不合格品管理办法

不合格品管理办法

1 目的

为使不合格/待处理物料尽快得到处理，对不合格/待处理物料进行原因分析，降低发生率。 2 适用范围

程序一适用于整批不合格的生产原料、包装材料及任何数量的成品及半成品。

程序二适用于经检验合格但在生产使用过程中发现的有缺陷的原材料(即零散不合格包装材料，原辅材料)。 3 责任者

1质检员，2质检部主管，处置负责人：厂长、车间主任、库房主管、采购部。 4 定义

不合格：可依据检验标准明确判定为不合格，交由处置负责人处理的事项。

待处理：有疑问且暂不能给出明确结论，需由处置负责人提供进一步调查结果及提请有关部门讨论的事项。 5 规程

1.当车间领用生产物料、原辅料、包装材料、出现不合格或需待情况时，质检验员应立即填写不合格/待处理通知单，在通知单上选择不合格或待处理项，按顺序编号记录，部分项目解释如下：

批量：指该批的物料总量。

库存数量：指当前该产品的原材料库存总量。

此通知单涉及的数量：指本通知单涉及到的不合格或待处理数量。

质检主管填写处置方法及要求，由生产车间主任退回库房，必要时质检部提供调查报告及预防措施，以防止类似事件再发或发生混乱。

2.库管员应立即将不合格/待处理物料转移到不合格区。

3.由库房主管与库管员将物品的不合格/待处理通知单及原因发给采购部负责人(指外协外购产品)。

4.采购部收到不合格/待处理通知单后应立即进行处理。不合格原辅材料、半成品及包装材料在退货处理前，由库房和采购部共同清点物料总量/批号。如因库房保管不当造成，由库房自行处理。 6 不合格/待处理物料具体处理方法

1、对处置方法已定的不合格/待处理物料(即退货，返工或报废等)，从处置负责人接到不合格/待处理通知单之日起一般规定处理周期为5天，特殊情况需经处置负责人所在部门批准，以便对异常物料进行跟踪监查。

2、半成品材料整批不合格，不合格物料退回厂家挑选，挑选后残次品由厂家负责处理。

3、旧版物料报废，过期物料报废，要将物料转移至仓库，由库房会同相关部门负责处理，应在7天内完成。

4.对由于储存原因，影响使用的材料，由库房同采购部协商处理。

5.所有不合格/待处理的物品，在相关责任部门处理完毕后；应将处理结果报总经办存档。 6.质检部每月对不合格/待处理通知做统计，分析报告。

7.生产过程中零散包装材料/原辅料的不合格/待处理物料由备料人员存放在不合格区，备料库每日交将前一天将不合格/待处理品清单传递给质检员，由领料员将物品退回给库房，库房与采购部协商此部分物料的处置方法，并报总经办备案。 (1)需报废：由库房与采购部负责报废。

(2)需退货：应及时将不合格物料转移至原材料库不合格区，由采购部负责处置。

7 不合格品原因分析

(1)不合格品分析，由质检组长主持，按质检标准进行。

(2)不合格品分析，依据购进物资及工序成品完工不合格的检验报告或市场反馈的不合格品的信息。

(3)分析的目的，防止不合格品再次出现，控制不合格品流通。 ( 4)认真分析不合格材料、半成品、成品的形成原因。 (5)分析是否材料更替造成不合格。

(6)分析是否因设备、工装、检测器具造成不合格。(7)分析是否因操作人员违章作业不认真负责造成。

2006宝鸡市盟发汽车部件有限责任公司．4