采购控制程序
2020-03-02 22:56:44 来源：范文大全收藏下载本文
采购控制程序 CG－003 1.0目的
为保证公司项目满足顾客和相关方的要求，确保采购的物资符合质量、环境及职业健康安全要求，使材料采购过程受控，特编制本程序。 2.0适用范围
适用于公司工程需用物资的采购全过程。 3.0相关部门职责 3.1采购部
3.1.1负责建立和保持《物资采购控制程序》，并监督执行。 3.1.2负责组织对需要控制材料的供应商进行评审，协同合同预算部、项目部共同编制《物资采购合格供应商名册》，并定期审核和修订。 3.1.3协助签订与工程物资有关的购货合同。 3.2项目部
3.2.1项目部负责组织编制工程物资的月需用计划。在施工过程中执行本计划。
3.2.2对采购物资进行入库、保管和出库，并做好相应的标识记录台帐等，以便追溯。 3.3合同预算部
3.3.1负责编制《项目物资需求总计划》，对项目管理部提出的物资需求进行审核。 3.3.2参与采购物资的商务谈判，保管与工程物资有关的购货合同。 4.0工作程序 4.1物资的分类
依据物资对建筑工程最终产品质量、环境及职业健康安全的影响程度，将工程物资的供应商划分为三类：
A类供应商——物资对建筑工程最终产品质量、环境及职业健康安全的影响程度较大，如水泥、防水防火材料、钢材、钢挂件、轻钢龙骨、厨卫具、石材、门窗、灯具、水电暖设备材料、建筑装饰材料、安全防护用品等。
B类供应商——其所提供的物资对建筑工程最终产品质量、环境及职业健康安全的影响程度不大，如各类填充材料等。
C类供应商——其所提供的物资对建筑工程最终产品质量、环境及职业健康安全的影响程度较小，如辅材耗材等。 4.2选择、评价和重新评价的准则
4.2.1选择评价的基本准则：质量合格、环保达标、健康安全、价格合理、供货及时、服务周到。
4.2.2按照《北京市建筑工程材料供应备案管理办法》的要求，结合公司的实际情况，物资供应商应提供的资质证明有：A类供应商——《营业执照》，《生产许可证》或“资质证明文件”，《检验（测）报告》或《法定检测单位的检测证明》，《质量体系认证证书》。
4.2.3对供应商选择评价的内容包括：供应商《营业执照》中经营范围是否符合采购要求；注册年限是否过期（没有标注年限日期的，要有年检证明章的复印件）；供应商是否提供合格产品的资质证明，如《生产许可证》、“资质证明文件”、《检验（测）报告》、《法定检测单位的检验证明》、《质量体系认证书》和《环境体系认证证书》；供应商的供货能力和体系现场情况；产品的样品及产品使用的历史情况等 4.2.4选择评价的标准：《营业执照》中经营范围不符合采购要求的不选用；注册年限过期的不选用；不能提供合格产品资质证明的不选用；供货能力强的作大批量的合作；供货能力一般的选择其特色物资进行合作；供货能力弱的不合作；产品使用的历史情况好的多合作；信誉不好的不合作；
4.2.5其它物资采购应验证B类供方——《营业执照》，“资质证明文件”，《检验（测）报告》；C类供方——《营业执照》，《检验（测）报告》。
4.3确定物资采购的合格供应商
由项目部、合同预算部及采购部人员共同组成供应商评价小组。 4.3.1物资采购人员根据供应商的资料，填写《物资采购供应商评价审核表》的基础内容，供应商评价小组写出评价建议及审核意见，将合格的供应商备案记录。
4.3.2经多方评价审核合格的供应商，编入《物资采购合格供应商名册》，总经理批准发布。
4.3.3对公司指定或推荐的供应商，需收集评价资料并审核、审批，然后选用。
4.4供应商业绩考核评价 4.4.1由项目部（在施中）的技术负责人、库管员、合同预算部及采购部人员，负责对供应商的物资质量、服务质量、物资环保质量、环保行为及职业健康安全进行总结。
4.4.2采购人员根据总结内容填写《物资采购供应商考核评价表》（每个项目每年度对其主要的合作供方进行一次考核评价），并把《物资采购供应商考核评价表》报送采购部经理。
4.4.3采购部的采购人员再根据相关的资料对供应商进行考核，供应商小组写出最终的评价意见。
4.5重新评价供应商，再确定合格供应商
4.5.1采购部根据有关的资料，对《物资采购合格供应商名册》中已合作过的主要供应商（厂家或代理商）重新评审，以《物资采购供应商考核评价表》形式体现评价结果。评审内容：实物质量、环保质量、服务质量、供货信誉、环保行为及职业健康安全等。
4.5.2重新评价原则：根据物资采购等信息资料，采购部会同项目部及合同预算部填写《物资采购供应商考核评价表》，对违反合同、不能保质、按量、及时供货的供应商，经评价小组审核，报公司领导批准后将其从《物资采购合格供应商名册》除名； 5.0采购信息 5.1物资需求计划
5.1.1合同预算部根据施工图编制《物资汇总表》，对工程实行物资总体控制。
5.1.2项目部按“工程项目制造成本”中的《物资汇总表》并结合设计变更和工程洽商情况，提出工程项目的物资月需求计划； 5.1.3采购人员接收项目部的《月物资需求计划表》，按需落实计划，并将该单据按编号存档；
5.1.4《月物资需求计划表》一式四份，制表人和项目部各执一份，合同预算部和采购部各存档一份。
5.2《月物资需求计划表》除按规定的要求填写外，还应注意以下事项
5.2.1清楚表明国标产品或行业标准产品的名称、规格、型号、质量和环保等级。
5.2.2特殊要求的非标产品或按企业标准生产的产品，要明确质量和环保要求。
5.2.3有质量体系认证要求时，要写明质量保证模式标准。 5.2.4有环保体系认证要求时，要写明环境保证模式标准。 5.2.5需在供应商货源处进行检验的采购产品，要在计划中规定验证的质量和环保要求；
5.2.6发现计划中有漏项时，编制人要及时追补计划，并履行相应的手续。
5.3物资采购的供应商评审
5.3.1供应商评审的原则和程序是“全员推荐，资格预审，几家投标，部门评审，公司定标”；
5.3.2工程项目施工合同签订后，在实施物资采购前，由公司领导或合同预算部组织相关部门参加的综合评审小组，进行物资采购策划。 5.4物资采购计划
5.4.1采购部的采购计划以《月物资采购计划表》的方式体现，采购的执行部门是采购部；由采购部的采购人员协助采购部经理制定《月物资采购计划表》并组织相关人员实施；
5.4.2《月物资采购计划表》按不同的工程项目分别列表；采购部的《月物资采购计划表》要对应项目管理部的《月物资需求计划表》编制；
5.4.3《月物资采购计划表》一式四份，采购部、项目部、合同预算部和财务部各一份。 6.0采购物资的验证
按国家的标准规范及地方、行业、企业的标准规定进行验证。物资验证应根据采购单仔细查对实物的品名、规格、型号、质量、数量等，按照规定的计量方法，分别进行点数、检尺、过磅等，对防水材料要做材质复试，对有环保和健康安全有要求的物资（如石材、涂料等）要作相关指标的测试。 6.1在供方货源处进行验证
《月物资需求计划表》中，要求在供应商货源处进行验证的采购物资，采购人员协同项目质检人员要按照表中规定的质量、环境及健康安全的验证要求在供方货源处进行检验，只有验证符合质量、环境及健康安全要求的产品才能接收并填写《物资验收单》。 6.2进货检验与试验
6.2.1由采购人员与供应商联系，为工程项目送货上门；采购员要及时通知项目部物资进场时间。
6.2.2采购部根据有关标准规定，组织相关部门共同对进场物资进行验证；包括复查采购物资的名称、规格、型号、数量、生产厂家、质量标准、环保标准、批准人、批准日期，并填写《物资验收单》。 6.2.3未经检验和检验不合格的进场物资，不准投入使用。对需要复检的材料应根据项目属地的管理要求提交齐全的相关资料，经见证取样后送指定检验机构进行检验。
6.2.4对质量、环保及健康安全有怀疑的物资，采购员协同项目部技术负责人对该物资进行取样并送外委试验室（中心）或具有法定检验资格的机构作质量、环保及健康安全的检验或试验，完成检验和试验后，再按验证程序处理。进货手续不全的的物资，库管员要单独堆放并标识，以示待验。验证合格的物资，库管员要给予合格标识，以示可用；
6.3进口物资的验证
6.3.1采购部的相关人员按运输单上的数量或商检记录全数验证。 6.3.2必要时按政府规定请国家商检机构派人共同开箱检验；损坏、短缺，质量、环保及健康安全不合乎要求的物资请商检机构出具商检证明，以便据此向供应商提出索赔。 7.0采购的环保及健康安全检查
7.1采购部按有关要求对物资进场情况进行环保及健康安全方面的检查，将发现不符合的次数填入《物资采购供应商考核评价表》。 7.2某供应商在我公司出现一次以上（含一次）三次以下环保及健康安全不符合项，采购部向其提出警告；累计出现三次以上（含三次）环保及健康安全不符合项，采购部将把此供方从《物资采购合格供应商名册》中删除，公司不再与其签订购物合同并终止已签订的合作协议。 8.0危险物资的采购管理
8.1项目部根据工程需要，提出物资需用计划，交物资采购部进行采购。
8.2采购部在采购前，要查询或向供应商索取所购物资的MSDS（化学物质安全数据表）资料，随物资发放，逐级传达有关使用中的注意事项，直至具体操作人员。 9.0相关记录
9.1物资采购供应商评价审核表 9.2物资采购合格供应商名册 9.3物资采购供应商考核评价表 9.4项目物资需求总计划 9.5月物资需求计划表 9.6月物资采购计划表 9.7物资验收单 9.8入库单
新基础投资控股有限公司 二零零六年十月十四日
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