办公用品管理制度
2020-03-03 02:52:58 来源：范文大全收藏下载本文
办公用品管理制度
1.1 1.1.1 办公用品的分类
日常消耗品：信封、信纸、碳素笔、稿纸、便签、笔记本、抽杆夹、文件夹、
档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、尺、胶带、笔筒、固体胶、剪刀、水笔(芯)、墨水、胶水、账册、电话本、复写纸等。 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.1 管理消耗品：复印纸、打印纸、插座、电源线、鼠标、鼠标垫、一次性水杯、工程设计专用消耗品：圈尺、靠尺、米尺等。
保洁用品：墩布、扫帚、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸等。 管理规定
定额使用： 以每个部门为最小领用单位，每月每人 40 元定额（办公费用=人数 电池、裁纸刀、计算器、台历、订书机、U 盘等。
*40 元/月·\\u20154X*12 个月）为该部门全年计划使用金额。除公司特殊工作加大部门工作量外，可根据实际工作考虑增加比例。 1.2 定量配置：依据办公用品的耐用和易耗来确定个人使用领用与部门使用领用控
制办法，其中个人领用包括信封、信纸、碳素笔、稿纸、便签、笔记本、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、尺、胶带、笔筒、固体胶、剪刀、笔(芯)、墨水、胶水、账册、电话本、复写纸、鼠标、鼠标垫。 1.3 1.3 1.3.1 部门领用包括复印纸、打印纸、插座、电源线、一次性水杯、电池、裁纸刀、申购流程
申请领用时间以季度为单位，各部门每季末 25 号报下季度办公用品需求计划， 计算器、台历、墩布、扫帚、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸、订书机。
由申请人填写申购表（见附录 B.3），部门负责人审核签字，报综合部部长审核、分管经理审批。 1.3.2 综合部统一汇总整理各部门采购需求，并经核查库存状况后提出购买申
请，报分管副经理审核、经理审批后实施采购任务。具体流程（见附 录 A.2)。 1.3.3 1.1.4 1.4 1.4.1 综合部部长根据采购任务有连续中标的供货商按照议标价格购进，次月 10 如中标供货商合同到期、有违约行为或有争议的重新组织招标议标工作评定合 控制办法
耐用办公用品包括：档案盒、资料册、起钉器、尺、笔筒、剪刀、鼠标、鼠标 日前办理完相关领用手续，二个季度结算一次。
格供货商，综合部部长在一周内完成议标工作并在次月 15 日前办理完相关领用手续。
垫、计算器、订书机、插座、电源线、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸、裁纸刀、室内扫帚、U 盘。 1.4.2 耐用办公用品属于职工个人用品已于入职时按标准发放，原则上不再增补，若
破损、残旧需更换的必须以旧换新，以旧换新比率部门全年不超过 30%。并办理申请审批 手续（见附录 B.3）。 1.4.3 一次性水杯除公司客服中心全年领取不超过 200 个、高压供电所客服厅全年领
1 取不超过 200 个、低压供电所客服厅全年领取不超过 150 个，其它部门在专项检查或有 特殊接待可根据接待人数领取，其他时间不得随意领用；公司或部门组织的其他活动统 一由综合部部长安排用量。 1.5 1.1 采购管理
综合部部长严格执行公司《招投标管理办法》，在采购合同时间内应严格遵守
职业道德，及时了解市场商品信息，如市场价格底于供货商合同价格的及时和商家协调， 进行价格调整。
1.2 如中标供货商合同到期、有违约行为或有争议重新招标的，提前向相关领导提 出申请，在公司范围内组织议标工作，不得影响正常工作。
1.3 重新评定合格供货商后一周内完成合同签订工作，签订合同严格按照公司《合 同管理办法》执行。 1.6 入库与领用管理
1.6.1 办公用品入库前，保管员认真检查验收，对不符合要求的，由总务主管负责办
理调换或退货手
1.6.2 办公用品用具领用必须认真履行手续，填写《出库单》后领用和发放，严禁先 借后领的行为。1.6.3 各部门按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超
标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，经综合部部长部长、财务部负责人审核、分管副经理审批、经理审定同意后领用，不纳入考核。 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.7.7 1.7.8 使用管理
易耗办公用品和耐用办公用品全年领用额以每月每人 40 元计算，其中：耐用 打印纸、复印纸的使用尽量避免浪费，提倡使用二手纸或双面使用。 节约费用的部门计入下年度（季度）使用。费用超支者在下年度（季度）办公 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工调整岗位或离职时将所领物品一 部门办公用品领用之后，由部门对耐用品指定专人进行管理，若被人为损坏， 如因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经部门负责人审核批准后， 核定的费用实行增人增费、减人减费，部门增人或减人，其费用根据人员变动 综合部每季末要根据部门领用登记表，逐一准确计算并汇总当季领用的 办公用品以旧换新比率部门不超过 70% 用品费用中缩减。 并退回（消耗品除外）。 应由责任人照价赔偿。
并报请相关负责人增加该项费用。 情况进行调整。
总金额，报分管副经理、经理、反馈财务部及各部门，实施费用控制，并进行考核。
低值易耗品管理制度
1 1.1 低值易耗品的分类
办公用具：墨盒、硒鼓、碳粉、保险柜、油印机、电话机、2G 以上 U 盘、刻录
盘、扫描仪、碎纸机、装订机、打孔机、传真机、硬盘、报架、办公桌椅、资料柜、耳麦、沙发、茶几。 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 1 2 文教用品：VCD 机、DVD 机、各种专业书籍、各种字画及装饰品、指示牌、上墙 会议室、接待室、培训教室相配套的辅助设施，包括成套水杯、茶水柜、会议 生活用具：饮水机、电暖器、户内户外垃圾桶、和所有炊事用具等。 各种花卉
生产用工具、仪表、仪器等专用工具（见附录 B.1）。 计划管理
每年各部门上报全年需用计划，综合部部长汇总后（见附录 B.4），报公司财
各部门编制计划时根据配置标准，见《基础设施建筑物管理标准》的 9 条， 图表、乒乓球案。 用椅子、窗帘。
务部提交经理办公会审定通过后，按季实施。
时间和部门工作性质、任务、业务量大小不同，需求量的不同，制定合理的需用计划。 3 3 3.1 勤俭节约的计划原则，大力提倡勤俭节约、处处精打细算，时时讲求经济效益。 信息化管理
信息化管理就是将低值易耗品，按照类别从年初编制定额-编制计划---计划采 上报计划必须切合实际，提高使用率。
购---入库---领用---维护---调拨---报废---残值---考核等多个环节的业务实施流程化
运营管理，建卡、立帐（见附录 B.5），实现统一领导、统一计划、统一购置、统一发放、
统一核算，进行流程化管理形成子系统，纳入公司财务管理总系统进行信息化实时管理。 3.2 条形码信息管理主要能够解决资产的清查盘点工作，同时发现盘盈、盘亏、毁
损、报废等情况及时查明原因，分清责任，能按照规定的审批权限办理报批手续，及时进 行处置。可保证账账、账实相符，作到家底清楚。 3.3 4 5 4 物资档案管理包括年度需求计划、季度供应计划、入库验收单、产品说明、保 统计信息管理包括各部门申请领用统计、调拨统计、调整统计、库存统计、价 工作档案管理包括计划外报告、合同、招标手续、制度变更、修订等。 管理规定
3 修单、供货单位的信息等资料。 格统计、招标统计等。 4.1 4.2 申购流程 同 1.3 申购流程
控制办法
终身使用品，包括保险柜、资料柜、电话机、装订机、打孔机、报架、沙发、茶几、
饮水机、乒乓球案、会议室接待室培训教室相配套的辅助设施，包括成套水杯、茶水柜、会议用椅子、窗帘，户内户外垃圾桶、和所有炊事用具等。由公司统一配置后终身管理使 用，除部门调整办公室、增加人员或外力破坏由公司统一调整外不在增补，如属管理不善 造成损毁的由本人照价赔偿。 4.3 耐用品其他规定
a）扫描仪、VCD 机、DVD 机、刻录盘只在综合管理部根据工作需要配置。 b）耳麦电话只在专业性强的 9559
8、调通信息管理所、客服中心配置。
c）传真机只在公司领导、部门负责人范围内配置；碎纸机只在公司领导与财务部、综合管理部配置，其他部门不得审购。
d）各种专业书籍除工作必备的外，每年增加职能部门不得超出 500 元，生产所队不 得超出 300 元，供电所统一由职能部门安排。e）各种字画及装饰品、指示牌、上墙图表由公司职能部室根据工作需要，提出需求 经公司领导审核同意后，按计划费用投资配置。 4.4 各种花卉
a）四季花：除公司大厅、主要楼梯口、客服中心、9559
8、计量大厅和新建、改造后
的标准化供电所的大厅、客服厅、所长办公室公司统一配置，其他点原则上不考
虑。一次性购买后三年内出现问题由管理部门负责补购。
b）春季户外草花：按照每年栽培苗数计算，价格控制在底于市场价10%。 c）部门易耗硒鼓、墨盒、碳粉
硒鼓=消耗 1000 张纸（按使用说明确定）*1 个 墨盒=消耗 1000 张纸（按使用说明确定）*1 个 色带=消耗 1000 张纸（按使用说明确定）*1 个
4.5 4.6 生产用工具、仪表、仪器等专用工具由各分管职能部门根据工作需要进行配置 个人使用办公桌椅在新员工到岗之前或岗位调整为其配置一套桌椅，并进行终 并入库、报废统一由综合部部长进行备案。 身维护管理。 5 1 2 采购管理 同 1.1 条。
全年采购计划应控制在公司全年计划的 95%，需求高于 95%时及时向公司领导提
出申请。 3 属生产用工具、仪表、仪器等专用工具报分管职能部门按规定使用标准进行统
一计划、购买、管理，但入库、报废统一由综合部部长进行备案，同时财务部、事务管
理中心进行销帐处理。
4 6 6.1 6.2 领用与使用管理
各部门所领用配置的低值易耗品在规定的使用年限内除外力破坏外由使用人和 应指定专人负责领用、建立台帐，详细登记低值易耗品种类、规格、单位、数 管理人负责维护保管。
量及领用日期和存放地点，按类别统一编号相关信息和财务部、综合部部长相符，做到
卡、帐、物相符。
6.3 职工调离工作，应将个人领用的在册使用中的低值易耗品，如数归还所在部门
不得私自带走，只有办理移交手续部门负责人签字后，公司综合管理部方可办理调离手续。 6.4 7 7.1 每半年综合部部长要根据部门领物登记表，逐一准确计算并汇总领用的总金 报废管理
在用生产用工具、仪表、仪器等专用工具低值易耗品需要报废时，由本部门提 额，报分管副经理、经理、财务部实施费用控制。
出申请，经分管职能部门（安全监督部、生产部、市场营销部）和财务部鉴定，符合报废条件的方能报废；其他非生产性在用低值易耗品需要报废时，由本部门提出申请，经财务
部、综合管理部、综合部部长鉴定后，符合报废条件的方能报废，同时填写低值易耗品
报废申请单一式三份，见《固定资产管理制度》中的报废鉴定表，综合部部长、财务部、使用部门据此同时销帐。 7.2 每半年进行清查盘点。发现盘盈、短缺等应由综合部部长填写低值易耗清点
记录，并查找原因见《固定资产管理制度》中的资产清点表，提出处理意见，报分管副 经理审批。因个人使用或保管不当造成损坏的，需照价赔偿。财务部和综合部部长依据 审批处理意见进行账务核算。 3 3.1 3.1.1 劳保用品管理制度 计划管理：
安全监督部每年 10 月底根据各部门人员调动和供电所人员情况以及所管辖的
线路长度、变台数量、运行年限制定下一年配置定额，经分管副经理审核、经理审批 后反馈综合部部长。 3.1.2 3.2 3.1 综合部部长依据审批后定额编制费用计划(见附录 A.1)，汇总后(见附录 B4) 劳动防护用品发放的原则
凡是在生产劳动过程中有可能受到伤害或职业危害的职工，都应按规定配备劳 报公司财务部提交经理办公会审定通过后，按春、秋查、年阶段实施。
动防护用品。为此，根据公司的生产特点和劳动防护的需要，对不同工种、不同生产环境 发给不同的防护用品；对相同工种，因工艺、设备、材料、环境不同，防护用品发放也不 同。 3.2 3 员工在本公司变换工种，原防护用品自带，调入单位应根据新工种多退少补， 对于脱产学习、被借用、工伤、病休、事假等超过 3 个月的人员停发劳动防护 多余不交者，根据使用期限折价赔偿，办理赔偿手续后，方可执行新工种标准。 用品。复岗后按原劳动用品使用时间顺延（离岗期不计入使用期限）。复岗时间按人事处
5 通知执行。 3.3 3.3.1 3.3.2 劳动防护用品发放的范围 公司在岗在册的职工。
规定范围以外的工种、岗位，需要配备劳动防护用品的，由使用部门提出报告，
经管理部门审核，报公司分管副领导、经理审批后，方可领用发放。 3.3.3 3.3.4 3.5 3.3.6 理规定 3.4.1 3.4.2 因大修、技改项目建设所需劳动防护用品，由使用单位或部门提出防护用品品 特殊工作岗位职工，另发特种岗位劳动防护用品。
经公司批准工作服的各类人员，一律不再发防护用品，确因工作需要，可同安 配置标准：按各工种的工作条件、性质、规定标准规定如下：(见附录 B.2) 3.4
管名、数量，报安监部审批，方可发放。
全监督部核实方可发放。
每年的春、秋查前一个月 5 号前为审购期，各部门按需求填写《劳保用品申请
综合部部长统一汇总整理需求计划，并经核查审核后，呈报分管副经理、表》见 B.3,部门负责人审核签字。 经理审核同意后实施采购任务。 3.4.3 3.4.4 劳动保护用品标准中没有规定，因工作中特殊需要的物品由各部门提出，分管
根据需要，临时性或一次性防护用品，由各部门提出，报分管副经理批准， 副经理审核、经理批准，备案后发放。 事务中心备案后发放。 3.4.5 3.4.6 3.4.7 属安全工器具类的防护用品，由安全监督部进行统一计划、购买、管理，但入 所购进的防护用品必须符合计划的技术规格和劳动部门的有关规定，确保质量。
严禁员工变卖劳动防护用品，凡发现员工变卖劳动防护用品者，予以经济处罚。 库、报废统一由综合部部长进行备案，同时财务部、综合部部长进行销帐处理。 凡供货不及时及质量低劣造成事故的，要追究有关人员的责任。 3.4.8 3.4.9 3.5 3.1 3.2 3.3 劳动防护用品损坏及不足规定使用期限的，按使用时间及自身价值予以赔偿。 聘用技术人员应由公司经理或分管副经理批准后，交人事处核实发放相应 控制办法
综合部部长根据采购任务严格执行公司的集中采购管理办法，在春、秋查前 采购部门招标、议标所选定的投标商国家定点经营单位或企业购买劳动防护用 工会应对劳动防护用品的集中采购招标、议标等环节进行全面的监督检查，对 的劳动防护用品。
一周内发放劳保用品。
品和特种劳动防护用品的专营商，并有劳动防护用品生产许可证和生产检验合格证。 违反规定的行为及时予以制止和纠正，提出整改意见，充分发挥工会组织的监督作用，保 障职工的安全与健康。 3.6 使用管理
6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 使用部门在领用时必须当面点验数量、外观质量，
劳保用品一律以旧换新，凡不交旧品者，不发新品，旧品丢失扣款后（按原品 职工调动工作离开公司时，所用特殊工种的防护用品应全部交回。在公司内部 职工劳动保护用品按规定标准发放，凡丢失者不予补发（因生产中发生突发事 将领回去的用品各部门设专人管理，并要建立台帐，做到帐、物相符，并将到 50%），方可领新品，扣款从部门绩效中扣出。
调动工作时，其劳保用品作相应增减，原工种享受的防护用品，应全部交回。 故而损坏的除外）。
期或报废的工器具同时进行销账处理。3.6.6 每年年底综合部部长要根据部门领用登记表，逐一准确计算并汇总全年领用
的总金额，报份分管副经理、经理、财务部，实施费用控制。 6 检查与考核
6.1 分管副经理依据本标准对办公用品、低值易耗品、劳保用品的计划、使用、维护 到报废全生命管理进行检查与考核。
6.2 纪检监察审计部依据本标准进行检查与考核。 6.3 部门负责人对相关岗位的工作进行检查。 7 8 9 10 11 12
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