2020-03-02 15:49:04 来源:范文大全收藏下载本文
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业务操作流程说明:
1) 业务部接收订单,填合约审查表给生产管理部,进行生产审查及评估,由相关领导审查通过。
2) 合约审查通过后,由生产管理部统计需要采购的材料,下采购建议单给采购部。
3) 采购部根据生产管理部的采购建议单分类采购,并确认零件交期告知生产管理部。有需要国外采购的零件需通知业务部。
4) 生产管理部根据采购提供的零件交期做生产排程,安排生产周期并测算成品预计完成日期,并通知业务部。
5) 业务部根据生产管理部提供的产品完成日期告知客户预计交货日期,并根据采购提供的信息评估进出口贸易方式,若需做进料或来料加工,则申请做加工贸易手册,海关贸易加工手册办好后交由财务部到税务机关备案。
6) 采购零件进货,若是进口零件,则由业务部办理进口报关手续,国内零件则直接进货。零件到货后由采购部发验货单给品管部验货,验货完成后交由仓库办理入库手续。
7) 进货完成后,由采购部提供付款通知单和入库单,并经相关人员审批后,通知财务部付款,财务部凭付款通知单、入库单和发票办理付款并记账。
8) 零件进货完成后,由生产管理部下生产指令单给相关生产车间生产。
9) 生产完成后由生产车间提供生产入库验货单给品管部验货,验货完成后交由仓库办理成品入库手续。
10) 成品入库完成后,由业务部提供出货通知单给仓管部安排备货,并办理相关发货、出口报关等手续。
11) 发货完成,财务部开具销货发票并记账,并通知相关人员催收货款。若是出口销售,则需
办理出口货物免税申报手续,并通知业务部按期提供进出口报关单。
12) 收到出口货物货款后,由业务部到外汇管理局办理出口收汇核销手续。并提供相关单据给
财务部。
13) 财务部根据业务部提供的出口报关单、出口收汇核销单、发票办理出口退税手续。
14) 当加工贸易手册出口完成后,由业务部先到海关办理手册核销手续,海关核销完成后,业
务部提供相关资料给财务部到税务机关办理手册核销手续。
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