2020-03-02 21:44:14 来源:范文大全收藏下载本文
采购控制程序
编号:MZ/QSP10 1 目的
对采购过程进行控制,保证采购的产品符合本公司的质量要求。 2 适用范围
对供方进行选择、评价和控制;对生产所需物料采购、外协加工及供方提供服务的控制。 3 职责
3.1采购部负责原材料、外购配套件、标准件、等生产性消耗材料的采购;
3.2采购部负责组织有关部门对供方进行评价和选择,建立供方名录,并对供方的供货业绩进行评估;
3.3采购部负责编制和提供采购文件与资料; 3.4质检部负责采购产品的检验和验证;
3.5材料责任人对毛坯、锻件、钢材等采购材料实施监控,并对其负责; 3.6技术部负责外协件图纸的提供。 4 程序
4.1采购物资分类
根据物资对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三大类:
4.1.1重要物资(A类):直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致客户投诉的物资; 4.1.2一般物资(B类):不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资; 4.1.3辅助物资(C类):包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资;
4.1.4采购部编制《采购物资分类表》,经部门经理审核,管理者代表批准后发布实施。 4.2供方的评审
4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,填写《供方供货质量能力调查表》,经总经理批准后再进行评审选择。对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方; 4.2.2对提供重要物资的供方,需进行实地考察,由技术部、质检部等相关人员协助进行,并将评审结果填写在《供方实地评价表》。对第一次供货的重要物资的供方,需进行样品验证和小批试用合格,并将试验结果填入《供方评定记录表》;
4.2.3对提供一般物资的供方,需实施样品验证和小批试用合格,各相关部门提供评审意见,经总经理批准后,列入《合格供方名录》; 4.2.4对于批量供应的辅助物资,质检部在进货时对其进行验证,并保存验证记录,合格后由总经理批准,即可列入《合格供方清单》。对零星采购的辅助物资,其进货检验记录作为对此供方的评价;
4.2.5对外协加工的供方的控制,也应执行上述条款规定,按重要物资评定;
4.2.6对获得API证书的提供A类物资的供方,公司保存其有效证书复印件,可免去实地
考察;对获得ISO9001证书提供B类物资的供方,可免去实地考察 4.3供方的控制
采购部根据采购产品的复杂性和技术要求以及采购产品的符合性、质量、采购总成本、交货期等因素,定期对供方的业绩进行评估,并做好《供方评定记录》,与供方建立密切的工作关系,及时掌握合格供方名单,实施动态控制。 4.3.1 A类采购产品的控制
a.质检部组织有关部门对供方的质量保证能力进行确认,并定期或不定期的到实地进行监督、检查;
b.技术部组织对供方进行管理和技术方面的协助,使其提高质量水平,满足规定要求;
c.实施进货检验和试验;
d.记录并评价供货业绩。 4.3.2 B类采购产品的控制
a.实施进货检验和试验; b.记录并评价供货业绩。 4.3.3 C类采购产品的控制
随货进厂必须有产品合格证明及外观完好。 4.3.4 API 产品的评价方法:
a、对生产设备的评价; b、采购控制;
c、进货检验的控制(API 产品的原材料进货控制);
d、技术文件和设计开发的控制,设计开发应符合相应API规范要求产品的质量要求;
e、人员培训控制;
f、检验、试验能力的要求(化学成分分析、机械性能等);
g、特殊过程的控制(热处理、无损检测、焊接的工艺控制、设备、人员资格、量具、记录);
h、出厂提供的检验报告。 4.4采购计划与实施
4.4.1.采购部采购活动,依据生产车间的月度经营《生产计划》以及《采购计划》和生产技术部提供的产品零件《外购标准件》明细表,来确定采购产品的类型、范围、数量,结合库存情况填写《采购申请单》,其技术资料由生产技术部提供; 4.4.2采购员填写《采购申请单》,采购部负责人审批后报总经理批准,方能与合格供方签订采购合同或采购产品,合同的签订报总经理审批经后方可执行;
4.4.3对于新产品以及技术含量较高的采购品,还应请技术部协同并签订技术协议书方可采购。 4.5采购信息 4.5.1采购文件
4.5.1.1应包括拟采购产品的信息:
a.对产品的质量要求(可直接引用各类标准、技术文件); b.对产品的验收要求;
c.其他要求,如价格、数量、交付等。
4.5.1.2适当时还应包括:
a.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求; b.适当的质量体系要求。 4.6采购产品的质量控制
4.6.1采购产品进厂必须有产品合格证和材质证明书; 4.6.2采购员必须填写《采购订单》;
4.6.3由采购部对采购产品按相关的采购规范执行;
4.6.4供方产品进公司后,质检部进货检验员填写《供方供货质量记录》,供方产品出现严重质量问题,质检部向其发出《供方纠正措施单》,要求其分析原因,采取改善措施,如果两次发出措施单,质量仍无明显,应取消其合格供方资格。 4.7采购产品的验证
4.7.1对未经验证的采购产品,只能暂入库代为保管, 一律不得办理入库手续; 4.7.2进厂的采购产品,必须按《过程和产品的监视和测量控制程序》进行验证; 4.7.3本公司在供方货源处的验证:
a.当本公司质量保证要求中明确提出在供方对所采购产品进行联合检验(验证时),技术部对验证的安排以及产品放行的方式作出具体规定并形成文件;
b.技术部在采购合同中,应对监督验证的程序和实施办法作出具体规定。 4.7.4顾客对供方产品的验证
a.当合同规定时,顾客在供方货源处和本公司对供方的产品是否符合规定要求进行验证,技术部将具体安排实施;
b.顾客的验证不能替代本公司采购产品的控制能力,本公司仍按有关程序的要求进行验证活动;
c.顾客的验证只是一种质量监督的措施,不是质量责任。如果顾客在供方验证时,并未发现该采购产品有质量问题,但是本公司把该产品装在最终产品中,顾客在验收时发现了质量问题,仍有权拒收。
4.8 API产品原材料的采购,除满足上述条款外,还要满足下列各项要求:
a、必须签订采购技术协议,将所采购的符合API规范要求的产品的技术参数和检验试验要求详细列入技术协议当中;
b、要求供方每次供货都提供产品检验报告,发现供方提供的产品不合格时,要求供方及时整改,并填写《供方纠正措施单》,整改验证有效后方可继续供货。 4.9采购部保存合格供方的评价记录 4.10 外协加工和外协检验控制:
对加工方和检验方的评定执行4.2条款,由技术部与加工方、检验方签订委托加工协议和委托检验协议 5 相关文件
5.1 《过程和产品的监视和测量控制程序》
MZ/QSP11 6. 记录
6.1 《采购订单》 6.2 《采购计划》 6.3 《采购申请单》
6.4 《采购物资分类表》
6.5 《供方纠正措施要求》
6.6 《供方实地评价表》
6.7 《供方供货质量记录》 6.8 《供方评定记录表》 6.9 《供方供货能力调查表》
6.10 《合格供方名录》
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