室成员：杨光、刘凯、高翔、赵淑徽。
二、审核范围和内容
（一）审核范围
此次专项审核的范围是：公务员和参照管理人员的档案；局直属单位领导班子成员的档案。
（二）审核内容
对干部人事档案进行全面审核，重点审核干部的出生时间、参加工作时间、入党时间、学历学位、工作经历、干部身份、家庭主要成员及重要社会关系等重要信息，尤其要注重审核档案材料是否涂改造假，干部信息是否真实准确，重要原始依据材料是否完整规范。
三、方法步骤
（一）动员部署阶段（20XX年4月1日－4月10日）
召开干部人事档案专项审核工作会议，局领导作动员讲话，传达省委有关文件精神，对专项审核工作进行动员部署，对参加审核工作人员进行培训，熟悉政策、明确标准、规范操作。
（二）审核登记阶段（20XX年4月11日－6月30日）
按照审核内容和要求，局干部人事档案专项审核工作领导小组逐卷逐页审核档案，认真填写有关表格，发现问题如实登记。每卷档案必须经过初审和复审，初审人和复审人要签字确认。
按照干部管理权限和“谁管理、谁把关，谁审核、谁负责”的原则开展审核登记工作。
（三）调查核实阶段（20XX年7月1日－7月31日）
对审核登记的问题及时汇总分析，提出初步处理意见。对干部重要信息真实性存疑的，干部本人要做出书面说明，由组织进行调查核实。
（四）组织认定阶段（20XX年8月1日－8月31日）
根据审核情况，由组织对干部信息进行认定。组织对干部信息已有认定且符合政策规定的，以组织已有认定结果为准。
根据认定结果，由组织填写《干部任免审批表》，档案存在涂改或材料涉嫌造假的，要同时填写《干部人事档案专项审核认定表》，交干部本人核对并签字确认。本人意见与组织认定意见不一致的，以组织认定意见为准。
（五）问题处理阶段（20XX年9月1日一9月20日）
对审核发现的问题，要区别不同情况妥善处理。
1、档案材料不齐全、不规范的，要根据材料内容和性质的不同，分别采取补充收集、原件复制、完善手续等方式进行补充和规范。所有补充和规范的材料，要注明经办人、办理时间并加盖组织人事部门公章。
2、干部重要信息记载不一致的，要根据有关政策审核确认。对经过调查没有原始依据材料、按照现有政策难以认定的，本着从严掌握的原则，结合档案记载情况综合研判确认。
3、档案造假的，要责令干部本人及相关责任人作出书面检查，并予以纠正；情节严重、影响恶劣的，要给予组织处理或党纪政纪处分。
4、档案涉嫌造假、经组织调查一时难以查清的，要记录在案，未查清前不得提拔或重用。
（六）总结报告阶段（20XX年9月21日－9月30日）
专项审核工作完成后，局干部人事档案专项审核工作领导小组全面汇总有关数据，总结经验做法，认真分析存在的问题，研究制定加强和改进干部人事档案工作的意见措施，形成书面总结报告，及时上报省委组织部。
四、有关要求
（一）加强组织领导。局干部人事档案专项审核工作领导小组要增强审核工作的责任感和紧迫感，将其作为从严管理干部的重要举措和整治选人用人不正之风的重要内容，高度重视、精心组织，切实抓好，确保取得实效。
（二）严肃工作纪律。局干部人事档案专项审核工作领导小组要严格按照政策规定和程序办事，坚持原则、从严把关，切实维护专项审核工作的严肃性。要强化保密意识，对审核工作情况和数据严格保密，未经批准严禁对外公布。对在审核工作中存在失职渎职行为或弄虚作假的，要追究相关责任人的责任。 20XX年1月5日
河南省旅游局办公室
4、干部人事档案专项审核工作实施方案
为深入贯彻落实中央从严管理干部精神，进一步从严管理干部人事档案。根据省、市相关工作要求，结合本所实际，制定本实施方案。
一、指导思想和工作目标
坚持以党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导。按照全省组织部长会议、干部监督工作会议和全省、全市干部人事档案专项审核工作会议要求，扎实开展干部人事档案专项审核工作，坚决整治干部人事档案造假问题，确保本所干部人事档案真实、准确、完整、规范，切实维护干部人事档案工作的严肃性和公信力，充分发挥干部人事档案在干部工作中的重要基础作用。
二、审核范围
全所参照《公务员法》管理人员的档案。
三、审核内容
对干部人事档案进行全面审核，重点审核干部的出生时间、参加工作时间、入党时间、学历学位、工作经历、干部身份、民族、家庭主要成员及重要社会关系等重要信息，尤其要注意审核档案材料是否涂改造假，干部信息是否真实准确，重要原始依据材料是否完整规范等。
四、时间安排
此次专项审核时间为20XX年1月至20XX年12月。
五、方法步骤
(一)制定方案。所办公室结合实际，制定本所干部人事档案专项审核工作具体实施方案，细化审核范围、时间安排、方法步骤、保障措施等，并将工作方案报市委组织部(档案室)备案。
(二)动员部署。召开专题会议，对专项审核工作进行动员部署。
(三)审核登记。按照审核内容和要求，逐卷逐页进行审核，发现问题如实登记。每卷档案必须经过初审和复审，初审人和复审人务必签字确认。
(四)汇总分析。对审核登记的问题及时汇总、认真分析，准确掌握各类问题的具体情况，研究提出初步处理意见。
(五)调查核实。对干部重要信息真实性存疑的，干部本人要作出说明，由组织进行调查核实。
(六)组织认定。根据审核情况，按干部管理权限，由组织对干部信息进行认定。组织对干部信息已有认定且符合政策规定的，以组织已有认定结果为准。
根据认定结果，按干部管理权限，由组织填写《干部任免审批表》，档案存在涂改或材料涉嫌造假的，必须同时填写《干部人事档案专项审核认定表》(见附件)，交干部本人核对并签字确认。干部本人意见与组织认定意见不一致、拒不签字的，以组织认定意见为准。
(七)问题处理。对审核发现的问题，区分不同情况妥善处理。
1.档案材料不齐全、不规范的，根据材料内容和性质的不同，分别采取补充收集、原件复制、重新制作、完善手续等方式进行补充和规范。所有补充和规范的材料，注明经办人、办理时间并加盖党支部或组织人事部门公章。
2.干部重要信息记载不一致的，根据有关政策审核确认。对经过调查没有原始依据材料的、按照现有政策难以认定的，本着从严掌握的原则，结合档案记载情况综合研判确认。
3.档案造假的，责令干部本人及相关责任人作出书面检查，并予以纠正;情节严重、影响恶劣的，给予组织处理或党纪政纪处分。
4.档案涉嫌造假、经组织调查一时难以查清的，记录在案，未查清前不予提拔或重用。
(八)材料归档。对审核过程中的补充收集材料、个人说明材料、组织认定和处理材料等，认真鉴别、及时归档。
(九)总结报告。专项审核工作完成后，全面汇总有关数据，深入总结经验做法，认真分析存在的问题，研究制定加强和改进干部人事档案工作的意见措施，形成书面总结报告，及时上报市委组织部。
六、保障措施
为切实加强组织领导，确保工作有序推进，特成立毕节市卫生监督所干部人事档案专项审核工作领导小组，名单如下:
组长:周建礼
副组长:侯尚军彭佑文吴凌
成员:黄朝俊徐琴陈劲王传礼陈秋萍黄亚军
领导小组主要负责本所干部人事档案专项审核工作的统筹规划和总体实施。
领导小组下设办公室在所办公室。黄朝俊同志任办公室主任，孙丘、李理、王飞同志为成员，具体负责各项工作。
七、有关要求
参与干部人事档案专项审核工作的同志要严格按照政策规定和程序办事，坚持原则、从严把关，切实维护专项审核工作的严肃性。要强化保密意识，对审核工作情况和数据严格保密，未经批准严禁对外公布。对在审核工作中存在失职渎职行为或弄虚作假的，将严肃追究相关责任人的责任。
附件:干部人事档案专项审核认定表
20XX年1月28日
5、干部人事档案专项审核工作实施方案
各单位：
为深入贯彻落实中央从严管理干部精神，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关规定，进一步从严管理干部人事档案，根据省委组织部《全省干部人事档案专项审核工作实施方案》（〔20XX〕93号）文件要求，学院将集中开展干部人事档案专项审核工作。为保证工作顺利进行，制定本方案。
一、总体要求
坚持以党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列讲话精神为指导，坚决整治干部人事档案造假问题，认真解决人事档案中材料不齐全不规范，信息不准确不一致等突出问题，确保干部人事档案真实、准确、完整、规范，维护干部人事档案工作的严肃性和公信力，充分发挥干部人事档案在干部工作中的重要基础作用。
（一）加强组织领导。成立我院干部人事档案专项审核工作领导小组，组长由院党委书记杨锋同志、院长彭志敏同志担任，副组长由分管纪委监察工作和人事工作的戴德铸、胡志平同志担任，领导小组下设办公室（办公室设在组织部），组织部长曹玉琼同志任办公室主任。
（二）成立工作专班。从相关部门和单位抽调得力人员组成工作专班，集中办公。办公地点设在四楼会议室，专班人员由下列同志组成：曹玉琼、王斌、王传甫、刘晓艳、张霞、杨帆、汪锦辉、倪平、张贝、蒋毅、李栋。
（三）做好分工协作。按照“谁管理、谁把关，谁审核、谁负责”的原则开展工作，曹玉琼、王斌、张霞负责管理各项专审工作，杨帆、倪平、李栋等负责审核档案材料，王斌负责调查核实有关违纪违规问题。
二、审核范围和重点内容
（一）审核范围
此次专项审核的范围是：我院在职在岗的副处、副高及以上级别的人员档案，共151卷。
（二）审核内容及要求
对干部人事档案进行全面审核，重点审核干部的出生时间、参加工作时间、入党时间、学历学位、工作经历、干部身份、家庭主要成员及重要社会关系等重要信息，尤其要注意审核档案材料是否涂改造假，干部信息是否真实准确，重要原始依据材料是否完整规范等。
1、出生时间的确定。严格执行《关于认真做好干部出生日期管理工作的通知》（组通字〔20XX〕41号）要求，未认定的，要进行认定；已认定的，要按照政策进行核实。认定和核实结果要征求干部本人意见并签字确认。对档案记载与户籍登记不一致的，应当以干部档案和户籍档案中最早最先记载的出生日期为依据。严禁以入伍、招工或入党时不够法定年龄而将年龄填大等理由重新改回或改小年龄。如本人意见与组织认定意见不一致、拒不签字的，以组织认定意见为准。对涂改严重无法辨认的，由组织人事部门到其原籍公安机关对户口原始底簿进行调查或通过调阅其直系近亲属的档案取证，必要时送公安机关进行鉴定。
2、参加工作时间的确定。严格按照不同时期有关参加工作的政策规定进行认定。以入伍或招工形式参加工作的，以《入伍登记表》或《招工登记表》中最后审批时间为参加工作时间，严禁以入伍、招工或入党时不够法定年龄而将年龄填大等理由重新按照小的年龄推算参加工作时间。
3、入党时间的确定。严格遵守《党章》规定，特殊情况按照中组部《我党历来党龄计算的起始时间的规定》（中组部20XX年编印的《干部人事档案工作文件选编）进行认定。
4、学历学位的确定。严格按照教育部和《关于加强县处级以上干部学历、学位管理工作的意见》（鄂组通〔20XX〕50号）的有关规定进行认定，对学历学位材料存有疑义的，要到省级教育行政部门或有关学历学位认证机构进行认证。
5、干部经历的确定。通过审核干部档案有关转正定级、干部任免等材料，或采取实地调查核实的办法，重点审查工作经历和任职经历是否真实，是否符合实际情况。
6、干部身份的确定。严格按照进入干部队伍的方式分别予以认定。对统招统配的大中专毕业生，要审查其《派遣证》、《招生登记表》（或招生部门提供的《招生录检表》）以及有关学籍情况材料是否真实有效；对转干录干人员，既要审查是否符合当时政策规定的资格条件，又要审核批准单位的批复文件和其他依据材料；对军转干部，要审查其《军队干部转业审批表》是否真实有据；对新录用公务员，要审查其《公务员录用审批表》和《公务员登记表》是否真实有效；对聘用制干部，要审查其是否符合聘干资格和条件，《聘用制干部审批表》是否真实有效。
7、档案材料不齐全、不规范的，要根据材料内容和性质的不同，分别采取补充收集、原件复制、完善手续等方式进行补充和规范。所有补充和规范的材料，要注明经办人、办理时间并加盖组织人事部门公章。
8、干部重要信息记载不一致的，要根据有关政策审核确认。对经过调查没有原始依据材料、按照现有政策难以认定的，本着从严掌握的原则，结合档案记载情况综合研判确定。
9、档案造假的，要责令干部本人及相关责任人作出书面检查，并予以纠正；情节严重、影响恶劣的，要给予组织处理或党纪政纪处涉嫌造假、经组织调查一时难以查清的，要记录在案，未查清前不得提拔或重用。
三、时间安排和方法步骤
此次专项审核工作在20XX年1月至20XX年7月之间完成，20XX年8月底上报审核工作总结，20XX年10月至12月为省委组织部检查验收阶段。
（一）动员部署。全面贯彻落实各项工作部署，1月成立召开专审工作领导小组会议以及中层干部会议，下发《武汉音乐学院干部人事档案专项审核工作实施方案》，对学院专审工作进行动员部署。一方面要明确此次专审工作面临时间紧、任务重、要求高、政策性强，且情况复杂，涉及到信息查核、历史原因分析等一些实际困难，另一方面要深化认识，高度重视，明确各相关部门的职责以及配合提供各种表格、材料等。
（二）培训辅导。1月26日召开专班工作人员会议，学文件，讲纪律，提要求，定计划，初拟工作量。同时对参加审核工作的人员进行培训，使其熟悉政策规定，明确专审工作标准，规范操作，增强做好专项审核工作的责任感和使命感。
（三）信息采集。1月27日下发《干部情况登记表》纸制档（见附件一），对干部的出生时间、参加工作时间、入党时间、家庭主要成员及重要社会关系等重要信息进行采集，由干部本人填写，并签字认可。2月6日将填好的的《干部情况登记表》纸制档交到组织部人事档案专审专班。
（四）审核登记。2月至5月组织专班按照审核内容和要求，2人一组，共2组人员参与审核，一组负责初审，用铅笔记录，另一组负责复审，用红笔记录，对干部人事档案逐卷逐页进行审核。我院共有151卷档案需要专审，初定两组1天审核2卷档案，需要76个工作日，审核同时填写《干部人事档案专项审核情况登记表》（见附件二），对发现的问题如实登记。如对可确定信息，可一并填写《干部任免审批表》（见附件三）。每卷档案必须经过初审和复审，初审人和复审人要签字确认。
（五）汇总分析、调查核实。2月至5月期间，每审核30卷档案，就对审核登记的问题进行汇总、分析，制定汇总分析表，研究提出初步处理意见。对干部重要信息真实性存疑的，干部本人作出书面说明，由组织进行调查核实。
（六）组织认定。6月期间，根据审核情况及调查核实结果，由组织统一对干部信息进行认定。根据认定结果，由组织填写《干部任免审批表》（见附件三）。如档案存在涂改或材料涉嫌造假的，要同时填写《干部人事档案专项审核认定表》（见附件四），并交干部本人核对同时签字确认。
（七）材料归档。7月期间，对审核过程中的补充收集材料、个人说明材料、组织认定和处理材料等，在认真鉴别之后，进行归档。
（八）总结报告。8月15日之前，全面汇总专审有关数据，填写上报《干部人事档案专项审核工作情况统计表》（见附件五）。8月底结合我院实际情况，深入总结，研究制定加强和改进干部人事档案工作的意见措施，形成书面总结报告，及时上报省委组织部。
四、工作要求
（一）严肃工作纪律。工作人员要强化保密意识，认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》和干部档案工作有关规定，严格遵守安全保密制度，对审核工作情况和数据严格保密，未经批准严禁对外公布。档案出库要有专人登记，入库前要进行核实，防止私自涂改、抽取或伪造档案材料。
（二）专审现场要求
1、专审现场严禁吸烟，禁止用移动通信设备对档案材料拍照，做好防丢失、防火、防潮等安全措施
2、审核现场只允许用铅笔和红笔进行登记，禁止用黑色签字笔、圆珠笔等文具。
（三）建立回避制度。审核时，不允许审本人档案、不允许审本人直属领导档案、不允许审本部门领导档案。
附件：
1、干部情况登记表
2、干部人事档案专项审核情况登记表
3、干部任免审批表（全国干部人事档案专项审核工作专用）
4、干部人事档案专项审核认定表
5、干部人事档案专项审核工作情况统计表
（一）
干部人事档案专项审核工作情况统计表
（二）
中共武汉音乐学院委员会
20XX年12月30日
推荐第5篇：发展党员档案材料审核要点
发展党员档案材料审核要点
发展党员档案材料中共有13个方面的材料，在档案袋的封面上都一一列明了。（1）发展新党员审查表；（2）支部政审综合材料；
（3）入党申请书；（4）积极分子考察表；（5）入党积极分子培训班学员登记表；（6）思想汇报材料；（7）《入党志愿书》；（8）政审材料（含直系亲属和主要社会关系材料）；（9）自传；（10）参加党训班成绩；（11）发展新党员公示底稿；（12）发展新党员公示情况反馈表；（13）其他材料（党内、党外座谈会记录等）。对于这13个方面的内容的审核要点，从事这项工作的同志都要熟知。这部分内容，包括审查要点，书上都有详细的说明（见书45-89页）。
（1）发展新党员审查表。这张表要注意的5个审查要点。一是要一式三份，二是表头要盖党工委的公章，三是填报时间应在公示完之后，四是支部大会通过时间、公示时间等应与其他相关材料一致。五是审查意见一栏应由组织部填写，党工委不能填。
（2）支部政审综合材料。这张表要注意3个审查要点。一是撰写时间，应在对家庭成员和主要社会关系完成政审之后、支部大会召开之前撰写。二是撰写内容，应包括发展对象的基本情况、发展对象家庭成员和主要社会关系的政历情况、发展对象的思想认识、现实表现和群众意见、调查过程、结果以及结论意见，不应该包括支部大会的表决情况。三是最后要落款，签署支部名称和时间并盖支部章。
（3）入党申请书。要注意3个审查要点。一是最后要落款，要有本人亲笔签名和时间。二是申请书至少要在发展他的一年以前，甚至更早一些时候撰写。三是要切实表达自己对党的认识、自愿入党的愿望和决心，不能过于简单。
（4）积极分子考察表。要注意2个审查要点。一是考察登记。每半年考察一次，并将考察情况填入表中，考察应从确定为积极分子起一直持续到同意发展他为止，一张表不够写的可以填两张。如果只考察了一年的，就必须每季度考察一次，不能少于四次考察记录。二是最后一栏，支部要签意见并盖章。
（5）入党积极分子培训班学员登记表。这张表只要参加了入党积极分子培训班的都有。一般没问题。
（6）思想汇报材料。要注意2个审查要点。一是最后要落款，要有本人亲笔签名和时间。二是思想汇报当中的思想观点要正确。
（7）《入党志愿书》。要注意10个审查要点。一是要贴照片。二是字迹要工整，不允许涂改。三是总支部审查意见之前的每一格内容都要填，不能空在那，没有的要填“无”。四是本人经历从上小学开始填写，前后时间要衔接，何地何部门要写全称、何职务要写具体职务，证明人应填写健在的。五是家庭成员及社会关系应如实填写，并与政审材料一一对应。注意社会关系栏不能填“无”，至少要填一个。六是本人签名盖章不能漏填。七是入党介绍人意见应在支部大会之前填写。八是支部决议栏要写清楚票决的情况。什么时候开的会，应到党员好多，实到好多，赞成票好多，最后支部书记要签名盖章，填上年月日。九上级党组织指派专人谈话和对申请人入党意见一栏应包括情况和意见两方面内容。十是党委审批意见栏应在组织部审查全部材料合格之后再签署批准意见。
（8）政审材料（含直系亲属和主要社会关系材料）。要注意3个审查要点。一是要跟入党志愿书中所填写的家庭成员及社会关系要一一对应，也就是讲只要上面写了的都要进行政审，不能有遗漏。二是政审中的家庭成员及社会关系的姓名与入党志愿书中要一致，就算是同音字也不行。三是政审材料落的时间应在政审综合材料之前。
（9）自传。要注意2个审查要点。一是最后要落款，要有本人亲笔签名和时间。二是要写清楚本人基本情况、个人简历，家庭成员和主要社会关系的基本情况、政治态度以及对本人的影响。切实表达自己对党的认识，写上存在的问题和今后努力的方向，不能过于简单。
（10）参加党训班成绩。这也是参加了培训班就有的。要注意2个审查要点。一是以前（不超过五年）在别的单位参加过培训的，有党训班成绩和结业证书的可以算已经培训了，不需要再次培训。参加培训班五年后还没有发展的就需要再次参加培训。二是要参加党训班一年以上才能发展。当年才参加培训的当年不能发展。
（11）发展新党员公示底稿。要注意3个审查要点。一是公示应在支部大会通过当天开始公示，公示时间为7天。二是公示应列明拟发展对象的基本情况、公示期限及联系方式。三是公示范围除农民党员只在本支部范围内进行公示外，其他党员的公示范围除了在本支部范围内公示外，还要扩大到与其工作相关的单位和场所。
（12）发展新党员公示情况反馈表。要注意3个审查要点。一是支部大会时间、公示时间应与其他相关材料一致。二是公示情况反馈不能过于简单，有的就是无异议三个字太简单了，应写明公示时间、方式、范围、结果。三是填写党支部意见后支部要盖章，书记要签名，填写时间应在公示完之后。
（13）其他材料（党内、党外座谈会记录等）。要注意3个审查要点。一是这里包括党内座谈会记录、党外座会记录两个记录，都要有。二是两个座谈会的召开时间都应该在支部党员大会通过之前。三是座谈会记录应是从正规会议记录本中复制下来的，记录了会议时间、会议地点、主持人、记录人，参加人员等，与会人员的发言内容，这些都应原汁原味地详细记录下来。不能过于简单。
推荐第6篇：发展党员档案材料审核要点
发展党员档案材料审核要点
发展党员档案材料中共有13个方面的材料，在档案袋的封面上都一一列明了。（1）发展新党员审查表；（2）支部政审综合材料；（3）入党申请书；（4）积极分子考察表；（5）入党积极分子培训班学员登记表；（6）思想汇报材料；（7）《入党志愿书》；（8）政审材料（含直系亲属和主要社会关系材料）；（9）自传；（10）参加党训班成绩；（11）发展新党员公示底稿；（12）发展新党员公示情况反馈表；（13）其他材料（党内、党外座谈会记录等）。对于这13个方面的内容的审核要点，从事这项工作的同志都要熟知。这部分内容，包括审查要点，书上都有详细的说明（见书45-89页）。
（1）发展新党员审查表。这张表要注意的5个审查要点。一是要一式三份，二是表头要盖党工委的公章，三是填报时间应在公示完之后，四是支部大会通过时间、公示时间等应与其他相关材料一致。五是审查意见一栏应由组织部填写，党工委不能填。
（2）支部政审综合材料。这张表要注意3个审查要点。一是撰写时间，应在对家庭成员和主要社会关系完成政审之后、支部大会召开之前撰写。二是撰写内容，应包括发展对象的基本情况、发展对象家庭成员和主要社会关系的政历情况、发展对象的思想认识、现实表现和群众意见、调查过程、结果以及结论意见，不应该包括支部大会的表决情况。三是最后要落款，签署支部名称和时间并盖支部章。 （3）入党申请书。要注意3个审查要点。一是最后要落款，要有本人亲笔签名和时间。二是申请书至少要在发展他的一年以前，甚至更早一些时候撰写。三是要切实表达自己对党的认识、自愿入党的愿望和决心，不能过于简单。 （4）积极分子考察表。要注意2个审查要点。一是考察登记。每半年考察一次，并将考察情况填入表中，考察应从确定为积极分子起一直持续到同意发展他为止，一张表不够写的可以填两张。如果只考察了一年的，就必须每季度考察一次，不能少于四次考察记录。二是最后一栏，支部要签意见并盖章。
（5）入党积极分子培训班学员登记表。这张表只要参加了入党积极分子培训班的都有。一般没问题。 （6）思想汇报材料。要注意2个审查要点。一是最后要落款，要有本人亲笔签名和时间。二是思想汇报当中的思想观点要正确。
（7）《入党志愿书》。要注意10个审查要点。一是要贴照片。二是字迹要工整，不允许涂改。三是总支部审查意见之前的每一格内容都要填，不能空在那，没有的要填“无”。四是本人经历从上小学开始填写，前后时间要衔接，何地何部门要写全称、何职务要写具体职务，证明人应填写健在的。五是家庭成员及社会关系应如实填写，并与政审材料一一对应。注意社会关系栏不能填“无”，至少要填一个。六是本人签名盖章不能漏填。七是入党介绍人意见应在支部大会之前填写。八是支部决议栏要写清楚票决的情况。什么时候开的会，应到党员好多，实到好多，赞成票好多，最后支部书记要签名盖章，填上年月日。九上级党组织指派专人谈话和对申请人入党意见一栏应包括情况和意见两方面内容。十是党委审批意见栏应在组织部审查全部材料合格之后再签署批准意见。
（8）政审材料（含直系亲属和主要社会关系材料）。要注意3个审查要点。一是要跟入党志愿书中所填写的家庭成员及社会关系要一一对应，也就是讲只要上面写了的都要进行政审，不能有遗漏。二是政审中的家庭成员及社会关系的姓名与入党志愿书中要一致，就算是同音字也不行。三是政审材料落的时间应在政审综合材料之前。
（9）自传。要注意2个审查要点。一是最后要落款，要有本人亲笔签名和时间。二是要写清楚本人基本情况、个人简历，家庭成员和主要社会关系的基本情况、政治态度以及对本人的影响。切实表达自己对党的认识，写上存在的问题和今后努力的方向，不能过于简单。
（10）参加党训班成绩。这也是参加了培训班就有的。要注意2个审查要点。一是以前（不超过五年）在别的单位参加过培训的，有党训班成绩和结业证书的可以算已经培训了，不需要再次培训。参加培训班五年后还没有发展的就需要再次参加培训。二是要参加党训班一年以上才能发展。当年才参加培训的当年不能发展。
（11）发展新党员公示底稿。要注意3个审查要点。一是公示应在支部大会通过当天开始公示，公示时间为7天。二是公示应列明拟发展对象的基本情况、公示期限及联系方式三是公示范围除农民党员只在本支部范围内进行公示外，其他党员的公示范围除了在本支部范围内公示外，还要扩大到与其工作相关的单位和场所。
（12）发展新党员公示情况反馈表。要注意3个审查要点。一是支部大会时间、公示时间应与其他相关材料一致。二是公示情况反馈不能过于简单，有的就是无异议三个字太简单了，应写明公示时间、方式、范围、结果。三是填写党支部意见后支部要盖章，书记要签名，填写时间应在公示完之后。
（13其他材料（党内、党外座谈会记录等）。要注意3个审查要点。一是这里包括党内座谈会记录、党外座会记录两个记录，都要有。二是两个座谈会的召开时间都应该在支部党员大会通过之前。三是座谈会记录应是从正规会议记录本中复制下来的，记录了会议时间、会议地点、主持人、记录人，参加人员等，与会人员的发言内容，这些都应原汁原味地详细记录下来。不能过于简单。
关于建立发展党员工作档案的说明
2015-01-07 09:39
为了进一步规范全市发展党员工作，引导基层党组织认真贯彻执行《细则》的规定和要求，从今年开始，市委组织部在全市推行发展党员工作档案制式管理，针对发展党员的五个阶段25个环节，分别设计具体的制式表格，并要求使用统一的制式档案盒。下面，就这些表格作一简要说明。
发展党员的第一个阶段是申请入党，这一阶段主要有以下材料需要纳入到工作档案中。
1、入党申请书（复印件）。按照“入党自愿原则”，要求入党的同志必须本人自愿向党组织提出书面入党申请，这是入党首先需要履行的手续。党组织应当通过宣传党的政治主张和深入细致的思想政治工作，提高党外群众对党的认识，着力把各方面先进分子和优秀人才凝聚到党组织周围，而绝不能直接要求没有入党愿望的人写入党申请书。
入党申请书一般应由本人书写。随着社会的不断进步和人们文化水平的不断提高，一般情况下要求入党的人都具备用文字表达自己入党愿望的能力。如因特殊原因确实不能亲自书写的，可由本人口述，请别人代写，但要注明不能亲自书写的原因，并经申请人署名盖章或按手印后交给党组织。入党申请书我们建议不要打印，通过手写，既能体现对党组织真诚的态度，也能深刻触动自己的思想，更能防止一些人图方便上网照搬照抄。申请书一般写一次即可，如果递交入党申请书的时间较长或离开原单位，或有重大问题需要补充说明，可重新写入党申请书。 入党申请书的基本内容一般包括为何要入党、本人的现实表现、个人需要向党组织说明的问题、对待入党的态度和决心等方面。党组织在审核入党申请书时，要注意把握三点：①要了解申请人对党的基本知识的掌握程度，对党是否有正确的认识，是否联系自身实际向党组织交心，切忌只抄书抄报，不谈真实思想，主要看入党动机是否正确。我们在实际检查中也发现，一些申请人简单地从网上下载现成的，改改就交给了党组织。②要看申请人是否对党忠诚老实，如实向党组织汇报自己的政治历史、本人经历等有关情况，不得隐瞒或伪造。③要审查入党申请书是不是由本人书写的，否则应了解其原因。
如果申请人最后能够发展成为正式党员，那么入党申请书正式件应装入本人的人事档案，可将复印件存入党员工作档案中。
2、入党申请人登记表。凡是符合《细则》第五条规定，向党组织正式提出书面入党申请的人，党支部应当及时组织填写《入党申请人登记表》，建立工作档案。在填写过程中要注意三点：一是本人经历一般从上小学起填写，前后时间要衔接；二是除全日制脱产学习外，其他在职业余学习经历一般不填写；三是家庭成员包括父母、配偶、子女；主要社会关系包括祖父母(外祖父母）、岳父母（公婆）、兄弟姐妹、叔伯舅姨以及其他与自己关系密切的人。
3、入党申请人谈话记实表。申请入党是一个人政治上的重大选择，申请人向党组织提出书面申请后，党组织不能对他们不管不问，应在一个月内派人与申请人正式谈话。谈话人一般由组织委员或组织员担任，主要是对其入党要求给予肯定，介绍党的基本知识，说明入党的条件、要求、程序等，同时对其个人基本情况、思想工作情况、入党动机和其他情况进行了解，指出存在的不足，明确努力方向，为今后开展工作奠定基础。我们设计的《入党申请人谈话记实表》，主要是督促党组织高度重视派人谈话这项工作，不能找个人与申请人随便谈谈就行，这样也能使发展党员工作的程序更加严密。
发展党员的第二个阶段是入党积极分子的确定和培养教育，这一阶段主要有以下材料需要纳入到工作档案中。
1、推荐入党积极分子。《细则》第8条规定，确定入党积极分子时，要采取党员推荐、群团组织推优等方式产生人选。根据一些地方经验，推荐入党积极分子，一般是采取会议方式进行，在参会人员的选择上，除了党员之外，还要有群众代表参加。关于群团组织推优问题，这次修订将推优范围适当扩大，明确除了共青团组织外，其他群团组织也可以推荐。在实际工作中，确定工会会员和妇女作为入党积极分子，党组织应当主动征求工会和妇联组织的意见。群团组织推优，没有先后顺序，涉及到的群团组织可根据实际情况做好有关工作。为了更好地体现和规范党员推荐和群团组织推优工作，我们分别设计了党员推荐入党积极分子推荐票、党员推荐汇总表和群团组织推优表，供大家参考使用。
2、支委会（支部大会）研究确定入党积极分子。在党员推荐、群团组织推优的基础上，要召开支委会（支部大会）研究确定入党积极分子。召开支委会（支部大会），要注明会议议题、时间、地点、应到和实到人数以及主持人、参加人、列席人和记录人的姓名。因故不能出席会议的，要注明缺席原因。我们设计了会议记录的首页，请各单位认真负责地填写。据了解，我们很多单位都有专门的会议记录本，但为了在发展党员工作档案中体现这个环节，在填写记录首页的基础上，会议的具体内容可附原始记录的复印件。
3、入党积极分子备案表。支委会研究决定的入党积极分子，要报具有审批权的上级党委备案。备案的目的是使上级党委对基层支部的确定的入党积极分子的基本情况有所掌握，对具体人员进行把关，同时保证发展党员计划的顺利实施，避免工作的盲目性。为了方便和规范工作，我们设计了《入党积极分子备案表》，请各单位认真填写。其中，“党支部意见”一栏，建议写明“某年某月某日召开支委会（支部大会），研究决定确定XXX为入党积极分子”。“上级党委备案”一栏，直接加盖党委公章即可，因为确定入党积极分子的决定权在党支部，党委也只是备案，无需提出是否同意的意见。
4、培养联系人登记表。对于一名入党申请人来说，从提出申请到发展入党，需要有一个较长时间的教育和培养过程。《细则》第九条规定，党组织应当指定一至两名正式党员作入党积极分子的培养联系人，并明确了培养联系人的4项主要任务。培养联系人一般由经过一定时间党内生活锻炼、能够用党员标准严格要求自己、先锋模范作用发挥得比较好的一至两名正式党员担任。为更好地体现工作衔接，如果条件允许，我们建议培养联系人也指定2名，到时顺理成章地可以转为入党介绍人。在7月下旬中组部举办的培训班上，中组部部务委员、全国基层办主任吴玉良同志指出，提高发展党员质量，关键在于落实责任，其中，培养联系人和入党介绍人都对发展党员工作负有直接责任。《细则》第九条明确了培养联系人的4项主要任务，我们在设计的《培养联系人登记表》中也有所体现，目的也是为了使培养联系人通过填写登记表，进一步提高履职尽责的自觉性。
5、入党积极分子培养考察表。确定为入党积极分子后，党组织应当采取吸收他们听党课、参加党内有关活动，给他们分配一定的社会工作以及集中培训等方法，对他们进行马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系教育，党的路线、方针、政策和党的基本知识教育，党的历史和优良传统教育、作风教育以及社会主义核心价值观教育，使他们懂得党的性质、纲领、宗旨、组织原则和纪律，懂得党员的义务和权利，帮助他们端正入党动机，确立为共产主义事业奋斗终身的信念。有关培养、教育和考察的情况要及时填入《入党积极分子培养考察表》，每半年（不再是每季度）对入党积极分子进行一次考察。需要注意的是，这个表要认真及时填写，同时培养联系人本人要签字，是两个联系人的不得只签一个人或互相代签。
发展党员的第三个阶段是发展对象的确定和考察，这一阶段主要有以下材料需要纳入到工作档案中。
1、征求党员意见和群众意见的会议记录。《细则》第十三条规定，对经过一年以上培养教育和考察、基本具备党员条件的入党积极分子，在听取党小组、培养联系人、党员和群众意见的基础上，支委会讨论同意并报上级党委备案后，可列为发展对象。为扩大发展党员工作中的民主，在确定发展对象时，党支部要事先征求党员和群众的意见建议。根据基层工作实际，征求意见一般以会议的形式进行。对党员人数多、群众人数多的单位，可选择党员和群众代表参加征求意见会；对党员人数少、群众人数少的单位，一般要求征求全体党员、群众的意见。征求党员和群众意见的会议一般要分别进行。我们分别设计了征求党员意见和征求群众意见的会议记录首页，同样要注明会议时间、地点、主持人、参加人、记录人等内容，并附原始记录复印件。
2、支委会（支部大会）讨论记录。在听取党小组、培养联系人、党员和群众意见的基础上，支委会要研究讨论发展对象的人选，并报上级党委备案。我们同样设计了会议记录的首页，请各单位认真填写。
3、发展对象备案表。《细则》第十三条增加了发展对象须报上级党委备案的内容。确定发展对象与确定入党积极分子在程序上有所不同:确定入党积极分子，先由支部委员会研究决定，再报上级党委备案；确定发展对象，则必须先报上级党委备案，再列为发展对象。这样规定，体现了党组织对确定发展对象采取更加慎重的态度。所以，在我们设计的《发展对象备案表》中，“党支部意见”一栏写明“某年某月某日召开支委会（支部大会），建议确定XXX为发展对象，报请XX党委审批。”“上级党委意见”一栏中，党委要明确提出同意或不同意的意见，并加盖党委公章。
4、入党介绍人登记表。《细则》第十四条规定，发展对象应当有两名正式党员作入党介绍人。第十五条规定了入党介绍人的五项主要任务。这里需要注意的是，与试行《细则》不同的是，入党介绍人不能再由发展对象自己约请。预备党员和受留党察看处分、尚未恢复党员权利的党员，不能作入党介绍人，一般情况下发展对象的亲属也不能作为入党介绍人。我们设计的《入党介绍人登记表》也体现了入党介绍人的主要任务，目的与前面提到的《培养联系人登记表》是一致的，主要还是为督促入党介绍人切实履行职责，发挥应有的作用。
5、政治审查结论性材料、相关证明材料(复印件)。政治审查是保证新党员质量，确保党的先进性和纯洁性的具体措施。《细则》第十六条规定，党组织必须对发展对象进行政治审查；政治审查必须严肃认真、实事求是，注重本人的一贯表现。审查情况应当形成结论性材料。政治审查的基本方法是：同本人谈话、查阅有关档案材料、找有关单位和人员了解情况以及必要的函调或外调。县委、中央直辖市和省辖市的区委，或相当于县级以上机关、学校、企事业单位党委及其组织部门，军队团或相当于团级以上的政治部门均可直接互相发函索取调查证明材料。这次《细则》的修改，在政治审查内容中增加了遵纪守法和遵守社会公德情况。同时，对流动人员中的发展对象进行政治审查时，还应当征求其户籍所在地和居住地基层党组织的意见。这些都是新的规定，需要我们在实际工作中认真落实。我们认为，开展政治审查时，既要全面了解发展对象及其社会关系情况，又要避免过于繁琐，重点是要把发展对象本人的政治历史了解清楚、把与本人有密切联系的主要社会关系的政治历史了解清楚，在听取本人介绍和查阅有关材料后，情况清楚的可不函调或外调。调查证明材料，一般应采用函调方法，要从严控制派人外出调查。凡能函调解决的，就不要派人外出调查，能就近调查解决的，就不要往远处调查。 调查证明材料必须加盖基层党委的公章或调查证明材料专用章。党组织对发展对象进行政治审查后，需要形成结论性材料，内容主要包括发展对象的基本情况、主要经历、家庭主要成员和主要社会关系的情况以及政治审查情况、本人对家庭成员和主要社会关系有政历问题的态度和认识，最后形成是否影响其入党的结论性意见。
6、发展对象短期集中培训考核鉴定表。开展短期集中培训，是强化发展对象党员意识，端正入党动机，增加他们对党的基本知识的了解，确保发展党员质量的重要措施。短期集中培训的对象，是已列为发展对象的人。这里需要注意的是，入党积极分子被确定为发展对象之后才能组织短期集中培训，一般不得提前。从近几年我们检查的情况看，有的单位自己掌握的培训有效期是3年，有的更长，这些都是不正确的做法，不仅没有很好的贯彻文件精神，而且培训结束后长期不发展会给工作造成不必要的被动，大家一定要在工作中注意这一点。我们设计了《发展对象短期集中培训考核鉴定表》，通过填写培训内容、时间、个人总结和培训机构的意见，来充分反映培训的情况和效果。
发展党员的第四个阶段是预备党员的接收，这一阶段主要有以下材料需要纳入到工作档案中。
1、支委会（支部大会）审查意见。召开支部大会讨论接收预备党员之前，支部委员会应当对发展对象进行严格审查。主要内容包括：一是发展对象对党的认识是否正确，入党动机是否端正，对党的路线方针政策的态度，以及能否正确对待党组织的考验等；二是发展对象本人历史、家庭及主要社会关系情况是否填写清楚，与组织了解掌握的情况是否一致，需要进行内查外调的问题是否搞清楚并应附有必要的书面材料；三是发展对象的培养教育和考察记录、党员推荐或群团组织推优意见是否符合要求；四是入党介绍人填写的意见是否实事求是。党组织可以通过召开座谈会、进行民意测评、个别谈话等形式，广泛听取党内外群众对发展对象的意见。在此基础上，召开党支部委员会认真研究，认为发展对象符合入党条件，培养考察工作落实并达到预期效果，有关材料合格、完备，党内外群众普遍反映好的，即可形成书面的支部审查意见报告，报具有审批权限的基层党委预审。
2、发展党员工作预审表。具有审批权的基层党委（工委）对经支委会研究同意接收的新党员要进行预审，并形成是否接收的意见。没有经过预审或预审不合格的不能履行发展手续。工作中需要注意，预审必须在支部召开党员大会接收预备党员之前进行，预审结果要以书面形式通知党支部。为了进一步规范预审工作，我们设计了《发展党员工作预审表》，这样就能在工作档案中留有预审痕迹，体现出党委（工委）所做的预审工作，以备上级党组织检查。
3、公示和公示情况表。发展党员公示制是加强新时期党的建设，赋予广大党员群众对发展党员的知情权、参与权和监督权，有效保证发展党员工作质量的一项重要措施。虽然《细则》没有对公示制作出规定，但中央《关于加强新形势下发展党员和党员管理工作的意见》（中办发[2013]4号）明确提出，党支部在讨论接收预备党员和预备党员转正时，要在适当范围内对发展对象和预备党员的基本情况进行公示。这里有一个政策衔接的问题，就是《细则》中没有规定，但有关文件中有明确规定的，要按有关文件要求执行。所以，经预审合格后，召开支部大会前，由上级党委或党委责成党支部采取印发公示通知、张贴公告、电子显示栏播发等方式，在发展对象所在单位进行公示。公示时间一般为7天。在公示期间群众反映的问题，党支部要认真进行分析研究和调查核实，并根据不同情况作出相应的处理。为规范这项工作，我们制作了公示的模版，供大家参考，同时我们还设计了《公示情况表》，大家要认真填写。
4、入党志愿书。《入党志愿书》是申请入党的人向党组织报告自己情况，以及对党的认识和向党表明自己入党心愿的书面材料，也是党组织对申请入党的人进行审查和鉴定党员身份的主要依据。它记载着申请入党的人入党时的主要情况和党组织对其进行审查的全部过程，表明了入党手续的严肃性和党组织的严密性。因此，党组织和发展对象都必须严肃认真地对待《入党志愿书》。这里要强调的是，我市从2013年开始使用印有编号的入党志愿书。各单位不得使用没有编号或编号不正确的入党志愿书，一经发现将严肃处理。一种情况例外，上年底召开支部大会转年初党委审批的，可以使用上年度编号入党志愿书。当然，从工作角度考虑，我们不提倡跨年审批党员，建议各单位发展党员的年度最好不要截至12月底，可以把时间往前提，比如从上年11月到本年11月份作为一个发展年度，给党委审批预留出一定的时间。这样做也便于党内统计，因为党内统计系统对跨年审批的党员是录入不进去的。关于《入党志愿书》的填写，2004年中组部专门印发了填写说明（组通字［2004］34号），这里就不再具体讲解，请大家按照文件认真执行。
5、支部大会讨论接收预备党员。讨论接收预备党员的支部大会，是决定一个同志能否入党的重要会议，也是对全体党员和入党积极分子进行教育的有效形式。《细则》新增加了支部大会讨论接收预备党员的主要程序，对召开会议进行了规范。我再补充强调几点：一是会议一般由支部书记主持。二是要保证出席的人数。三是入党申请人和介绍人必须参加会议。如入党申请人因故不能参加时，大会应改期召开。如有特殊情况，介绍人有一人不能出席的，应在会前向党支部作认真负责的介绍。四是表决在正式党员中进行，并采取无记名投票方式进行。五是发展两名或以上同志入党，需逐人讨论、逐人表决。六是支部大会要形成决议，主要包括发展对象的主要表现；应到会和实际到会有表决权的党员人数；表决结果；通过决议的日期，支部书记签名等。七是上级党委要派人参加会议。党支部要指定专人做好会议记录，主要写清会议议题、时间、地点、内容、主持人、记录人、党员总数、应到、实到和缺席党员人数（写明缺席原因）、参加会议的预备党员和列席人数、会议讨论情况、每个党员的具体意见、表决形式及决议。我们同样设计了会议记录的首页，后面要附原始记录的复印件。
6、接收预备党员表决票汇总表。接收预备党员的支部大会，在表决时要在正式党员中采取无记名投票方式进行。赞成人数超过应到会有表决权的正式党员半数，才能通过接收预备党员的决议。因故不能到会的有表决权的正式党员，在会前正式向党支部提出书面意见的，应当统计在票数内。这次修订明确规定，统一采取无记名投票方式进行表决。原来的规定是可以采取举手或无记名投票方式进行表决，在具体实践中，采取举手表决的更多一些。但近年来各地各单位从发展党内民主、保证党员充分行使民主权利的角度出发，普遍实行票决制的做法，取得了良好效果，这样做我们认为更有利于参加会议人员充分表达真实意见。我们设计了无记名投票的票样和汇总票票样，供大家参考借鉴。
7、预备党员谈话记实表。《细则》第二十四条规定，党委审批前，应当指派党委委员或组织员同发展对象谈话，作进一步的了解，并帮助发展对象提高对党的认识。谈话前，谈话人要对《入党志愿书》和有关材料进行审查，广泛听取党内外群众的意见。谈话的主要任务是：考察申请人的入党动机和对党的认识；考察申请人对党的基本知识的掌握和理解情况；考察申请人的觉悟程度和政治上的成熟程度；考察申请人对党的路线、方针、政策的认识和态度；考察申请人的思想品质和工作态度；考察申请人政治历史及其它方面的疑点，了解其需要向组织说明的问题等。这些既是谈话中需要了解的主要方面，也是对其开展教育的重要内容。应当指出，谈话的主要目的是提高申请人对党的认识。同时，也要指出今后的努力方向，鼓励争做合格党员。谈话结束后，谈话人应当将谈话情况和自己对发展对象能否入党的意见，如实填写在《预备党员谈话记实表》和《入党志愿书》上，并向党委汇报。
8、党委审批预备党员。预备党员必须由党委（工委）审批。乡镇（街道）党委所属的基层党委、党总支不能审批预备党员，但应对支部大会通过接收的预备党员进行审议。党委审批预备党员，也必须集体讨论和表决，同时审批两个以上的发展对象入党时，也应当逐个审议和表决。同样，我们设计了首页，后面要附原始记录复印件。
9、预备党员备案表。党委审批预备党员后，要报上级党委组织部门备案，这是新增加的内容。主要考虑是，审批预备党员的职责主要是乡镇（街道）一级有审批权限的基层党委，县一级党委及其组织部门承担着调控总量、优化结构的重要职责。通过县级党委组织部门备案，有利于更好地掌握实行总量调控等情况，发现苗头性、倾向性问题，及时研究解决。所以，为了体现这项工作，我们设计了《预备党员备案表》，其中，党委意见一栏，建议写明“某年某月某日召开党委会议，研究决定批准XXX为中共预备党员”。上级党委组织部门备案一栏，直接加盖组织部门公章即可，无需提出是否同意的意见。
发展党员的第五个阶段是预备党员的教育、考察和转正，这一阶段主要有以下材料需要纳入到工作档案中。
1、入党宣誓活动记实表。预备党员面向党旗进行入党宣誓，是发展党员工作的必经程序，是党组织对预备党员入党后进行的一次庄严、生动、实际的党的观念教育。入党宣誓仪式一般由基层党委或党支部（党总支）组织进行。党小组不能举行入党宣誓仪式。党支部（党总支）全体党员也应参加。这次修订，删除了“上级党组织应派人参加由党支部举行的宣誓仪式”，也是根据各地区各部门的意见建议，精减了一些不必要的环节。入党宣誓仪式，必须在支部大会通过并经上级党组织批准接收其为预备党员后及时进行，时间不能提前，也不要拖得太长。可以说，未经宣誓的预备党员不能办理转正手续。为了体现出基层开展这项工作，我们设计了《入党宣誓活动记实表》，并要求附宣誓活动的现场照片，照片可以打印。
2、预备党员情况记实表。加强对预备党员的教育和考察，是保证新党员质量的重要一环。今年，中央办公厅印发的《2014—2018年全国党员教育培训工作规划》，将新党员培训作为党员教育培训的“七项”重点工作之一，同时要求建立党员教育培训学时制度，党员每年集中学习培训时间，根据实际情况确定，一般不少于32学时。可以说，预备党员在入党后一年内未经集中培训的一般不能办理转正手续。同时，基层党组织要加强对预备党员的日常教育、培养和考察，通过让他们参加党的组织生活，担负党组织分配的工作，更好地接受党组织的教育和考察及党内外群众的监督，充分发挥先锋模范作用，提高党性，真正成为一名合格的党员。这次修订，同样删除了“党支部每季度要讨论一次，发现问题要及时同本人谈话”的要求。所以，我们对现在使用的《预备党员考察表》作了修改，制定了《预备党员情况记实表》，每季度填写一次。预备党员要如实简要填写个人的学习工作情况，入党介绍人要对其现实表现作出实事求是的鉴定，指出存在的不足和努力方向，党小组长也要签署意见。
3、转正申请书（复印件）。预备党员预备期满，应主动撰写书面《转正申请书》，向党组织提出转为正式党员的申请。转正申请书的主要内容包括，要写清自己的基本情况，即在什么单位、由谁介绍入党、什么时候被批准为预备党员的，预备期满时间，并提出希望按期转正的请求；汇报自己在预备期间的表现，在思想、工作、学习、履行党员义务、发挥党员作用和对缺点不足的认识及改正情况；表明今后努力的方向和决心，请求党组织及时讨论自己能否转为正式党员。转正申请书是党组织讨论预备党员能否转正的重要依据，应认真写好。同样，我们建议转正申请书也手写为宜，最后正式件也要存入本人人事档案，工作档案可存复印件。
4、入党介绍人和党小组意见。预备党员预备期满后，党小组要在提前酝酿的基础上，及时向党支部提交转正对象在预备期间的考察报告；入党介绍人要如实向党支部介绍预备党员的现实表现，提出能否转为正式党员的意见；以便党支部掌握全面情况，做好培养引导工作。
5、预备党员转正的公示、支部大会讨论和党委审批的程序要求，与接收预备党员的程序要求相同，这里就不再重复了。需要强调的是，会议仍然要采取无记名投票的方式进行，对讨论和审批两个以上预备党员的转正问题时，要逐人讨论逐人表决。要认真填写我们设计的相关表格。
6、预备党员转正谈话记录。《细则》第三十四条规定，党委将审批结果通知党支部后，党支部书记应当同本人谈话，并将审批结果在党员大会上宣布。支部书记要通过与预备党员进行谈话，帮助预备党员提高思想认识，正确对待组织决定，指出今后的努力方向。谈话结束后，应当将谈话情况如实填写在《党支部书记同本人谈话记录》上。
我们在工作档案中还设计了“其他”部分，这部分主要是保存党员的思想汇报、发展党员的各类原始票以及信访等各种材料，希望大家认真做好材料归档工作。 以上是我对有关表格的说明，不妥之处，请大家批评指正。今天会后，请各单位抓紧对《细则》发布以来到现在这段时间的发展党员工作情况进行一次“回头看”，看是否严格执行了中央的新要求新规定，是否存在执行规定不坚决、搞变通的突出问题，对不符合《细则》要求的及时进行纠正。比如，细则明确要求实行票决制，我们要看一看《细则》发布以来我们发展的党员中，是否还有通过举手表决的，如果有，那该补的程序必须补上，这个决不能含糊，更不要存在侥幸心理，不要认为中组部查不到。如果一旦查出问题了，我们将启动责任追究机制。各单位一定要加大检查工作力度，年底前结合发展党员工作年度检查，开展一次《细则》执行情况检查，市委组织部也将于年底前对各单位学习贯彻《细则》情况进行检查。
今天就讲这些，谢谢大家。 关于拟接收申潇、殷玥、张永艳同志为中共预备党员的公示
2015-09-17 16:03
为了加强对发展党员工作的民主监督，确保发展新党员的质量，现将发展对象申潇、殷玥、张永艳同志的有关情况公示如下：
申潇，男，26岁，本科，机械工程系学工办教师，递交入党申请书时间为2013年12月6日，确定入党积极分子时间为2014年9月15日，确定发展对象时间为2015年9月17日，参加发展对象短期集中培训时间为2014年12月24日，入党介绍人：陈长春、曹健。
殷玥，女，26岁，本科，机械工程系综合办教师，递交入党申请书时间为2013年11月1日，确定入党积极分子时间为2014年9月15日，确定发展对象时间为2015年9月17日，参加发展对象短期集中培训时间为2014年12月24日，入党介绍人：闫福刚、曹晓娜。
张永艳，女，21岁，大专在读，机械工程系2013级汽车制造与装配技术二班，递交入党申请书时间为2013年11月1日，确定入党积极分子时间为2014年3月14日，确定发展对象时间为2015年9月17日，参加发展对象短期集中培训时间为2014年12月24日，入党介绍人：刘悦、刘子鹏。
公示期为7天，从2015年9月17日起至2015年9月24日止。
中共天津交通职业学院委员会 2015年 9 月 17日
关于姜楠等3位同志按期转为中共正式党员的公示
2015-09-21 14:47 为了加强对发展党员工作的民主监督，确保发展新党员的质量，现将预备党员姜楠等3位同志的有关情况公示如下：
姜楠（老师），女，27岁，大学本科，经济管理系综合办教学秘书，助教，递交入党申请书时间：2012年07月01日，确定入党积极分子时间2013年 07月 01日，确定发展对象时间 2014年 07月 01日，接受为预备党员的时间：2014年10月31日，入党介绍人姓名：吕赢，杨晓娜。
张昭（老师），男，28岁，大学本科，现任职务：经济管理系学工办辅导员助教，递交入党申请书时间：2012年07月01日，确定入党积极分子时间：:2013年07月01日，确定发展对象时间：2014年07月01日，接受为预备党员的时间：2014年10月31日入党介绍人姓名。田亚南，冯雅楠。
赵晓伟，男，20岁，大专在读，现任职务：计算机与多媒体技术一班团支书，递交入党申请书时间：2012年 12 月10日，确定入党积极分子时间2013年6月10日 ，确定发展对象时间，2014年6月10日接收为预备党员时间2014年6月24日，入党介绍人姓名：田立勤，陈建军。
如有不同意见，可将书面材料直接投到意见箱或直接拨打举报电话：（022-87912136）。如无意见，将按照规定程序提交支部大会讨论决定，履行转正手续。
公示期为7天，从2015年09月21日起至2015年09月28日止。 中国共产党天津交通职业学院委员会 2015年9月21日
推荐第7篇：档案专项审核工作答疑
档案专项审核工作操作说明
本次档案专项审核工作共有四个流程：档案差缺材料清理——档案差缺材料收集——三龄两历的审核确认——规范存档。目前已由教委专职档案工作人员完成了档案差缺材料的清理工作，各位教师的任务是接下来协助教委专职档案工作人员完成后三个流程。其中档案差缺材料收集工作由各位教师在本校自主展开，三龄两历的审核确认以及规范存档工作将在收集工作结束后，由各位到教委档案室协助完成。因审核工作稍微靠后并能在教委专职档案工作人员的指导下工作，这里我们只就档案差缺材料收集工作和干部任免表的填写做一个简单介绍及常见问题答疑。
一、档案差缺材料收集
（一）干部人事档案的分类
干部个人档案共分为十大类。依次为：干部履历材料；自传；考核鉴定材料；学籍、职称、培训材料；政审证明材料；党团材料；奖励材料；处分材料；工资、职务变动材料；其他材料。我们根据档案材料的必备性和重要性制成了《干部档案材料清理及补充收集表》，作为与教师沟通的桥梁，将我们近半年来的清理工作如实告知教师本人，以备他对本人差缺档案材料的准备。
（二）干部档案差缺材料收集工作常见问题答疑 1.三龄两历指哪三龄两历？
答：“三龄”指出生时间、参工时间和入党时间；“两历”指学历和工作简历。
2．所有未打√的都需要补材料吗？
答:不是。打√的仅表示档案中有这份材料。至于是否差缺，需结合后面的备注以及自身情况来判断。其中，一类履历表、三类考核材料、五类政审民族证明、八类处分材料、九类工资、十类其他无论前面打√与否，只要后面无\"差缺\"字样就不需补充。四类学籍职称、六类党组织材料、七类奖励材料的差缺与否，若注明差缺，必须补充。若既无√又无差缺注明需教师本人判断是否差缺，是否应该补充。
例:大学本科栏既无√又无差缺说明，只能证明档案中无本科学籍材料。至于是因本未读过本科还是读过本科却差材料，需要教师自己判断。若本人是本科，则需补交本科学籍材料。若该本科学历为在职学历，还需补充确认。
3.99版《干部履历表》怎样填写？
答：《干部履历表》上所有信息必须与现有档案信息一致。最后盖章一栏由学校统一拿到教委办公室盖章。日期签现在。
4.差缺年度考核表的该怎样补充收集？
答：2009年及以前的，用附件中的年度考核总表补充；2010年及以后差缺的，双面打印附件中的年度考核表补充。各学年度的考核结果需与当年考核结果一致，不得虚填。年度考核为优秀的，学校需为其提供佐证材料。
5.姓名是以身份证为准还是以原始的材料为准？
答:原则以档案材料为准。很多教师档案中姓名有多种版本，我们审核时会以他档案材料中原始的，常见的，合理的来定。若我们所审定的姓名与教师现有名相冲突，教师本人又坚持以现有名为主，且多年来各种材料均以现有名为主，也可填现有名，在从今起的档案材料中把我们所审定的的姓名作曾用名处理。
6.学籍材料的差缺怎么补充收集？
答：学籍材料是与教师手头的毕业证相配套的学籍学历依据。一般而言，学籍材料差缺者，都应在原就读学校去找。在酉阳就读电大函授教师的学籍材料在原酉师校综合楼三楼成教中心或进修部取。
所有的在职学历都需要确认。确认需教师本人填写一张《学历学位申报确认表》，由学校审查报送，由教育行政主管部门审查确认。学校审查报送需填写“情况属实，同意申报”字样，并落上日期，加盖学校公章；教育行政主管部门审查确认需填写“经审查，确认某某某教师本科（或专科）学历”字样并落日期加盖教委公章。并附相对应的毕业证复印件一份。
请注意学历学位申报确认表下面的填表注意事项。
所有复印件都需签上“与原件相符”字样，并审查人姓名、日期，加盖单位公章。
7.党员差缺材料怎么收集？
答:党员材料差缺的，先到相关支部找。若实在遗失找不到的，到原支部复印预备党员批复文件，党员转正批复文件，并由原单位出具党员证明材料(附件6)，到现支部填写入党志愿书。若原支部找不到批复文件，建议:2001年以前的到县档案馆查阅并复印，2002年后的到组织部查阅并复印。
8.转正定级表，工资表，O六套改表的差缺怎么补？
答:建议学校汇总情况，交会计根椐当年工资情况补做，联系人事科田文标老师，拜托他联系教委办公室和人社局，完善盖章事宜，此办法日期落当年。亦可汇总全校教师此类材料差缺情况，在学校历年文件中翻找当年转正定级批复文件，复印签字盖章。若学校翻找不到，可去人事科田文标老师处查。我也正在和田老师联系，看他处能找到多少。因田老师事多，各位注意一定不要让老师们自己去找他，而是以学校为单位统一查找。最好是本校存有当年文件，然后群内各校相互联系，互通有无，集各校之力，由本群人员会同学校会计集中解决，不给教师们和其他人员添麻烦。转正定级文件出自人社局，最终可去人社局找到。不到万不得已，咱们别去讨没趣(因为文件他们已下发至教委，至学校，我们自己保管不善，又去麻烦他们，总归不好意思)若复印的是当年的转正批复文件，日期可落现在。会计做工资都有文件依据，特别是转正定级文件。所以，文件管理规范的学校，应能找到。具体的咨询哈会计。
9.民师材料差缺怎么补？
答:需本人民师证复印件和县档案馆查阅当年民师批复文件并复印。另两年前给当年民师发补助时给各校复印有81年民师清理名册，可复印作佐记材料。
10.哪些人员可不补材料？
答：快退休的教师（两年内）和工勤人员可不补充收集材料。但年度考核表和干部任免表仍需填写。
11.档案中的出生时间和身份证上的时间不一样，怎么办？
答：我们所确认的出生时间是以所有档案材料中最原始的一份来界定的。而所有的档案材料都是由教师本人当年亲笔填写。 因若干历史原因，可能与教师现有身份证上的出生时间不同。一律以档案材料记载为准。但不排除我们清理工作出现失误。有对本人三龄提出异议的，可由学校汇总来我处查阅。
12.代课教师和民办教师的参工时间怎么界定？会不会和工资挂钩？
答：我们所有的参工时间都要在档案中有依据。无依据，不认可。民办教师的参工时间从任民办教师开始，但必须提供相应的民办教师材料（参照第九问）。代课教师的参工时间从代转公之时算起。但不影响人社局对教师工龄的认定，所以，不会影响教师的工资。
13.为什么要强调双面打印？
答：教师个人档案由十大类别组成。其中，年度考核表和工资变动表年年都需要装档。档案盒体积有限，随着教师教龄的增长，档案盒里的资料会越来越多。为了节省空间，有两页以上的装档材料必须双面打印。这也是节约纸张和美观的需要。
14.《年度考核表》可打印吗？
答：可打印。但领导和教师个人签字处必须手写。
15.《干部任免表》可打印吗？
答：《干部任免表》必须打印，不能有丝毫涂改。凡签字处必须手写。
推荐第8篇：干部档案审核的主要内容
干部档案审核的主要内容
一是档案内容是否真实 二是材料是否齐全
三是材料填写是否规范、手续是否完备 四是材料档案真理是否符合要求 着重审查四个单项否决
1、涂改造假
2、装错材料
3、缺少97年以后任副处级以上职务的《干部任免审批表》
4、缺少《公务员登记表》或《参公登记表》
1 干部人事档案审核工作检查验收评分表
二十个重点项目 100分制 1.198
8、1999年版《干部履历表》
缺少1988版《干部履历表》扣3分，缺少1999版《干部履历表》扣5分
2.《干部履历表》所填信息要真实、准确、规范、完整。1999年版的必须有照片、本人签名、填表时间和组织印章。
这一项占有2分分值，其中填写不符合要求的，每一项扣1分，如果干部受过处分未如实填写，扣2分。
3.大专以上学历学位材料齐全。
这一项占有10分的分值，相关材料每缺一份扣1分，扣完为止。 4.1997年以来参加三个月以上的在职培训的相关材料。 这一项占有2分的分值，相关材料每缺一份扣0.5分，扣完为止。
5.评聘专业技术职务（职称）的相关。
这一项占有8分的分值。其中，正高级职称以及两院院士的分值为4分，副高级职称的分值为3分，中、初级职称材料的分值均为1分。
6.通过全国统一考试取得会计师、审计师、经济师等职业资格证书的相关材料。
这一项占有2分的分值。每缺一份扣1分，扣完为止。 7.更改出生日期的个人申请、调查报告、证明材料和上级批复。 本项占有6分的分值。缺少上级批复的扣4分，扣完为止。
2 8.更改参加工作时间的上级批复或确认其参加工作时间的文件。本项占有4分的分值。缺少上级批复或确认其参加工作时间的文件材料扣4分。
干部档案中记载干部参加工作时间的早期材料：录（聘）用审批（备案）表、应征入伍登记表、招工审批表、职工登记表、毕业生转正定级审批表等，以及招生（入伍、招工）政审材料、知青上山下乡证明等。
9.中共党员《入党志愿书》和1985年、1990年填写的《党员登记表》。
本项占有8分的分值，对于档案中缺少《入党志愿书》且没有按照规定补办有关手续的扣8分，缺少1985年、1990年《党员登记表》，每一份扣2分。
10.获省部级以上奖励的材料。
本项占有3分的分值，每缺一份扣1分，扣完为止。 11.任副处级以上职务后受处分的决定、免于处分的决定、解除行政处分的决定。
本项占有6分的分值，每缺一份扣3分，扣完为止。 12.任期经济责任审计结果报告。
本项占有4分的分值，每缺一份扣3分，扣完为止。 13.1997年前任副处级以上职务的干部任免审批（呈报）。 本项占有8分的分值，每缺一份扣2分，扣完为止。 14.1997年以来的《干部任免审批表》按规定逐项填写，注明任免职务的批准机关、批准时间和文号，加盖组织公章。
本项占有4分的分值。
3 15.提拔单位副处级以上职务的考察材料。
本项占有10分的分值，1997年以来提拔任职的，每缺一份扣3分，其他考察材料每缺一份扣1分，扣完为止。
16.1997年以来的干部考察材料应有形成材料的单位（或考察人）和时间。
本项占有3分的分值，手续不完备的材料每份扣1分，扣完为止。
17.1993年后的工资材料齐全（或在《工资变动登记表》中有相应记载）。
本项占有4分的分值，每缺一份扣0.5分，扣完为止。 18.分类准确，排列有序。
本项占有2分的分值，不符合要求的，每项扣1分，扣完为止。
19.干部档案目录的填写要求整齐、清楚、无粘贴涂改，档案目录与档案材料名称相符，材料类序号和页码填写准确。
本项占有3分的分值，不符合要求的，每项扣1分，扣完为止。
20.技术加工和装订符合要求，无乱空，无脱页，无损坏文字。
本项占有3分的分值，不符合要求的，每项扣1分，扣完为止。
4 部分档案缺少重要档案材料
（1）1988版、1999年版《干部履历表》。作为能够全面反映干部履历情况的重要履历材料，1988年版、1999年版《干部履历表》是档案中的必有材料。
对缺少此类材料的要按以下方法处理：
①当时在填写范围之内的，要尽量查找、收集；
②1988版《干部履历表》确实找不到的，不再补充填写； ③1999版《干部履历表》确实找不到的，应该补充填写。 （2）大专以上学历学位材料。《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，“提拔担任党政领导职务的，一般应当具有大学专科以上文化程度，其中地（厅）、司（局）级以上领导干部一般应当具有大学本科以上文化程度”
恢复高考制度后入学的（1977年12月）
大学本（专）科学历须有高校学生登记表、高校学生学习成绩表、高校毕业生登记表，本科毕业的还要有授予学位材料。
同等学力申请硕士、博士学位的
须有学位课程进修成绩表和授予硕士、博士学位的材料，其中授予硕士学位的还须有国家统考科目成绩合格证书（通知单）复印件
（3）1997年以来参加三个月（含三个月）以上理论、专业、技能等方面培训的相关材料是审核重点。
（4）评聘专业技术职务(职称)的相关材料
（5）通过全国统一考试取得会计师、审计师、经济师等职
5 业资格证书的要有相关材料。
（6）更改出生日期的个人申请、调查报告、证明材料和上级批复
按照41号文件规定，“从2006年10月起，不再办理审批干部本人要求确定或更改出生日期的事项；对个别干部的出生日期，档案记载与户籍登记不一致的，应当以干部档案和户籍档案中最先记载的出生日期为依据。”
（7）更改参加工作时间的上级批复或确认其参加工作时间的文件材料归入第五类
（8）《入党志愿书》和1985年、1990年填写的《党员登记表》
重新填写《入党志愿书》，原单位已不存在的，干部现所在单位党组织在能够确认干部党员身份的前提下，出具书面证明，在其重新填写的《入党志愿书》有关栏目里注明情况和原因，提出承认其党员资格的意见，报上级党组织审查同意后，将补填材料存入本人档案。
缺少1985年、1990年填写的《党员登记表》的，要认真查找收集。确实找不到的，由所在单位党组织写出情况说明。1990年由于部分单位未开展党员登记工作而缺少《党员登记表》，因而有些干部档案中没有1990年填写的《党员登记表》，但应予以说明。
（9）奖励材料
以下材料均可归档
奖励审批表、奖状、证书原件或复印件、表彰文件或复印件
6 任副处（科）级以上职务后受过处分的，应有处分决定（包括免予处分的决定）材料
受行政处分的（开除处分除外），解除处分后，还须有解除处分的决定材料
对缺少1997年前任副处（科）级以上职务的《干部任免审批（呈报）表》的，要认真查找，尽可能找到原件，确实找不到的，可通过文书档案复制；如当时没有填写的，可用任职通知替代。
（10）提拔任副处（科）级以上职务的考察材料
干部考察材料对干部工作的重要作用体现在多个方面，它对考察对象具有权威性的评价作用，是正确选拔和使用干部的重要依据。就目前各单位管理的干部来说，提任副处（科）级以上职务的考察材料依据作用更大，要求收集齐全。
1.《干部履历表》所填信息应真实、准确、规范、完整 《干部履历表》所填信息应真实、准确、规范、完整，1999年版《干部履历表》必须有照片、本人签名、填表时间和组织印章。
2.1997年以来的《干部任免审批表》按规定逐项填写 按照《〈干部任免审批表〉填写说明》的规定，《干部任免审批表》中的奖惩情况、年度考核情况、任免理由、家庭主要成员及社会关系等栏目不能遗漏，要逐项如实完整填写，同时注明任免职务的批准机关、批准时间，并且有组织盖章。
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推荐第9篇：广告业务承接登记、审核、档案
广告业务承接登记、审核、档案
管 理 制 度
依据《中华人民共和国广告法》和公司有关规定，为加强《建材与装饰》广告业务的管理，保证业务工作健康、有序地开展，特制定本管理制度。
一、基本原则
（一）遵守国家法律、法规的原则。
（二）公平、诚实、信用的原则。
（三）“客户至上”的原则。
（四）广告收费公开、公平、合理的原则。
（五）建立健全广告承接、登记、审查、发布、档案、财会、考核制度的原则。
二、广告客户承接登记制度
1、广告客户归公司所有，由公司统一分配。为保证客户资源的有效利用，应保持客户的正常流动，一般3个月流动一次。对客户分配产生的分歧，由公司统一协调，业务代表应自觉配合。
2、业务代表应具备独立开发新客户，发展长约客户和维护老客户的能力。对于新开发的客户在正式联系以前，应在业务部内进行核对，避免交叉。
3、业务代表不论因何原因离职后，即停止对客户的联系，如有其他原因联系的，不得私自代表本公司立场，同时不再享受相应的报酬。其原有客户由公司统一分配。
4、客户登记使用统一格式的“客户登记表”（见样表），由业务代表、公司各掌握一份。每名业务代表掌握各自的客户，公司通过电脑存储全部客户资料。客户资料如发生变化，应由业务代表会同电脑操作人员及时进行修改补充完善。
5、武汉市客户采用送达制，即出刊后及时登门拜访，完成相应后续工作。外地客户以电话联系为主。无论登门拜访还是电话联系，均应及时仔细填写“客户拜访记录”（见样表）
6、二级代理单位负责各自辖区内的客户市场。
三、广告发布合同制
1、为客户发布广告前，均应与客户单位签定正式广告发布合同。
2、合同书中的各个事项应详细填写，对合同中的权利义务如需依据具体情 - 1 -
况进行修改，也应将双方确认的修改内容在原条款旁标明，同时双方代表签字。如需对原合同条款做较大改动，可另行起草合同文本。
3、合同条款内容应本着公平、诚实、信用的原则，保证客户、业务代表和公司三方的利益。
4、正式签定的广告发布合同一式两份。双方各执一份，我方合同原件交主编（财务室保管）
四、广告承接审查制
1、坚持预防为主，充分认识广告审查工作是广告业务合法、顺利开展的保证。坚持依法办事，不因人情、合同额、口头许诺等原因违反原则。
2、广告审查的范围及应提供的文件：
⑴广告客户主体资格的审查。对委托承办或代理广告业务的客户能否做广告和做某项广告的合法资格进行审查，需查验企业法人营业执照，并将企业法人营业执照的复印件存档备案。
⑵审查证明文件。必须要求客户提供证明其广告内容真实、合法的证明文件，包括生产许可证、技术合格证、销售许可证、代理委托书、专利证明、商标证明等（上述证明复印件即可）。对不能出示证明或证明文件不全、不真实的，在未征得业务部经理的同意前，不能与客户签订合同。
⑶审查广告内容是否符合《广告法》规定，特别是广告表现形式、诉求对象、广告语等有无引起消费者误解，引发企业间不正当竞争、损害国家主权及其他不符合社会主义精神文明建设要求的内容。
⑷业务代表应同广告审查员一起，了解、审查广告客户的声誉及履约能力，避免与有可能影响合作双方企业形象、信誉或不能履约的客户签约。
3、由广告审查员在广告制作、发布前进行广告审查，在定稿后的样搞上签署审查意见，并监督审查意见的执行。
五、广告资料档案管理制度
1、广告业务档案包括：
①设计完成的广告样张，含图片、照片、文字等资料；
②收取和查验的广告证明和查验记录。对不能存档的要记录内容。
③广告审查情况记录材料；
④广告合同；
⑤其它应当保存的材料。
2、档案内保存的文件资料应当完整，真实地反映广告承办的全过程。
3、分类保存须利于查找、使用。存档资料应及时更新。
4、档案资料不得外借。因特殊原因需借出的，应进行详细的登记，注明用途及归还时间，借出人必须签名。
5、广告档案的保存时间为自合同签定之日起二年。
六、广告费管理制度
1、以广告合同为依据，按照其中“广告费支付”方法的约定对客户的广告费支付、回款情况进行统一登记（附表），以便使公司掌握客户每月及全年广告费的回款情况，便于公司对业务的运作准确掌握，同时合理安排公司的各项开支，减少欠费或缩短回款周期，保障公司及业务代表的利益。此表一式二份，由业务员，财务室各执一份。
2、与客户签订广告发布合同时，双方应就广告费支付方法进行协商并严格执行。业务代表有义务督促客户按时支付广告费。
3、广告费支付方法：
（1）武汉地区的客户广告费以转帐支票支付。
（2）外地客户通过银行电汇支付广告费。业务代表向客户提供准确的公司银行资料，同时向客户确认付款结果。二级代理机构辖区内客户的广告费由公司统一收回后按规定时间集中划拨。
（3）公司为客户支付的广告费开具正式发票。开发票前，应由业务代表负责提供准确的金额、时间及付款单位名称后再开发票，避免错开重开。
（4）因错开而发生的作废发票，应及时退还财务部门，以免遗失。
（5）如需将发票寄至外地，必须采用挂号信或具挂号功能的邮寄方式，以保证发票不会丢失或以备查找。如需寄EMS邮件的，应提前获得业务经理的签字批准，否则费用自理。
（6）业务代表应对自己客户广告费的支付情况、合同履行进度全面了解并定期汇报。
4、对欠付广告费的处理办法：
(1) 通过仔细登记，及时督促，尽量避免出现广告费长期欠付。
(2) 对于可能出现的欠付情况，业务代表应心中有数，了解其欠款金额、欠付原因及付款时间，并通知财务部门。
(3) 催款方式及操作要求：见“应收广告费的管理暂行规定”
七、广告业务代表业绩考核制度
（一）基本素质要求
1、遵守国家法律、法规；
2、开拓进取、勤奋敬业、尽心尽力为客户服务。
3、具有相应的专业知识和特长，并能不断地丰富自己、提高自己工作能力。
4、熟悉广告管理法规和有关经济法规，根据所从事的业务继续学习，提高工作应具备的不同领域的专业知识，了解广告经营的基本程序，主动钻研提高业务能力的办法，寻找更有效的途径扩大业绩。
5、具有强烈的公关意识、成功意识，注重自己的形象、口才、口音及知识水平的发挥。
6、心理素质要求胜不骄，败不馁，保持沉稳、大方的心态，不胆怯，不怕困难，自我批评，不断总结经验，保持良好乐观的情绪面对客户和工作。
（二）经营业绩考核实行最低定额制，以各人当月实际到帐的广告费总额为准。
1、编辑部人员的试用期为1-3个月。试用期内应积极掌握业务知识，采集新信息、开发新客户，锻炼提高自身业务水平，争取早日出经营业绩。
2、试用期内工资按600/700/800递增上涨（其中基本工资300，200元的回款定额考核工资，其余部分为日常客户开发、维护、信息采编等岗位和职务工作考核），每月2000元回款定额（定额每差1000元扣考核工资100元）；
3、采编人员每月需开发30个新客户，500份报纸的发行，150个老客户的维护，本部分以书面记载为考核基础；
3、试用期满后，经本人提出书面申请，由同事及主编会同公司人力资源考核结果提出对该员工的转正意见。经多方意见统一后方可转正。转正后，每月的回款定额为4000元/月。
4、公司根据业务发展情况及策略，对上述定额进行适当调整及作出必要的解释。
（三）员工提成办法
广告业绩提成办法按当月回款总数的40%返回编辑部统一分配，活动提成按毛收入的40%返回编辑部统一分配（公司提留10%在年终时再一次性发到个人，如未到年终而离开公司的则不再享有余下的10%提成）；部门分配时参与员工业绩考核进行分配。
八、特殊广告业务的管理
为吸引更多处于发展中的企业与我公司建立长期、稳定的合作关系，鼓励业务代表积极开发客户，提高客户签单率，加快广告费的回收，结合目前我公司所代理的专业媒体——《建材与装饰》报广告业务开展过程中出现的新现象，制定“公司特殊广告经营管理办法”。
（一）公布媒体广告最低限价
《建材与装饰》报广告版位价格规定最低限价。在此基础上，为进一步做好客户服务工作，最大限度地保证公司和业务代表的共同利益，在广告采取最低限价的同时，以最低限价签定广告合同且要赠送版面的，必须经主编批准。赠送时，文字版或广告版选择其一，不能同时赠送。赠送文字版时，字数应为500——2000字版面。文章内容由企业提供，并按照媒体的编辑要求进行修改。
（二）关于赠送广告版面的规定
为进一步提高媒体在行业内的知名度和美誉度，有利于广告合同的签定，公司同意在一定条件下适当赠送广告版位。具体要求如下：
（1）不以赠送广告版位作为签合同的主要手段。
（2）要求业务员必须努力提高个人谈判水平，提高个人修养，加深对媒体的理解，对行业的认识，对客户的把握，以积极维护公司和媒体的利益为原则，在公开、公平、公正的前提下开展业务联系。
（3）版面赠送要求：
对签定12期及以上或合同金额超过20000元并为预付（含分期预付）的客户，公司同意在客户提出赠送版位要求的前提下，在合同之外赠送其相应广告版位2个。赠送版位的原则为：
①如需赠送版位，业务员应在广告方案中列明并在呈送客户前报业务经理批准；如同意赠送，业务经理应在广告方案正本以及广告合同上签字，广告合同同时报财务部备案；
②没有提前报批即擅自赠送广告版面而签定的广告合同，其广告费收入不列入各项业绩提成（奖励）核算范围；
（四）含咨询费的业务管理
1、为促进业务的广泛开展，公司同意在经过广告业务经理批准后支付客户方广告经办人一定金额的咨询费，则合同总额为广告版面成交价+咨询费。
2、需支付咨询费的合同，其广告版面成交价格应高于最低限价签定，且单次广告的咨询费不应高于版位的成交价。
3、咨询费的支付时间及金额与客户公司实际的付款时间、付款方式相关，即：按付款频率将全部应付咨询费平分计算每次应付的咨询费金额。我方收到一笔广告费即支付一次咨询费。咨询费也可累计支付。
4、支付广告费时，客户应将咨询费随广告版面费（即合同总额）一起支付，待足额广告费到帐后，由公司财务部门会同业务员统一办理咨询费支付手续。
5、实际支付的咨询费金额为扣除税额（6%）后的金额；咨询费由财务部统一汇款到指定帐户中，特殊情况业务员可提前申请现金支付。
6、计算业务奖励、提成时，应从回款额中扣除咨询费金额后，按剩余金额即净回款额及相应提成比例提成。
7、咨询费金额不计入全年业绩总额。
九、合同管理规定
1、合同领用实行登记制。业务员领用合同时，应按照登记表（本）的登记内容的要求详细登记。业务员每次最多同时领取2份（4页）合同。
2、合同内容的填写：
1）合同应一式两份，由客户、公司各存一份正本，业务员存留合同复印件。
2）填写合同一律使用黑色签字笔或兰色圆珠笔，不能用铅笔填写。
3）填写合同时，应作到字迹清晰、工整，涉及到版位、广告尺寸、广告价格、付款方式等内容时更应准确、明了，不能有任何涂改现象。如有特殊条款需要修改或补充，可另外用纸注明并作为合同附件一并归档。合同附件也应由签约双方签字、盖章。
4)业务员个人不得随便答应客户方工作人员提出的未经我公司领导批准的任何条件。如有合同正常内容以外的要求需要我司配合，业务员须及时通过业务部负责人向广告部经理和总经理汇报，批准后方可执行。
5)填写合同时应深思熟滤，避免出错。一旦填写错误，则合同作废，应由合同领取人将作废的合同全部退回，并在登记表（本）上注明“作废”字样。该合同不再使用。
3、各类合同属公司的保密文件，持有或保管合同的人员，不得将合同交给任何无关人员查阅或提供任何形式的合同文本。如发现违反此规定的行为，立即给予有关责任人严肃批评并扣除其当月职务工资的50%作为处罚；如由此给公司造成广告发布错误、广告费无法收回、客户流失、合同失效等损失，对直接责任人进行扣除全部当月职务工资的处罚，直至辞退。
4、合同的登记与保管：
1)已签定的广告合同，由财务部门统一保管；财务部也可委托其他有关负责人暂时代为保管；
2）登记合同时，可按刊期、广告版位、广告色别、客户行业、业务员、姓名等分类标注，以利查找；
3）已执行完毕的合同、正在执行的合同以及未执行合同应分开保管。
4)广告合同作为广告客户档案的一部分，保存时间为2年。
5、到期合同的处理：到期合同由财务部统一存档。业务员于合同有效期结束前2个月，开始从事合同的续订工作并及时签定新的合同。
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项目档案质量监理审核报告
一、工程概况
（1）项目建设规模及标准 略
（2）项目建设主要内容
（1）船闸主体：船闸布置在右岸岸坡 ,上闸首与现有船闸下闸首相连,左侧结构外缘线与现有船闸齐平。上闸首为整体空箱式结构，长度30米，宽 53.0m，口门宽度14.4米，顶高程为 26.2m；闸室为分离式结构，向右单侧拓宽成不对称广腹式，总长度为 300m，净宽 23m，左侧闸室墙为空箱重力式结构，右侧闸室墙标准段为扶壁式结构，闸室墙顶高程为25.0m（胸墙顶为26.2m）；下闸首为整体空箱式结构，长度34米，宽 61.6m，口门宽度23.0米。输水系统采用闸底长廊道侧支孔出水明沟消能的输水方式。
（2）上游引航道及导航靠船建筑物：上游引航道长565m，宽 50m。上游导航及靠船建筑物设置在右岸，其中导航墙为岸壁式结构，长115m，靠船建筑物为重力墩和桩基墩式结构，长 454.1m，上游引航道左侧布置 227.6 长浮式导航设施，采用钢管嵌岩桩固定导航浮箱型式。
（3）下游引航道及导航靠船建筑物：下游引航道长1047m，宽 90m，开挖土石方约51.1万方。下游导航及靠船建筑物设置两侧，左侧为空箱重力式连续墙结构，其导航段长251.5m、靠船段长450m、
1 隔流墙长186.7m，在隔流墙下游设置 4个导流墩；右侧设置 91.9m 长导航翼墙、在下闸首下游约 250m 位置设置 169m长墩式靠船段，采用空箱重力墩式结构。
（4）节制分水闸：孔口 3×12m（开敞式）
（5）老船闸加固改造：包括闸室水工建筑加固、上闸首工作门及其启闭机更换、输水系统改造等。
（6）浮式检修门：新建船闸上游检修闸门采用浮式检修门。 （7）河道工程：坝下唐家洲左侧河道切滩疏浚约48.2万方。 （8）闸阀门及启闭机安装工程：上、下闸首工作闸门均采用人字门，工作阀门采用反弧型阀门，上游检修闸门采用浮式检修门，下游检修闸门采用叠梁门型式，检修阀门采用平板门。
船闸控制系统主要建设内容为：船闸控制系统（电气设备安装工程、工业电视监控、过闸调度和收费系统）的采购、制作、安装、调试、编程、培训等。
安全监测及原型观测自动化系统主要建设内容为：提供用于为控制和体现各种不利情况下工程性能的评价和施工期、运行初期、正常运行期对工程安全进行连续评估所需要的资料或数据（不包括围堰和混凝土温控部分）。主要工作内容为施工期安全监测，包括高边坡防护监测和爆破监测；原型观测内容包括老船闸、新船闸、节制分水闸、临近或附属建筑物等；按照合同约定的观测时限及后期的人员培训、自动观测系统维护等；施工期所有观测均不纳入到自动化系统，运营期纳入自动化系统的主要有扬压力或渗压力、土压力、应力、测
2 斜、水位观测。
船闸房建及室外附属工程主要建设内容为：富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程的土建 （含装修）、安装 （水、电、暖、弱电）、道路及绿化等，总建筑面积8184.9 ㎡，室外道路面积 10290 ㎡，绿化面积 19676 ㎡。
航道监控及信息化管理系统工程主要建设内容为：监控分中心系统（建德和桐庐各1套）、航道视频监控系统（桐庐富春江航段监控点位33个，建德富春江航段监控点位9个）、水文信息系统、LED信息发布系统、网络通道及供电系统（桐庐富春江航段监控点位29个，建德富春江航段监控点位3个）的采购、制作、安装、调试、编程、培训等。
助航标志及三江口航标灯塔工程主要建设内容为：实施建设船闸标志23块，建德梅城三江口至富春江船闸段航标志11块，上游锚泊服务区及远方调度站标志7块，灯塔航标1套等施工，以及拆除标志12块，航标灯1个，项目全长27.724km。
上游锚泊服务区及远方调度站工程主要建设内容为：建设5O0吨级泊位8个 (结 构按1000吨 级设计),可 满足16艘单船同时锚泊 (双排锚泊)，靠船墩泊位通过2O0m长 的人行栈桥与后方陆域相接。9号泊位为海事艇泊位。工程疏浚土方量 5115m3。
景观及绿化工程主要建设内容为：富春江船闸扩建改造工程船闸闸区范围内的绿化及景观设计、施工。 （3）工程变更情况
3 本工程在工程实际实施过程中根据实际情况经承包人、监理、设计、业主等四方同意发生了以下主要变更：
1、疏通杭千高速下游左侧主河道变更；
2、光圆钢筋HPB300代替HPB235，螺纹钢HRB400代替HRB335；
3、船闸地基处理施工图设计变更；
4、下游引航道开挖实际地质与设计地质不符变更；
5、船闸主体灌浆孔加密变更；
6、富春江船闸扩建改造工程上游引航道的调整；
7、富春江船闸扩建改造工程老船闸加固改造施工图设计变更；
8、富春江船闸上、下闸首及下游引航道部分图纸调整；
9、闸室左侧块石护底问题；
10、富春江船闸扩建改造工程增设3台闸室水泵；
11、上游引航道直立式衬砌靠船墙施工变更；
12、老船闸1#水位观测井位置变更，费用不发生变化；
13、雷达液位计型号变更；（4）工程建设参建单位：
建设单位：富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 设计单位：浙江省交通规划设计研究院 监理单位：江苏科兴项目管理有限公司
施工单位：中交第二航务工程局有限公司（船闸主体结构及引航道工程部分；闸、阀门及启闭机安装工程）
武昌船舶重工有限责任公司（闸、阀门及启闭机制作）
4 浙江浙大中控信息技术有限公司（船闸控制系统工程）
浙江兴江建设工程有限公司（助航标志及三江口航标灯塔工程）
浙江华是科技股份有限公司（航道监控及信息化管理系统工程）
江苏省交通科学研究院股份有限公司（安全监测及原型观测服务）
二、审核依据
《浙江省航道工程竣（交）工验收办法实施细则（试行）》（浙交[2013]70号）、《浙江省水运工程竣工文件编制办法》（2011年版）（浙交[2012]6号）
三、档案管理组织情况
1、管理组织及人员分工
为确保档案资料管理的规范性和科学性，加大档案管理工作力度，确保档案资料的及时、完整、准确、系统，有效保护和利用档案资料，我总监办在组建初便成立了工程档案资料管理机构，根据档案管理“谁形成、谁收集、谁整理”的原则富春江船闸扩建改造工程总监办对档案管理及审核高度重视，成立了档案管理组织，实行总监理工程师负责制制定了《档案管理制度》。档案管理组长由总监高建楠担任，各专业监理工程师为成员，实行统一领导，分级管理原则。各专业监理工程师负责收集整理相关专业档案资料后由办公室档案资料专人负责整理目录和归档管理，积极维护档案的完整和安全。监理
5 单位负有对施工单位上报资料的审核，并负责监督、检查工程建设中文件收集、积累和文件的完整性、准确性、真实性。审核签署相关文件以及向建设单位提交专项报告和监理文件。
因为本项目施工单位较多，交叉工程较多，加上工程档案的内容本身比较繁多，在一定程度上给建立档案管理带来一定的困难，但我总监办一直以来把信息管理，工程档案管理当作监理办的首要任务，从进场开工初就开始重视其作用，经过整个项目不断推进，我总监办也不断补充完善其相关资料。
本项目主要由船闸主体、老船闸加固改造工程、上游引航道及靠船建筑物、下游引航道及靠船建筑物、节制分水闸及左侧河道、船闸及航道运行管理用房、船闸启闭机房、上游锚泊服务区及远方调度站、助航安全保障设施等、其他配套工程及附属设施等单位组成。在施工中坚持资料与施工进度同步，我总监办主要包括在监理过程中形成的对工程有保存价值的文字、图纸、图表等不同形式的各种监理监理记录，并按档案要求归档。在交工验收前将所有工程技术档案资料进行了归档整理。
2、工程档案与工程建设同步管理
工程建设开展前，由总监办组织各参建单位召开了第一次工作会议，提出在工程建设过程中要加强工程建设档案收集管理的总结要求。后期总监办专门召开了关于工程档案收集整理的监理工作会议，提出了工程档案管理的目标、任务和要求。明确了工程建设监理文件和施工文件资料的管理程序，并提供符合相关标准规范的施工、监理
6 用表供给各单位使用执行。施工单位在合同项目开工前编制施工组织设计文件，其中包括组织机构及人员构成、机械设备进场报告、施工技术方案、施工进度计划、施工平面布置图等，经我办审批后签发开工令。分部工程开工前，施工单位根据根据工程量具体情况编制详细的施工技术方案，必要的工艺试验，进场原材料、构配件及设备质量证明和检测试验报告文件，收集测量与试验设备、仪器合格证或计量部门的率定证明文件等。重要或技术复杂的分部工程，施工单位还进行相应技术交底并编制技术交底文件，作为重要单元工程或关键工序施工的具体指导文件。监理机构审核相关工程技术文件合格后签发分部工程开工通知。
四、档案质量审核情况
各参建单位将案卷报送总监办，由我办主持对档案质量进行审查，并对档案质量提出审核意见。
1、审核档案范围
本监理审核报告关于档案资料的审核范围涉及施工、监理二大类，主要包括以下内容：
（一）、施工类
（1）开工报告、施工组织设计、技术交底、图纸会审纪要、施工计划、试验段总结报告、首件工程资料； （2）材料配比、配料单试验数据
（3）地基基础、隐蔽工程验收记录和船闸施工监控资料
（4）所有原材料、半成品、成品、混凝土预制件合格证及试验记录
7 （5）永久性水准坐标图、建筑物坐标高程测量记录 （6）测量成果、沉降位移观测记录和分析 （7）桩基和构建安装记录、检测报告
（8）机电设备及金属结构的产品说明书与合格证、安装检查、检验与评定资料
（9）分部工程、单位工程、合同段工程和建设项目质量鉴定表 （10）中间交工等验收记录及相关材料 （11）工程及设计变更
（12）施工过程中遇到的非正常情况记录及工程质量影响分析 （13）施工过程中发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件
（14）施工过程各方面指出较大质量问题、交工验收遗留问题及试运营期出现的质量问题处理情况资料
（15）竣工图纸、施工过程中形成的声像资料
（二）、监理类 （1）监理规划、细则
（2）监理机构组建人员报备情况、各专业人员责任划分、监理工作制度
（3）设备材料审核、工程材料监理检查、复查、实验记录、报告 （4）监理通知，监理例会纪要，专题会议纪要，监理工程师指令、（5）开（停、复、返）工令（含开工申请）许可证等 （6）施工进度、延长工期、索赔及付款报审材料
8 （7）监理日志、巡视记录、混凝土浇注及其他旁站记录 （8）各项控制、测量成果及复核文件 （9）质量检测、抽查记录
（10）变更价格审查、支付审批、索赔处理文件
（11）单元工程检查及开工签证，工程分部分项质量认证，评估 （12）原材料、零配件的质量证明文件和检验报告
2、审核档案数量
监理共审核富春江船闸扩建改造工程六个标段六家施工单位和监理单位自身档案资料。具体审核数量以档案形成卷数为准。
3、档案审核内容和整理质量
经过各监理部认真审核，各施工单位档案内容与整理质量情况如下：
（1） 各单位工程竣工文件符合交通工程档案组卷的要求。 （2） 档案工程文件内容符合真实、准确性要求，记录与反映了工程建设实际况。
（3） 档案文件系统、客观地反应出检查项目频率、质量指标满足有关标准、规范要求。
（4） 工程文件字迹清楚、图表整洁，签字盖章手续完备。 （5） 竣工图完、图样清晰，图幅符合标准，反映了工程形象面貌，做到图物相符；签章手续完备。
（6） 归档工程文件整理立卷符合形成规律，卷内文件保持有机联系，具有成套性特点；工程档案符合系统性、完整性要求，组卷合
9 理。
五、存在的主要问题及建议
个别单位形成的卷内目录表格尺寸没有按照要求、竣工图章尺寸、字号大小不统一，建议各施工单位认真学习交通运输工程竣工文件归档管理办法，做好资料归档工作。
六、审核结果
根据国家交通运输部对档案管理的有关规定，结合工程特点，在参建各方密切配合下，经系统整理，已经完成档案组卷、案卷编制等工作。
七、监理档案管理心得
1、我总监办秉乘“高度重视，加强管理”的精神，高度重视工程档案资料，加强对档案管理工作的领导，真正做到了认识到位，组织到位，措施到位。配备了具有较高专业素质工作人员任档案管理人员，建立档案管理工作网络，形成了以总监负责、专监分管、档案室具体负责、三四级档案管理网络。我办专门设立资料档案室，购置档案柜，配置了计算机等专用设备使档案管理在硬件上有了保障，适应了现代化管理的需要。
2、加强制度建设，规范档案管理。总监办制定了具体的档案管理制度，明确了档案工作职责和任务，以及的归档范围及整理要求，使各有关单位对文件材料的形成、积累、收集、整理有据可依。
3、采取有力措施，做好档案和利用工作。按照交通工程档案和浙江省竣工资料编制办法要求，利用《富春江船闸扩建改造工程档案
10 管理资料汇编》等文件，为档案工作的开展提供了科学依据。
八、工作中的不足和打算
1、加强宣传工作力度，提供全员档案意识。由于对档案法规宣传力度不够，缺乏全员档案意识。因此，造成部分归档不规范，今后，我们将进一步加强法规学习，不断强化档案安全意识。
2、在档案管理中，大事记记录相对欠缺，今后在档案形成中注意加强对大事记整理和归档管理。
3、加强档案管理信息化学习，运用计算机应用技术，加强现代化档案管理。
4、加大档案管理人员培训力度，提高档案管理人员的业务素质。加大培训工作力度，提高档案管理专业人员的素质。
5、总结经验教训，不断创新，进一步做好档案管理工作。
11
第11篇：干部档案专项审核流程
陕西省干部人事档案专项审核工作流程
按照《陕西省干部人事档案专项审核工作实施方案》的总体安排，结合工作实际，现就干部人事档案专项审核工作的前期准备、审核登记、审核认定、总结提高四个阶段任务制定如下工作流程：
一、前期准备阶段
（一）制定工作方案和工作流程
各单位要结合自身情况制定具体实施方案，明确指导思想、审核范围、内容要求和方法步骤及组织领导等内容，并对每个实施阶段、每个重点环节进行细化，制定详细工作流程。
（二）制定工作制度
各单位要根据这次专项审核的需要，结合工作实际，制定具体规定或制度，准备有关政策汇编并制作相关表格。
二、审核登记阶段
（一）逐卷初审。
按照“谁管理谁审核、谁认定谁负责”的原则，采取逐人逐卷审核登记的办法，对所管干部档案基本信息情况进行审核。审核时，按照审核的具体要求，对干部档案逐卷逐页逐项进行审查，
- 1③对材料严重涂改无法辨认的，应将档案中形成时间较早的入团志愿书、入党志愿书、中学生毕业登记表、报考材料、招工表、入伍登记表等材料按照上述②的格式进行登记。
2、参加工作时间 ⑴需要查阅的材料：
五类：更改参加工作时间的材料、入伍时间批注、插队证明材料、“三龄”审核认定表等；
九类第一小类：转正定级材料；
九类第二小类:招工审批表、入伍审评表、选聘乡镇干部审批表、选调优秀大学毕业生到乡镇工作审批表、公开招考录用审批表、知青上山下乡登记表、军校学员参军登记表等。
十类:派遣证。 ⑵需要登记的材料; ①对已经认定且符合政策规定、依据充分的档案，只登记上述材料中参加工作时间不一致或涂改的材料份数。
②对认定不准确或未认定参加工作时间的，需将上述材料中设计填写参加工作时间不一致或涂改的地方，按照“X年X月X日形成的《XX表》中参加工作时间为X 年X 月X 日”或“X年X月X日形成的《XX表》中参加工作时间由X年X月X日涂改为X年X月X日”的格式逐份详细登记出来。
③对短缺参加工作材料的，按照“短缺X年X月在XX参加工作的材料”的格式进行登记，这些材料主要包括：插队、民办教师、
- 3①根据记载推算上学、参加工作、入党年龄登是否合理。推算上学年龄不满五周岁、参加工作年龄不满16周岁、入团年龄不满14周岁、入党年龄不满18周岁的。
②根据家庭成员年龄推算其年龄是否合理，如根据弟弟、妹妹年龄推算比本人还大等情况。
4、学历学位 ⑴需要查阅的材料：
四类:选拔学生登记表；中专和高校招考报名材料、学生登记表、成绩表、毕业生登记表、学位授予材料、学历学位审核登记表。
⑵需要登记的材料; ①已经认定且符合政策规定、依据充分的档案，不再登记。 ②对认定不准确或未认定后续学历学位的，按照“大学”、“X年X月XX学校XX专业，X年X月XX学校授予XX学位”或“自考本科（中央函授本科等）”、“X年X月XX学校XX专业”的格式登记出来。
③对短缺学历材料和基础学历的，按照“短缺X年X月XX材料”的格式进行登记。
５、工作经历 ⑴需要查阅的材料；
九类第一小类：转正定级表；
九类第二小类：任免表、公务员（参照公务员）登记表。
- 5③对短缺干部身份重要依据材料或依据材料手续不完备的，按照“短缺X年X月X日经XX单位批准为XX干部的审批文件”、“报考表无省高等学校招生委员会印章”的格式进行登记。
7、奖惩情况、计划生育情况、家庭主要成员及重要社会关系要认真核实，确保信息准确。
（二）实行复审
审核过程中，每本档案由两名审核人员进行交叉审核，以确保信息登记的齐全完整和准确无误。
三、审核认定阶段
1、情况梳理
按照《干部人事档案专项审核情况登记表》审核登记的有关干部“三龄两历一身份”的情况，对干部档案审核中存在的问题分别进行梳理汇总。
2、调查核实
干部出生时间、参加工作时间因涂改无法辨认或对学历学位、干部身份有疑义的，由组织（人事）部门到原籍公安、教育等单位作进一步调查取证，并提出审核认定的初步意见。
3、上会认定
单位党委（党组）要严格按照《中央组织部关于干部人事档案审核工作的问答》，对所管理干部的“三龄两历一身份”进行研究确认，对无法认定或另有特殊情况的，要报经上级组织（人事）部门审定。
- 7
第12篇：竣工档案监理审核报告
合肥市轨道交通1号线
一、二期工程
综合监控系统集成项目
项目档案验收监理审核报告
上海天佑工程咨询有限公司
合肥市轨道交通1号线
一、二期工程弱电系统施工项目监理部
二零一六年十一月 1.工程概况 1.1 工程简介
合肥市轨道交通1号线
一、二期工程北起合肥站，南至徽州大道站，本工程线路全长24.58km，全地下线，设车站23座，最大站间距2462m，最小站间距714.5m，平均站间距1106m，其中换乘站6座，分别为合肥站与3号线换乘、大东门站与2号线换乘、高铁站与
4、5号线换乘、紫云路站与7号线换乘、太湖路站与6号线换乘、徽州大道站与5号线换乘。设滨湖车辆段及综合维修基地1座和控制中心。
1.2 工程建设相关单位
建设单位：合肥城市轨道交通有限公司
设计单位：北京城建设计发展集团股份有限公司 咨询单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司 巡查单位：上海地铁咨询监理科技有限公司 检测单位：安徽省产品质量监督检验研究院 监理单位：上海天佑工程咨询有限公司 施工单位：深圳市赛为智能股份有限公司 1.3 主要工程项目及工程量
综合监控系统分为综合监控、环境与设备监控、门禁三个子系统。
综合监控系统主要由实时/历史冗余服务器、前置通信处理器、工作站、交换机及IBP盘等设备构成。通过传输系统提供的两路单模光纤接口，利用通信专业提供的传输通道构成全线ISCS骨干网。本系统集成了电力监控系统（PSCADA）、火灾自动报警系统（FAS）、环境与设备监控系统（BAS）及门禁系统（ACS）共4个系统；互联了屏蔽门系统（PSD）、广播系统（PA）、视频监控系统（CCTV）、时钟系统（CLK）、自动售检票系统（AFC）、感温光纤（GWG）、乘客信息系统（PIS）及信号系统共8个系统。
BAS系统主要设备由冗余PLC、IBP盘PLC、一体化工控机、远程I/O模块、通信接口模块、电源转换及配电设备、传感器及线缆等组成。在车站两端环控电控室内各设一套冗余的PLC控制器，车站控制室IBP盘设置一套非冗余PLC控制器，以靠近车站控制室一端的PLC为主控制器，另一端的PLC为从控制器。两端PLC和IBP盘内的PLC通过光纤组成光纤以太环网。主控制器与车站级ISCS系统交换机采用以太网连接。两端PLC下设置现场级光纤工业以太网将各类RI/O、具有智能通信口的现场设备和就地现场小型控制器等设备统一接入，分别对车站两端的机电设备进行监控管理。
门禁系统（ACS）由交换机、主控制器、就地级控制器、读卡器、磁力锁、开门按钮、紧急开门按钮等设备组成。ACS分为中心、车站两级管理，中心、车站和就地三级控制。中心设置在滨湖车辆段控制中心大楼内。
2.审核依据
《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》GB/T 50732-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2013 《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013 《合肥市轨道交通工1号线工程档案编制及验收移交实施细则》
施工图纸、设计交底、图纸会审纪要及有关设计文件
合肥市轨道交通1号线
一、二期工程综合监控系统集成项目合同
轨道公司相关管理办法等 3.监理档案管理组织情况 3.1 管理组织及人员分工
根据档案管理“谁形成、谁收集、谁整理”的原则，上海天佑工程咨询有限公司合肥市轨道交通1号线
一、二期工程弱电系统施工项目监理部对档案管理及审核非常重视，成立了档案组织，实行总监理工程师负责制，监理工程师督促指导，由专职资料员具体负责工程项目资料的收集与整理归档工作。
监理部负责收集工程材料进场材料抽检、所有接口测试、系统功能调试、隐蔽工程、接地电阻测试、绝缘测试及单机调试等关键部位或关键工序中形成的监理文件。主要包括在监理过程中形成的对工程有保存价值的文字、图纸、图表等不同形式的各种监理记录，并按档案要求归档。
监理部负责督促、审核施工过程形成的施工文件。主要指具有保存价值的文字、图纸、图表、影像、电子文件等不同形式与载体的各种历史记录材料， 尤其是施工记录、隐蔽工程检查验收记录、质量检查和评定材料以及竣工图等材料，都应收集并归档保存。
工程建设前期，监理部结合工程建设实际情况，分别制定了监理部内部工作规章制度，明确了各监理人员的岗位职责及监理工作程序。工程档案资料管理工作按“统一领导，分级负责”原则，现场监理人员对所涉及监理范围内的工程文件，按规定要求及时完成收集、整理，做到分类有序，对真实完整性负责。同时，总监理工程师指定了专职档案资料管理人员，集中系统地实施档案管理。
3.2 工程档案与工程建设同步管理情况
工程建设开展前，合肥城市轨道交通有限公司组织各参建单位召开了第一次会议，提出在工程建设过程中要加快工程建设档案收集整理的监理工作会议，提出了工程档案管理的目标、任务和要求。 明确了工程建设监理文件和施工文件资料的管理程序，并提供符合相关标准规范的施工、监理用表给各有关单位使用执行。
施工单位在合同项目开工前编制施工组织设计文件，其中包括组织机构及人员构成、材料设备进场报告、施工技术方案、施工进度计划等，经监理机构审核后签发开工令。单位工程开工前，施工单位根据工程具体情况编制详细的施工技术方案，进场原材料、构配件及设备质量证明和检测试验报告文件，收集设备、材料合格证等。
3.3 严格审核，提高档案质量
对已完工程应归档的文件资料， 主要审查档案资料是否完整齐全、准确、系统，手续是否完备等。审核过程中，各监理部严把审核档案资料的“收集关”、“质量关”、“准确关”。
由于本工程建设时间较长，如不及时记录、收集、归档，对工程建设和运行管理将会造成不可弥补的损失。在资料收集上由于各单位领导重视及平时的积累和一线人员的认真负责，资料收集比较齐全。
加强文档质量上审查工作，经检查，对案卷资料出现涂改、模糊不清、污渍、审核签字手续不全等要求进行整改；对出现破损的案卷要求进行更换。对案卷题名不准确、文件排列不合理的进行了整改，确保了档案资料的质量。在档案资料的准确性上，监理部对档案中的资料进行逐份检查，本着认真负责的态度，认真查阅原始资料，根据工程现场的记录、监理日志、监理日记等对档案资料进行了详细核对， 确保归档资料的准确性。
工程竣工图是对完建工程的客观反映，竣工图编制质量的好坏直接影响工程的运行管理及今后的维修、改造，是监理检查现场项目部、材料设备资料整编工作的要点。 监理部对竣工图严格把关。 竣工图均加盖竣工图章， 并由相关技术负责人签字， 监理部予以确认并审核签字认可。对有设计变更的，均标出了设计变更文号并进行修改，竣工图与实际相符，图样清晰，图面清洁，签字手续完备，基本能真实反映工程实况。
综合监控项目部工程资料整理根据相关文件中要求的归档范围进行组卷，并编制案卷目录。卷内目录按文件号或文件时间排列，卷内目录、卷内备考表、脊背题名一律打印， 图纸折叠按照国家标准 《技术制图复制图的折叠方法》（GB10609.3-2009）折叠成 A4幅面，标题栏形成手风琴式。标题栏外露于右下角， 案卷采用线装订， 装订整齐、结实。
4.档案审核情况
施工单位将案卷报送监理部，由监理部对档案质量进行审查，并对质量提出审核意见。
4.1 监理审核的范围
本监理审核报告关于档案资料的审核范围涉及施工、监理两大类，主要包括以下内容：
（一） 施工类 （1）开工材料
（2）施工计划、施工组织设计报批及审核文件 （3）材料设备出厂证明、合格证、报关单、检测报告 （4）设计变更通知、设计交底记录、图纸会审记录 （5）单机调试与系统功能联调的记录及相关材料
（6）隐蔽工程、接地电阻测试、绝缘测试的记录等
（7）施工过程中，形成的工地例会纪要、监理通知单、监
理联系单等相关资料
（8）工程验收报告及相关文件材料（分部工程验收申请报告、单位工程预验收申请报告、单位工程验收申请报告) （9）竣工图编制说明、竣工图纸 （10）施工记录
（11）施工过程中的影像材料（照片）
（二） 监理类
（1） 监理大纲、监理规划、监理细则 （2） 设计交底、技术要求、图纸会审材料
（3） 监理审核设备材料，监理检查、复检、工程材料与检测报告
（4） 监理通知，监理会议纪要 （5） 开工令（含开工申请）等 （6） 监理日志、监理周报、监理月报 （7） 质量检验、抽查记录 (8） 审核单位工程及施工单位情况 4.3 对档案内容与整理质量的审核
经过我监理部认真审核，施工单位档案内容与整理质量情况如下：
（1) 档案文件的内容符合实际、准确性要求，记录基本反映了工程建设实际情况。
(2) 档案文字字迹清楚、图表清晰整洁、签字盖章手续基本齐全。 (3) 竣工图完整、图样清晰，图幅符合标准，反映了工程形象面貌，做到图物相符；签字手续基本完备。
(4）归档工程文件的整理立卷符合形成规律，卷内文件保持有机联系，具有成套特点；工程档案符合系统性、完整性要求，组卷合理。
5.发现的主要问题及建议 5.1 发现的主要问题
（1）合肥市城市轨道交通1号线
一、二期工程综合监控系统集成项目档案资料虽然较为完善，但相对合肥城市轨道交通的要求还有一定的差距，存在部分漏缺资料现象，尤其是影像资料比较欠缺。
（2）由于行业习惯和行业管理的差别，厂家不能提供详细材料和设备制造资料，从审查的结果看，施工单位提供的安装资料基本能说明设备质量情况，基本满足工程运行管理要求。
6.审核结果
合肥市轨道交通1号线
一、二期工程综合监控系统集成项目工程档案资料包括从项目提出、可行性研究、设计、招（投）标、施工、监理到验收、试运行等各阶段的内容，根据国家有关部门对档案工作的有关规定，结合工程特点，在参建各方密切配合下，经系统整理，已经完成档案组卷、案卷编制等工作。我监理部负责审核的施工类、监理类资料，现已验收单位工程档案的内容与质量符合《合肥市轨道交通工1号线工程档案编制及验收移交实施细则》等相关要求，基本达到规范化、标准化要求，内容基本真实、准确。已归档的资料组卷基本合理，材料排列有序，竣工图与实物相符，竣工图纸清晰，图面整洁，签字手续基本完备，能真实反映工程实况。目前已经具备档案专项验收的条件，可提请上级档案部门验收。
第13篇：广告业登记、审核、档案管理制度[推荐]
登记、审核、档案管理制度
一、广告业务承接登记
公司对外承接广告业务时，应依据广告法规的有关要求，签订书面合同。由客户提供资料，经办人清点好资料送初审，初审好后转制作部制作，制作完成后交客户确认，收费、登记、然后归档。
二、广告业务的内容审核
广告审查员在审查广告内容时，除查验相关证明文件，核查广告内容是否符合国家有关规定，还应对一下内容进行审核：
1、广告是否符合国家有关广告法规的要求和真实；
2、广告内容是否存在对公众或消费者有欺诈、误导行为；
3、广告业务登记信息的内容是否真实、完整；
4、广告客户提供的手术是否齐全、合法及真实，有证明文件应查验原件或查询合法性；
5、如有关广告内容应经相关主管部门审批或备案，还应查验相关审批或备案文件。
三、档案管理制度
1、根据广告法规的相关规定，公司对发生的广告业务应建立详细的档案材料分类编号管理。
2、广告业务归档资料应符合：文件材料齐全完整；根据档案内容合并整理、立卷；根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷。案卷标题简明确切、便于保管。
3、公司所有广告业务的档案资料管理应严格执行相关档案保密安全制度，确保大难材料安全、不缺失。
4、如需要须调阅(或借阅)归档后的广告业务档案资料，应履行登记、批准手续。
第14篇：X706项目监理档案审核报告
雷州市县道X706沈陈线路面大修工程档案质量
的审核情况报告
一、工程概况
1、工程建设相关单位 建设单位：雷州市地方公路局
设计单位：北京特希达交通勘察设计院有限公司 监理单位：河南中交路通工程监理咨询有限公司 施工单位：河南省大成建设工程有限公司
2、主要工程项目及工程量
根据设计文件，该大修工程主要项目及工程量有： 一：主要工程项目：
（1）路基宽度：10m，路基标准横断面为：
K0+000~~K0+548段：0.8m(硬路肩）+2*3.5m(行车道）+0.8m（硬路肩）；
K0+548~~K1+200段：1.0m(土路肩）+0.25m(硬路肩）+2*3.5m(行车道）+0.25m(硬路肩）+1.0m（土路肩）；
K1+200~~K10+921段：2.25m(土路肩）+0.25m(硬路肩）+2*3.5m(行车道）+0.25m(硬路肩）+2.25m（土路肩）；
④K10+921~~K10+957段：桥梁；
⑤K10+957~~K11+044段：1.25m(土路肩）+0.25m(硬路肩）+2*3.5m(行车道）+0.25m(硬路肩）+1.25m（土路肩）；
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安全标志工程在施工过程中形成的监理文件。主要包括在监理过程中形成的对工程有保存价值的文字、图纸、图表等不同形式的各种监理记录，并按档案要求归档。
监理部负责督促、审核工程施工过程形成的施工文件。尤其是施工记录、隐蔽工程检查验收记录、质量检查和评定材料以及竣工图等，都应收集并归档保存。
工程建设前期，监理部结合工程建设实际情况，分别制定了监理部内部工作规章制度，明确了各监理人员的岗位职责及监理工作程序。
工程档案资料管理工作按“统一领导，分级负责”原则，现场监理人员对所涉及监理范围内的工程文件，按规定要求及时完成收集、整理，做到分类有序，对真实完整性负责。同时，总监理工程师指定了监理部专职档案资料管理人员，集中系统地实施档案管理。
2、工程档案与工程建设同步管理情况
工程建设开展前，建设单位组织各参建单位召开了第一次会议，提出在工程建设过程中要加快工程建设档案收集整理的监理工作会议，提出了工程档案管理的目标、任务和要求。明确了工程建设监理文件和施工文件资料的管理程序，并提供符合相关标准规范的施工、监理用表给各有关单位使用执行。
施工单位在合同项目开工前编制施工组织设计文件，其中包括组织机构及人员构成、机械设备进场报告、施工技术方案、施工进度计划、施工平面布置图等，经监理机构审核后签发开工令。
分部工程开工前，施工单位根据工程具体情况编制详细的施工技术
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面清洁，签字手续完备，基本能真实反映工程实况。
三、档案审核情况
各参建单位将案卷报送监理部，由监理部对档案质量进行审查，并对质量提出审核意见。监理审核的范围如下：
1、施工类 （1）开工材料
（2）施工计划、安全措施、施工组织设计报批及审核文件 （3）建筑原材料出厂证明、合格证、质量鉴定、原材料及见证取样复验报告
（4）设计变更通知、工程更改洽谈单等
（5）施工定位（水准、导线、基准、控制点等）测量、放样记录及相关材料
（6）水泥砂浆、混凝土配合比试验通知单、水泥砂浆、混凝土抗压强度及钢筋连接试验报告等）
（7）基础处理、基础工程施工、地基验槽记录等
（8）道路工程单位工程、分部工程、分项工程的质量检验评定资料
（9）机电设备与金属结构安装检查、检验与评定资料 （10）施工管理工作报告
（11）竣工图编制说明、竣工(含工程基础地质素描图等) （12）施工记录（日记）
2、监理类
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四、审核结果
监理负责审核的施工类、监理类资料，现已验收系统工程档案的内容与质量符合《中华人民共和国档案法》的规定要求，基本达到规范化、标准化要求，内容真实、准确、完整齐全。已归档的资料组卷基本合理，材料排列有序，竣工图与实物相符，竣工图纸清晰，图面整洁，签字手续完备，能真实反映工程实际。目前已经具备档案专项验收的条件，可提请上级档案部门验收。
五、结束语
由于监理部对档案整理归档认识理解有限，在档案整编和管理过程中难免存在一些不足，我们将根据检查意见，在今后的工程管理中，进一步完善档案整理制度、手段，提前谋划，制定详细方案，贯彻实施。
河南中交路通工程监理咨询有限公司
二〇一五年六月
第15篇：工程项目监理档案审核报告hzz
监理单位对45万吨/a煤矿新建工程
档案质量的审核情况报告
一、工程概况
1、工程建设相关单位 建设单位： 设计单位： 监理单位： 施工单位：
2、主要工程项目及工程量
根据设计文件，该新建工程主要项目有：
（1）井巷工程共16个系统工程，设计工程量19109m，实际完成29260m及巷道掘进、支护、水沟、梯步、轨道铺设。
（2）机安工程19个系统工程，设备安装设计1419台/套，实际1419台/套。
（3）地面土建工程共8个系统工程，设计建筑面积34951m2，实际完成33189m2，其中生产性建筑面积7856m2，框架结构和砖混结构。
二、监理档案管理组织情况
1、管理组织及人员分工
根据档案管理“谁形成、谁收集、谁整理”的原则，监理项目对档案管理及审核非常重视，成立了档案组织机构，实行总监理工程师负责制，监理工程师督促指导，由专职资料员具体负责工程项目资料的收集
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施工平面布置图等，经监理机构审核后签发开工令。
分部工程开工前，施工单位根据工程具体情况编制详细的施工技术方案，进场原材料、构配件及设备质量证明和检测试验报告文件。涉及安全和重要结构部位及技术复杂的分部工程，施工单位还须进行相应技术交底并编制技术交底文件，作为关键工序施工的具体指导文件。
3、严格审核，提高档案质量
对已完工程应归档的文件资料，主要审查档案资料是否完整齐全、准确、系统，手续是否完备等。审核过程中，各监理部严把审核档案资料的“收集关”、“质量关”、“准确关”。
由于本工程建设时间较长，如不及时记录、收集、归档，对工程建设和运行管理将会造成不可弥补的损失。在资料收集上由于各单位领导重视及平时的积累和一线人员的认真负责，资料收集比较齐全。
加强文档质量上审查工作，经检查，对案卷资料出现涂改、模糊不清、污渍、审核签字手续不全等要求进行整改；对出现破损的案卷要求进行更换。对案卷题名不准确、文件排列不合理的进行了整改，确保了档案资料的质量。
在档案资料的准确性上，监理部对档案中的资料进行逐份检查，本着认真负责的态度，认真查阅原始资料，根据工程现场的记录、监理日志、监理日记等对档案资料进行了详细核对，确保归档资料的准确性。
工程竣工图是对完成实体的客观反映，竣工图编制质量的好坏直接影响工程的运行管理及今后的维修、改造，是监理检查现场项目部工作的要点。监理部对竣工图严格把关。竣工图均加盖竣工图章，并由相关
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（12）施工记录（日记）
2、监理类
（1）监理规划、细则
（2）设计交底、技术要求、图纸会审材料
（3）监理审核设备材料，监理检查、复检、工程材料与试验报告 （4）监理通知，监理会议纪要、监理工程师指令、指示 （5）开工令
（6）监理日志、巡视记录、月报表及其他旁站记录 （7）质量检验、抽查记录
（8）监理工程师通知单、监理工作联系单 （9）监理工作报告、监理大事记 （10）监理审核档案资料的数量
监理共审核43个系统施工档案资料。其中井巷工程共审核16个系统工程，机安工程审核19个系统工程，土建工程共审核8个系统工程。
（11）对档案内容与整理质量的审核
经过各监理部认真审核，施工单位 档案内容与整理质量情况如下： ① 档案文件的内容符合实际、准确性要求，记录基本反映了工程建设实际情况。
② 档案文字字迹清楚、图表清晰整洁、签字盖章手续基本齐全。 ③ 竣工图完整、图样清晰，图幅符合标准，反映了工程形象面貌，做到图物相符；签字手续基本完备。
④ 归档工程文件的整理立卷符合形成规律，卷内文件保持有机联
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第16篇：收银审核工作总结
收银审核工作总结
魏元峰
我于1986年参加工作，1989年9月至1991年7月空军后勤学院司务长专业学习，1997年7月取得财务管理大专文凭，2002年通过学习考取会计从业资格证书，，2005年经过徐州机关事业单位工人技术考核委员会考试取得收银员高级工专业技术资格。91年从事后勤财务管理工作，长期财务管理工作经历，开阔我的视野，丰富了我的阅历，并促进我不断努力学习，掌握最新的收银审核技术岗位必须的业务理论知识与技能。
在工作中，我始终坚持理论和业务知识的学习，不断充实自己，多年来，积极参加会计专业继续教育的理论，业务知识学习。除此之外，阅读了财务方面的书籍，如新会计法、审计法、注册会计师法、事业单位会计制度、事业单位会计财务规划、会计人员职权条例、会计基础工作规范、事业单位财务准则、内部会计控制制度等大量书籍。坚持理论联系实践，向有经验的同志学习，在实践中逐步丰富了自己的业务知识，提高了自身的素质，为提高工作质量奠定了良好的基础。
在岗位中认真履行职责，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量，严格遵守医院的各项规章制度，努力工作，力求工作中无过失，以良好的工作形象为医院树形象，创效益。牢记服务理念，增强服务意识主动热情服务，能够及时完成制定的工作任务，达到预期的效果，熟练掌握收银相关的技能，积极探索新的收银审核管理模式。 为了提高餐厅收银工作的质量，加强对餐饮业务工作的监督，规范收银审核的管理，我利用所学的专业知识，重新制定食堂的《财务管理人员岗位责任制》、《收银员岗位责任》等一系列业务流程，并绘制成流程图表，工作人员增强了责任感和使命感，明确各自岗位的职责。
总之，在这多年来的专业技术工作中，自己利用所学的专业知识在工作实践中做了一些实际工作，具备了一定的技能，提高自身的观察问题、分析问题、处理问题的能力，使我的业务水平和工作能力得到锻炼。今后，我将更加注重学习，努力克服工作中遇到的困难，进一步提高职业道德修养，学习新的知识，，掌握新的理论基础，专业知识，工作方法以之适应周围环境的变化，在业务技能，组织管理水平不断更新，为收银审核工作做出新的贡献。
第17篇：财务审核工作总结
篇一：工作总结-公司财务部内审工作总结 公司领导：
一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：
一、20xx年的主要工作
1、结合新岗位制定内审年度工作计划
财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了年度工作计划；为了加强供电所财务管理，纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作计划，为了规范供电所的收费行为，制定了农电收据检查的计划；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展内审工作
①、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发现2个供电所财务有问题，违纪金额接近10万元，我们财务内审根据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的同时，督促其整改，既为公司保护了这2个所长，又避免了检察部门查处的损失.以上审计共提出审计意见或建议15条，审计调帐6笔，收缴违纪金额2万余元，协助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。
②、对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及部分收费员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的现象，我们审计组及时向公司领导反映情况，并对相关供电所和个人进行了经济处罚，收缴处罚金额1万余元。③、为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核，发现不合格的票据及时办理换票手续，需要作纳税申报的，提前申报，需要作调整的提前调整，合理规避了税负，为公司减少了一定的损失.另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析，向公司领导提出综合建议；全年共审核票据2万多张，提供合理化建议16条，抵制不合理开支17万余元，减少税负20万余元。
3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为。
20xx年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了《供电所财务收支管理办法》，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面为100%；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。
二、工作中存在的不足
20xx年财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，审计工作还不够深入、细致,还有待在以后的工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是20xx年财务内审要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步。
三、20xx年财务内审工作设想
20xx年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效，是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题，因此，作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作：
1、加强内部审核工作，努力作好税企财务衔接工作，使稽查税额控制在最低限额内；努力降低生产成本，减少费用开支，做好开源节流工作，提高公司经济效益，使各项费用的
的 开支控制在财务预算范围内。
2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与指导，狠抓会计基础工作与财务管理，对各经营单位，综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查，检查面为100%，使财务制度得到贯彻落实。
3、加强学习，与时俱进,开拓创新, 强化监督机制，不断扩大内审监督的工作面。
4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审计。
5、督促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失，达到加强管理、提高经济效益的目的。
以上是我一年来的工作总结，不妥之处，敬请领导们批评指正。篇二：财务、审计、统计工作总结
xx市供销社
二0一一年财务综合工作总结 2011年，xx市供销社在上级社和当地市委、市政府和的正确领导下，以深入贯彻市政府“关于加快构建农村现代经营服务新体系 全面推进供销合作社改革发展的实施意见”为契机，以落实省、xx市供销社工作会议精神为切入点，积极组织开展了农村现代经营服务体系建设年和基层组织体系建设年活动，企业活力、服务能力明显增强，企业效益、社会效益全面提高。今年以来，全国供销总社xxx，监事会主任x等领导先后到xx进行考察调研，省、市供销社工作会议先后在xx召开，《农民日报》、《xx日报》等媒体先后对市供销社的改革发展进行了宣传报道，主要工作情况如下：
一、各项经济指标的完成情况
预计各项经济指标均超额完成上级社安排的计划，统计口径商品总购进8.6亿元，占年度计划的108%，商品总销售完成9.4亿元，占计划的109％，实现利税470万元，占计划的110％。
二、我市供销系统基本情况：
我系统现有所属独立法人（财会报表单位）企业26家，其中：市社直属企业7个，基层社15个，专业合作社4个。 全系统资产总计1.8亿元，负债总额2880万元，净资产1.5亿元。
三、主要工作
1、财务核算和其他管理工作
（1）加强基层会计基础工作，发挥财会职能作用。今年以以会代训的形式召开基层会计会议7次，规范供销社系统会计基础工作。严格会计核算纪律，确保会计核算规范、真实、完整。做好全系统月、年报的审核、汇总、上报工作，启动并实施了供销社系统会计数据网上直报，提高会计报表的报送质量和效率，确保会计报表及时、准确上报。加强了财会分析工作，发挥会计信息作用，今年共出具各种财务分析报告26份，为领导决策、争取政策支持奠定了基础。
（2）进一步发挥现金流量的优势，优化资金调度，在
保证经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，提高资金的效益，为新型网络建设建设提供了1000万元的资金支持。
（3）抓好系统汇总会计报表改革。强化社有企业管理、开放开门办社为着力点，进一步创新财会工作新思路、汇总会计指标体系，今年又有三家企业归附到供销社旗下。 （4）做好会计从业人员培训教育工作，今年共组织所
属单位32名会计进行了8次业务培训，完成了46名会计人员全国网络信息录入工作，并全部通过了当地财政的会计人员继续教育资格考试。
（5）今年根据市社党委安排，组织两个审计调查小组，对下属及涉及网络建设承担单位进行了6审计调查，之前，先对被调查单位发放了审计调查提纲和审计通知书及相关表格，通过座谈、实地查看、检查账册等，对所属单位的人员构成、资产负债、项目资金专款专用及处理、历史包袱、发展思路有了全面了解，调查完毕后，由审计小组归纳汇总，向党委提交了6次比较客观实际的调查报告，为供销社监控稳定发展提供了保证。
（6）建立长效审计监督机制，对所属企业开展定期或随机审计，对重大业务事项进行专项审计，年终普审，依据《xx市供销社企业法人代表经营业绩年度考核奖惩办法》，对企业法人代表的年薪、社有资产承租费收取、管理费上交、职工养老金缴纳、财产保险统筹、资产保值、安全稳定六项业绩指标作了明确规定，根据六项指标的综合得分情况与个人收入相互挂钩，对网络建设做出突出贡献的个人进行重点奖励6人，同时其他单位参照应收承租费基数提取奖励基金。这一措施加速了网络建设快速发展，也提高了企业法人的积极性。
（7）根据省、市社工作要求，组织人员积极开展统计普查和专项调查，尽力做到应统尽统，将承认供销社章程，服从供销社管理，供销社引领引办的企业、专业社、协会及经济组织的经营数字和业务活动纳入供销社统计范围，比较客观的反映了应该由供销社统计反映的内容和数字。今年又有三家企业归附到了供销社名下。
2、盘活供销社存量资产，加快发展社有企业。一是充
分利用好现有资产、资源的优势，通过新建网络项目带动资源整合，重新打造供销社的骨干企业。二是要搞好资产重组工作，将有效资产向优势、龙头企业集中，如，今年新建的文祖超市由日用品管理经验丰富的垛庄社来实施建设和经营。
3、积极争取和落实相关支持政策和资金。一是加强了
与财政、农业等部门的协调和沟通，争取了农业专业社项目2个。二是要继续做好供销社土地确权登记工作，今年抽调人员与车辆成立专门小组，对所属26家单位资产进行了全面查实，妥善解决历史遗留的土地权属争议2起。
4、做好项目专项资金申报，争取优惠政策支持。
2011年，在xx市社的指导帮助下，积极申报各类、各级项目工程12个，及时汇报工程项目进展情况，争取财政和相关部门支持，保证了各个工程项目顺利开、竣工。其中市级项目4个、市社支持项目拨款90万元；省级项目1个，省社支持项目拨款50万元；总社新网工程项目1个、支持资金40万元；专业合作社项目市级、省级各一个。
截止2011年11月底，共投资960万元，相继建设了2100平方xx供销x超市、800平方的x日用品配送中心三期扩建，6000平方的水x社区服务中心已经开工、400水xx河直营超市等项目。在各个项目建设过程中，从筹措资金、审核预算、竣工决算到工程款结算，财会人员全程参与，工程款专款专用、按规定进行账务处理，保证各项工程的顺利进行。
四、存在问题
1、虽然甩掉了历史经济包袱，确保了社有资产的完整，但资产变现能力差，资产保值尚可，增值缺乏后劲，流动资金不足，经营管理人才匮乏，已经成为阻碍企业正常发展的瓶颈。
2、如何盘活现有资产，改变靠房租收入吃饭，集中有限资金支持大项目建设，特别是如何发展建设“新网工程”和农村便民超市、综合服务中心，使企业可持续发展是今后重点探讨的课题。
3、基层财会、审计、统计人员大多一人兼职，年龄偏
大，知识面窄，与当前快速发展的经济社会不相适应，急需年富力强、富有朝气、能够干事创业的复合型人才投入到供销事业中去。
五、2012年工作计划
1、贯彻《国务院关于加快供销社改革发展的意见》的精神，加大工作力度，使市社机关尽快纳入当地财政预算，解决后顾之忧，使其能全身心的投入到新农村建设和“新网工程”的创建中去。
2、开展对社有企业经营业绩和财务收支预算考核工篇三：工作总结-财务稽核类
工作总结及思路 ***区分公司
本人自今年6月任***区分公司稽核员至今，回顾近5个月的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。通过5个月来的学习与工作，工作效率上有了明显提高，工作方式有了较大的改善。
对于一直在前台工作的我来说，区分公司稽核是一个全新的工作领域，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。与在营业厅稽核不同，在营业厅注重一个工作点，在区公司则是一个面。不仅是工作量的加大，更是责任的加大。对我的要求就更高。
目前我负责的工作主要有***资源管理，***及***管理，报送终端结算单，礼品库存统计表，资源管理，业务稽核，制作成本表，每月核对库存量，以及各类mis调拨出库。这样的工作量是在营业厅没有过的，也遇到了很多的瓶颈，第一次在市公司各部门之间进行沟通，从刚开始的难以适应到现在已经做到可以熟练完成。我相信自己的能力还有不断提升的空间。如果说前台工作最重要的是灵活，那么后台最重要的就是严谨与沟通。面对繁杂琐碎的大量事务汇总性工作，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。必须自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务。
对于下一步的工作思路，首先每月要进行工作计划，每周进行工作总结，对于每个营业厅出现的业务差错问题，要有针对性的提出解决方案。对可能出现问题的业务重点提醒，目标是从根本上杜绝差错。积极与营业厅交流，合理分配各类资源，除了尽量保证***不缺货，还要不囤积，不浪费公司资源。
我坚信自己能够在今后的工作中会表现得更好，希望能继续得到领导的信任,准许我继续在这个岗位工作。 2010.11.5
第18篇：审核年终工作总结
年度工作总结 光阴荏苒，在忙忙碌碌中2013年过去了，这一年我收获颇多，倍感充实，首先认识了一大批新的朋友、新的老师、新的同事。其次是自身的一次大变革，辞去了以前工作6年的公司，迎来崭新充满机遇的智富集团。13年是在新的工作岗位工作的第一年，是熟悉工作，积极参与，认真履职，探索方法，积累经验的一年，这一年我做到了“一个转变，一个明确”，即转变工作角色，明确工作职责。回顾智富4个月期间的工作，我在公司领导和同事的支持与帮助下，严格要求自己，不断成长。通过半年来的学习与工作，工作模式上有有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将半年来的工作情况总结如下：
一、主要工作：
1、协助集团经营管控中心领导分析管控集团各事业部分包工程劳务招投标。13年8月5日至11月30日分析评审劳务及分包合同、协议共计146份。评审审减额约348万元。
2、按合同及招投标项目进展要求及时完成内部控制价的编制，与市场价格吻合度高。
3、制定统一的劳务分包工程的招投标、合同及补充协议的评审附件样表，规范化分包工程招投标的流程及管理。
4、在项目建议书及可行性研究阶段及时提供产品经济性分析报告。
5、协助本部门人员建立价格库收集、整理工作，为成本库建设打下基础。
二、工作方法：
1、抓住管控主线，客观评审：劳务分包招投标评审是我工作的主线，而评审该价格的合理性是重点也是难点，因为我们公司产业链的多元化、工程的变化大及沈阳与上海板块的区域性差异大，造成很多相同的工作内容，分包工程的单价却不同，通过不断积累各地市场单价，结合现场实际的价格影响因素，寻找每项工作的合理价格。
2、公司利益优先，价格、质量、进度平衡：始终坚持公司利益为先，抓合同主要价格、通过多家价格比较，定额分析，市场造价指导等结合现场的工期及进度要求，为领导第一时间提供准确的建议。
4、工作讲诚信，注意沟通：言必行，行必果，兑现对同事、下属和上司的口头和书面承诺。有些评审的价格不能取得各部门或分包单位认可，主动与其沟通协调，通过价格来源的解释及次要价格调整等手段达到共通点。
三、存在的问题：
1、核价不规范，不及时，需加快核价速度，完善核价流程。
2、与事业部经营管控条线各人员协同工作缺失，沟通不够。
四、2014年的工作计划：
1、协助中心领导规范招投标流程，建立完善的招投标体制，剔除人情招标及不合格的分包。
2、做好事前预估,缩短招投标流程在本中心的评审时间，避免因评审不及时造成的先进场施工后签订合同。
3、及时与现场沟通协调各劳务分歧项，每星期至少进行一次工地现场情况勘查。
4、建立价格库收集、整理工作，为成本库建设打下基础。
5、对集团相关职能中心/事业部要求协同完成的工作任务，应及时、有效地配合。
6、虚心求教，积极学习，不断突破自我。
7、针对领导交办的其他工作，将以精、细、准为原则同时迅速的办理好
在明确工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，2014年，必须进一步加强自身锤炼， 加强学习，确保思想上的先进和作风上的优良，提升工作绩效，虚心听取领导、同事等对自己工作的意见和建议，总结经验教训，优质超额的完成公司下达的工作目标。 2013年12月篇2：个人总结年度审核 不经意间，时光又悄悄地溜走了一年。现将这一年的工作总结如下:
一、加强学习，努力提高自身素质
认真学习教师职业道德规范、“三个代表”重要思想社会主义核心价值观和习近平主席系列讲话，认真学习新课改理论，转变了以前的旧工作观，通过学习，更加深入地理解新课改理念。
二、以身作则，严格遵守工作纪律 工作中，本人能够严格要求自己，模范遵守学校的各项规章制度，同时本人能够严格遵守教师职业道德规范，关心爱护学生，建立良好的师生关系。
三、强化常规，提高课堂教学效率
四、能够正视自我，明确今后努力方向篇3：医疗费用审核年度工作总结 2014年新农合意外伤害医疗费用审核报告
一、基金使用情况 2014年度，参合人数为272.59万，按照每人每年19.5元的标准，共计收入新农合意外伤害医疗保险费5315.48万元。截至2014年12月31日，全市新农合意外伤害认定共12229件。新农合补偿基金应补偿6456.81万元，其中市内案件进入医疗费用审核不合理费用为446.44万元，实际新农合补偿费用为6010.27万元。部分2014年度市外就医案件未进入认定审核报销。全年预计新农合意外伤害补偿基金将达6300万元。基金超支预计980万左右，补偿率将达119%。
二、医疗费用审核的运行及意义
我司通过对2013年基金使用情况的分析，决定在2014年度通过医疗费用审核来保障新农合合作医疗基金安全。我司组织医学专业人员作为医疗费用审核小组，派发泉州学习相关医疗费用审核细则，邀请人保系统内部医疗审核人员、聘请莆田学院附属医院、莆田市第一医院有关专家对病历样本进行审核，对全市36家定点医疗机构进行关于医疗费用审核过程中存在的问题走访座谈。通过医疗费用审核，有利于保障新农合合作医疗基金安全，有利于促进定点医疗机构的健康发展，确保参合农民的切身利益。
三、医疗费用审核内容
1、对定点医疗机构的审核：定点医疗机构资格；住院标准；治疗方案；合理用药；收费标准；诊疗与药品补偿范围；起付线和补偿
比例；对照核对相关目录自费药品、自费检查、自付治疗项目。
2、对参合农民的审核：是否有要求不必要特殊检查（如一些高新检查项目）；是否选择超标准的医疗服务项目和治疗方案、贵重药品；是否小病大养、无病拿药、虚挂住院、是否借症就医、冒名就诊。
四、定点医疗机构的费用审核资料及要求
1、对照医院的报表和系统是否一致。
2、病例：书写是否符合规定；是否超用药目录（医嘱），清单计价是否合理；病历与患者是否一致；病历是否符合出入院标准；住院天数情况，是否有分段住院；费用是否与结算单一致；病情诊断与治疗是否一致。
3、费用清单：与患者是否一致、与病历是否一致、与医嘱是否一致。
4、化验单：书写是否规范、与患者是否一致、与病历是否一致、化验单是否合理。
5、处方：书写是否规范、是否超用药目录、计价是否合理、用药是否合理、是否分解处方。
6、出院小结：入院标准与出院标准是否符合相关规定，是否符合规范。
7、特殊高值耗材：单据编码与项目编码是否一致、与病历是否一致；价格是否合理。
五、医疗费用审核依据 各医疗定点机构应当根据国家及地市发布的文件 如：《抗菌药
物临床应用指导原则》、卫办医政发〔2009〕38号、卫办医政发〔2004〕285号、《病历书写规范》、《执业医师法》、《处方管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《福建省抗菌药物临床应用分级管理目录(2012版)》、《2013年福建省医疗服务价格》、《莆田市新型农村合作医疗基本药物目录》、《莆田市关于进一步加强新农合住院管理的通知 》等相关规定，遵循有关临床应用指导原则、临床路径、临床诊断指南和药品说明书等，对合理使用药物和医院医疗服务价格系统进行审核。
六、医疗费用审核问题
我司对新农合意外伤害的医疗费用进行审核，普遍出现以下问题：
1、不合理用药：在经济利益的驱动下，个别医生可能利用医疗服务的特殊性，个别存在药品回扣问题。未严格按照相关规定文件执行，存在抗生素使用不合理；限制性药品患者体现伤情未达到使用标准；在使用辅助药品的时候没有严格执行国家食品药品监督管理局所颁布的药品说明书。
1.1、不合理使用抗生素
抗生素出现的常见问题有超时间、超代数使用，没有适应症采用联合用药。例如，一些县级以下的医疗机构，头孢呋辛钠为二代抗菌药，病历体现为i类清洁切口，根据卫办医政发〔2009〕38号规定“术前0.5-2小时内，或麻醉开始时首次给药；手术时间超过3小时或失血量大于1500ml，术中可给予第二剂；总预防用药时间一般不 超过24小时，个别情况可延长至48小时。”医嘱体现使用时间为5天，出现超时间违规使用；头孢噻肟钠属于三代抗菌药，根据卫办医政发〔2009〕38号规定一般骨科手术预防用药为第一代头孢菌素，应用人工植入物的骨科手术预防用药为第
一、二代头孢菌素，头孢曲松，出现超代数违规使用。克林霉素和头孢西丁钠的联合使用，病例体现患者伤情为手指压砸伤、ii类清洁-污染切口。根据卫办医政发〔2004〕285号抗菌药物的联合应用要有明确指征：单一药物可有效治疗的感染，不需联合用药。病历体现患者伤情未达到联合使用抗生素原则。
1.2、不合理使用限制性用药
根据《莆田市新型农村合作医疗基本药物目录》规定：如：小牛血去蛋白提取物限脑部血液循环障碍性疾病引起的神经功能缺损及放疗引起的粘膜损伤、脂溶性维生素ii限配合肠外营养用、骨瓜提取物限重度骨质疏松患者确诊为骨折延迟愈合后3个月内使用及风湿、类风湿性关节炎等药品属于限制性药品项目。如：九五医院多数外伤住院病人使用骨瓜提取物；卓氏中医正骨医院每一个外伤住院病人均使用鹿瓜多肽、小牛血去蛋白提取物，最低年龄达2岁。
1.3、不合理使用辅助用药
多数辅助用药的使用出现未遵循药品说明书和临床应用指导原则。如：谷红：根据药品说明书此药用于治疗脑血管疾病如脑供血不足、脑血栓、脑栓塞及脑出血恢复期；肝病、神经外科手术等引起的意识功能低下；智力减退、记忆力障碍等，还可用于治疗冠心病、脉管炎等，但武警8710部队医院使用的依据为按照患者心电图显示部 分导联st段导联改变，这个只是说明冠心病的可能性较大，该医院未进一步检查就采用谷红来治疗“冠心病”，并且出院未有明确相关诊断。破伤风免疫球蛋白：盛兴医院每一个外伤住院病人均使用破伤风人免疫球蛋白，根据药品说明书和新农合基本医疗规定，首选tat，使用破伤风人免疫球蛋白的，须有tat过敏依据。 2.过度服务检查项目
多数定点医疗机构存在医师开具的检查项目未符合伤情需要。如秀屿区医院多数医生将心脏彩超、总前列腺特异性抗原测定(tpsa)、癌胚抗原测定、甲胎蛋白测定、糖类抗原测定、单脏器b超检查、甲状腺五项等项目列为常规检查；荔城区医院、九五医院对多数住院病人开具乙型肝炎五项（定量）检查方法收费为112.5元/次，常规乙型肝炎五项（定性）检查方法收费22.5元/次，两种检查方法不同差额为90元/次。 3.不合理物价
通过对定点医疗医院的费用清单的审核，发现各医疗机构均存在医疗物价收费不合理。 3.1手术项目费用不合理：如：武警8710部队医院、仙游城东医院、仙游榜头镇中心卫生院、仙游度尾镇中心卫生院多数病人为单手指伤，病历体现治疗包含多项手术，根据《莆田市新型农村合作医疗服务价格》规定：经同一切口进行的两种不同疾病的手术，其中另一手术按50%收取，屈伸指肌腱吻合术，第二根肌腱起计价为半价，但医院均收全价，未参照上述规定收费。
第19篇：人事档案审核工作总结
关于我公司干部（员工）人事档案
专项审核工作的报告
集团组织部：
为贯彻落实集团《关于落实集团干部人事档案相关工作的通知》精神，按照集团党委的要求，我公司组织专人负责此项工作，对公司正式在职员工的人事档案进行了专项审核，现将相关情况总结如下：
根据此次干部（员工）人事档案审核的内容，我们重点审核了干部（员工）的出生时间、参加工作时间、入党时间、学历学位、工作经历、家庭主要成员及重要社会关系等信息。同时针对档案材料是否齐全、填写是否规范、档案整理是否符合要求、有无装错材料等问题展开了复查、清理、补充等工作。
我公司除2名集团管理干部以外，在职干部员工共计37人。在这次的清理过程中，我们坚持做到细致全面，切实将干部（员工）人事档案专项审核整改内容落到实处。我们采取“逐卷清查、仔细核对”的办法，对现有的37份人事档案进行了彻底清查、核对，查找出所缺干部（员工）档案材料12份，主要涉及到学历学位证书复印件缺失、身份证复印件过期、家庭主要成员和重要社会关系填写不全、无照片等问题。针对这些问题，公司要求相关人员在限期内已补齐材料，并对其进行逐一查核，确保资料准确。通过新一轮的补充完善，基本解决了公司干部（员工）人事档案材料缺失、管理不规范等问题，档案完整性和真实性得到显著加强。
在今后的工作中，我们将积极致力于建立干部（员工）人事档案工作长效机制，完善干部（员工）人事档案材料收集，进一步规范制度，强化日常动态管理，不断提高公司的档案管理工作水平。
**省**光电实业有限公司
2019年10月30日
第20篇：审核会计工作总结
审核会计工作总结
2014年是我县国库集中支付和会计集中核算工作继续深化改革和不断完善的一年，也是进一步提高职工素质、规范财务核算、强化财会监督、提升会计服务、构建和谐机关的一年。一年来，在县委、县政府的重视和关怀下，在财政局的正确领导下，在县直各单位和财政局各股室的大力支持和配合下，我们坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以党的十六大和十六届五中、六中及十七大精神为指针，认真贯彻落实科学发展观及中央、省、市、县财政工作会议精神，在学中干，干中学，边工作边改进边完善，经过全体干部职工的共同努力，与时俱进，开拓创新，加
强了会计核算中心内部管理，规范了会计基础工作，强化了会计审核和监督，提升了财会服务水平，圆满完成了各项工作任务。现将主要工作情况汇报如下：
一、健全完善规章制度，规范会计集中核算
会计核算中心的制度建设，既是对会计核算中心正常运转的具体规范，也是会计核算中心各个环节的连结点，同时还是会计集中核算程序严密、高效运行的重要保障。今年以来，我们按照各级财政工作会议要求，打造文明窗口，构建和谐机关，进一步健全了工作、学习、卫生、内部牵制、考勤、考核、值班、计算机管理、票据档案管理制度、完善了首问负责制、限时办结制、办事预约制、廉洁自律规定、失职追究制等，出台了《报账员工作规范》，完善了业务流程和各岗位操作规程，并采取工作目标量化的形式进行绩效考核，形成了核算中心工作环环相扣、严密高效的“互动链”，这些规章制度确保了会计集中核算
和核算单位行为有规可依，有 章可循，也为核 算中心业务工作规范运作，照章办事，实现廉洁、高效、文明服务提供了有力的保障。
二、加强财务审核监督，严格财政支出管理
三、加强会计基础工作，提升会计服务质量
1、加强会计基础工作，提供准确的会计信息。年初,严格按照《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》的规定健全完善一级会计科目，按现行预算收支科目下设明细科目，按单位管理的实际需要设置中间明细科目，取消了因单位不一而自行设定的不统
一、不标准科目；精心组织、集中培训、积极部署，及时做好了行政事业单位新旧会计科目的衔接过渡;在工作流程中，通过多人员、多层次的审核制约，不断地规范了会计核算行为，确保真实地反映各单位的财务支出状况，坚决杜绝做假账行为；加强票据领用核销工作，及时上报
票据使用报表，确保票据安全使用和资金的及时入账；认真做好凭证录入、报表打印工作，及时向单位报送会计报表，加强了会计报表分析工作，有效提高会计信息质量，为政府部门宏观决策、预算单位财务管理提供了准确的信息资料；按规定做好会计档案装订和顺利移交工作，确保会计档案管理安全无损；及时做好银行存款对账工作，保证资金安全无误。
2、正确处理服务与监督的关系，促进经济和各项事业的发展。在实际工作中，我们一是完善服务制度，寓监督于服务之中，进一步规范服务用语，提供优质服务，实行延时服务、预约服务、首问服务，方便办事人员；二是搞好核算服务的同时，帮助核算单位做好财务分析服务，协助单位编报年初预算和年终决算报表，加强沟通了解，解释政策，当好理财参谋；三是对城市建设、社会保障、维护稳定的大宗公共财政支出，采取集中力量进行审核办理支付和报
账，保障了财政支出及时到位，有力地促进了经济和各项事业的发展。财政局会计审核和监督财会工作总结相关文章：查看更多>>财务工作总结
四、增强协调配合意识，促进各项工作开展
会计核算中心的性质和职能决定了它是一个涉及面广、政策性强的事业单位，处 理协调好各种关系是保证其充分发 挥职能作用的关键。一年来，我们结合自身工作的特点，增强协调配合意识，从而促进了各项工作的开展。
1、加强与局内各职能股室沟通联系，互相促进工作。一年来，共为有关股室代发政策、业务性文件和宣传资料近上百份，协助做好行政事业单位新旧会计科目衔接、财政负担人员津贴补贴发放情况摸底、各种财务检查、部门预算执行、国库集中支付、年终决算工作等，同时，向各业务服室提供核算单位财务状况查询服务，共同做好财政财务管理。
2、配合纪检监察部门做好反腐治
源工作。在认真推行和贯彻落实新旧“六项制度”上，我们设计了“单位报销审核单”，为核算单位的每一笔支出都必须实行联签加上了“保险”，同时在日常支出中，对单位的大宗支出和重大项目支出，要附有单位民评或会审情况复印件；特别是在新“三项制度”的落实上，我们紧密配合纪检监察部门在年初召开会议的基础上，精心操作，严格实施，按照要求，认真核实，准时公示，及时备案，收到了良好的效果，对从源头上预防腐败起到了积极的作用。
3、协同地税部门，做好代征代扣税款工作。一年来，共代征代扣税款400余万元，从而杜绝了白条支出，增加了财政收入。
4、协助社会保障部门、医疗保险部门、住房管理部门、民政部门武装部做好养老保险金、医疗保险金、住房公积金、残疾人保障金和民兵统筹款的收缴工作，充分发挥了集中核算的职能，促进了各项事业的发展。
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五、积极抓好职工教育，建设廉洁高效队伍
学习是创新的源泉,学习是工作的后劲。今年以来，我们牢固树立学习工作化、工作学习化的理念，把个人学习和集体学习有机地结合起来，充分利用周
二、五岗前半小时学习时间，适时召开会计例会，集中培训业务知识，认真学习十六大和十六届六中全会精神，积极贯彻落实十七大精神和科学发展观，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和十七大精神武装头脑，并对财会法律法规、会计专业知识、基本操作技能、会计职业 道德和 廉洁自律规定进行了系统的学习和掌握，从整体上提升了职工的理论素质、思想道德素质、业务素质和文化素质，为切实提高办事效率和依法理财水平，强化核算、监督和服务职能，为县域经济发展优化环境、保证服务提供了保障。
一年来，核算中心全体同志爱岗敬
业，求真务实，刻苦学习，勤奋工作，内强素质，外树形象，充分发挥了集中核算的职能，推动了各项工作的开展，为我县财政改革和经济建设做出了贡献。我们将继续在县委、县政府的关怀下，在财政局的领导下，一如继往，再接再励，与时俱进，开拓创新，认真履行职责，不断提升依法理财、科学理财的能力，积极为我县经济建设和各项事业的发展提供优质的服务。
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