采购工作职责及流程

采购工作职责及流程

一、职责及方式：

1、负责原辅材料、包装材料、备品、备件、检验用品及燃料等的采购供应及外委加工工作。

2、采购原辅材料、包装材料前要先查看供应商的“三证一报告”，对合格供应商进行询价、比

价，做到货比三家。

3、对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估。

4、了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；调查研究本行业采购物资、备品的规律，

认真做好市场调查和预测，及时了解仓库备件的数量，备件数量到达预警数量时应及时向生产部预警，以便及时采购补充。

5、加强物资供应商档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并

不断开辟和优化物资供应渠道。

6、严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产经营情况，及时跟

踪控制好物资供应的进度，保证企业正常的生产经营。

7、采购安全性关键器件必须是其获得了安规相关认可。

8、采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应及时

反馈给计划制订部门，以便计划制订部门及时调整计划。

9、对于未经批准的计划有权拒绝采购，因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规

定的认可审批手续。

10、负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。

二、采购工作流程

1、根据生产、设备等各部门物品需求，由各部门提出申请并填写好《采购申请单》及申请人，各

部门主管或车间主确认，厂长或生产厂长审核，最后由总经理同意并签字，方能实施具体的采购计划。

2、验证、询价、比价后，确定供应商进行采购。

3、将已确定进行采购的《采购申请单》，送一份到仓库报备。

三、验收

1、月结采购的物料到货时送到仓库，由仓库保管员依照《采购申请单》上的产品名称、型号、规

格、数量进行初检，核实无误后，在《送货单》上签字确认，并开具《入库单》入库，物料入库待验。

2、现结的采购物料到货时送到仓库，由仓库保管员依照《采购申请单》上的产品名称、型号、规

格、数量进行初检，，核实无误后开具《入库单》，并由仓库和采购员双方签字确认后入库待验，采购员应保管好采购清单、票据和《入库单》的财务联以便结算。

3、物料入库后应及通知质检部门进行检验。

4、不合格的物料不予接收。

四、结算

1、月结采购的物料在结算时，由采购员填写《用款申请书》对货款进行申请，《用款申请书》应粘贴有供应商提供的一份产品名称、型号、规格、数量及单价祥细清楚的《对账单》，经仓库主管、财务核实并签字确认、董事长同意签字后由出纳办理支付货款事宜。对定点采购的供应商应留有一定比例的质量保证金。

2、现结采购在结算时，由采购员填写《用款申请书》对货款进行申请，《用款申请书》上应粘贴有产品名称、型号、规格、数量及单价祥细清楚的《采购清单》或票据，经仓库主管、财务核实并签字确认、董事长同意签字后由出纳办理支付货款事宜。