大宗物料供应商选择与考察管理办法

大宗物料供应商选择与考察管理办法

1.目的

通过制定大宗物料供应商标准并对供应商进行评估与选择，保证供应商具有满足本公司、顾客的要求提供产品的能力。 2.范围

本方案适用于评估和审核采购过程中提供主要原料产品的供应商。 3.定义 略

4.主要责任单位、解释单位 4.1供应部

负责组织评估提供产品、服务的供应商，填写《供应商基本情况调查表》（【见】附件8.1）和《供应商工厂审核表》（【见】附件8.2），建立供应商档案。负责反馈和跟踪解决使用部门对产品、服务的投诉。 4.2技术中心、分厂

技术中心、分厂参与供应商综合实力评审。 4.3质管部、技术中心

负责对产品的检验，并评估其质量是否符合本公司的要求，同时参与综合实力评审。 5 相关规定

5.1 合格供应商的条件 5.1.1硬件要求

5.1.1.1具有有效的证明文件和资质

5.1.1.2生产装置、设备的生产能力满足要求;具有充分的供货能力（即供应商提供所需物资的质量与数目的能力以及供应商能否持续、稳定地提供相关

服务的能力）。

5.1.1.3具有开采许可证、生产许可证或者与矿山经营者建立有长期稳定的合作关系，能够保证矿源稳定、储量丰富; 5.1.1.4生产与仓储场地宽敞，有足够堆放矿石的场地便于分选和矿石初步均化; 5.1.1.5自建有化验分析室、具备常规项目的分析检测能力（至少有粒度、Fe、Si、水份、COD的分析能力）； 5.1.2质量管理要求

5.1.2.1具有良好和稳定的货物生产过程和标准，并配置质量控制体系保证其连续性。产品能符合本公司合同中的质量规定，并且质量稳定。

5.1.2.2建立有一套基本管理制度通过了ISO9001：2008质量体系认证； 5.1.2.3在设备维护保养、检验分析、批次管理和不合格品控制上有建立明确的管理制度、按规定实施并保留相关记录

5.1.2.4建立有详细的从选矿、均矿、破碎、磨粉、均化、包装的生产操作流程和操作作业指导书；

5.1.2.5建立在生产工艺、矿源、矿点和生产装置发生较大变化前提前告知正川公司获得同意才能正式变更的制度；

5.1.2.6针对我公司原材料在入厂验收或使用过程中发现的质量问题能及时进行原因分析和纠正预防的开展。 5.1.2.7符合法律法规的其它要求； 5.1.3产品价格合理； 5.1.4供应商财务状况良好； 5.1.5具有良好的售后服务体系。 5.2 评估方式

5.3.1 对供应商的调查，并填写《供应商基本情况调查表》。

5.3.2对供应商的现场评估，并填写《供应商工厂审核表》。 5.5对审核小组的要求

5.5.1审核小组由供应部组织，成员由供应部、分厂、技术中心、质管部四个部门派人组成，不得少于两个部门，总人数不得少于2人，审核小组组长由组内职务级别最高者担任。

5.5.2 对涉及关、重物资的供应商审核，审核小组组长职务级别须为公司经理及以上。

5.5.3供应商工厂审核人员须得到部门负责人授权。

5.5.4供应商工厂审核时，审核小组到备选供应商现场，使用《供应商工厂审核表》对供应商进行现场提问，并检查备选供应商的相关有效证照，确认相关事项及表单，同时在“其他事项”栏简要记载理由。【注】对于必要的证照复印件，审核小组可带回公司由供应部备案。

5.6供应商工厂审核结束时，由评价人员向供应商介绍发现的主要问题，告知正式报告预计发放时间。如是新供应商，通过上述评估合格的供应商，在产品质量合格，价格合理、服务等综合条件满足公司需求后，履行相关程序后可与其签订采购合同或服务合同。

5.7对审核过程中发现的问题需要改进时，由质管部填写《纠正/预防措施表》（【见】附件8.3）交供应部，由供应部知会供应商作出补救措施。供应商在规定期限内没有作出反应的，或没有按要求及时采取相应的措施的或经验证改进达不到要求时，可以中止采购合同，取消其供应商资格。

供应商选择

物料供应商变更程序

物料供应商的考核

物料管理办法

物料管理办法

大宗用户管理办法

供应商管理办法

供应商管理办法

供应商考察说明

供应商选择管理制度

《大宗物料供应商选择与考察管理办法.doc》

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