办公室用品管理制度

公司办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：碳素笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸、垃圾桶等一切公司办公室人员使用耗材。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、刀具。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，U盘等。

二、办公用品使用对象：鑫世锐达各部门员工主管及管理人员。

三、每月15日由各部门上报申请物品，由行政部负责整理，并提交采购申请至财务部，由财务部在三个工作日内进行采购。采购完毕后交予人事行政部，由人事行政部负责用品发放。

四、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，由人事部门报请财务部门进行集中采购。控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品需经公司总经理批准；批准后的《申购单》交财务部门执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

五、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

六、各部门费用核定及有关规定：

1、保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批。

七、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用。耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准。

八、本规定自下发之日起执行。 2013年11月25日

人事行政部