员工制度
2020-03-02 18:58:27 来源：范文大全收藏下载本文
一.员工考勤制度
1.办公室员工每天9点上班，晚上5.30点下班。午餐时间为1小时。
2.办公室员工实行五天工作制，如有实际工作需要，周六须视情况无薪上班，项目工地员工每月休息4天，在项目上离家较远的员工3个月休息一次，每次休息12天（项目工地人员休息，须预报并视项目进展情况而定）。
3.公司员工必须按时上下班，如有迟到或早退，在3次以内每次罚款10元，3次后每次罚款50元。
4.公司员工请病假要有病假条，每年可有带薪病假7天，超过期限的按员工每天扣除当天工资。
5.公司员工请事假要向主管人员请示并批示，没经报批人员每旷假一天按三天的工资扣除。
6.公司员工婚嫁为5天，直系亲属丧假为3天。工龄满2年的员工可带薪休婚假7天
7.公司员工不能完成当天计划内工作量的需自行加班完成。 二．出差制度
1.公司所有员工出差都须事先填写《用款申请表》，说明事项和缘由，经领导签字认可。
2.公司董事级领导出差的交通工具标准：可乘坐火车、轮船、飞机，所产生的费用实报实销。
3.公司董事级领导用餐费用标准：无需商务宴请的费用应控制在每天120元内。需要商务宴请的，所产生的费用实报实销（预申报）。
4.公司董事级领导住宿标准：当天无商务需要的，以快捷酒店为标准，费用控制在250元以内。在有商务需要时可选住星级酒店，所产生的费用实报实销（预申报）。
5.公司中层领导或业务人员出差时，出差路程在800公里以内的乘坐火车出行。出差路程在800公里以外的，且需要当天到达或时间紧迫的可以选坐飞机的经济舱出行，如果出差路程在800公里以外，时间宽裕还选坐火车出行。 6.公司中层领导或业务人员出差用餐标准，无商务需要时每天的费用应控制在每天80元以内。（如有业务需要须宴请，须预申报）
7.公司中层领导或业务人员出差住宿标准，以快捷酒店为准，费用控制在每天每人100元以内。 三．报销流程
1.出差人员出差前应填写《用款申请表》，写明出差事由、地点、预计天数、所乘交通工具、目的等内容，交主管领导按规定逐级审批、报告。
2.出差人员可凭审批后的《用款申请表》到财务部门办理出差备用金借款手续。《用款申请表》未经审批，财务部门不予借款，且事后不予报销。
3.出差人员出差后应填写《报销单》，将出差票据整齐粘贴在《报销单》背面，将《用款申请表》、《报销单》一并交主管领导签字、确认，再送财务部门审核人员进行费用合规性审核，无误后交公司总经理或执行总监签字后核销。 4.财务部门审核人员将核销后的单据入账。
5.财务部门审核人员再对照《用款申请表》列入单体项目成本，在项目结束时做项目和个人的业绩考核和评定。 四．公司人员手机费报销制度 为加强成本控制，降低管理费用，规范管理，结合项目部各岗位人员实际工作情况，特制定移动话费管理办法：
1.公司董事级领导移动电话费实报实销。 2.公司各部门领导每月给报销100元电话费。 3.公司领导的司机每月给报销100元电话费。 4.公司业务人员按具体工作情况而定。 b.公司项目部
1.项目部总工、项目经理每月给报销100元电话费。 2.项目部技术人员每月给报销80元电话费。 3.项目部船务人员每月给报销80元电话费。
五．工作服和劳保用品的管理规定
为加强劳动防护用品各环节的管理，为员工提供符合国家标准或行业标准和国家有关规定的劳动防护用品，建立劳动防护用品管理长效机制，特制定本制度: 1.项目部工地员工进入工地前可领用：被子、床垫、枕头、床单、毛巾、盆、茶杯、皂、牙刷、牙膏。
2.员工应妥善保管好自己物品，保持床上物品的清洁不遗失，除洗漱用品以外其他生活用品使用年限为3年，如转换施工场地需自行打包带走。如公司发放的物品在3年内损坏或因员工离职、岗位调动而无法归还的，员工需按物品原价的折旧价格赔偿。
3.项目部工地员工或船上员工每月可获得劳防物品补贴50元。
4.公司办公室员工每人可领用工作服两套，使用年限2年。项目工地员工可领用工作服两套和保暖外套一件。使用年限分别为2年，4年。未满1年离职的员工需承担服装费600元。满1年后由公司承担。
五．仓库管理制度
1.库存人员每天发仓库日记账到总公司的邮箱。
2.货物进仓，需核对入库商品的数量，抽检质量，复印原始发票同产品质量保证书一起归档，并留电子文档做备份。
3.库存商品领用需凭财务的领料单或项目经理的领料单方可领用物品，货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令。
4.物品领用后要做好出库登记，将领料单及时归档、备份，并转交财务部。 5.每周仓库管理人员要对仓库进行盘点。
六.列会制度
为检查、掌握公司日常运营、管理执行情况，规范公司管理，促进公司上下的沟通与合作，根据公司的实际情况，特制定以下会议制度：
1、每个项目部由项目经理在周一组织召集项目列会。
2、项目经理总结、评定上周的工作情况，解决尚存的问题。
3、布置本周的工作安排，确定目标，落实计划。
4、商讨工作方案，发现问题、梳理问题、解决问题。
5、传达公司精神、工作计划、组织安排，传播公司文化。
6、每周列会纪要呈文，报公司总部、转发各班组。
七．财务制度
为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便制定本制度：
1、用款者或用款单位须填写“用款申请表”。
2、“用款申请表”须由项目经理（部门经理）、财务经理、公司总经理（执行总监）签字后交财务部出纳，安排拨付资金。
3、用款者将发票、“用款申请表”、“报销单”交公司出纳，审核通过后，将用款者的挂账入账。
4、用款单位凭合同、公司确认的用款计划、公司确认的工程量结算单或其他付款依据和“用款申请表”一并交公司出纳，审核通过后拨付。 八．周报制度
（一）目的
提高员工自我管理平台，加强工作计划。 提供员工与主管及时交流的平台。
（二）周报内容
1、项目经理、项目财务主管、项目总工、项目采购、公司各部门经理须在每周五上午时将每周工作汇报交于公司总部。每周工作汇报须阐明下列几点： A、上周遗留问题的解决方案，现结果； B、本周工作情况；
C、出现的问题，解决的方法； D、须请示或由公司协调的问题；
E、项目各单项的完成进度情况及下周的安排和下周财务计划。
2、公司于每周一上午九时召开公司列会，解答各项目部、各部门的请示问题并对这周工作做指示。
3、周一的例会传达公司精神。
九．报废制度
1、公司、项目部、工地凡属于公司的任何固定资产或有公司出资购买更替的固定资产的报废都须严格填写报废单。
2、报废单须由下列人员签署：总工、项目经理或部门经理、财务部、总经理或总监。
3、报废物品交仓管，仓管凭签字确认后的报废单，验收登记后入库。由仓管出具“报废物品回收单”，凭此单和报废单交财务部，作报废或申领。
4、项目部、工程部、仓管须对送验的报废物品仔细核实，确认已无使用价值。
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