2020-03-02 10:16:26 来源:范文大全收藏下载本文
内审外审工作步骤全程(含时间间隔)
1、内部审核计划
编制:*年8月6日
审批:*年8月8日
批准:*年8月8日 (管代批准)
2、内部审核实施计划
其中的时间安排:现场审核时间:*年8月20日~21日
纠正措施完成时间:8月30日前
审核报告发布日期:9月15日前
3、现场审核计划日程安排
8月20日(上午、下午)8月21日(上午、下午)
4、内审首次会议(须有签到表)
5、内审检查表(各个部门)
6、内部质量审核报告(编制: 8月30日,批准管代8月30日)
7、内审不合格报告 (效果验证:8月28日)
8、纠正措施实施表(提出日期8月21日,预计完成日期8月30日前,完成日期8月28日)
注意:不合格报告可能不只一张(有的纠正还要附相关的资料)
9、内审末次会议(附签到表)
10、管理评审
a、会议通知(定于10月9日下午*时,地点:通知时间:9月28日) b、管理评审计划(9月29日)
c、管理评审会议签到表
d、附件:输入资料
e、管理评审报告
f、会议记录
g、管理评审相应的决议、跟踪等等
迎接外审(外审时间10月18日)
1、9月13日,CQC评审中心传真征求年度监审时间安排
2、10月11日发来审核计划
内容:审核组成员名单、审核活动安排
需回传确认(定最终审核时间10月19日)
3、致电CQC评审中心相关审核老师,交流沟通(记住别忘记主动要求去接车)
4、10月13日,公司内发通知,迎接审核,大扫除呵呵…..各受审核部门负责人碰头会议
5、检查各部门准备工作(主要是资料了)
6、安排欢迎等横幅资料准备(公司大门口:热烈欢迎认证中心专家莅临审核指
导; 会议室:***公司质量管理体系审核首次会议当然还有末次会议的。)
7、安排生产车间清理整顿
8、10月18日,准备水果饮料等等
9、10月19日早,接车(按之前商量好的时间地点)
10、首次会议(19日上午10点)
管代或老总带领下欢迎审核老师光临
审核老师讲话
老总讲话
管代讲话
11、审核开始
12、末次会议
审核老师讲话做审核报告(肯定要提出不合格了)
管代讲话
老总讲话
13、完了,能通过的,该整改的整改。过不了的那就——^_^
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