仓储部操作流程
2020-03-03 05:01:28 来源：范文大全收藏下载本文
超市仓储作业流程
一、入库流程 【目 的】
提供货物入库的标准操作模式，加快卸货速度，保证验货准确性。 【有关岗位】
仓储部主管、仓库管理员、叉车司机、经销部主管。 【有关单据】
到货通知单、原始码单、精量码单、质量检验报告 【流程负责人】
仓储部主管 【操作步骤】
1、经销部就货物包装、垫木等情况与商家协调，尽量做到规范包装，不使入库流程工作受到影响。
2、经销部至少于货柜到达的前一天，将预计到货信息及原始码单以Email的方式发送给仓储部主管。信息中必须有到达时间，到达地点，货柜清单等资料。
3、仓储部主管审查原始码单的货柜数量等于预计到货信息中的货柜数量后，把到货码单给仓库管理员一份。
4、仓储部主管确认码单的集装箱号码与实际到达的集装箱号码一致，并判断集装箱的卸货顺序。
5、仓储部主管、叉车班长、仔细核对集装箱的封号有无破损，若
有损坏，及时与仓库管理员采取应对措施。封号的完整情况应纪录在《原始码单》中备案。
6、叉车班长指导叉车司机卸货，并进入仓库管理员指定仓位。
7、仓库管理员携带码单、皮尺等工具对货物进行验货，根据码单，对捆号、数捆数、验长度，进行估方，货物上标注捆号。
8、仓库管理员对货物的包装情况、颜色、含水率、弯曲等质量进行检验。
9、仓库管理员填写“估方及质量检验”、“集装箱情况”及“其他情况及整体评价”等单据并签名，附在原始码单后，同时将出现少捆或少方数等情况及时反馈给仓储部主管。
10、把修改后的码单交给主管，主管以Email的方式发给销售部。
二、出库流程 【目 的】
提供仓库出库的标准操作模式，加快出货速度和准确性。 【原 则】
严格执行“款到发货”的销售制度，保障货物安全。保证在收到客户货款后能够及时、准确地按客户要求将货物运抵客户指定地点。 【有关岗位】
仓储部主管、仓库管理员、叉车司机、经销部主管、销售业务员。 【有关单据】
销售出货表、货物运输签收单、出省证 【流程负责人】
仓储部主管 【操作步骤】
1、销售业务员填写 “销售出货单”，并在制表人处签字。
2、销售业务员将“销售出货单”转销售部经理，销售部经理对规格、等级、销售单价和配货情况进行审核并在审核处确认签字。（业务员在配货时要尽可能先进先出）
3、经销售部经理审核、确认签字后的“销售出货单”转财务部，财务部主管在确认货款到账后，在“销售出货单”上财务栏签名、确认盖章。把“销售出货单”转仓储部主管。
4、仓储部主管见到“销售出货单”后，应确认“销售出货单”中是否有业务员、销售部经理、财务的签字盖章。
5、仓储部主管要对木种、柜号、捆号及数量与仓库实际库存进行核对，经核查无误后在“销售出货单”上签字。任何口头通知或白条均不予受理。
6、仓储部主管安排叉车司机并把有关单据交给仓库管理员。
7、仓库管理员检查出库单，对于要出省的货物，向业务员收取出省证。
8、仓库管理员收缴货车司机的驾驶证。
9、仓库管理员核对运输单及车牌号，一切无误后方可装车。
10、装完车后仓库管理员要带领司机清点捆数，写签收单（司机签字），发放出门单及出省证，归还驾驶证，准予放行。
11、仓库管理员对于任何出货异常情况，要及时反馈给仓储部主管。正常情况仓库管理员在出库单上签字，并连同销售出货单转交仓储部主管主管，出货流程结束。
三、报损流程 【目 的】
为所有货物质量或数量有重大偏差，而进行查验，与申请补偿提供标准操作流程。（包括入库验货报损和售后报损） 【有关岗位】
仓储部主管、仓库管理员、经销部主管、销售业务员 【有关单据】
损益申请表、损益验货报告、货物报损报告 【流程负责人】
仓储部主管、经销部主管 【操作步骤】
（一）、售后报损
1、客户须在损益有效期（收到货物两周）内填写《损益申请表》向我司提出，并同时暂停损益货物的销售或使用。
2、销售部通知仓储部安排验货员根据《精量码单》对客户《损益申请表》及货物进行逐捆核对，交仓储部主管签署处理意见后报销售部。
3、销售部凭仓储部主管的处理意见及时与客户沟通。根据沟通后的损益申请额度，填写《验货申请表》交给仓库。
4、公司财务部对《损益申请表》中的金额等内容进行审核并提供客户的资信评价，提出处理意见，报公司总经理审阅。
5、公司总经理在客户《损益申请表》上签署处理意见。
6、未经总经理批准，不得以任何形式做收做支，否则将追究有关
人员的责任。售后报损流程结束。
（二）、入库报损（指公司进货）
1、验货员发现少捆或体积缺少达一方以上时，必须填写《货柜报损报告》并申请仓库主管复查，复查证实后在报告上签字，报经销部。
2、经销部进货人员审核，提出处理意见，报公司总经理审阅。
3、公司总经理在客户《货柜报损报告》上签署处理意见。 入库报损流程结束。
四、退货流程 【目 的】
为客户退货提供标准操作流程。 【有关岗位】
仓储部主管、仓库管理员、经销部主管、销售业务员。 【有关单据】
退货申请、原始码单、验货申请表、入库单、修改码单 【流程负责人】
仓储部主管、经销部主管 【操作步骤】
1、销售业务员填写《退货申请表》，并同时要求客户暂停拟退货物的销售或使用。
2、销售业务部通知仓储部安排验货，根据《精量码单》对《退货申请表》及货物进行逐捆核对，交仓储部主管签署处理意见后报销售部。
3、销售业务员凭仓储部主管的处理意见及时与客户沟通。根据沟
通后退货情况，填写《验货申请表》和货物交给仓库。
4、仓库验货，根据现场验货结果在《验货申请表》上如实填写并签字，交销售业务员签字，报公司总经理审阅。
5、公司总经理签署意见后，交财务部退款。
6、仓库管理员负责对没有拆捆的货物直接入库，编制新码单。
7、仓库管理员对于已经拆捆的货物，组织重新打包，精量后编制新码单；
8、仓库管理员把新码单交给仓库主管制作《入库单》。仓库主管把修改后的码单以Email的方式发给公司业务部。退货入库流程结束。
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