为规范仓储管理

2020-03-02 18:56:55 来源：范文大全收藏下载本文

基层单位是否存在二级库情况

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查

报

告

为进一步规范仓储管理，减少损耗和资金超储，杜绝丢失浪费，从物资上保障安全生产需要，根据矿工作部署，各基层单位或部门严禁保留所属库房（简称二级库房），自行存放的物资全部退到器材供应站，由器材供应站仓库统一管理。现将自查情况汇报如下：

一、自查情况

根据集团公司物流中心管理规定，我矿对矿属的单位或部门的二级库进行自检自查，未发现存在二级库存储现象，一律严格执行上级文件精神，由器材供应站仓库统一管理发放物资，基层单位领用物资时严格按《蒋庄煤矿材料费用核算管理办法》规定的流程执行，原则要求各单位的库存金额不得高于本单位月均消耗额，并遵循“用多少、领多少”的原则，严禁大量压库现象。为加快物资流通，减少资金积压，对长期不用的物资清理成册，上报器材供应站作退库处理，以供其它单位或部门使用。

二、物资管理

凡购进物资的存储由器材供应站实行集中统一管理。为方便井下单位领用物资，器材供应站在井口设立物资配送中心，负责存放和配送部分井下常用易带物资。所有区队家具房仅作为周转使用，由器材供应站为其设立库号，只准暂时存放当天使用的新物资（不超过1000元）及回收等待复用的物资（不包括矿统一管理的回收复用旧物资），不得超范围存储。用于技术革新的材料经分管矿领导批准后按规定存放。井下工作地点临时存放物资不得超过三天使用量，总量不超过预算和计划，工程完工后及时清理。对验收合格的物资办理入库手续后，由保管员分库、分区、分架、分类码放到规定货位存放，并标明物资名称、数量、单位、单价、规格、型号、编号等，确保无损坏，无失效。物资库存必须做到账、卡、物、资金、微机数据五相符，并严格按照集团公司仓库物流标准化管理规定执行。

三、物资领用

1、矿经营管理部根据各单位的生产经营计划，按月下达物资资金计划，录入物资管理程序中，各单位在资金限额以内领取计划内物资，物资领用（配送）执行申请和审批制度。

2、凡从仓库领取物资时，必须在物资管理程序上填写领料单，领料单须有本单位负责人（或授权人）电子签字，同时写明物资名称、类别、编码、使用地点和使用物资费用类别等。经仓库核实、计划员签字办理电子手续后领取物资。

3、仓库在发料时，应核对计划并查询是否有可复用物资，确认无复用物资后输入微机发放。要坚持先进先出、有旧不发新的原则。对领用专用工具的必须登记姓名，已经持有同类工具的必须交还旧工具。

4、各单位不得超使用范围领用物资，特殊需要时应持矿批准文件或报告领用，否则器材供应站严禁发放。超过限额领用物资必须申请追加费用。超过定额领用物资必须申请矿批准。

5、经营部材料稽核人员根据各单位物资领用数据实施标准成本管理，分类分单位按规定类别统计成本费用。

6、专用材料的领用需使用单位直接出具由单位负责人签字并加盖单位公章的领料单，经该类物资管理部门审核后领用。该类物资一般实行等量回收管理，领用时抵押材料费用，使用交还后冲抵材料费用，到期不能交还按材料费用差额计入承包。专项材料由管理单位统一领用使用，其他单位不得直接从供应部门领取使用。供应部门亦不得接受非管理单位的计划申请和领用申请

四、物资使用

为保证物资流向合理化，物资使用实行单位负责人负责制，并指定一名管理人员专职（兼职）负责本单位的物资管理工作。负责物资的使用、保管、维护、保养、标识等工作。未经主管部门允许，物资使用单位不得擅自处理、变动物资。物资管理（使用）单位的负责人（或授权人员）负责本单位物资使用的审核，根据工作性质、生产条件、物资类型限额限量领用和发放。建立和完善区队（车间）、工段班组、个人物资领取和使用制度，推行区队长（车间主任）、工长、班组长（物资管理员）负责制，执行谁使用谁负责的原则，使用人必须严格按照操作规程（规范）正确使用物资，并负责记录物资的使用情况，严禁丢失和浪费。使用中发现（发生）的问题，由专业主管部门组织分析，属于使用原因的由主管部门按事故处置，属于质量原因的交采购部门处理。

器材供应站 2012-5-19